| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2007 | 4098.00 | 54842406000140 | TILIFORM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE FORMULARIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CONTRA-CHEQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2007 | 37.00 | 00025075055400 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS AOSFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUAN-DO EM REUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2007 | 134.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DA SEDE DESTA EDILIDADE (CENTRAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2007 | 150.00 | 05663573000208 | LSNET- EWERTON ROMULO SILVA CASTRO * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO-FREQUENCIA NO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2007 | 229.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2007 | 770.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2007 | 140.00 | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS)DIARIAS, DESTINADAS A CREDORA ACIMA MENCIONADA,PARA VIAJAR A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 02 E 03 DEJANEIRO/2007, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO IN-TENSIVO DOS ARTESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2007 | 150.00 | 00055465340444 | GUIOMAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PARA CUSTEAR SUASDESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COM A FINALIDADEDE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENORMARINA GRACINDA BATISTA DA SILVA, JUNTO A AACD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2007 | 200.00 | 05663573000208 | LSNET- EWERTON ROMULO SILVA CASTRO * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO-FREQUENCIA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2007 | 172.00 | 00000804228450 | ALEXANDRO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES PARA OS CONSELHEIROSDO CONSELHO TUTELAR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECABEDELO/PB, PARA PARTICIPAREM DE SEMINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2007 | 150.00 | 00004533920403 | MARIONEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA *FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARACUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COMA FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUAFILHA GEORGIA BATISTA DE BARROS JUNTO AO IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2007 | 144.00 | 00001981468412 | NOEMIA DE ALMEIDA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEFABRICACAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE, DE-SINFETANTE), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2007 | 140.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2007 | 260.00 | 00095322477420 | ROSIMERE BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO ARTESANAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA, *DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2007 | 635.76 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PRODUTOS AMBULATORIAIS, DESTINADOS AO CENTRODE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2007 | 2385.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2007 | 2305.00 | 09007238000113 | GILVAN ANTONIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEDE PAES E LEITE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2007 | 2631.54 | 47636014000593 | NDT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPRODUTOS PARA R-X DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2007 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO HOSPITAL MUNCIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2007 | 177.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO HOSPITAL MUNCIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2007 | 51.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS I). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2007 | 200.00 | 00093834659800 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA BOL 5713/PB, QUANDO EM VIAGEM AJ.PESSOA/PB, CONDUZINDO O PACIENTE DIOGO RIBEIRODOS SANTOS PARA TRATAMENTO ESPECIFICO NO HOSPITALSAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2007 | 300.00 | 05663573000208 | LSNET- EWERTON ROMULO SILVA CASTRO * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO-FREQUENCIA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2007 | 1729.44 | 08378184000130 | INDUFAL-IND.FARMACEUTICA AMORIM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2007 | 150.00 | 05663573000208 | LSNET- EWERTON ROMULO SILVA CASTRO * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO-FREQUENCIA, NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2007 | 28.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTA A TARIFA DEAGUA DO PSF/SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2007 | 200.00 | 00007290136420 | ANTONIO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KKV 1001, QUANDO EM VIAGEM A *JOAO PESSOA/PB, NO DIA 11/01/2007, CONDUZINDO OPACIENTE LUCENILDO GOMES DA SILVA PARA TRATAMEN-TO ESPECIFICO NO HOSPITAL SAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2007 | 198.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2007 | 4295.00 | 70099924000172 | PRO-MEDICINA-NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2007 | 2351.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE P.MED.E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2007 | 2199.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE P.MED.E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPRODUTOS MEDICOS CIRURGICOS E AMBULATORIAIS DESTI-NADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2007 | 1123.42 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA MOVEL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2007 | 100.00 | 00033456097468 | SEBASTIAO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOPREDIO DA ASSOCIACAO DE LAGOA VERDE DESTE MUNICI-PIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2007 | 450.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREEDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS *PRESTADOS NA RETIRADA DE DETRITOS DO FOSSAO, LOCA-LIZADO NAS PROXIMIDADES DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS DESENVOLVER ATIVIDAD | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2007 | 800.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DETRANSPORTE DE 10 (DEZ) CARRADAS DE AGUA DA CIDADEDE AREIA A ZONA RURAL DE ESPERANCA NO VEICULO DEPLACA BQT 0759, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITA-RIAS E ASSOCIACOES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS DESENVOLVER ATIVIDAD | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2007 | 1050.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DETRANSPORTE DE 21 (VINTE E UMA) CARRADAS DE AGUA *NO VEICULO DE PLACA BQT 0759, DESTINADAS AS CIS-TERNAS COMUNITARIAS E ASSOCIACOES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2007 | 62.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2007 | 14.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE *ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DE AGUA DO TANQUE DE PE-DRA PINTADA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2007 | 107.78 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA MOVEL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2007 | 39.60 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2007 | 5.85 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2007 | 140.00 | 00023627204468 | EPITACIO GOMES DA ROCHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS)DIARIAS, DESTINADAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURAPARA VIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 04 E 05 DEJANEIRO/2007, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE *REUNIAO SOBRE A SITUACAO DE EMERGENCIA DO MUNICI-PIO, NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2007 | 1194.30 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO A RECUPERACAO DA CALDEIRAA VAPOR, PERTENCENTE AO MATADOURO PUBLICO MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2007 | 34.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PSF/BELO JARDIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2007 | 396.00 | 00095322477420 | ROSIMERE BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOSAO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2007 | 3.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSI-COSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2007 | 123.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PSF/PORTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2007 | 105.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO SETOR DA COORDENACAO PACS/PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2007 | 84.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3539), DO SETOR DA VIGILANCIA SANITA-RIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2007 | 94.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3812), DO SETOR DA VIGILANCIA EPIDE-MIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2007 | 200.00 | 00093834659800 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KBT 3385-PB, QUANDO EM VIAGEM AJ.PESSOA/PB, NO DIA 30/11/2006, CONDUZINDO O PACI-ENTE MARINALDO RIBEIRO DA SILVA, PARA TRATAMENTOESPECIFICO NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2007 | 30.00 | 00004369197457 | GILMARA LIMA AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICADE SAUDE (PSF-IX) LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/01/2007 | 200.00 | 00093834659800 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA BOL 5713-PB, QUANDO EM VIAGEM AJ.PESSOA/PB, NO DIA 22/11/2006, CONDUZINDO O PACI-ENTE DIOGO RIBEIRO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO ES-PECIFICO NO HOSPITAL SAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/01/2007 | 30.00 | 00004355845451 | EDILEIDE SALVADOR LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICADE SAUDE (PSF-IV) SAO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/01/2007 | 30.00 | 00007038567403 | ZENAIDE PESSOA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICADE SAUDE (PSF-VII) CAMPESTRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2007 | 281.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3810), DO SETOR DE ADMINISTRACAO DA *SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2007 | 212.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO SETOR DE CONTROLE E AVALIACAO DA SECRE-TARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/01/2007 | 1363.26 | 04945263000124 | MULTI CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL *MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2007 | 2642.78 | 04945263000124 | MULTI CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPRODUTOS DE LAVANDERIA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/01/2007 | 156.28 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO PRIMEIROEMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREV.INC.SEG.OBRIG/2006,DO VEICULO CELTA DA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOL-SA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/01/2007 | 9.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0000062 | 08/01/2007 | 4924.50 | 03979435000118 | JOELSON DE LUNA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECARNES DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/01/2007 | 1000.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASI-CAS DE SAUDE E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402006 | 0000064 | 08/01/2007 | 1500.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEFILTROS PARA INCUBADORA DESTINADAS AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2007 | 60.00 | 07262230000178 | EVAMARIA ALEXANDRE BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECORREIAS PARA MAQUINA LAVADORA DO HOSPITAL MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2007 | 25.00 | 00003090994470 | MARCELO PATRICIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CONCERTO DO SISTEMA DE VENTILACAO DORADIADOR, DO VEICULO FOR FIESTA DE PLACA MOQ 7800,DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2007 | 478.22 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREV PATRONAL DA MANUTENCAO DA *VIG.EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000342006 | 0000070 | 09/01/2007 | 3233.20 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEXTA PARCE-LA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DOPROGRAMA DE EXC.EDUCACIONAL E NUTRICIONAL-PEEN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2007 | 12.75 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS *POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2007 | 1559.80 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SEGURO DOVEICULO DE PLACA MOT 1568 DA MANUTENCAO DO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2007 | 74.34 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREV PATRONAL DA MANUTENCAO DO *CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2007 | 200.00 | 00047630990430 | JONATAS MOURA CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DESEGURANCA NA FEIRA LIVRE DOS DIAS DE SABADO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2007 | 20.00 | 00003090994470 | MARCELO PATRICIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE INSTALACAO DO ALTERNADOR, DA MOTONIVELADORA *PATROL120 B, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2007 | 40.00 | 00003090994470 | MARCELO PATRICIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE INSTALACAO E RECUPERACAO DO ALTERNADOR, DO *TRATOR 6610, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2007 | 100.00 | 00004627393415 | PAULO LEONCIO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DALAMINA DA PATROL MOTONIVELADORA 120 B, PERTENCEN-TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0000092 | 10/01/2007 | 45701.06 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SÃO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA CIDADE DE ESPERAN-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2007 | 1260.00 | 00097854794472 | DAMIAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2007 | 1150.00 | 00007578339427 | CRISTIANO RODRIGUES MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2007 | 1250.00 | 00093147937453 | ARMANDO FELIX DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2007 | 140.00 | 00093834659800 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KBT 3385/PB, QUANDO EM VIAGEM AJOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA EPITACIO GOMES DA ROCHA, COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2007 | 1100.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDA RECUPERACAO TOTAL DA CALDEIRA A VAPOR, PERTENCENTE AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2007 | 200.00 | 00099675994487 | MARIA OLIVEIRA P. RIBEITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARAPAGAR UMA CIRURGIA DE MAMA, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2007 | 480.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIASEM VIAGEM A JOAO PESSOA NOS DIAS 10 E 11 DE JANEI-RO/07, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ATI-NENTES A ESTA EDILIDADE JUNTO A FUNASA, SUDEMA E *FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2007 | 70.00 | 00005986236475 | ROBSON CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIASEM VIAGEM A JOAO PESSOA NOS DIAS 10 E 11 DE JANEI-RO/07, COMO MOTORISTA DA MANUTENCAO DOS SERVICOS *DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2007 | 790.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOEM FAVOR DA CNM NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2007 | 6.10 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2007 | 3368.08 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2007 | 189.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 006.09-9 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.389-0 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2007 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2007 | 15.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 283.142-2 ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2007 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 58.022-8 FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2007 | 9.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTODO EMPENHO 007509 DO DIA 29/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2007 | 20.00 | 00003090994470 | MARCELO PATRICIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE INSTALACAO TRASEIRA E INSTLACAO DO FAROL DOVEICULO DE PLACA MMP 5050 DA MANUT.DO TRANSPORTEESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000342006 | 0000076 | 10/01/2007 | 16989.64 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEXTA PARCE-LA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DOPROG.SOCIAL DE HUM.DA SAUDE PUBLICA-PRO-SAUDE 2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000342006 | 0000078 | 10/01/2007 | 2360.00 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEXTA PARCE-LA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DOPROG.SOCIAL DE HUM.DA SAUDE PUBLICA-PRO-SAUDE 4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000342006 | 0000079 | 10/01/2007 | 6460.50 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEXTA PARCE-LA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DOPROG.SOCIAL DE HUM.DA SAUDE PUBLICA-PRO-SAUDE 3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000342006 | 0000080 | 10/01/2007 | 17413.65 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE A SEXTA PARCE-LA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2007 | 688.00 | 01475521000168 | REMA MANUT.EM EQ.LAB.E HOSPITARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2007 | 905.00 | 01475521000168 | REMA MANUT.EM EQ.LAB.E HOSPITARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA EM OXIMETRO DE PULSO DOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2007 | 250.00 | 01475521000168 | REMA MANUT.EM EQ.LAB.E HOSPITARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO DO CENTRIMICRO DO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2007 | 24.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET NA MANUTENCAO DOS SERVICOSDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5.263-9 FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 58,043-0 GESTAO PLENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2007 | 0.06 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 6.058-5 HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 58.042-2 RES.SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2007 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5.169-1 VIG.SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2007 | 3034.45 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREV PATRONAL DA MANUTENCAO DO *HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2007 | 1673.13 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREV PATRONAL DA MANUTENCAO DO *HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2007 | 25.00 | 00003090994470 | MARCELO PATRICIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REVISAO DO SISTEMA DE PARTIDA DO *VEICULO DE PLACA MOQ 7810, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Ação Judiciária | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTOTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2007 | 55000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRECATORIOSNA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000109 | 10/01/2007 | 3700.00 | 07599027000191 | ESC DE ADVOCACIA LUCIANO PIRES LISBOA E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DECIMA PARCELA DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS ADVOCATI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/01/2007 | 35.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DE MANIPULACAO DESTINADOS AO CENTRO *DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0000120 | 11/01/2007 | 8892.95 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA - PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS DESTI-NADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/01/2007 | 2643.65 | 00909327000261 | POLYBALAS CARAMELOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE A AQUISICAO DEFRALDAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/01/2007 | 1410.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEBOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2007 | 700.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEBOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2007 | 54.90 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEDO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE *IDENTIFICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/01/2007 | 100.00 | 35575513000105 | TEREZINHA MOREIRA MARQUES B.FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/01/2007 | 6000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGACAODA EMANCIPACAO POLITICA NO PROGRAMA CORREIO DEBATEE 75 COMERCIAIS DE 30 SEGUNDOS DIVIDIDOS IGUALMEN-TE, NA EMISSORA DE TV ACIMA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/01/2007 | 2500.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSREFERENTE AO PROJETO DE EXPANSAO DE SINAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/01/2007 | 55.00 | 00003060939446 | VIVIANE MARINHO BERNADINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DO REVEILLON *NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/01/2007 | 55.00 | 00063329573368 | ALEXANDRE CEZER DA CRUZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO REVEILLONNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 12/01/2007 | 105.00 | 00051862611491 | DANIEL DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO REVEILLONNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 12/01/2007 | 55.00 | 00026799693400 | JOSE RONALDO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO REVEILLONNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 12/01/2007 | 55.00 | 00020343582449 | ARIOSVALDO ADELINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO REVEILLONNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/01/2007 | 55.00 | 00080457371404 | JOSEVAM PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO REVEILLONNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/01/2007 | 430.00 | 00051862611491 | DANIEL DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SEGURANCA DESTA CIDADE NO PERIODO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE 05 A 14/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 12/01/2007 | 200.00 | 00080457371404 | JOSEVAM PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SEGURANCA DESTA CIDADE NO PERIODO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE 05 A 14/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/01/2007 | 600.00 | 00006982751449 | JOSE FREIRE DA ROCHA - | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOMUKE PARA TRANSPORTE DA CALDEIRA A VAPOR PARA CONSERTO NA CIDADE DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 12/01/2007 | 1150.00 | 00003755798425 | JOEL RODRIGUES DE FIGUEREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADASVICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 12/01/2007 | 1775.00 | 07167360000121 | OTICA RUBI-DEISY TRAVASSOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEOCULOS DE GRAU DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITACOM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 12/01/2007 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA PARA VIAJAR ARECIFE/PE, ONDE FARA EXAMES DE ROTINA NO REAL HOS-PITAL DE BENEFICENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 12/01/2007 | 63.63 | 07248466000150 | TIAGO FILIPE DE OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO SETOR DE IDENTIFICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/01/2007 | 200.00 | 00035515554191 | DENISE DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES A SEREM OFERI-CIDOS NA REUNIAO DE AVALIACAO DOS DIRETORES DA *REDE MUNICIPAL, NO DIA 21/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 12/01/2007 | 100.00 | 00000377814806 | SEBASTIAO FERREIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CAMPINAGEM NOS ARREDORES DA SEMI-CRECHE, LOCALIZADA NO CLUBE CAMPESTRE, MANTIDA POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 12/01/2007 | 600.00 | 00043641679400 | ANTONIO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA CGF 2492-PB, EM VIAGENS A ZONA *RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 10 DE *JANEIRO/07, COM A EQUIPE PEDAGOGICA EM SUPERVISAONAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA UM BOM ANDAMENTO DASAULAS NO ANO LETIVO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422006 | 0000127 | 12/01/2007 | 2837.40 | 07943260000140 | JOSELITO VICENTE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPRODUTOS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 12/01/2007 | 600.00 | 00000094094403 | OSEANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MNK 8805-PB, EM VIAGENS AOS PSFSDA ZONA RURAL, COM A EQUIPE DA SAUDE, COM A FINALIDADE DE FAZER LEVANTAMENTO DAS PRIORIDADES PARA UMBOM ANDAMENTO EM 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/01/2007 | 400.00 | 00035515554191 | DENISE DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES A SEREM OFERECI-DOS NA REUNIAO DE AVALIACAO E PLANEJAMENTO DOS *AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DURANTE O PERIODODO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 15/01/2007 | 525.00 | 09369653000117 | C.UCHOA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 50 KG DE CLORO GRANULADO, DESTINADOS AO SETORDA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 15/01/2007 | 1443.70 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS (SOROS), DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 15/01/2007 | 35.00 | 00003558519469 | MARIA DAS GRACAS AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICADE SAUDE (PSF-VI), BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 15/01/2007 | 120.00 | 00005410407407 | FELIPE BARROS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DE SOFTWARE S, REINSTALA-CAO DE PROGRAMA E HARDWARE S NO COMPUTADOR DO CEN-TRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE ESPERANCA (CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0000158 | 15/01/2007 | 1500.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA HIPERTENSO EDIABETICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0000163 | 15/01/2007 | 210.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE *MENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0000165 | 15/01/2007 | 3830.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A SERVICOS DE REPAROS NASUNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 15/01/2007 | 24780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-NIVEL SUPERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 15/01/2007 | 2520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO A EQUIPES PSF/SAUDE BUCAL NIV. MEDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 15/01/2007 | 14360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMASAUDE BUCAL-NIVEL SUPERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 15/01/2007 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ATENCAO *BASICA NIV.MEDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 15/01/2007 | 14080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DA POLICLINICA NIV.SUPERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 15/01/2007 | 1878.00 | 00003560543495 | RITA ACIOLE DE CARVALHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAGEM PARA O HOSPI-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 15/01/2007 | 1335.00 | 00050728547449 | JUDITE GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SERIGRAFIA NA ROUPAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 15/01/2007 | 600.00 | 00005860210434 | IRENALDO MARINHEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA BGZ 0279/PB, QUANDO EM VIAGENS ARECIFE/PE, CONDUZINDO O SEC.DE SAUDE DR.JOSE LEDOV.NOBREGA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 15/01/2007 | 600.00 | 00055009875772 | LUCINALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA BHL 9297/PB, QUANDO EM VIAGENS AJOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPI-TAIS CONFORME RELACAO ABAIXO:VANDA F. DOS SANTOS,ÿJOSE T.O.DOS SANTOS (HOSPITAL LAUREANO); LUANA G.DO NASCIMENTO (MATERNIDADE CANDIDA VARGAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 15/01/2007 | 2722.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DOS SERV.DE SAUDE, COMPETENCIA 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 15/01/2007 | 5402.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DOS AGENTES COM.DE SAUDE COMPETENCIA 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 15/01/2007 | 38.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE MEPNEHA CORRESPONDENTE A MULTA EM FA-VOR DO INSS, DA MANUT.DOS SERV.DE SAUDE, COMPETEN-CIA 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 15/01/2007 | 74.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA EM FA-VOR DO INSS, DA MANUT.DOS AGENTES COM.DE SAUDE,COMPETENCIA 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 15/01/2007 | 950.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 19 (DEZENOVE) CARRADASDE AGUA NO VEICULO DE PLACA CXA 5466, DESTINADASAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 15/01/2007 | 70.00 | 00005410407407 | FELIPE BARROS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPESTADOS NA MANUTENCAO DO COMPUTADOR, RECUPERACAOE BACKUP DOS PROGRAMAS E RECUPERACAO DE ARQUIVOS,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 15/01/2007 | 5.85 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 15/01/2007 | 384.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DA UNIAO (PUBLICACAO-AVISO DE HOMOLOGACAO NOD.OFICIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 15/01/2007 | 8146.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DAS DEMAIS SECRETARIAS, COMPETENCIA 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 15/01/2007 | 114.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA EM FA-VOR DO INSS, DA MANUT.DAS DEMAIS SECRETARIAS, COM-PETENCIA 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 15/01/2007 | 450.00 | 00003098733470 | SANDRO LIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAODO SHOW COM LIMA JUNIOR E SANDRO SHOW, DURANTE ASFESTIVIDADES DE INAUGURACAO DA PRACA DO DISTRITO *DE MASSABIELLE, REALIZADO NO DIA 03 DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 15/01/2007 | 43.66 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 15/01/2007 | 15.65 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 15/01/2007 | 625.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SERV.DE CONTABILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 15/01/2007 | 280.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE 14 (QUATORZE) HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DESOM AOS CONTRIBUITES DE DEBITOS TRIBUTOS MUNICI-PAIS SOBRE A RENEGOCIACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 15/01/2007 | 150.00 | 00005207434403 | MARIA VERONICA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA *CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COMA FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE JUNTOAO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 15/01/2007 | 150.00 | 00067193200410 | ADABEILZA ALEXANDRE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DOADA CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA CUS-TEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COM AFINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU *FILHO GALILEU RAIMUNDO PESSOA JUNTO AO HOSPITAL *DAS CLINICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 15/01/2007 | 150.00 | 00002026088403 | JOSEANE MIRANDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DOADA CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA CUS-TEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COM AFINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU *FILHO JONAS MIRANDA DINIZ JUNTO AO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 15/01/2007 | 245.00 | 02508557000678 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTO LTDA.* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A NOVA SEDE DO PROGRAMA BOLSA *FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 15/01/2007 | 150.00 | 00004533920403 | MARIONEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA *CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COMA FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUAFILHA GEORGIA BATISTA DE BARROS JUNTO AO IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 15/01/2007 | 50.00 | 00002748726847 | JOSE MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA *VIAJAR A NATAL/RN, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTARSEU IRMAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 15/01/2007 | 300.00 | 00020756127491 | JOAO PORTO MEDEIROS-LAB. DENTARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS *PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA DOADA AALDACI DOS SANTOS SILVA, RESIDENTE A RUA GENERAL *OSORIO-278 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 15/01/2007 | 220.00 | 00020756127491 | JOAO PORTO MEDEIROS-LAB. DENTARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA, DOA-DOS A FRANCISCO DE ASSIS MOURA RESIDENTE NO SITIOPAU FERRO E FABIO DE PADUA DA SILVA RESIDENTE A *RUA GENERAL OSORIO,319 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 15/01/2007 | 150.00 | 00004786790761 | LUCIANA MARIA DE FATIMA DA S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA PARA PAGA-MENTO DE UM EXAME CONFORME SOLICITACAO EM ANEXOPARA MARTHA MARIA FERREIRA SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 15/01/2007 | 28.36 | 00005104383423 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESI-DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 15/01/2007 | 17.24 | 00002419192400 | LUIZ CARLOS DE MACEDO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR A TARIFA DE ENERGIA DE SUA RE-SIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 15/01/2007 | 11.70 | 00006984802440 | JOSIBERTO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADO AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESI-DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 15/01/2007 | 280.00 | 00005918434470 | MARIA DE FATIMA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA *COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 15/01/2007 | 310.00 | 00000947108807 | JOSE PEREIRA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA *COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 15/01/2007 | 60.00 | 00026357348449 | JOSE GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS *PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE PLACA *2640 (MENSAGEM DE ANO NOVO DO PREFEITO MUNICIPAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 15/01/2007 | 1499.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 15/01/2007 | 3345.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 15/01/2007 | 1454.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 15/01/2007 | 46.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA EM FA-VOR DO INSS, DA MANUT.ENS.FUNDAMENTAL, COMPETENCIA12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 15/01/2007 | 20.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA EM FA-VOR DO INSS, DA MANUT.ENS.FUNDAMENTAL, COMPETENCIA12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 15/01/2007 | 21.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA EM FA-VOR DO INSS, DA MANUT.ENS.FUNDAMENTAL, COMPETENCIA12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0000157 | 15/01/2007 | 1260.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AOS SERVICOS DE REPAROS E REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS ARTERIAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 15/01/2007 | 400.00 | 00027260763434 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS *DE RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO DA TRAV. 04 DE OUTUBRO, SOLON DE LUCENA, ANTONIO BEZERRA, FLORIANOPEIXOTO E SERVICO DE PEDREIRO NO FOSSAO DO MATADOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 15/01/2007 | 1305.00 | 00003755798425 | JOEL RODRIGUES DE FIGUEREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 15/01/2007 | 300.00 | 00009209417453 | JOAO FIRMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE SONORIZACAO E APRESENTACAO DO GRUPOOS FILHOS DA TERRA, NA CONFRATERNIZACAO DOS FUN-CIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 15/01/2007 | 1300.00 | 00013332740415 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO TO-POGRAFICO PARA AMPLIACAO DA REDE DO MATADOURO PU-BLICO COM REDIMENSIONAMENTO DO FOSSAO SEPTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0000159 | 15/01/2007 | 1390.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL, DESTINADO AOS SERVICOS DE REPAROS E CONSTRUCAO JUNTO AOS DEPOSITOS DA CALDEIRA E COUROS DOMATADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS DESENVOLVER ATIVIDAD | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 15/01/2007 | 880.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS *DE TRANSPORTE DE 12(DOZE) CARRADAS DE AGUA DA CIDADE DE AREIA/PB A ZONA RURAL DE ESPERANCA, NO VEICULO DE PLACA CXA 5466, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS E ASSOCIACOES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 15/01/2007 | 100.00 | 00003229110447 | MARIA DAS DORES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE DESTEMUNICIPIO E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE ARTESANATO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 15/01/2007 | 600.00 | 00069135347449 | ADAILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO DO MATADOURO PUBLI-CO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 15/01/2007 | 600.00 | 00069135347449 | ADAILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO DO MATADOURO PUBLI-CO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 15/01/2007 | 600.00 | 00069135347449 | ADAILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO DO MATADOURO PUBLI-CO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS DESENVOLVER ATIVIDAD | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 15/01/2007 | 240.00 | 00033459363487 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE DE 03 (TRES) CARRADAS DE AGUA DA *CIDADE DE AREIA A ZONA RURAL DE ESPERANCA NO VEICULO DE PLACA MYL 1667, DESTINADAS AS CISTERNASCOMUNITARIAS E ASSOCIACOES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 15/01/2007 | 70.00 | 00045046115468 | JOSE CLEUDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO CREDOR ACIMA PARA VIAJAR A JOAO *PESSOA/PB, NO DIA 31/01/2007, COM A FINALIDADEDE RESOLVER ASSUNTOS ATINENTES A SECRETARIA DEEVENTOS E TURISMO JUNTO AO JORNAL CORREIO DA PA-RAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 15/01/2007 | 1250.00 | 00003920215443 | DANIEL FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA COORDENACAO DO TRANSITO DA CIDADE,DURANTE O PERIODO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 15/01/2007 | 150.00 | 00006982751449 | JOSE FREIRE DA ROCHA - | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO ALUGUEL DOCAMINHAO MUCK PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PAL-CO METALICO DA FESTA DA PADROEIRA NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 16/01/2007 | 440.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREEDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA DA ESCOLA MUNI-CIPAL OLIMPIA SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 16/01/2007 | 4000.00 | 24104010000135 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMP 5050 DA MANU-TENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 16/01/2007 | 72.00 | 08956476000102 | ANTONIO BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A INSTALACAO DOS COMPUTADORES *DA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 16/01/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7.058-O IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 16/01/2007 | 100.00 | 05926588000122 | MARIA DE FATIMA PEREIRA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DAMERCADORIA DESTINADA A CANTINA DA SEDE DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0000213 | 16/01/2007 | 20249.08 | 05538869000108 | COOPERATIVA CAMPINENSE DE SERVICOS MEDICOS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICOS, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000214 | 16/01/2007 | 3099.42 | 03446805000151 | RR COMERCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGASES (OXIGENIO/AR COMPRIMIDO MEDICINAL) DESTINA-DOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000342006 | 0000218 | 16/01/2007 | 37718.31 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEXTA PARCE-LA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF 2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000342006 | 0000219 | 16/01/2007 | 12744.00 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEXTA PARCE-LA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DOPROGRAMA SAUDE PUBLICA- PRO-SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 17/01/2007 | 1044.60 | 07943260000140 | JOSELITO VICENTE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMERCADORIA, DESTINADA AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000442006 | 0000226 | 17/01/2007 | 3550.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIAL ACIMA MENCIO-NADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000227 | 17/01/2007 | 21378.46 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIGESIMA SE-GUNDA PARCELA DO CONTRATO 023/2005, PELOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE DE SAUDE, *ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 17/01/2007 | 1000.00 | 08733255000175 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIALACIMA MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 17/01/2007 | 5.85 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 17/01/2007 | 100.80 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHARIA, COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA INSTALACAO DE DIVISORIA MOD.NAVAL *NA NOVA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 17/01/2007 | 633.84 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHARIA, COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL PARA INSTALACAO DE DIVISORIA NA NO-VA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0000229 | 17/01/2007 | 2760.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPAROSNAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 17/01/2007 | 450.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA SEGURANCA NO CORETO DA PRACA DA CULTURA, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSASENHORA DO BOM CONSELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0000230 | 18/01/2007 | 1440.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A SERVICOS DE REPAROS EM PRE-DIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 18/01/2007 | 35.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE01(UMA)GLP 13 KG (BOTIJAO DE GAS), DESTINADO A SE-CRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 18/01/2007 | 105.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE03(TRES)GLP 13 KG (BOTIJOES DE GAS), DESTINADO A *SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0000238 | 18/01/2007 | 600.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A PINTURA DE MEIO-FIO, NESTE *MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 18/01/2007 | 278.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMP 5050 *(ONIBUS) DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 18/01/2007 | 210.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMP 5050 *(ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0000237 | 18/01/2007 | 1766.40 | 07943260000140 | JOSELITO VICENTE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DAMERCADORIA, DESTIANDA A DISTRIBUICAO GRATUITA COMDIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 18/01/2007 | 16.00 | 41138504000150 | VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A/SERV. DE LATERNAGEM E PINTURA DO VEICULO DE PLACA MOQ 7800, DA MANUTENCAODA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/01/2007 | 120.00 | 41138504000150 | VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUSICAO DEMATERIAL, DESTINADO AO VEICULO FORD COURIER DE *PLACA MOQ 7800, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/01/2007 | 278.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMP 5050(ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 19/01/2007 | 280.00 | 09263310000173 | SOMAQ-SOC.DE MAQ.E ASSIST.TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSTECNICOS EFETUADOS EM MAQUINA DE DATILOGRAFIA DAMANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 19/01/2007 | 20076.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO INCENTIVO AOS MEDICOS DA MANUTENCAO DO HOS-PITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 19/01/2007 | 15637.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO INCENTIVO AOS MEDICOS/ANESTESISTAS DA MANU-TENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 19/01/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C N. 16.635-9 SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUIS.DE MEDICAMENTOS P/DISTRIB.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 19/01/2007 | 29.75 | 02627806000130 | PHORMULART COM.E PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTO DOADO A ANSELMO DO NASCIMENTO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 19/01/2007 | 360.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) CARRADASDE AGUA DA CIDADE DE AREIA A ZONA RURAL DE ESPE-RANCA, NO VEICULO DE PLACA BQT 0759, DESTINADASAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 19/01/2007 | 200.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTEDE 04(QUATRO) CARRADAS DE AGUA NO VEICULO DE PLA-CA HUB 6560, DESTINADAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 19/01/2007 | 480.00 | 24104010000135 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA DESMONTAGEM, MONTAGEM E RECUPERACAONA BOMBA D`AGUA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/01/2007 | 450.00 | 00003098733470 | SANDRO LIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAODO SHOW COM LIMA JUNIOR E SANDRO SHOW, DURANTE O *REVEILLON DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS DESENVOLVER ATIVIDAD | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 19/01/2007 | 1040.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTEDE 13(TREZE) CARRADAS DE AGUA DA CIDADE DE AREIAA ZONA RURAL DE ESPERANCA NO VEICULO DE PLACA HUB6560, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS E ASSOCIACOES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 19/01/2007 | 240.00 | 09263310000173 | SOMAQ-SOC.DE MAQ.E ASSIST.TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSTECNICOS EFETUADOS EM MAQUINA DE DATILOGRAFIA DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 19/01/2007 | 2290.33 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA EFETIVA-MENTE ARRECADADA, PERIODO DE APURACAO 31/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 19/01/2007 | 740.55 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DEFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 22/01/2007 | 6.65 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/01/2007 | 13.13 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA COM VENCIMENTO 24/01/2007 DOS TELEFONES :3361-3802, 3361-3813. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 22/01/2007 | 24.19 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO 25/01/2007 DO POSTO TELEFO-NICO DO CARRASCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 22/01/2007 | 60.00 | 35578962000107 | CAMPELO COMERCIO DE ROLAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUM ROLAMENTO DE AGULHA, DESTINADO AO EMBUCHAMENTODA SERRA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 22/01/2007 | 131.71 | 08526451000179 | COMERCIO E INDUST. DE METAIS ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUSICAO DEBUCHA DE BRONZE, DESTINADO AO EMBUCHAMENTO DA SERRA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/01/2007 | 160.00 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A SERVICOS REALIZADOS NO MATA-DOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 22/01/2007 | 7049.22 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENCA PARACONSTRUCAO DE PRACA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0000258 | 22/01/2007 | 9173.50 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A SERVICOS REALIZADOS NAS ESCO-LAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 22/01/2007 | 13.11 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO 25/01/2007 DA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA DO CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 22/01/2007 | 83.91 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO CARRASCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/01/2007 | 378.00 | 00003405665825 | ANTONIO MATIAS DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE DOS AGENTESDE SAUDE, DURANTE REUNIOES DE MONITORAMENTO, NO *MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 22/01/2007 | 3078.14 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIGESIMA SE-GUNDA PARCELA DO CONTRATO 023/2005, PELOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIALACIMA MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/01/2007 | 36.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE *AGUA DO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/01/2007 | 200.01 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOINSTITUCIONAL PARA O CONASENS E COSEMS, REFERENTEAO 1/TRIMESTRE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 23/01/2007 | 200.00 | 00093834659800 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA BOL 5713/PB, QUANDO EM VIAGEM AJOAO PESSOA NO DIA 19/01/2007 (SEXTA-FEIRA), CONDUZINDO O PACIENTE ANDERSON DELGADO BATISTA PARATRATAMENTO ESPECIFICO NO HOSPITAL JULIANO MOREI-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/01/2007 | 139.77 | 04945263000124 | MULTI CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/01/2007 | 400.37 | 04945263000124 | MULTI CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPRODUTOS DE LAVANDERIA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/01/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA DO PSF/PORTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/01/2007 | 5.85 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 24/01/2007 | 26.00 | 40938888000122 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 24/01/2007 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM VEICULACAO PUBLICITARIA EM AVISOS EMATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO NOPROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DURANTE O MESDE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 24/01/2007 | 110.20 | 03192058000172 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEAGUA MINERAL DESTINADA AO PREDIO SEDE DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 24/01/2007 | 99.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE IFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUM PEN DRIVE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 24/01/2007 | 100.00 | 02508557000678 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTO LTDA.* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AS INSTALACOES ELETRICAS DA SE-DE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 24/01/2007 | 1220.00 | 00828942000162 | CICERO GOLVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEREFRIGERADOR E FOGAO DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA *FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 24/01/2007 | 1036.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL PERMANENTE(SUPORTE P/CPU,IMPRESSORA,ETC.)DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 24/01/2007 | 14.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PSF/BELO JARDIM, RELATIVO *AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 24/01/2007 | 14.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PSF/LAGOA DE PEDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 24/01/2007 | 228.00 | 03192058000172 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DAMERCADORIA DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 24/01/2007 | 10.00 | 02314881000140 | MARCONE FERREIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEBATERIA PARA UTILIZACAO EM EQUIPAMENTO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0000276 | 24/01/2007 | 5697.10 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE HIPERTENSOSE DIABETICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 25/01/2007 | 210.00 | 03192058000172 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DAMERCADORIA DESTINADA AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 25/01/2007 | 7700.00 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEAOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAISNO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 25/01/2007 | 100.00 | 02508557000678 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTO LTDA.* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AS INSTALACOES ELETRICAS DA SE-DE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 25/01/2007 | 300.34 | 08997660000109 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MERCADORIA, DESTINADO AO NOSSO LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 25/01/2007 | 683.40 | 35574649000109 | RANIERE TARRADT ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVI-DADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 25/01/2007 | 150.04 | 08997660000109 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 25/01/2007 | 540.00 | 04966229000136 | ALENILDO ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE BLOCO DE ARRECADACAOMUNICIPAL, PAPELETA DE INFORMACAO E REQUERIMENTODE DESPESA DESTINADO A SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 26/01/2007 | 6.10 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/01/2007 | 250.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EMBUCHAMENTO COMPLETO DE 01 (UMA) SERRA ELE-TRICA TRIFASICA, DESTINADA AO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 26/01/2007 | 57.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO *MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIXO SELETIVO PRESERVACAO DO MEIO | MANUTENCAO DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/01/2007 | 891.50 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COM.D ART.DE BORRACHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/01/2007 | 125.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE IFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE02 CARTUCHOS HP E UM CABO PARA IMPRESSORA USB, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 26/01/2007 | 109.00 | 00023784032400 | JOSEFA DA COSTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DE UM EXAME JUNTO A CLINICA DR WAN-DERLEY. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 26/01/2007 | 150.00 | 00005051918492 | MARIA JOSE BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA PARA CUSTEAR SUASDESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COM A FINALIDADEDE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR ALINE B.FELIX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/01/2007 | 240.00 | 00058761446491 | EDUARDO JORGE DIAS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA,DESTINADA AO PREFEITO EM EXERCICIO, PARA VIAJAR AJOAO PESSOA/PB, NO DIA 29/01/2007, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI-DADE JUNTO AO RWR- ESCRITORIO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/01/2007 | 400.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 08 (OITO) CARRADAS DEAGUA DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, NO VEICU-LO DE PLACA CXA 5466. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/01/2007 | 250.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TROCA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL, TROCA DO CABODE FREIO DE MAO, TROCA DAS BUCHAS DA CAIXA DE *MARCHA, DO VEICULO DE PLACA MOQ 2654 DA MANUTEN-CAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/01/2007 | 108.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/01/2007 | 52.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO SETOR DA COORDENACAO DO PACS/PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/01/2007 | 204.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/01/2007 | 156.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/01/2007 | 42.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/01/2007 | 187.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/01/2007 | 483.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES AOJANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/01/2007 | 151.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/01/2007 | 129.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/01/2007 | 153.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DA SEDE DESTA EDILIDADE (CENTRAL) RELATIVOJANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/01/2007 | 221.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE *JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2007 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2007 | 3075.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINAN-CAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/01/2007 | 2.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINAN-CAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2007 | 1610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINAN-CAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/01/2007 | 2706.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINAN-CAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2007 | 2.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/01/2007 | 585.33 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREV PATRONAL DA MANUT. DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/01/2007 | 515.00 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREV PATRONAL DA MANUT.DA SEC. *DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/01/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2007 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2007 | 4.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAODOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2007 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAORELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2007 | 4032.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAORELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2007 | 3.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAORELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2007 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAODOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/01/2007 | 5283.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/01/2007 | 985.24 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREV PATRONAL DA MANUT. DA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/01/2007 | 715.44 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREV PATRONAL DA MANUT.DA SEC. *DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS ,URB.E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2007 | 17232.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS ,URB.E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2007 | 48.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS ,URB.E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2007 | 7141.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PES. DA MANUT.DA SEC.DE OBRAS, URB.E TRANSPOR-TES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2007 | 8.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PES. DA MANUT. DA SEC.DE OBRAS, URB.E TRANSPOR-TES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PES. DA MANUT. DA SEC.DE OBRAS, URB.E TRANSPOR-TES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/01/2007 | 3137.34 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREV PATRONAL DA MANUT. DA SEC.DE OBRAS,URB.E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/01/2007 | 1232.59 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREV PATRONAL DA MANUT.DA SEC. *DE OBRAS, URB.E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2007 | 120.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE PUBLICACAO PRORROGACAO DE VIGENCIA-PRONAF (CONTRATODE REPASSE N. 0157148. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2007 | 1373.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2007 | 4044.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2007 | 3.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUT.DA SEC.DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2007 | 477.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUT.DA SEC.DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2007 | 232.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUT.DOS ENC.DO MATADOURO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/01/2007 | 764.12 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREV PATRONAL DA MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/01/2007 | 90.91 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREV PATRONAL DA MANUT.DA SEC. *DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/01/2007 | 23.77 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREV PATRONAL DA MANUT.DOS ENCARGOS DO MATADOURO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2007 | 3700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNI-CACAO, EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUT.DA SEC.DE COM. EVENTOS ETURISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2007 | 180.00 | 00002341197485 | EDVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO APOIO ESPORTIVO E RECREATIVO, JUNTOAOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-ZONA RURALEM RAZAO DA ABERTURA DAS ESCOLAS PARA FORNECIMENTODE UMA REFEICAO, DURANTE O PERIODO DE RECESSO ESCOLAR EM VIRTUDE DA SECA QUE ASSOLA A REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2007 | 120.00 | 00097979309472 | JOSENILDO DA COSTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO APOIO ESPORTIVO E RECREATIVO, JUNTOAOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-ZONA RURALEM RAZAO DA ABERTURA DAS ESCOLAS PARA FORNECIMENTODE UMA REFEICAO, DURANTE O PERIODO DE RECESSO ESCOLAR EM VIRTUDE DA SECA QUE ASSOLA A REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2007 | 130.00 | 00076907058472 | EMANUEL DOS SANTOS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO APOIO ESPORTIVO E RECREATIVO, JUNTOAOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-ZONA RURALEM RAZAO DA ABERTURA DAS ESCOLAS PARA FORNECIMENTODE UMA REFEICAO, DURANTE O PERIODO DE RECESSO ESCOLAR EM VIRTUDE DA SECA QUE ASSOLA A REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2007 | 312.00 | 00064591239420 | MARCOS ANTONIO TORQUATO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO APOIO ESPORTIVO E RECREATIVO, JUNTOAOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-ZONA RURALEM RAZAO DA ABERTURA DAS ESCOLAS PARA FORNECIMENTODE UMA REFEICAO, DURANTE O PERIODO DE RECESSO ESCOLAR EM VIRTUDE DA SECA QUE ASSOLA A REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2007 | 110.00 | 00002721667408 | JOAO FELIPE DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO APOIO ESPORTIVO E RECREATIVO, JUNTOAOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-ZONA RURALEM RAZAO DA ABERTURA DAS ESCOLAS PARA FORNECIMENTODE UMA REFEICAO, DURANTE O PERIODO DE RECESSO ESCOLAR EM VIRTUDE DA SECA QUE ASSOLA A REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2007 | 220.00 | 00004558916485 | KLEBER GERCINO DELGADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO APOIO ESPORTIVO E RECREATIVO, JUNTOAOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-ZONA RURALEM RAZAO DA ABERTURA DAS ESCOLAS PARA FORNECIMENTODE UMA REFEICAO, DURANTE O PERIODO DE RECESSO ESCOLAR EM VIRTUDE DA SECA QUE ASSOLA A REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2007 | 110.00 | 00001614376727 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO APOIO ESPORTIVO E RECREATIVO, JUNTOAOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-ZONA RURALEM RAZAO DA ABERTURA DAS ESCOLAS PARA FORNECIMENTODE UMA REFEICAO, DURANTE O PERIODO DE RECESSO ESCOLAR EM VIRTUDE DA SECA QUE ASSOLA A REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2007 | 110.00 | 00042485860459 | GILVANILDO BARBOSA CRISTOVAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO APOIO ESPORTIVO E RECREATIVO, JUNTOAOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-ZONA RURALEM RAZAO DA ABERTURA DAS ESCOLAS PARA FORNECIMENTODE UMA REFEICAO, DURANTE O PERIODO DE RECESSO ESCOLAR EM VIRTUDE DA SECA QUE ASSOLA A REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2007 | 160.00 | 00027061916869 | ESTEVAO ALISSON DE ARAUJO BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO APOIO ESPORTIVO E RECREATIVO, JUNTOAOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-ZONA RURALEM RAZAO DA ABERTURA DAS ESCOLAS PARA FORNECIMENTODE UMA REFEICAO, DURANTE O PERIODO DE RECESSO ESCOLAR EM VIRTUDE DA SECA QUE ASSOLA A REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2007 | 190.00 | 00043603874404 | GERLANIO MARIO ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO APOIO ESPORTIVO E RECREATIVO, JUNTOAOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-ZONA RURALEM RAZAO DA ABERTURA DAS ESCOLAS PARA FORNECIMENTODE UMA REFEICAO, DURANTE O PERIODO DE RECESSO ESCOLAR EM VIRTUDE DA SECA QUE ASSOLA A REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2007 | 160.00 | 00053176413491 | MARINALDO NICOLAU MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO APOIO ESPORTIVO E RECREATIVO, JUNTOAOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-ZONA RURALEM RAZAO DA ABERTURA DAS ESCOLAS PARA FORNECIMENTODE UMA REFEICAO, DURANTE O PERIODO DE RECESSO ESCOLAR EM VIRTUDE DA SECA QUE ASSOLA A REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2007 | 120.00 | 00097979058453 | ADAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO APOIO ESPORTIVO E RECREATIVO, JUNTOAOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-ZONA RURALEM RAZAO DA ABERTURA DAS ESCOLAS PARA FORNECIMENTODE UMA REFEICAO, DURANTE O PERIODO DE RECESSO ESCOLAR EM VIRTUDE DA SECA QUE ASSOLA A REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2007 | 145.00 | 00006313435478 | DANILLO SILVA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO APOIO ESPORTIVO E RECREATIVO, JUNTOAOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-ZONA RURALEM RAZAO DA ABERTURA DAS ESCOLAS PARA FORNECIMENTODE UMA REFEICAO, DURANTE O PERIODO DE RECESSO ESCOLAR EM VIRTUDE DA SECA QUE ASSOLA A REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2007 | 90.00 | 00087391929468 | MARCOS ANTONIO CELESTINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO APOIO ESPORTIVO E RECREATIVO, JUNTOAOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-ZONA RURALEM RAZAO DA ABERTURA DAS ESCOLAS PARA FORNECIMENTODE UMA REFEICAO, DURANTE O PERIODO DE RECESSO ESCOLAR EM VIRTUDE DA SECA QUE ASSOLA A REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2007 | 160.00 | 00004245433469 | JOAO PAULO VICENTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO APOIO ESPORTIVO E RECREATIVO, JUNTOAOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-ZONA RURALEM RAZAO DA ABERTURA DAS ESCOLAS PARA FORNECIMENTODE UMA REFEICAO, DURANTE O PERIODO DE RECESSO ESCOLAR EM VIRTUDE DA SECA QUE ASSOLA A REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/01/2007 | 105.00 | 00088428893420 | JOAO CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/01/2007 | 105.00 | 00023798254400 | ASCINDINO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/01/2007 | 105.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/01/2007 | 91588.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/01/2007 | 105.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/01/2007 | 102.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/01/2007 | 9219.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *(VIGILANTES), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/01/2007 | 10957.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *DIRETORES E COORDENADOR PEDAGOGICO, RELATIVO AO *MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/01/2007 | 31.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *(VIGILANTES), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/01/2007 | 20797.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/01/2007 | 49.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/01/2007 | 2544.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DOS SERV.DE TRANSPORTE ESCO-LAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/01/2007 | 2.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUT.DOS SERV.DE TRANSPORTE ESCO-LAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/01/2007 | 28394.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/01/2007 | 8063.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/01/2007 | 25.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL- DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/01/2007 | 15.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/01/2007 | 14354.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/01/2007 | 31.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/01/2007 | 1537.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- *DIRETORES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/01/2007 | 749.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNC. DA MANUTENCAO DOS SERV.DE TRANSPORTE *ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/01/2007 | 7035.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/01/2007 | 0.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO FUNC. DA MANUTENCAO DOS SERV.DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/01/2007 | 19.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELA-VO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/01/2007 | 3491.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, *RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/01/2007 | 11845.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, *RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/01/2007 | 488.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/01/2007 | 4551.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISRELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/01/2007 | 18.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/01/2007 | 16.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISRELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/01/2007 | 1010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISRAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/01/2007 | 689.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL *PRE-ESCOLAR), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/01/2007 | 4662.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISRAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/01/2007 | 23.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISRAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/01/2007 | 4222.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *(PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/01/2007 | 19161.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLAR), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/01/2007 | 33.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/01/2007 | 6090.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/01/2007 | 18.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/01/2007 | 2353.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/01/2007 | 3.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/01/2007 | 3151.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, *RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/01/2007 | 6128.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, *RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/01/2007 | 7.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/01/2007 | 14806.22 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREV PATRONAL DA MANUTENCAO DO *ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/01/2007 | 4232.08 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREV PATRONAL DA MANUTENCAO DO *ENSINO FUNDAMENTAL-DIR.E COORD.PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/01/2007 | 1671.28 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREV PATRONAL DA MANUTENCAO DO *ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/01/2007 | 3739.91 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREV PATRONAL DA MANUTENCAO DO *ENSINO FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVICOS,RELATIVO AO MESJANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/01/2007 | 406.12 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREV PATRONAL DA MANUTENCAO DOSSERV.DE TRANSP.ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/01/2007 | 2512.05 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREV PATRONAL DA MANUTENCAO DO *ENS.FUNDAMENTAL-AUX. DE SERVICOS, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/01/2007 | 1493.89 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREV PATRONAL DA MANUTENCAO DO *ENS.FUNDAMENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/01/2007 | 106.43 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREV PATRONAL DA MANUTENCAO DOSSERV.DE TRANSP.ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/01/2007 | 1258.06 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREV PATRONAL DA MANUTENCAO DA *MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/01/2007 | 2109.96 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREV PATRONAL DA MANUTENCAO DO *ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/01/2007 | 3038.68 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREV PATRONAL DA MANUTENCAO DO *ENSINO INFNATIL (PRE-ESCOLAR) RELATIVO AO MES DE *JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/01/2007 | 1020.41 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREV PATRONAL DA MANUTENCAO DO *MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/01/2007 | 371.71 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREV PATRONAL DA MANUTENCAO DO *ENSINO INFNATIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/01/2007 | 1099.99 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREV PATRONAL DA MANUTENCAO DO *ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/01/2007 | 1180.12 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREV PATRONAL DA MANUTENCAO DASATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO *DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/01/2007 | 1400.99 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREV PATRONAL DA MANUTENCAO DASATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO *DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/01/2007 | 120.00 | 00001183817410 | SEVERINO JOSE NOBREGA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO APOIO ESPORTIVO E RECREATIVO JUNTOAOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA RU-RAL EM RAZAO DA ABERTURA DAS ESCOLAS PARA FORNE-CIMENTO DE UMA REFEICAO, DURANTE O PERIODO DE RE-CESSO ESCOLAR EM VIRTUDE DA SECA QUE ASSOLA A RE-GIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2007 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIODO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2007 | 2650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITORELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2007 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2007 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2007 | 4971.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2007 | 3.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2007 | 536.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNC.DA MANUT.DA SEC.DE ASSISTENCIA E SERV.SO-CIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2007 | 1579.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PES.DA MANUT.DA SEC.DE ASSISTENCIA E SERV. SO-CIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2007 | 1.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PES. DA MANUT.DA SEC.DE ASSISTENCIA E SERV. SO-CIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/01/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV.DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/01/2007 | 56.00 | 00001836257490 | AFONSO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA PARA CUSTEAR *SUAS DESPESAS COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/01/2007 | 946.00 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREV PATRONAL DA MANUT. DA SEC.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/01/2007 | 276.64 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREV PATRONAL DA MANUT.DA SEC. *DE ASSIS.E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2007 | 3.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2007 | 300.00 | 00071342168453 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA *DAS INSTALACOES DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2007 | 100.50 | 02329000000165 | REFLORA- J. J. S. AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A DEDETIZACAO DAS INSTALACOES *DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000342006 | 0000314 | 30/01/2007 | 6460.50 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SETIMA PARCELA DO TERMO DE PARCEIRA PARA OPERACIONALIZACAO DOPROGRAMA SOCIAL DE HUMANIZACAO DA SAUDE PUBLICA *PRO-SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000342006 | 0000315 | 30/01/2007 | 16363.08 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SETIMA PARCELA DO TERMO DE PARCEIRA PARA OPERACIONALIZACAO DOPROGRAMA SOCIAL DE HUMANIZACAO DA SAUDE PUBLICA *PRO-SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000342006 | 0000316 | 30/01/2007 | 2360.00 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SETIMA PARCELA DO TERMO DE PARCEIRA PARA OPERACIONALIZACAO DOPROGRAMA SOCIAL DE HUMANIZACAO DA SAUDE PUBLICA *PRO-SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000342006 | 0000317 | 30/01/2007 | 13286.01 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SETIMA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2007 | 6465.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2007 | 18.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2007 | 6907.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PFS, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2007 | 17.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PFS, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2007 | 1710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS-TRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2007 | 2.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS-TRATIVOS DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2007 | 2807.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRA-TIVOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE *JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2007 | 11492.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2007 | 9983.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRA-TIVOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2007 | 16.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV.ADM.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2007 | 22.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2007 | 26628.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2007 | 32.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIAAO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES *DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2007 | 21275.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, *RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2007 | 24.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIAPAL, *RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2007 | 10169.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIEMNTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE *(PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2007 | 11981.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, *RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2007 | 14.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, *RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2007 | 2723.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/01/2007 | 16962.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCOA DOS SERVICOS ADMINISTRA-TIVOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/01/2007 | 24.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV.ADM.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/01/2007 | 2.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/01/2007 | 3109.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2007 | 3.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/01/2007 | 27375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/01/2007 | 1758.46 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREV PATRONAL DA MANUT.DOS SERV.ADM.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/01/2007 | 1137.60 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREV PATRONAL DA MANUTENCAO DO *CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/01/2007 | 1240.89 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREV PATRONAL DA MANUTENCAO DO *PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/01/2007 | 325.41 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREV PATRONAL DA MANUTENCAO DOSSERVICOS ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/01/2007 | 3057.53 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREV PATRONAL DA MANUT.DOS SERV.ADM. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/01/2007 | 1927.74 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREV PATRONAL DA MANUTENCAO DO *CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/01/2007 | 4196.51 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREV PATRONAL DA MANUTENCAO DO *PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/01/2007 | 544.26 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREV PATRONAL DA MANUTENCAO DA *VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/01/2007 | 478.22 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREV PATRONAL DA MANUTENCAO DA *VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/01/2007 | 3034.45 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREV PATRONAL DA MANUTENCAO DO *HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/01/2007 | 1673.13 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREV PATRONAL DA MANUTENCAO DO *HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/01/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C N. 6.407-6 VIG. EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2007 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANT.DA PROCURADORIA JURIDICA ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2007 | 1952.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANT.DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/01/2007 | 371.62 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREV PATRONAL DA MANUT.DA PROCU-RADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2007 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV.ADM.DE SAUDE, *RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO ECOORDENACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/01/2007 | 223.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/01/2007 | 1200.00 | 00003527304479 | DEISY TRAVASSOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, 741, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES *DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/01/2007 | 35.00 | 00098074369404 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DO VEICULO DE PLACA *MMX 1185, DA MANUTENCAO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/01/2007 | 500.00 | 00005214215436 | LUCAS ISIDORIO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MUM-5648, DESTINADO AO TRANSPORTEDOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DAA LOCALIDADESDE UMBU, MASSABIELLE E BOA VISTA, P/SEDE DO MUNI-CIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO NOTURNO PARA MELHO-RIA DA CAPACITACAO PROFISSIONAL, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/01/2007 | 35.00 | 00098074369404 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LAVAGEM GERAL DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACAMOQ 7810, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/01/2007 | 60.00 | 00098074369404 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LAVAGEM GERAL DO VEICULO DE PLACA MNH 9128, *DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/01/2007 | 500.00 | 00020701969415 | FERNANDO JOSE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MYA-1874, DESTINADO AO TRANSPORTEDOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DAS LOCALIDADESDE RIACHO FUNDO, PINTADO E VICE-VERSA, P/SEDE DO *MUNICIPIO, NO PERIODO NOTURNO PARA MELHORIA DA CA-PACITACAO PROFISSIONAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/01/2007 | 18.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/01/2007 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS EM SAUDE, RELATIVO AO *MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/01/2007 | 3.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/01/2007 | 1500.74 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DA BENFAM NA C/C 7886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/01/2007 | 18.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 6058-5 HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/01/2007 | 8.14 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 8093-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/01/2007 | 5.72 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 8093-4 SIA/SIH/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/01/2007 | 9.92 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 8093-4 SIA/SIH/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/01/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7083-1 FAEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 31/01/2007 | 600.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF- EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE IMPRESSAO DE RECEITUARIOS AZUL E ESPECIAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000551 | 31/01/2007 | 700.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SEGURANCA ELETRONICA E MOTORIZADA NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/01/2007 | 100.00 | 00033456097468 | SEBASTIAO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOPREDIO DA ASSOCIACAO DE LAGOA, DESTE MUNICIPIO, *PARA ATENDIMENTO MEDICO, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/01/2007 | 80.00 | 00095328475453 | GRACIETE IZIDORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOPREDIO DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DO CAMPO FORMOSO,PARA ATENDIMENTO MEDICO, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/01/2007 | 115.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3813) DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DEASSISTENCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/01/2007 | 400.00 | 00021914338472 | MARIA ROSINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO, JUN-TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/01/2007 | 600.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO, JUN-TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/01/2007 | 500.00 | 00049097873487 | MARIA VERONICA GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO, JUN-TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/01/2007 | 800.00 | 00000912184469 | JANICE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO, JUN-TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/01/2007 | 310.00 | 00091382807449 | JANEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARACOMPRA DE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO/SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/01/2007 | 80.00 | 00005410407407 | FELIPE BARROS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DE SOFTWARES (INSTALACAODE PROGRAMS) E HARDWARES (PECAS DANIFICADAS) NOCOMPUTADOR DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/01/2007 | 80.00 | 00005410407407 | FELIPE BARROS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DA IMPRESSORA (LIMPEZA *DAS CABECAS DE IMPRESSAO E LUBRIFICACAO DE CARRETILHAS) FORMATACAO, INSTALACAO E CONFIGURACAO, DOCOMPUTADOR NOVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/01/2007 | 80.00 | 00015179256810 | SILVANA ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO NO PORTAL E LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO SOPAO COMUNITARIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/01/2007 | 240.00 | 00058761446491 | EDUARDO JORGE DIAS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA, DESTINADA AO PREFEITO EM EXERCICIO PARAVIAJAR A J.PESSOA/PB, NO DIA 01 DE FEVEREIRO/07,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SESSAO SOLENEDE POSSE DOS DEPUTADOS E ELEICAO DA MESA DIRETO-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA GARANTIR MELHOR SEGU | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/01/2007 | 200.00 | 00027261093491 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO DE ALCANTARA *TORRES, S/N, LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIO-NAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/01/2007 | 40.00 | 00098074369404 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DO VEICULO DE PLACA *MMX 1388, DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/01/2007 | 80.00 | 00098074369404 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DO VEICULO DE PLACA *MNH 9499 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE *ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | APOIO ESPORTIVO A ALUNOS DA REDE MUNIC.DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/01/2007 | 216.00 | 24494494000176 | ROMUALDO GRANGEIRO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO APOIO ESPORTIVO AOS *ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/01/2007 | 45.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 58.022-8 FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/01/2007 | 36.99 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/01/2007 | 36.52 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000550 | 31/01/2007 | 750.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SEGURANCA ELETRONICA E MOTORIZADA NAS ESCOLASMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 31/01/2007 | 500.00 | 00011011203472 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, S/N, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/01/2007 | 1200.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOPREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM MANOEL PALMEIRA DAROCHA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/01/2007 | 500.00 | 00097697249472 | ALECXANDRO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, S/N, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DA EXTENSAO DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DASECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/01/2007 | 400.00 | 00058763325420 | ROBERIA DUARTE DE LIMA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, 327, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DA OFICINA DE ARTESANATO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/01/2007 | 170.00 | 06861878000106 | JOSE LUCAS DA SILVA RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEREFEICOES DESTINADAS AOS PREFEITOS COLOMBIANOS, *QUANDO EM VISITA A ESTA CIDADE NO DIA 30/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/01/2007 | 80.00 | 00051866633449 | CLOVIS C.MATOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 (DUAS) FAIXAS SAUDAN-DO OS PREFEITOS COLOMBIANOS QUE ESTIVERAM NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/01/2007 | 30.00 | 00098074369404 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DO TRATOR MF 265, PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/01/2007 | 40.00 | 40981516000189 | EMPASA-EMP.PB.DE ABAST.E SER.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE PEDRA DESTE *MUNICIPIO E LOCADO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOJANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/01/2007 | 30.00 | 00098074369404 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DO TRATOR MF 6610, DAMANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/01/2007 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEDESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, CON-VENIO N. 0175838. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/01/2007 | 750.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIAÇAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N, LO-CADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRE-TARIA DE OBRAS, URB.E TRANSPORTES, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/01/2007 | 23.95 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/01/2007 | 164.58 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA C/C 10.897-9 CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/01/2007 | 66.78 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA C/C 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/01/2007 | 1523.64 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/01/2007 | 979.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/01/2007 | 787.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/01/2007 | 146.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 006.09-9 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/01/2007 | 223.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 006.09-9 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/01/2007 | 350.00 | 00058775790459 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, 98, 1ANDAR E SUB-SOLO, LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA *FUNCIONAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICACAO E JUNTADE SERVICO MILITAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/01/2007 | 400.00 | 00023737697434 | MARCOS EVANGELISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA BARAAO DO RIO BRANCO, S/NLOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/01/2007 | 250.00 | 00002702028462 | LAUDICEIA ALEXANDRE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MONS.SEVERIANO, 10, LOCADOA ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDA-DES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/01/2007 | 110.50 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETA-RIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/01/2007 | 750.57 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 006.1-0 TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/01/2007 | 1500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, *ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EM ADMINISTRACAO PU-BLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/01/2007 | 333.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/01/2007 | 31.95 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET NA MANUT.DA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/01/2007 | 7440.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS (EMISSAO DE CARNE DO IPTU) NA C/C *40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/01/2007 | 437.23 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/01/2007 | 1337.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7058-0 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/01/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/01/2007 | 1950.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE DIVULGACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/01/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VLOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/01/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7.230-3 ISSQN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/01/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 12.376-5 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 31/01/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 6427-0 SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 31/01/2007 | 200.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUMA MESA SECRETARIA C/02 GAVETAS DESTINADAS A SE-CRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/01/2007 | 100.00 | 35575513000105 | TEREZINHA MOREIRA MARQUES B.FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/02/2007 | 45.59 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA CELU-LAR DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/02/2007 | 287.78 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA CELU-LAR DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/02/2007 | 205.59 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA CELU-LAR DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/02/2007 | 14.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA BOMBA DE AGUA DO TANQUE DEPEDRA PINTADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/02/2007 | 7.15 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/02/2007 | 73.64 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIA-GEM A CAMPINA GRANDE/PB COM A FINALIDADE DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/02/2007 | 50.00 | 00097206903720 | MARIA DAS GRACAS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/02/2007 | 601.00 | 00097836265404 | MARIA DAS GRACAS ACIOLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE VOLTA DO RIO DEJANEIRO A C. GRANDE/PB, COM SEU FILHO MATHEUS ACIOLE COM A FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDEJUNTO AO INCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/02/2007 | 150.00 | 00005117716493 | MARIA JOSE DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA *CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COMA FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUAFILHA VITORIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS JUNTO *AO IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/02/2007 | 181.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3813) DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DEASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/02/2007 | 118.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PSF/PORTAL, REFERENTE AO *MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/02/2007 | 1848.27 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA MOVEL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/02/2007 | 30.00 | 00004355845451 | EDILEIDE SALVADOR LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICADE SAUDE (PSF-IV) SAO FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/02/2007 | 35.00 | 00003558519469 | MARIA DAS GRACAS AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICADE SAUDE (PSF-VI) BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO, *RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/02/2007 | 754.50 | 09007238000113 | GILVAN ANTONIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPAO E LEITE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/02/2007 | 30.00 | 00007038567403 | ZENAIDE PESSOA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICADE SAUDE (PSF-VII) CAMPESTRE, DESTE MUNICIPIO, *RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/02/2007 | 2023.14 | 03045510000173 | ANA RAQUEL BATISTA BELARMINO-ME | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS, DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/02/2007 | 3184.00 | 00020673353400 | MARCELO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/02/2007 | 3244.10 | 02896042000188 | REALMED COM.DE P.MED.E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS,DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/02/2007 | 120.00 | 00934959000102 | CASA-S-BICICLETAS/SEBASTIAO A.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS, DESTINADOS AS BICICLETAS DA MANU-TENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/02/2007 | 64.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO, DESTINADO AO CEN-TRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/02/2007 | 17.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO, DESTINADO AO CEN-TRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0000603 | 02/02/2007 | 1949.50 | 03979435000118 | JOELSON DE LUNA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE CARNES, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/02/2007 | 6000.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM EXAMES ESPECIFICOS, REALIZADOS EM *PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/02/2007 | 250.00 | 00033461465453 | JOEL SOARES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LANTERNAGEM E PINTURA REALIZADOS NO VEICULO *DE PLACA MOQ 7800, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA *EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/02/2007 | 300.00 | 00003898078426 | GENILSON BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, S/N, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, DESTINADOA REALIZACOES DE REUNIOES E TREINAMENTO DOS AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEI-RO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 02/02/2007 | 500.00 | 00003958986412 | LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SONORIZACAO DURANTE AS REUNIOES DE ACOMPANHA-MENTO COM OS AGENTES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/02/2007 | 600.00 | 00002148915428 | JADER SANDRO MARTINS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE O MESDE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 02/02/2007 | 443.25 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE 03 (TRES) EXAMES ELE-TROENCEFALOGRAMA E 02 (DOIS) ELETRONOEUROMIOGRA-FIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/02/2007 | 5000.00 | 07145658000130 | SYLVIO CADEMARTORY NETO ASSESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSESSORIAPREVIDENCIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/02/2007 | 26.20 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CUSTAS E TA-XAS DO PROCESSO N. 017.2007.000045-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/02/2007 | 26.20 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CUSTAS E TA-XAS DO PROCESSO N. 017.2007.000043-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/02/2007 | 5477.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMPETENCIA01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/02/2007 | 300.00 | 06861878000106 | JOSE LUCAS DA SILVA RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL DA MANUTEN-CAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/02/2007 | 25.79 | 00006803347427 | SILMARA COSTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, PARA PAGAMEN-TO DA TARIFA D`AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/02/2007 | 90.00 | 00004751824481 | MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, PARA CUSTEARSUAS DESPESAS COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/02/2007 | 280.00 | 00055465242434 | JOÃO BATISTA FELINTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADO AO CREDOR MENCIONADO, PARA COMPRA *DE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO/SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/02/2007 | 65.33 | 00004808744414 | VITAL CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADO AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESI-DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/02/2007 | 150.00 | 00002234642442 | CELIA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, PARA COMPRA DE UM PAR DE BOTAS ORTOPEDICAS PARA A MENORTHAYLLANE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/02/2007 | 100.00 | 00026744856472 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA AO CREDOR MENCIONADO PARA CUS-TEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/02/2007 | 160.00 | 00003269675402 | VALDY LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REPRODUCAO DE 15 (QUINZE) DVD DOCU-MENTARIO (BONECA ESPERANCA), DESTINADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/02/2007 | 500.00 | 00003958986412 | LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SONORIZACAO DURANTE AS REUNIOES DE ACOMPANHA-MENTO PEDAGOGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/02/2007 | 100.00 | 00050463667468 | DENISE LINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PALESTRANTE DURANTE A ABERTURA DOANO LETIVO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/02/2007 | 844.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO ENS.FUND. (AUX.DE SERVICOS,VIGILANTES,ETC.)COMPETENCIA 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/02/2007 | 1426.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/02/2007 | 54.00 | 00934959000102 | CASA-S-BICICLETAS/SEBASTIAO A.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AS BICICLETAS PERTENCENTES A *SECREARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/02/2007 | 100.00 | 00003229110447 | MARIA DAS DORES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE DES-TE MUNICIPIO, LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUN-CIONAMENTO DA OFICINA DE ARTESANATO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/02/2007 | 500.00 | 06861878000106 | JOSE LUCAS DA SILVA RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL DA UNICEF *QUANDO EM VISITA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/02/2007 | 300.00 | 00003269675402 | VALDY LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE GRAVACOES EM DVD`S COM DOCUMENTARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANCA, PARA SER DISTRIBUIDO COM A CO-MITIVA DO UNICEF E PREFEITOS COLOMBIANOS EM VIS-TA A ESTE MUNICIPIO, NO DIA 30/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/02/2007 | 1000.00 | 00003958986412 | LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SONORIZACAO DURANTE AS FESTIVIDADES DA PA-DROEIRA DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 05 A 14/01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/02/2007 | 29.00 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUITERURA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENCA, CONFORME A ART/DOC. J00015513. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/02/2007 | 85.00 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUITERURA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENCA, CONFORME A ART/DOC. J00015159 E ART/DOC. J00015160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIXO SELETIVO PRESERVACAO DO MEIO | MANUTENCAO DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/02/2007 | 120.00 | 00092967779415 | ANTONIO MARCOS VITURINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PINTURA DE LETREIROS NA USINA DE COMPOSTAGEM,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/02/2007 | 1280.00 | 00006985052479 | JOSEMAR CAETANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DE SERVICOS DA SECRETA-RIA DE OBRAS NA CONSERVACAO DE ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/02/2007 | 6.10 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/02/2007 | 28.85 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 05/02/2007 | 5.85 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 05/02/2007 | 600.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUM NO-BREAK DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 05/02/2007 | 1260.00 | 00093147937453 | ARMANDO FELIX DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DE SERVICOS DA SECRETARIADE OBRAS, NA CONSERVACAO DE ORGAOS DA ADMINISTRA-CAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 05/02/2007 | 30.00 | 00002987043406 | MARCONE AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS)DIARIAS, DESTINADAS AO CREDOR ACIMA, QUANDO EMVIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 05 E 07/02/2007,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBREA SITUACAO DE EMERGENCIA DO MUNICIPIO, JUNTO ASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 05/02/2007 | 240.00 | 00058761446491 | EDUARDO JORGE DIAS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIANO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2007 EM VIAGEM A RECI-FE/PE, COM A FINALIDADE DE ASSINAR CONVENIO JUN-TO A LAFEPE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 05/02/2007 | 567.00 | 44734671000402 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTO ( INSULINA REGULAR), DESTINADO *AO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0000639 | 06/02/2007 | 995.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULODE PLACA MOQ 7810 DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPI-DEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0000640 | 06/02/2007 | 334.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ 7800DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0000641 | 06/02/2007 | 409.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULODE PLACA GMF 4139 DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPI-DEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0000642 | 06/02/2007 | 1510.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULODE PLACA MNH 9128 DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0000643 | 06/02/2007 | 1310.90 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULODE PLACA MMX 1185 DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0000644 | 06/02/2007 | 1325.30 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULODE PLACA MOQ 2654 DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0000645 | 06/02/2007 | 143.84 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH 9013 DAMANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0000646 | 06/02/2007 | 49.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MMX 1724 DAMANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0000648 | 06/02/2007 | 4877.25 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE HIPERTEN-SOS E DIABETICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0000630 | 06/02/2007 | 24.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH 9003 DAMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0000631 | 06/02/2007 | 849.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULODE PLACA MNH 9025 DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0000632 | 06/02/2007 | 564.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULODE PLACA MMX 1388 DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 06/02/2007 | 70.00 | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA,DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA VIAJARA J. PESSOA/PB, NO DIA 06 DE FEVEREIRO/2007, COMA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AOPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0000634 | 06/02/2007 | 1183.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR MF 290, PERTENCEN-TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0000633 | 06/02/2007 | 640.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR *MF 275 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0000635 | 06/02/2007 | 1255.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR FORD 6610, PERTEN-CENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0000636 | 06/02/2007 | 1183.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR MF 265, PERTENCEN-TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0000637 | 06/02/2007 | 995.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULODE PLACA MMX 1785, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0000638 | 06/02/2007 | 2727.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MOTONIVELADORA 120B, PERTENCNETE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 06/02/2007 | 1230.12 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DOCONTRATO N. 0035274-80. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 06/02/2007 | 2211.40 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DOCONTRATO N. 0035275-16. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS E JUROS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 06/02/2007 | 106.09 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DO CON-TRATO 0035274-80. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS E JUROS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 06/02/2007 | 185.45 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DO CON-TRATO 0035275-16. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 06/02/2007 | 11.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERETENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 07/02/2007 | 23.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 07/02/2007 | 45.00 | 05922275000104 | JOSE BARRETO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSXEROGRAFICOS DE MAPAS, DESTINADO A SECRETARIA DEOBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 07/02/2007 | 125.00 | 02030715000112 | ANATEL-AGENCIA NAC.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE RE-TRANSMISSAO DE TV CODIGO-800. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 07/02/2007 | 125.00 | 02030715000112 | ANATEL-AGENCIA NAC.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE RE-TRANSMISSAO DE TV CODIGO-800. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 07/02/2007 | 100.00 | 02030715000112 | ANATEL-AGENCIA NAC.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA ESPE-CIAL DE REPETICAO DE TV-SATELITE-CODIGO 730. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 07/02/2007 | 70.00 | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA VIAJARA J. PESSOA/PB, NO DIA 09 DE FEVEREIRO/2007, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA ASSEMBLEIA GERALDE CARATER EXTRAORDINARIO JUNTO AO COGEMAS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 07/02/2007 | 112.50 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DAMERCADORIA, DESTINADA AO CAPS (CENTRO DE ATENCAO *PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0000661 | 08/02/2007 | 5275.13 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS E MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOSAO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 08/02/2007 | 1162.00 | 03045510000173 | ANA RAQUEL BATISTA BELARMINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0000665 | 08/02/2007 | 3171.80 | 40981326000161 | GILVANIA BARBOSA CRISTOVAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 08/02/2007 | 2341.50 | 02921821000196 | LIFESA-L.IND.FARM.DO EST.DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO CENTRODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 08/02/2007 | 2000.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASI-CAS DE SAUDE/SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0000663 | 08/02/2007 | 4980.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COMDIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 08/02/2007 | 18.30 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 08/02/2007 | 599.40 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 09/02/2007 | 18176.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DENUMERO 013. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 09/02/2007 | 1232.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA SEC.DE FINANCAS, COMPETENCIA 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 09/02/2007 | 590.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 09/02/2007 | 280.00 | 10852945000195 | SCD IND.E COM.DE APAR. ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 01(UM) PE SACH PARA PROTESE MECANICA DOADO AJOSE PEREIRA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 09/02/2007 | 287.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA SEC.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL, COMPETENCIA *01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 09/02/2007 | 500.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0000668 | 09/02/2007 | 7000.00 | 09003237000109 | F BELARMINO E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 09/02/2007 | 2119.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 09/02/2007 | 299.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, COMPETENCIA 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 09/02/2007 | 530.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 09/02/2007 | 2520.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 09/02/2007 | 940.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA SEC.DE COM.EVENTOS E TURISMO, COMPETENCIA *01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 09/02/2007 | 200.00 | 00047630990430 | JONATAS MOURA CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SEGURANCA NA FEIRA LIVRE, DURANTE TODO O MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 09/02/2007 | 350.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA SEC.DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0000670 | 09/02/2007 | 45701.06 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SÃO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 09/02/2007 | 620.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, COMPETENCIA 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Habitação | Habitação Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL MELHORAR E VIABILIZA | MELHORIAS HABITACIONAIS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0000692 | 09/02/2007 | 32000.00 | 04966148000136 | SJL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELAPELOS SERVICOS DE RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA COMUNIDADE PEDRA PINTADA. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000672 | 09/02/2007 | 3700.00 | 07599027000191 | ESC DE ADVOCACIA LUCIANO PIRES LISBOA E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 10 PARCELADOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS ADVOCATICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 09/02/2007 | 170.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA, COMPETENCIA 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 09/02/2007 | 1770.80 | 03192058000172 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODA MERCADORIA, DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 09/02/2007 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS I, *RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 09/02/2007 | 10725.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO TRABALHO DO PESSOAL DA POLICLINICANIVEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 09/02/2007 | 14896.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO TRABALHO DO PESSOAL DA MANUTENCAODOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 09/02/2007 | 2461.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DOS SERV.DE SAUDE, COMPETENCIA 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 09/02/2007 | 550.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA SEC.DE SAUDE, COMPETENCIA 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 09/02/2007 | 610.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO, COMPETENCIA 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 12/02/2007 | 3957.76 | 08522971000103 | BATISTA E MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 12/02/2007 | 824.11 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SEGURO DOVEICULO DE PLACA MNH 9128 DA MANUTENCAO DO PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 12/02/2007 | 350.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEBOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 12/02/2007 | 41.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA DO PSF/BELO JARDIM, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 12/02/2007 | 261.15 | 07943260000140 | JOSELITO VICENTE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DAMERCADORIA DESTINADA AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 12/02/2007 | 500.00 | 00031609996704 | EDNA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, S/N ,LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO *CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE ESPERANCA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 12/02/2007 | 500.00 | 00031609996704 | EDNA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, S/N ,LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO *CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE ESPERANCA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000709 | 12/02/2007 | 2921.64 | 03446805000151 | RR COMERCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGASES (OXIGENIO/AR COMP.MEDICINAL) DESTINADOS AO *HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 12/02/2007 | 100.00 | 00082697027491 | GABRIEL DINIZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO DE 05 (CINCO) VENTILADORES DO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 12/02/2007 | 160.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ 2654 DAMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 12/02/2007 | 300.00 | 00043641679400 | ANTONIO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA CGF 2492/PB, CONDUZINDO PACIENTESCARENTES AOS HOSPITAIS DO RECIFE/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 12/02/2007 | 150.00 | 00003090994470 | MARCELO PATRICIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA E REVISAO NO TANQUE DO VEICU-LO MOQ 7800, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 12/02/2007 | 170.00 | 02108028000172 | ADICELINO DE ALMEIDA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A RECUPERACAO DO CALCAMENTO ESERVICOS GERAIS DE ESGOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 12/02/2007 | 600.00 | 00058775889404 | EVALDO PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3 E ULTIMAPARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESORIA AOPLANO DIRETOR, NAS AREAS DE SISTEMATIZACAO DE DA-DOS, REDACAO DE DOCUMENTOS, LEITURAS TECNICA E *COMUNITARIAS, ELABORAR DIRETRIZES E PROJETOS DELEI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 12/02/2007 | 120.00 | 00021878978420 | GERALDO VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEVIGILANCIA NO PERIODO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOSREALIZADOS EM FEVEREIRO DE 2007, NA PRACA DA CUL-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 12/02/2007 | 1881.15 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SEGURO DOVEICULO DE PLACA MNH 9499 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 12/02/2007 | 933.52 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SEGURO DOVEICULO DE PLACA MNH 9025 DA MANUTENCAO DO ENSI-NO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 12/02/2007 | 3740.00 | 08841819000193 | FUND.U.DE APOIO AO ENS.E PESQ.E EXTENSAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 9 PARCELADO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 12/02/2007 | 865.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9499,*NO TRANSPORTE ESCOLAR DA MANUTENCAO DO ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 12/02/2007 | 80.00 | 00015179256810 | SILVANA ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO NO PORTAL E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SOPAO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 12/02/2007 | 600.00 | 00004894750430 | HENRIQUES SANTOS TENTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, S/N NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIO-NAMENTO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 12/02/2007 | 600.00 | 00004894750430 | HENRIQUES SANTOS TENTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, S/N, LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO BOL-SA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422006 | 0000701 | 12/02/2007 | 4005.00 | 07943260000140 | JOSELITO VICENTE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DAMERCADORIA, DESTINADO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA ADIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 12/02/2007 | 250.00 | 00006835127490 | KARLA DANNIELLE DOS SANTOS CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAS *DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 12/02/2007 | 300.00 | 00088480534400 | ANSELMO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADO AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA *COMPRA DE UMA PASSAGEM AEREA COM DESTINO A FORTALEZA, COM A FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAU-DE JUNTO AO HOSPITAL SARAH KUBISTECHEK. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 12/02/2007 | 90.00 | 00004430806403 | JANAINA GOMES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA *CUSTEAR SUAS DESPESAS DE IDA E VOLTA A J.PESSOA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 12/02/2007 | 70.99 | 00003684668761 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADO AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA *PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RE-SIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 13/02/2007 | 70.00 | 00006563480462 | MARIA DO CARMO SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAPARA PAGAR O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIR-TUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO PRECARIAPOIS NAO POSSUI RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 13/02/2007 | 1750.00 | 41137878000150 | AS.P.PD.L.VERDE-SEBASTIAO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SUBVENCAOANUAL RELATIVO A CINCO SALARIOS MININOS NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 13/02/2007 | 150.00 | 00002026088403 | JOSEANE MIRANDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA *CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COMA FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SEUFILHO JONAS MIRANDA DINIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 13/02/2007 | 1750.00 | 35575281000195 | AS.P.PROD.PEDRA PINTADA-MANUEL A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SUBVENCAOANUAL RELATIVO A CINCO SALARIOS MININOS NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 13/02/2007 | 150.00 | 00005207434403 | MARIA VERONICA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA *CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COMA FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTOAO HOSPITAL OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 13/02/2007 | 400.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 05 (CINCO) CARRADAS DEAGUA DA CIDADE DE AREIA A ZONA RURAL DE ESPERANCANO VEICULO DE PLACA CXA 5466, DESTINADAS AS ESCO-LAS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 13/02/2007 | 960.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 12 (DOZE) CARRADAS DEAGUA DA CIDADE DE AREIA A ZONA RURAL DE ESPERANCANO VEICULO DE PLACA CXA 5466, DESTINADAS AS ESCO-LAS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 13/02/2007 | 800.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 16 (DEZESSEIS) CARRADADAS DE AGUA NO VEICULO DE PLACA CXA 5466, DESTINADAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 13/02/2007 | 18.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH 9003 DA MA-NUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 13/02/2007 | 560.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 07 (SETE) CARRADAS DEAGUA DA CIDADE DE AREIA A ZONA RURAL DESTA CIDA-DE NO VEICULO DE PLACA CXA 5466, DESTINADAS AS *ESCOLAS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 13/02/2007 | 480.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 06 (SEIS) CARRADAS DEAGUA DA CIDADE DE AREIA A ZONA RURAL DESTA CIDA-DE NO VEICULO DE PLACA CXA 5466, DESTINADAS AS *ESCOLAS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 13/02/2007 | 1200.00 | 00030862876400 | VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MNL 6475-PB, DESTINADO AOS SERVI-COS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 13/02/2007 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO SR.PREFEITO PARA VIAJAR A JOAO PES-SOA/PB, NO DIA 14 DE FEVEREIRO/07, COM A FINALI-DADE DE ASSINAR CONTRATO PARA QUADRA DE ESPORTE,JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 13/02/2007 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO SR.PREFEITO PARA VIAJAR A JOAO PES-SOA/PB, NO DIA 15 DE FEVEREIRO/07, COM A FINALI-DADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS-DR. JOAORAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 13/02/2007 | 35.00 | 00005986236475 | ROBSON CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA *DESTINADA AO CREDOR MENCIONADO PARA VIAJAR A JOAOPESSOA/PB, NO DIA 14 DE FEVEREIRO/07, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SR.PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 13/02/2007 | 35.00 | 00005986236475 | ROBSON CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA *DESTINADA AO CREDOR MENCIONADO PARA VIAJAR A JOAOPESSOA/PB, NO DIA 15 DE FEVEREIRO/07, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SR.PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 13/02/2007 | 364.20 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO A PINTURA DO PALCO NO CORETO DA PRACA DA CULTURA, BANHEIROS PUBLICOS ECHUVEIRAO, PARA A REALIZACAO DOS FESTEJOS CARNALESCOS NOS DIAS 18,19,20 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 13/02/2007 | 487.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA PARA REALIZACAO DOS FESTEJOS *CARNAVALESCOS MUNICIPAIS NOS DIAS 18,19,20/02/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 13/02/2007 | 710.00 | 00095285199468 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA GRAVACAO DO CD DO CORAL CANTANDO ESPERANCA E CHAMADAS( NATAL, UNICEF E CARNAVAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 13/02/2007 | 1000.00 | 00518181000142 | RUAN PROFISSIONAL VIDEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PRODUCAO DE 02 VT PARA TELEVISAO (FESTIVIDADESCARNAVALESCAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 13/02/2007 | 85.00 | 02108028000172 | ADICELINO DE ALMEIDA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL, DESTINADO A MONTAGEM DA BASE DO CHUVEI-RAO, E REVISAO DOS BANHEIROS PUBLICOS, E PRACA DACULTURA, PARA A REALIZACAO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS MUNICIPAIS NOS DIAS 18,19,20/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 13/02/2007 | 1350.00 | 00006696332405 | FELIPE RODRIGO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA DECORACAO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOSDE 2007, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 13/02/2007 | 180.00 | 00033457131449 | PEDRO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEVIGILANTE NA PRACA DA CULTURA DURANTE O PERIODO *DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO BOM CONSE-LHO, PARA VIGILANCIA DAS ORNAMENTACOES NATALINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 13/02/2007 | 13.00 | 02508557000678 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTO LTDA.* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO PREDIO SEDE DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 13/02/2007 | 650.00 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5 PARCELA PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABO-RACAO DE NORMAS ADMINISTRATIVAS E NA REVISAO DA LEGISLACAO ATUAL DO MUNICIPIO, COM VISTAS A ADEQUA-CAO AS NORMAS FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 13/02/2007 | 17.60 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 13/02/2007 | 960.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 12 (DOZE) CARRADAS DEAGUA DA CIDADE DE AREIA A ZONA RURAL DESTA CIDA-DE, NO VEICULO DE PLACA CXA 5466, DESTINADAS AOSPSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 13/02/2007 | 1398.70 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO- FARM.DIAS | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS, DESTINADOS AOS PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0000734 | 13/02/2007 | 1930.96 | 06880952000123 | HALLISSON BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE *MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 13/02/2007 | 20.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH 9013 DA MA-NUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 13/02/2007 | 110.00 | 00013261460415 | JOSE TOMAZ BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REFORMA DE UM BANCO TRASEIRO DO VEICULO DE *PLACA MOQ 2654 DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 13/02/2007 | 550.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 11 (ONZE) CARRADAS DEAGUA NO VEICULO DE PLACA CXA 5466,DESTINADAS AOSPSFS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 13/02/2007 | 966.50 | 00019130856434 | MARIA DE LOURDES MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAGEM DESTINADA AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 14/02/2007 | 42.00 | 40950842000129 | ARIOSTON JAERGER DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE CORREIAS A75, DESTINADAS A MAQUINA LAVADORADO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000756 | 14/02/2007 | 3200.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 14/02/2007 | 5080.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEFOGOS, DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO NAS FESTIVI-DADES DO REVEILLON/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422006 | 0000755 | 14/02/2007 | 10499.96 | 07943260000140 | JOSELITO VICENTE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 15/02/2007 | 300.00 | 00008329697703 | KIARA ALVES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 15/02/2007 | 400.00 | 00050728547449 | JUDITE GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 15/02/2007 | 35.00 | 00005986236475 | ROBSON CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARAVIAJAR A J.PESSOA/PB, NO DIA 16 DE FEVEREIRO/07, *COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 15/02/2007 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA, DESTINADA AO SENHOR PREFEITO, PARA VIAJARA J.PESSOA/PB, NO DIA 16 DE FEVEREIRO/2007, COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO JUNTO, JUNTO A SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 15/02/2007 | 1350.00 | 00000094094403 | OSEANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MOP 9488-PB, DESTINADO AO GABINE-TE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 15/02/2007 | 790.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOEM FAVOR DO CNM NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 15/02/2007 | 100.00 | 00004627393415 | PAULO LEONCIO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CORTE E FURO EM DUAS MOLAS, CONSERTO DA PORTADO VEICULO DE PLACA MNH 9220, DA MANUTENCAO DO *TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 15/02/2007 | 100.00 | 00000377814806 | SEBASTIAO FERREIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CAPINAGEM NOS ARREDORES DA SEMI-CRE-CHE, LOCALIZADA NO CLUBE CAMPESTRE, MANTIDA PORESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 15/02/2007 | 340.00 | 00003041282445 | CARLOS CESAR DE MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 03 (TRES) CARRADAS DE *MASSAME E 01 (UMA) CARRADA DE AREIA, PARA IMPLANTACAO DE UMA HORTA COMUNITARIA NA ESCOLA DOM MANOELPALMEIRA DA ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 15/02/2007 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 58.022-8 FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 15/02/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 15/02/2007 | 1050.00 | 00029780037829 | EDSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS PELA ORQUESTRA DE FREVO NAS FESTIVIDADESCARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 15/02/2007 | 850.00 | 00091803713453 | DJAILTON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE APOIO DURANTE OS ARRASTOES DO EVENTO CARNAVALESCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 15/02/2007 | 600.00 | 00006984944406 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOFINANCEIRA AO BLOCO CARNAVALESCO ``OS INDIOS`` COMA FINALIDADE DE ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES CARNA-VALESCAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 17 A 20/02/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 15/02/2007 | 1000.00 | 00003556315475 | JOAO BATISTA MANOEL AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOFINANCEIRA AO BLOCO CARNAVALESCO ``FOLIOES DA PAZ`COM A FINALIDADE DE ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES *CARNAVALESCAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 17 A 20DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 15/02/2007 | 200.00 | 00098068660453 | EDILBERTO TARGINO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRI-BUICAO FINANCEIRA AO BLOCO CARNAVALESCO ``UNIDOSDA PATRIA``, COM A FINALIDADE DE ABRILHANTAR ASFESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE, NO PE-RIODO DE 17 A 20/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 15/02/2007 | 1500.00 | 00033462062468 | GILDO ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRI-BUICAO FINANCEIRA AO BLOCO CARNAVALESCO `` BLOCODAS LIAS``COM A FINALIDADE DE ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 17 A 20/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 15/02/2007 | 1050.00 | 00068653069453 | JOSE RIBAMAR QUEROIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO DURANTE AS FESTIVIDADESCARNAVALESCAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 17 A 20DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 15/02/2007 | 1050.00 | 00002704178429 | PEDRO JORGE SOUSA QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO DURANTE AS FESTIVIDADESCARNAVALESCAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 17 A 20DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 15/02/2007 | 1050.00 | 00002367487421 | VAMBERTO DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO DURANTE AS FESTIVIDADESCARNAVALESCAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 17 A 20DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 15/02/2007 | 5840.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTA-CAO ARTISTICA DA BANDA ESTACAO DA LUZ NO REVEILLON2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 15/02/2007 | 200.00 | 00003041282445 | CARLOS CESAR DE MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE DUAS CARRADAS DE AREIADESTINADAS A SERVICOS REALIZADOS NO MATADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 15/02/2007 | 420.00 | 00004369201403 | LUCIANA PAULINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO E ENTREGA DE BOLETOSDO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2006/2007, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 15/02/2007 | 420.00 | 00003863833406 | JOSENILDO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO E ENTREGA DE BOLETOSDO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2006/2007, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 15/02/2007 | 350.00 | 00043640443420 | ADEMIR FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA DO TANQUE NO SITIO DE LAGOADE PEDRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 15/02/2007 | 120.00 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 14 (QUATORZE) COPIAS EM PLOTER, DES-TINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 15/02/2007 | 133.00 | 41138504000150 | VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTIANDO AO MATADOURO PUBLICO MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 15/02/2007 | 150.00 | 00003041282445 | CARLOS CESAR DE MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA CARRADA E MEIA DEAREIA, DESTINADA A RECUPERACAO DA PAREDE DO TAN-QUE DO ARACA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 15/02/2007 | 270.00 | 00003041282445 | CARLOS CESAR DE MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE TRES CARRADAS DE AREIADESTINADAS A CONSTRUCAO DE DUAS BASES PARA MASTROSE PEDESTRAL NO DISTRITO DE MASSABIELLE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 15/02/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.389-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 15/02/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 15/02/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 283.142-2 ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 15/02/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 15/02/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 15/02/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7.230-3 ISSQN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 15/02/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 12.376-5 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 15/02/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 6.427-0 SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 15/02/2007 | 15.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 15/02/2007 | 48.35 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 15/02/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 15/02/2007 | 559.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 00609-9 FOPAG/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 15/02/2007 | 3753.14 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0000769 | 15/02/2007 | 18766.08 | 05538869000108 | COOPERATIVA CAMPINENSE DE SERVICOS MEDICOS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICOS, JUNTO AO HOSPITAL MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 15/02/2007 | 24.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET NA MANUTENCAO DA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 15/02/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5.263-9 FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 15/02/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 58.043-0 GESTAO PLENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 15/02/2007 | 0.06 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 6.058-5 HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 15/02/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 58.042-2. RES.SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 15/02/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 16.635-9 SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 15/02/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 6.407-6 VIG. EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 15/02/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5.169-1 VIG. SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Ação Judiciária | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTOTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 15/02/2007 | 55000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRECATORIOSNA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 15/02/2007 | 1100.00 | 00003527304479 | DEISY TRAVASSOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO,741 NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIO-NAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES *DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 16/02/2007 | 50.00 | 00005410407407 | FELIPE BARROS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE FORMATACAO, INSTALACAO, CONFIGURACAO, LIMPEZAE RESTAURACAO DO SISTEMA OPERACIONAL, LIMPEZA DOPROCESSADOR DE DADOS NO COMPUTADOR DO SETOR JURIDICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 16/02/2007 | 300.00 | 00071342168453 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA *NAS INSTALACOES DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 16/02/2007 | 787.62 | 08590754000150 | GIZEUDA PEREIRA MOTTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000812 | 16/02/2007 | 3015.60 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIGESIMATERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 023/2005, PELOS *SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADEAMBULATORIAL ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000816 | 16/02/2007 | 23547.80 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIGESIMATERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 023/2005, PELOS *SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADEDE SAUDE ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000442006 | 0000819 | 16/02/2007 | 3550.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 16/02/2007 | 1000.00 | 08733255000175 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIALACIMA MENCIONADA, REALTIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 16/02/2007 | 445.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 16/02/2007 | 15.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PSF, LOCALIZADO A RUA ALFREDOREGIS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 16/02/2007 | 28.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA DO PSF (UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA)DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 16/02/2007 | 80.00 | 00003558761405 | MARIA DE LOURDES MIRANDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PANOS DE CAMPOS PARA *ESTERILIZACAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE DO BELO JARDIM E BOA VISTA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 16/02/2007 | 70.00 | 00005410407407 | FELIPE BARROS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO NO SLOT DE MEMORIA, FORMATACAO EBACKUP DO APAC DO COMPUTADOR DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 16/02/2007 | 30.00 | 00005410407407 | FELIPE BARROS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO NA FONTE DO GABINETE DO COMPUTADORDA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 16/02/2007 | 7890.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 16/02/2007 | 230.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 16/02/2007 | 6.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000815 | 16/02/2007 | 3200.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 16/02/2007 | 0.35 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 0.000250 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 16/02/2007 | 28.20 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 0.000250 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 16/02/2007 | 161.00 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUITERURA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENCACONFORME A ART DOC.J00015398 E J00015399. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 16/02/2007 | 520.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SOLDA E RECUPERACAO DE 01 (UMA) LAMINA, DESTINADA AO VEICULO PATROL MOTONIVELADORA 120B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 16/02/2007 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEPUBLICACAO PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA DEZ/2007CT OGU N. 0188481-73. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 16/02/2007 | 40.00 | 00005410407407 | FELIPE BARROS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO DE PECAS E INSTALACAO DO NOVO SOFWTARE(WINDOWS XP) DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 16/02/2007 | 4178.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENEGIA ELETRICA DE ORGAOS DA MANUTENCAO DO ENSI-NO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 21/02/2007 | 400.00 | 00058763325420 | ROBERIA DUARTE DE LIMA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, 327 NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONA-MENTO DA OFICINA DE ARTESANATO, RELATIVO AO MES *DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 21/02/2007 | 500.00 | 00097697249472 | ALECXANDRO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, S/N NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONA-MENTO DA EXTENSAO DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA *SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 21/02/2007 | 1200.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOPREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL *DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 21/02/2007 | 500.00 | 00011011203472 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, S/N NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIO-NAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 21/02/2007 | 100.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 05 (CINCO) HORAS DE DIVULGACAO EMCARRO DE SOM, DA CHAMADA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 21/02/2007 | 60.00 | 00020675763487 | NIVALDO SOARES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA EDICAO DE FOTOGRAFIAS DA SEMANA PE-DAGOGICA/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA GARANTIR MELHOR SEGU | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 21/02/2007 | 200.00 | 00027261093491 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL A RUA SEVERINO DE ALCANTARA TORRES, S/N, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUN-CIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 21/02/2007 | 35.00 | 00005986236475 | ROBSON CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA DESTINADA AO CREDOR MENCIONADO, PARA *VIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 22/02/07, COMA FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 21/02/2007 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO, PARA VIAJARA JOAO PESSOA/PB, NO DIA 22/02/07, COM A FINA-LIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CREAE ESCRITORIO DE PROJETO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 21/02/2007 | 1200.00 | 00043641679400 | ANTONIO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA CGF 2492-PB, QUANDO EM VIAGENS *JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 21/02/2007 | 200.00 | 00004331323455 | LORENA CAROLINE GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO MENDES DE ANDRADE,224, LOCADO A ESTA EDILIDADE P/FUNCIONAMENTO DO *ABRIGO DE MENORES CARENTES DESTA CIDADE (NOSSO *LAR) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 21/02/2007 | 136.00 | 00020675763487 | NIVALDO SOARES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSFOTOGRAFICOS 34 (TRINTA E QUATRO) FOTOGRAFIAS 13X 18 DOS PREFEITOS COLOMBIANOS, QUE ESTIVERAM *NESTA CIDADE EM VISITA NO DIA 30 DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 21/02/2007 | 100.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 05 (CINC0) HORAS DE DIVULGACAO EM *CARRO DE SOM, QUANDO DA VISITA COM A COMITIVA *UNICEF E PREFEITOS COLOMBIANOS A USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 21/02/2007 | 500.00 | 00000974327417 | WANDERLEY DE ALMEIDA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ALEGORIAS DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/07 ,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 21/02/2007 | 350.00 | 00043640443420 | ADEMIR FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA DO TANQUE NO SITIO DE LAGOADE PEDRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 21/02/2007 | 100.00 | 00003229110447 | MARIA DAS DORES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE, LO-CADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE ARTESANATO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 21/02/2007 | 40.00 | 40981516000189 | EMPASA-EMP.PB.DE ABAST.E SER.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE PEDRA DESTE *MUNICIPIO, LOCADO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 21/02/2007 | 750.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIAÇAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIO-NAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES *DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 21/02/2007 | 650.00 | 00060217871453 | RONALDO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO DE UM CARROCAO DE MADEIRA, TROCADE FERRAGENS,TROCA DO LASTRO DO CARROCAO, PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 21/02/2007 | 300.00 | 24109217000100 | RETRAMA-COM.E REC.DE P.TRAT.E MAT.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO TRATOR FORD 6610, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 21/02/2007 | 350.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRIQUE, 51 NESTACIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONA-MENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 21/02/2007 | 350.00 | 00058775790459 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES,98 1 AN-DAR E SUB-SOLO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUN-CIONAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICACAO E JUNTA DE *SERVICO MILITAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 21/02/2007 | 400.00 | 00023737697434 | MARCOS EVANGELISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA BARAO DO RIO BRANCO, S/NNESTA CIDADE, LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUN-CIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 21/02/2007 | 250.00 | 00002702028462 | LAUDICEIA ALEXANDRE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MONS.SEVERIANO, 10, PARAFUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO *MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 21/02/2007 | 80.00 | 00095328475453 | GRACIETE IZIDORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO ALUGUEL DOPREDIO DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CAMPO FORMOSO,PARA ATENDIMENTO MEDICO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 21/02/2007 | 350.00 | 00023737603472 | ERIVALDO ACELINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE COUTINHO, S/N, NESTACIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIONAMENTODA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 21/02/2007 | 350.00 | 00023737603472 | ERIVALDO ACELINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA PE. JOSE COUTINHO, S/N, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0000847 | 21/02/2007 | 7960.95 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PRODUTOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DO CENTRODE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 21/02/2007 | 100.00 | 00033456097468 | SEBASTIAO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOPREDIO DA ASSOCIACAO DE LAGOA VERDE, DESTE MUNICI-PIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 21/02/2007 | 450.00 | 00008639426449 | ADEMAR GALDINO MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, S/N, *LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO *DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 21/02/2007 | 450.00 | 00008639426449 | ADEMAR GALDINO MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, S/N, *LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0000866 | 22/02/2007 | 14347.80 | 07270701000190 | MULT-MED COMERCIAL DE MED E PROD HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA EPSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000342006 | 0000873 | 22/02/2007 | 13452.00 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SETIMA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DOPROG.SOC.DE HUMANIZACAO D/SAUDE PUBLICA-PRO-SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000342006 | 0000875 | 22/02/2007 | 28548.13 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SETIMA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF 2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 22/02/2007 | 14.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE MANOEL NICO-LAU DO SITIO LAGOA DE PEDRA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 22/02/2007 | 1520.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEBOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0000885 | 22/02/2007 | 4885.58 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0000886 | 22/02/2007 | 5541.98 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DOSSERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 22/02/2007 | 14080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DA POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 22/02/2007 | 24780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA NIV.SUPERIOR, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 22/02/2007 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ATENCAO *BASICA- NIV.MEDIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 22/02/2007 | 2520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS EQUIPESDO PSF/SAUDE BUCAL NIV.MEDIO, RELATIVO AO MES DE *JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 22/02/2007 | 14360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS EQUIPESDO PSF/SAUDE BUCAL NIV.SUPERIOR, RELATIVO AO MES *DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 22/02/2007 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSVEICULACAO PUBLICITARIA EM AVISOS DE MATERIAS AD-MINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA *CATURITE NOS MUNICIPIOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 22/02/2007 | 21.15 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO 28/02/2007 DO *POSTO TELEFONICO DO CARRASCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 22/02/2007 | 6.30 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 22/02/2007 | 196.00 | 00003405665825 | ANTONIO MATIAS DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES(ALMOCO), DESTI-NADO AO TRATORISTA QUE PRESTA SERVICOS DE REPAROSNAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 22/02/2007 | 170.00 | 00093834659800 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA BOL-5713, QUANDO EM VIAGENS A *JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 13 E 14/02/2007, CONDU-ZINDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 22/02/2007 | 100.00 | 00003229110447 | MARIA DAS DORES ALEXANDRE | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE DESTEMUNICIPIO, LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIOANAMENTO DA OFICINA DE ARTESANTO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 22/02/2007 | 150.00 | 00004124027427 | FABIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REFORCO DESEGURANCA NA PRACA DOS EVENTOS CARNAVALESCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 22/02/2007 | 150.00 | 00026318245472 | ADONIS ADONAI COSTA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REFORCO DESEGURANCA NA PRACA DOS EVENTOS CARNAVALESCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 22/02/2007 | 330.00 | 00003448551473 | ITAGIBE MARACAJA DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCOES DE DUAS PROTESE DENTARIASDOADA A LUCIENE CARDOSO BARBOSA RESIDENTE A RUA *REGINALDO BARBOSA, 27 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 22/02/2007 | 330.00 | 00003448551473 | ITAGIBE MARACAJA DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCOES DE DUAS PROTESE DENTARIASDOADA A OLIVANIA GOMES CANANEIA DINIZ, RESIDENTEA RUA TOMAZ RODRIGUES, 103 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 22/02/2007 | 330.00 | 00003448551473 | ITAGIBE MARACAJA DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCOES DE DUAS PROTESE DENTARIASDOADA A MAGNA ARAUJO, RESIDENTE A RUA DO BRITADOR88, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 22/02/2007 | 330.00 | 00003448551473 | ITAGIBE MARACAJA DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCOES DE DUAS PROTESE DENTARIASDOADA A STALLONE NELBER ANDRADE ELEUTERIO, RESI-DENTE A RUA MANOEL HENRIQUES,S/N NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 22/02/2007 | 29.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS JUNTO AO CREA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 22/02/2007 | 18.68 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA *DO CAMARA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 22/02/2007 | 79.21 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO CARRASCORELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 23/02/2007 | 1750.00 | 35575299000197 | AS.DE PROD.DE QUEBRA PE - ANTONIO S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SUBVENCAOANUAL, RELATIVO A 05 (CINCO) SALARIOS MINIMOS *NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 23/02/2007 | 200.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UMA URNA MAIDE D10, PARA O SEPULTAMENTO DO *SR. DANIEL MIRANDA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 23/02/2007 | 600.00 | 00005732037411 | EDNILSON FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSELETRICOS NA ELETRIFICACAO NO EVENTO CARNAVALES-CO/2007, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 23/02/2007 | 650.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA PUBLICIDADE SONORA NO EVENTO CARNA-VALESCO/2007, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 23/02/2007 | 1050.00 | 00006465373424 | JANIEL TOMAZ HERMINEGILDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURACARNAVALESCA/2007, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 23/02/2007 | 585.00 | 00095285199468 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTEANCAO DE EQUIPAMENTO DO LINK, NO EVENTOCARNAVALESCO/2007, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000917 | 23/02/2007 | 21100.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAODAS BANDAS, ESTACAO DA LUZ, ECLIPSAMBA E TRIBALA,PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/07,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 23/02/2007 | 700.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO ABASTECIMENTO D AGUA NO EVENTO CAR-NAVALESCO/2007, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 23/02/2007 | 738.46 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A RECUPERACAO DA PARTE METALICA DO JIQUI DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 23/02/2007 | 160.00 | 00007002907450 | RENATO DOS S. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS QUANDO EM PESQUISA PARA O DIAGNOSTICOSOCIO ECONOMICO E PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO, *NO PERIODO DE 01 A 31/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 23/02/2007 | 160.00 | 00006292558495 | RAMISIO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS QUANDO EM PESQUISA PARA O DIAGNOSTICOSOCIO ECONOMICO E PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO, *NO PERIODO DE 01 A 31/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 23/02/2007 | 160.00 | 00007395726448 | JULIANA ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS QUANDO EM PESQUISA PARA O DIAGNOSTICOSOCIO ECONOMICO E PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO, *NO PERIODO DE 01 A 31/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 23/02/2007 | 160.00 | 00007352732438 | GILVANA B. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS QUANDO EM PESQUISA PARA O DIAGNOSTICOSOCIO ECONOMICO E PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO, *NO PERIODO DE 01 A 31/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 23/02/2007 | 160.00 | 00007141936408 | MARIA APARECIDA SOARES FIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS QUANDO EM PESQUISA PARA O DIAGNOSTICOSOCIO ECONOMICO E PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO, *NO PERIODO DE 01 A 31/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 23/02/2007 | 160.00 | 00007396863481 | ROGERIO N. DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS QUANDO EM PESQUISA PARA O DIAGNOSTICOSOCIO ECONOMICO E PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO, *NO PERIODO DE 01 A 31/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 23/02/2007 | 160.00 | 00007379320408 | MARIA DA VITORIA V. SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS QUANDO EM PESQUISA PARA O DIAGNOSTICOSOCIO ECONOMICO E PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO, *NO PERIODO DE 01 A 31/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 23/02/2007 | 160.00 | 00007354733407 | EDNILDO F. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS QUANDO EM PESQUISA PARA DIAGNOSTICO SOCIO ECONOMICO E PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO, NOPERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 23/02/2007 | 160.00 | 00007105695480 | MONYK M. BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS QUANDO EM PESQUISA PARA DIAGNOSTICO SOCIO ECONOMICO E PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO, NOPERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 23/02/2007 | 160.00 | 00007128809414 | IVANILDO P. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS QUANDO EM PESQUISA PARA DIAGNOSTICO SOCIO ECONOMICO E PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO, NOPERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 23/02/2007 | 160.00 | 00005647674410 | WALDIC B. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS QUANDO EM PESQUISA PARA DIAGNOSTICO SOCIO ECONOMICO E PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO, NOPERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 23/02/2007 | 160.00 | 00007083005451 | JOSE ADALBERTO F. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS QUANDO EM PESQUISA PARA DIAGNOSTICO SOCIO ECONOMICO E PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO, NOPERIODO DE 01 A 31/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 23/02/2007 | 510.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO TRATOR FORD 6610, DAMANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 23/02/2007 | 248.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM PLOTAGENS E IMPRESSOES, DESTINADASA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 23/02/2007 | 2059.66 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENCA PARAREALIZAR SERVICOS DE ESGOTAMENTO DO BAIRRO DA PIS-TA, DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DA *CIDADE E URBANIZACAO DO BANABUIE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000921 | 23/02/2007 | 4080.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE IMPRESSAO DO MENSARIO OFICIAL DE AGOSTO, SETEM-E OUTRUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 23/02/2007 | 44.00 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETA-RIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 23/02/2007 | 330.00 | 08073285000100 | AUGUSTO CESAR FERREIRA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ENVAZAMENTO DE CARTUCHOS PRETO, DESTINADOS AOSPSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 23/02/2007 | 400.00 | 08073285000100 | AUGUSTO CESAR FERREIRA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ENVAZAMENTO DE CARTUCHOS COLOR, DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 23/02/2007 | 8.50 | 03930940000178 | ANA LUCIA VIEIRA DA COSTA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA *COMUNIDADE DE MASSABIELLE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 23/02/2007 | 140.00 | 08073285000100 | AUGUSTO CESAR FERREIRA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ENVAZAMENTO DE CARTUCHOS COLOR E PRETO, DESTI-NADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 23/02/2007 | 448.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADOS AOS PSFS/SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000926 | 26/02/2007 | 7700.00 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS,NO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 26/02/2007 | 80.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOSDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 26/02/2007 | 156.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA DO SETOR DO PSF/PORTAL, DESTE MUNICIPIO, *RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 26/02/2007 | 27.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA DO SETOR DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS I, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 26/02/2007 | 6.10 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 26/02/2007 | 890.35 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO PARA OS SERVICOS REALIZADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 26/02/2007 | 1285.00 | 00006985052479 | JOSEMAR CAETANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO E PINTURA DE ORGAOS DA *ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 26/02/2007 | 215.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE MASSABIELLE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 26/02/2007 | 42.50 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE MASSABIELLE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 26/02/2007 | 280.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE CONCERTO DA BOMBA DAGUA MULTIESTAGIO, DESTINADO AO CONJUNTO DE CAPITACAO DAGUA DO SISTEMADE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE MASSABIELLE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 26/02/2007 | 650.00 | 00003269675402 | VALDY LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE GRAVACOES EM DVDS DA COBERTURA DAS FESTIVIDA-DES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 26/02/2007 | 19.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DAGUADA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 26/02/2007 | 105.00 | 00085342122449 | JOSE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 26/02/2007 | 105.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 26/02/2007 | 100.00 | 00000377814806 | SEBASTIAO FERREIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CAPINAGEM NOS ARREDORES DA SEMI-CRE-CHE, LOCALIZADA NO CLUBE CAMPESTRE, MANTIDA PORESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 26/02/2007 | 560.24 | 02042019000398 | SUPER ESPERANCA- RM AT.E DIST.DE A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE VO MILI-TINA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/02/2007 | 350.00 | 00003272629408 | MARIA DAS VITORIAS CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL *JOAO VICENTE PEREIRA NO SITIO MALHADA DA SERRA, *EM VIRTUDE DO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AS *CRIANCAS DEVIDO O MUNICIPIO ENCONTRAR-SE EM ESTA-DO DE EMERGENCIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 27/02/2007 | 91.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 27/02/2007 | 167.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 27/02/2007 | 100.00 | 00005410407407 | FELIPE BARROS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO, FORMATACAO, INSTALACAO E CONFIGU-RACAO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 27/02/2007 | 105.00 | 00023798254400 | ASCINDINO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 27/02/2007 | 105.00 | 00088428893420 | JOAO CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 27/02/2007 | 105.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 27/02/2007 | 105.00 | 00085342122449 | JOSE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 27/02/2007 | 105.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 27/02/2007 | 105.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 27/02/2007 | 119436.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 27/02/2007 | 14087.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 27/02/2007 | 103.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 27/02/2007 | 35692.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 27/02/2007 | 23.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 27/02/2007 | 1697.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DIRETORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 27/02/2007 | 8936.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 27/02/2007 | 31.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 27/02/2007 | 27164.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 27/02/2007 | 48.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 27/02/2007 | 2346.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV.DE TRANSP.ESCO-LAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 27/02/2007 | 2.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO FUNC. DA MANUTENCAO DOS SERV.DE TRANSP. ESCOLARRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 27/02/2007 | 8098.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 27/02/2007 | 654.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 27/02/2007 | 12.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 27/02/2007 | 6608.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 27/02/2007 | 17009.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 27/02/2007 | 16.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 27/02/2007 | 31.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 27/02/2007 | 1353.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 27/02/2007 | 7165.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 27/02/2007 | 22.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 27/02/2007 | 695.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DOS SERV.DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 27/02/2007 | 890.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL *(PRE- ESCOLAR), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 27/02/2007 | 0.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DOS SERV.DE TRANSPOR-TE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 27/02/2007 | 3967.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV.ADM.DA SEC.DE *EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 27/02/2007 | 18.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV. ADM. DA SEC. DEEDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 27/02/2007 | 9682.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 27/02/2007 | 18.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 27/02/2007 | 8022.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 27/02/2007 | 25063.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLAR), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 27/02/2007 | 33.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLAR), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 27/02/2007 | 18.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 27/02/2007 | 4018.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV. ADM.DA SEC. DEEDUCACAO, RELATIVO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 27/02/2007 | 2974.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLAR), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 27/02/2007 | 7449.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV. ADM.DA SEC. DEEDUCACAO, RELATIVO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 27/02/2007 | 7.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV. ADM.DA SEC. DEEDUCACAO, RELATIVO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 27/02/2007 | 3.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLAR), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 27/02/2007 | 4026.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *( POR-TEMPORE), RELATIVO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 27/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNCIONARIA DA MANUT.DOS SERV.ADM.DA SEC. DE *EDUCACAO (PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 27/02/2007 | 14204.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV.ADM.DA SEC.DE *EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 27/02/2007 | 14960.94 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREV PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 27/02/2007 | 4193.17 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREV PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DIRETORES E COORD.PE-DAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 27/02/2007 | 1671.28 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PARTE DO EMPREGADOR DA MA-NUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL-VIGILANTES, RELATIVO *AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 27/02/2007 | 3809.93 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PARTE DO EMPREGADOR DA MA-NUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVICOS, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 27/02/2007 | 406.12 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PARTE DO EMPREGADOR DA MA-NUTENCAO DOS SERV.DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 27/02/2007 | 1475.83 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PARTE DO EMPREGADOR DA MA-NUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 27/02/2007 | 106.43 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PARTE DO EMPREGADOR DA MA-NUTENCAO DOS SERV.DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVOMES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 27/02/2007 | 2444.07 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PARTE DO EMPREGADOR DA MA-NUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVICOS, RELATIVO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 27/02/2007 | 1100.25 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREV PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DOS SERV.ADM.DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO *AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 27/02/2007 | 1020.63 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PARTE DO EMPREGADOR DA MA-NUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 27/02/2007 | 371.71 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREV PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLAR) RELATIVO *AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 27/02/2007 | 3086.86 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PARTE DO EMPREGADOR DA MA-NUTENCAO DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 27/02/2007 | 1258.06 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PARTE DO EMPREGADOR DA MA-NUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 27/02/2007 | 2133.21 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PARTE DO EMPREGADOR DA MA-NUTENCAO DOS SERV.ADM.DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 27/02/2007 | 1180.12 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PARTE DO EMPREGADOR DA MA-NUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 27/02/2007 | 1400.99 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PARTE DO EMPREGADOR DA MA-NUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 27/02/2007 | 437.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 27/02/2007 | 4665.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIODO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 27/02/2007 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 27/02/2007 | 2650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 27/02/2007 | 333.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 27/02/2007 | 330.00 | 00003448551473 | ITAGIBE MARACAJA DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS PROTESES DENTARIASDOADA A PEDRO CAMARA PIMENTA, RESIDENTE A PRACA *DOM ADAUTO,262 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 27/02/2007 | 85.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3813) DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DEASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE *FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 27/02/2007 | 200.00 | 00002952586403 | ALDIENE CONCEICAO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO ASAO PAULO, COM A FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTODE SAUDE DE SEU FILHO JOAQUIM HENRIQUE B.VASCONCE-LOS JUNTO AO HOSPITAL SAO JOAQUIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 27/02/2007 | 180.00 | 00002591873488 | ANDERSON XAVIER HIROTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AO CENTRODE OFTALMOLOGIA DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/02/2007 | 41.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA ESERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 27/02/2007 | 90.00 | 00005051918492 | MARIA JOSE BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARACUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, *COM A FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE *DA MENOR ALINE BARBOSA FELIX, JUNTO AO HOSPITAL *OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 27/02/2007 | 299.77 | 07248466000150 | TIAGO FILIPE DE OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONNDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO AO NOSSO LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 27/02/2007 | 200.00 | 00004331323455 | LORENA CAROLINE GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO MENDES DE ANDRADE,224 NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARAFUNCIONAMENTO DE ABRIGO DE MENORES CARENTES DESTACIDADE(NOSSO LAR), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 27/02/2007 | 98.36 | 02042019000398 | SUPER ESPERANCA- RM AT.E DIST.DE A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 27/02/2007 | 250.00 | 00005051918492 | MARIA JOSE BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA *CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIPE/PE, COMA FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DA ME-NOR ALINE BARBOSA FELIX JUNTO AO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 27/02/2007 | 150.00 | 00005207434403 | MARIA VERONICA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA *CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIPE/PE, COMA FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE JUNTOAO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 27/02/2007 | 150.00 | 00002026088403 | JOSEANE MIRANDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA *CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIPE/PE, COMA FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SEUFILHO JONAS MIRANDA DINIZ JUNTO AO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 27/02/2007 | 260.00 | 00004786790761 | LUCIANA MARIA DE FATIMA DA S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA *CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO AO RIO DE JANEI-RO/RJ, COM A FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE *SAUDE DESUA FILHA MARTHA MARIA FERREIRA DE SOUZA *JUNTO AO HOSPITAL TRAUMATO-ORTOPEDIA DR. MARIO JORGE-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 27/02/2007 | 150.00 | 00004533920403 | MARIONEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA *CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COMA FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUAFILHA GEORGIA BATISTA DOS SANTOS JUNTO AO IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 27/02/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 27/02/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNC. DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 27/02/2007 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERV.SOCIAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 27/02/2007 | 3.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERV.SOCIAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 27/02/2007 | 4971.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE ASSIST.E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 27/02/2007 | 536.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNC. DA MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST. E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 27/02/2007 | 1455.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 27/02/2007 | 1.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE ASSIST. E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 27/02/2007 | 946.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREV PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA SEC.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 27/02/2007 | 276.87 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREV PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA SEC.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 27/02/2007 | 500.00 | 00044304218468 | JOSE VLADIMIR ELOI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SONORIZACAO DE EVENTOS CARNAVALESCOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 27/02/2007 | 24.00 | 00020675763487 | NIVALDO SOARES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 06 (SEIS) FOTOS, REGISTRANDO O CARNAVAL DO GRUPO DA MELHOR IDADE, EMFEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 27/02/2007 | 150.00 | 00004070379851 | JOAO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE VIGILANCIA DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOSDA ESTRUTURA E PALCO NA PRACA DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 27/02/2007 | 100.00 | 00005483833406 | CARLOS ANIZIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMUSICAIS ACOMPANHANDO COM O ORGAO CORAL CANTANDOESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 27/02/2007 | 3700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE COM. EVENTOS ETURISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 27/02/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DECOM.EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS DESENVOLVER ATIVIDAD | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 27/02/2007 | 350.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 07 (SETE) CARRADAS DEAGUA DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS E AS-SOCIACOES RURAIS, NO VEICULO DE PLACA BQT 0759. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS DESENVOLVER ATIVIDAD | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 27/02/2007 | 640.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 08 (OITO) CARRADAS DEAGUA DA CIDADE DE AREIA A ZONA RURAL DESTA CIDADENO VEICULO DE PLACA BQT 0759,DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS E ASSOCIACOES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS DESENVOLVER ATIVIDAD | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 27/02/2007 | 240.00 | 00033459363487 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTEDE 03 (TRES) CARRADAS DE AGUA DA CIDADE DE AREIAA ZONA RURAL DE ESPERANCA, NO VEICULO DE PLACA *MYL 1667, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS EASSOCIACOES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 27/02/2007 | 52.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3809) DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE *FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 27/02/2007 | 600.00 | 00069135347449 | ADAILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO DO MATADOURO PUBLI-CO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 27/02/2007 | 250.00 | 00006984884403 | JOSE RIBAMAR NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SOLDA, RECUPERACAO E TROCA DOS DISCOS EM 02ÿ(DUAS) GRADES DE ARACAO PARA SERVICO DE CORTE DETERRA NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 27/02/2007 | 1267.00 | 00007571258405 | ALBERLANDO G. DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MATADOU-RO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 27/02/2007 | 1356.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE AGRICULTURA, *RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 27/02/2007 | 4563.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE AGRICULTURA, *RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 27/02/2007 | 3.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 27/02/2007 | 233.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNC. DA MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO MATADOU-RO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 27/02/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 27/02/2007 | 477.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 27/02/2007 | 860.29 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREV PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA SEC.DE AGRICULTURA, RELATIVOAO MES DE *FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 27/02/2007 | 23.77 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREV PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DOS ENC.DO MATADOURO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 27/02/2007 | 90.91 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREV PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA SEC.DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE *FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 27/02/2007 | 180.00 | 00008395952473 | DIDIANE BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA DIGITACAO DOS FORMULARIOS DO PROGRA-GRA GARANTIA SAFRA 2006/2007, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 27/02/2007 | 90.00 | 00087557800400 | KARMEIN BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO DO RADIADOR DO TRATOR FORD 6610, PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 27/02/2007 | 1400.00 | 00010928154491 | JOSE ARIOSVALDO DOS ANJOS AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTODO CONTRATO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA *DO PROCESSO DE ELABORACAO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 27/02/2007 | 111.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3819) DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 27/02/2007 | 115.00 | 00056872925434 | JOSELITO FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO DE BOCA DE LOBOS, BUEIROS E GALE-RIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 27/02/2007 | 350.00 | 00095312102415 | ULISSES DINIZ DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CAPINAGEM NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA CAMPO *FORMOSO, PEDRINHA D`AGUA E LAGOA DE PEDRA, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 27/02/2007 | 350.00 | 00095312102415 | ULISSES DINIZ DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CAPINAGEM NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA CAMPO *FORMOSO, PEDRINHA D`AGUA E LAGOA DE PEDRA, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 27/02/2007 | 1275.00 | 00007571257433 | JEAN GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADASVICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/02/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRANSPORTES,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 27/02/2007 | 17590.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRANSPORTES,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 27/02/2007 | 48.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, URBANIS-MO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 27/02/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 27/02/2007 | 7059.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 27/02/2007 | 8.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, URBANIS-MO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE FEVEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 27/02/2007 | 1232.59 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREV PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 27/02/2007 | 3137.34 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREV PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, URB.E TRANSPORTES RELATIVOMES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 27/02/2007 | 118.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3801), DA CENTRAL DA SEDE DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 27/02/2007 | 17.80 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 27/02/2007 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 27/02/2007 | 5283.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 27/02/2007 | 4.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 27/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAODOS ENC.DE PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 27/02/2007 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE FEVEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 27/02/2007 | 3759.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE FEVEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 27/02/2007 | 3.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE FEVEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/02/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAODOS ENCARGOS DE PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 27/02/2007 | 985.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREV PARTE DO EMPREGADOR, DA MA-NUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 27/02/2007 | 715.44 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREV PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 27/02/2007 | 176.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 27/02/2007 | 101.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3800) DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 27/02/2007 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 27/02/2007 | 3077.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 27/02/2007 | 2.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE FINANCAS, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 27/02/2007 | 1610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS, RE-LATIVO AO MES DE FEVEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 27/02/2007 | 2706.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS, RE-LATIVO AO MES DE FEVEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 27/02/2007 | 2.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS, RE-LATIVO AO MES DE FEVEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 27/02/2007 | 585.57 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREV PARTE DO EMPREGADOR, DA MA-NUTENCAO DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 27/02/2007 | 515.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREV PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 27/02/2007 | 970.23 | 07248466000150 | TIAGO FILIPE DE OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 27/02/2007 | 30.00 | 00004369197457 | GILMARA LIMA AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICADE SAUDE (PSF-IX) LOGRADOURO, DESTE MUNICIPIO, *RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 27/02/2007 | 65.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3812) DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA *EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/02/2007 | 220.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 27/02/2007 | 131.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 27/02/2007 | 93.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO SETOR DA COORDENACAO DO PACS/PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 27/02/2007 | 89.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 27/02/2007 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE *FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 27/02/2007 | 178.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE *FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 27/02/2007 | 72.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 27/02/2007 | 500.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 10 (DEZ) CARRADAS DEAGUA DESTINADAS AOS PSFS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 27/02/2007 | 20133.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AOS MEDICOS (PRO-TEMPORE) DA MANUTEN-CAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 27/02/2007 | 80.00 | 00005410407407 | FELIPE BARROS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFIGURACAO, LIMPEZA E RESTAURACAO DO SISTE-MA OPERACIONAL DO COMPUTADOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 27/02/2007 | 15637.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AOS MEDICOS/ANESTESISTAS(PRO-TEMPORE)DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO *MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000342006 | 0000974 | 27/02/2007 | 14598.08 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OITAVA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DOPROG.SOC.DE HUMANIZ.DA SAUDE PUBLICA/PRO-SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 27/02/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM DESAUDE (FUNDO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 27/02/2007 | 10293.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DOS SERV.ADM DE SAUDE ( FUNDODE SAUDE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 27/02/2007 | 3.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 27/02/2007 | 6670.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.SERV. DO PSF, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 27/02/2007 | 16.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUT.SERV. DO PSF, RELATIVO *AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 27/02/2007 | 11842.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT. DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 27/02/2007 | 14.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUT.DO HOSPITAL MUNICIPAL ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 27/02/2007 | 2874.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT. DOS SERV. DE VIGILANCIA EPI-DEMIOLOGICA, RELATIVO OA MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 27/02/2007 | 2.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUT. DOS SERV. DE VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA, RELATIVO OA MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 27/02/2007 | 2724.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT. SEC.DE SAUDE ADM.HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 27/02/2007 | 1710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNCIONARIA DA MANUT. ADM. HOSPITAL MUNICIPALRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 27/02/2007 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT. SERV.ADM. DE SAUDE (FUNDO DESAUDE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 27/02/2007 | 16882.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT. SERV.ADM. DE SAUDE (FUNDO DESAUDE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 27/02/2007 | 24.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL DA MANUT. SERV.ADM. DE SAU-DE (FUNDO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 27/02/2007 | 10916.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOSDO PESSOAL DA MANUT. SERV. DO CENTRO DE SAUDE, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 27/02/2007 | 22.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUT.DOS SERV. DO CENTRO DE *SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 27/02/2007 | 26199.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DOS SERV. DO PSF, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 27/02/2007 | 32.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUT.SERV.DO PSF, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 27/02/2007 | 18.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DOS SERV. DO CENTRO DESAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 27/02/2007 | 6139.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DOS SERV. DO CENTRO DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 27/02/2007 | 18951.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 27/02/2007 | 24.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUT.DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 27/02/2007 | 3109.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.SERV. DE VIG. EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 27/02/2007 | 8550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.SERV. DE SAUDE PRO-TEMPORE, *RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 27/02/2007 | 2.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 27/02/2007 | 27375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEREALTIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 27/02/2007 | 1137.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREV, PARTE DO EMPREGADOR MANUT.DOS SERV.DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE *FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 27/02/2007 | 1240.89 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREV, PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO SERV. DO PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 27/02/2007 | 1828.58 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREV, PARTE DO EMPREGADOR DA MA-NUTENCAO SERV.ADM.DE SAUDE(FUNDO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 27/02/2007 | 1673.13 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREV, PARTE DO EMPREGADOR DA MA-NUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 27/02/2007 | 478.22 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREV, PARTE DO EMPREGADOR DA MA-NUTENCAO DOS SERV.DE VIG. EPIDEMIOLOGICA, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 27/02/2007 | 2988.38 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE, PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO SERV.ADM DE SAUDE (FUNDO DE SAUDE), RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 27/02/2007 | 1927.74 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE, PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO SERV.CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 27/02/2007 | 4197.01 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE, PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DOS SERV. DO PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 27/02/2007 | 325.41 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE, PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO ADM.HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES *DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 27/02/2007 | 2806.09 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE, PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 27/02/2007 | 544.26 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE, PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA SERV.DE VIG. EPIDEMIOLOGICA, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 27/02/2007 | 16.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV. ADM. DE SAUDE(FUNDO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000976 | 27/02/2007 | 3700.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DECIMA PARCELA DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS ADVOCATI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 27/02/2007 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE FEVEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 27/02/2007 | 1954.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICARELATIVO AO MES DE FEVEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 27/02/2007 | 371.95 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREV PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES *DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 27/02/2007 | 25.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 27/02/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 27/02/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENICMENTODO FUNC. DA MANUTENCAO DA SEC. DE PLANEJAMENTO ECOORDENACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Ação Judiciária | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTOTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/02/2007 | 1138.42 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.936-2 FPM, REFERENTE AO PRE-CATORIO DE VALOR ABAIXO DE 03 SALARIOS EM FAVORDE DIONETE MARIA DE MELO.PROCESSO 017.2003.002.568-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Ação Judiciária | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTOTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/02/2007 | 515.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.396-2 FPM, REFERENTE AO PRE-CATORIO DE VALOR ABIXO DE 03 SALARIOS EM FAVOR DEMARTA DE FATIMA LIMA DOS SANTOS.PROCESSO 017.2006.000.262-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Ação Judiciária | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTOTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/02/2007 | 515.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.396-2 FPM, REFERENTE AO PRE-CATORIO DE VALOR ABIXO DE 03 SALARIOS EM FAVOR DEMARGARIDA SALES DE MELO.PROCESSO 017.2006.000.554-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/02/2007 | 1500.74 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DA BENFAM NA C/C 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/02/2007 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOSEM SAUDE, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001161 | 28/02/2007 | 700.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SEGURANCA ELETRONICA E MOTORIZADA NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/02/2007 | 3.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/02/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7.083-1 FAEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/02/2007 | 14.50 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS AO CEN-TRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/02/2007 | 18.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 6.058-5 HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/02/2007 | 15.78 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 16.635-9 SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000342006 | 0001170 | 28/02/2007 | 6049.13 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OITAVA PAR-CELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAODO PROGRAMA SOCIAL DE HUMANIZACAO DA SAUDE PUBLI-CA - PRO-SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000342006 | 0001175 | 28/02/2007 | 14456.18 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OITAVA PAR-CELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAODO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000342006 | 0001178 | 28/02/2007 | 2360.00 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OITAVA PAR-CELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAODO PROGRAMA SOCIAL DE HUMANIZACAO DA SAUDE PUBLI-CA- PRO-SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/02/2007 | 1500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, *ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EM ADMINISTRACAO PU-BLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/02/2007 | 31.20 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 000025-0 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/02/2007 | 1954.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7058-0 ARRECADACAO DO IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/02/2007 | 31.95 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNERT NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/02/2007 | 810.57 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 006.11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/02/2007 | 15.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/02/2007 | 73.19 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/02/2007 | 1681.01 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/02/2007 | 875.96 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/02/2007 | 1276.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/02/2007 | 300.00 | 00004627393415 | PAULO LEONCIO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SOLDA DO COLETOR DO ESCAPAMENTO, CONSERTO DALUVA DA BOMBA, SOLDA DO CAMBAO DO PIPA D AGUA,CORTE E REFORCO DA LAMINA DO TRATOR FORD 6610 *PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/02/2007 | 150.00 | 00004627393415 | PAULO LEONCIO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO DA FERRAGEM DA CARROCERIA DO VEICULODE PLACA MMX 1785, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/02/2007 | 248.72 | 35575513000105 | TEREZINHA MOREIRA MARQUES B.FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, UR-BANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIXO SELETIVO PRESERVACAO DO MEIO | MANUTENCAO DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/02/2007 | 336.00 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A USINA DE COMPOSTAGEM DELIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/02/2007 | 50.00 | 00004627393415 | PAULO LEONCIO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EMBUCHAMENTO DA SERRA, PERTENCENTE AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/02/2007 | 336.00 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/02/2007 | 288.00 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/02/2007 | 420.00 | 00006198316424 | ANDERSON EMANUEL DE ARAUJO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO E ENTREGA DE BOLETOSDO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2006/2007, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/02/2007 | 169.00 | 00006571457423 | WALESSA CURVELO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA DIGITACAO DOS FORMULARIOS DO PROGRA-MA GARANTIA SAFRA 2006/2007, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/02/2007 | 145.00 | 00006570619489 | WANESSA CURVELO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA DIGITACAO DOS FORMULARIOS DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2006/2007, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/02/2007 | 100.00 | 00007947172412 | WESLEY FERNANDES CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA DIGITACAO DOS FORMULARIOS DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2006/2007, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/02/2007 | 420.00 | 00006562994446 | PRISCILLA KIARA DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO E ENTREGA DE BOLETOSDO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2006/2007, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/02/2007 | 420.00 | 00004875083432 | ALEXANDRA DOS SANTOS RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO E ENTREGA DE BOLETOSDO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2006/2007, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/02/2007 | 165.00 | 08586950000151 | MADEIREIRA ARAGUANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A MONTAGEM DO PALCO, PARAREALIZACAO DOS FESTEJOS CARNAVESCOS/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/02/2007 | 105.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DOADO A OLIVIA MARIA DA CONCEICAO *PORTADORA DO RG. 1.678.193 SSP/PB, RESIDENTE ARUA DA PISTA S/N, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/02/2007 | 72.50 | 07644711000148 | MARIA DO CARMO FERNANDES SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001158 | 28/02/2007 | 750.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SEGURANCA ELETRONICA E MOTORIZADA NAS ESCOLASMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/02/2007 | 47.97 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001198 | 01/03/2007 | 1783.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA *MMP 5050, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR *DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001200 | 01/03/2007 | 900.90 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA *MNH-9220 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE*ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001203 | 01/03/2007 | 1874.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA *MNH-9499 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTEESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001204 | 01/03/2007 | 464.10 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA *MMX-1388, DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001209 | 01/03/2007 | 755.30 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA *MNH-2025, DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/03/2007 | 629.90 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AOS SERVICOS DE REFORMASNAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001214 | 01/03/2007 | 49.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH 9003, *DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/03/2007 | 1200.00 | 08586950000151 | MADEIREIRA ARAGUANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AOS SERVICOS DE REFORMASNAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0001217 | 01/03/2007 | 5976.47 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001238 | 01/03/2007 | 756.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA *MNL-6475, LOCADO A MANUTENCAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/03/2007 | 35.00 | 00005986236475 | ROBSON CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO CREDOR MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA/PB, NO DIA 01/03/2007, COM A FINA-LIDADE DE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/03/2007 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A *JOAO PESSOA/PB, NO DIA 01/03/2007, COM A FINALI-DADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A FAMUP, IBGE E ESCRITORIO RWR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001240 | 01/03/2007 | 1041.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA *MOP-9488, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/03/2007 | 33.00 | 00005937082451 | MILTON NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADO AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, *PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A JOAOPESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001236 | 01/03/2007 | 198.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA *MOT-1568, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001235 | 01/03/2007 | 2184.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL, DESTINADO AO TRIO ELETRICO DURANTE ASAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2007, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/03/2007 | 444.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA PARA O CHAFARIZ NO TANQUE DE CAPELINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001227 | 01/03/2007 | 2156.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO *TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001229 | 01/03/2007 | 1064.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO TRATOR MF 290, PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001230 | 01/03/2007 | 928.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO TRATOR MF 265, PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001239 | 01/03/2007 | 764.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO TRATOR DE PLACA *MF 275, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/03/2007 | 1385.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO A REVISAO E MANUTENCAO *DA ILUMINACAO PUBLICA NA PRACA DA CULTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/03/2007 | 2690.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO A REVISAO E MANUTENCAO *DA ILUMINACAO PUBLICA NAS PRACAS E CANTEIROS NAZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/03/2007 | 165.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO A MOTONIVELADORA PATROL120 B, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/03/2007 | 908.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO *DE MATERIAL, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE OBRASNA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/03/2007 | 317.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL, DESTINADO AOS SERVICOS REALIZADOS PELA ASECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/03/2007 | 605.00 | 00025075055400 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL DAMANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE AS *REUNIOES DE ACOMPANHAMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001231 | 01/03/2007 | 209.30 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO TRATOR YANMAR 1040,DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMOE TRANSPFORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001232 | 01/03/2007 | 336.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MMX-1785,DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMOE TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001233 | 01/03/2007 | 2347.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO TRATOR FORD 6610,DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMOE TRANSPFORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001234 | 01/03/2007 | 2639.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTONIVELADORA 120 B,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/03/2007 | 12.75 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0001245 | 01/03/2007 | 2070.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO A | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001215 | 01/03/2007 | 669.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA *MMX-1185, DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001218 | 01/03/2007 | 1146.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA *MNH-9128, DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001219 | 01/03/2007 | 657.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA *MOQ 7800, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIO-LOGICA E AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001220 | 01/03/2007 | 768.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA *MOQ 7810, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIO-LOGICA E AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001221 | 01/03/2007 | 376.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA *GMF 4139, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIO-LOGICA E AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/03/2007 | 45.00 | 10756229000104 | MELQUIADES J.NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELOS SERVICOSPRESTADOS NA REVELACAO DE 75 (SETENTA E CINCO) FO-TOS PARA REGISTROS DE ATIVIDADES EM EVENTOS REALI-ZADOS PELO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001223 | 01/03/2007 | 37.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUISICAO DECOMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MMX-1724,DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AM-BIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001224 | 01/03/2007 | 124.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA *MNH-9013, DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/03/2007 | 8.00 | 10756229000104 | MELQUIADES J.NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE *01(UM) FILME PARA REGISTROS DE ATIVIDADES EM EVEN-TOS REALIZADOS PELO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001226 | 01/03/2007 | 992.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA *MOQ-2654, DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/03/2007 | 350.00 | 00005200170486 | JOANA DARC DINIZ LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO *PERIODO DE 21/11/2006 A 21/12/2006, EM SUBSTITUI-CAO A FUNCIONARIA EVANISA DOS SANTOS QUE SE ENCON-TRA DE ATESTADO MEDICO NO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/03/2007 | 450.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO AO PSF DO DISTRITO DE *MASSABIELLE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0001241 | 01/03/2007 | 13840.90 | 03582862000168 | TRIFARMA - Comércio de Produtos Médico Hospitalar Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS, DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/03/2007 | 5690.20 | 07821418000109 | REAL FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS,DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0001243 | 01/03/2007 | 8683.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS *EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0001244 | 01/03/2007 | 8832.22 | 03582862000168 | TRIFARMA - Comércio de Produtos Médico Hospitalar Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 02/03/2007 | 535.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.DE P.E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9128,DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 02/03/2007 | 120.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.DE P.E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ALINHAMENTO DE 02 (DOIS) FEIXES DE MOLAS COMCONFECCAO DE MOLA NO VEICULO DE PLACA MNH 9128,DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 02/03/2007 | 2674.80 | 05804209000121 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO CONDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODA MERCADORIA, DESTIANDA AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 02/03/2007 | 2895.00 | 05804209000121 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO CONDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODA MERCADORIA, DESTINADA AO CENTRO DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 02/03/2007 | 148.00 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 02/03/2007 | 223.74 | 00023633085491 | VANIA LUCIA DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIA-GEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 01/03/2007, COM OS SECRETARIOS DE EDUCACAO, OBRAS E ACAO SOCIAL, COM A FI-NALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A IMPLANTACAO DE CASAS POPULARES(PROJETO CEF 460) JUNTO AO *FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 02/03/2007 | 239.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.DE P.E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX1388, DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 02/03/2007 | 15.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.DE P.E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMX 1388,DA MANUTEN-CAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/03/2007 | 240.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.DE P.E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNH 9025, DA MANU-TENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 02/03/2007 | 145.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.DE P.E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNH 5050, DA MANU-TENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 05/03/2007 | 215.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO AO PREDIO DA CRECHE ``VOMILITINA``, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 05/03/2007 | 995.00 | 06277549000104 | DISMOVEL-DIST.E AT.DE MOVEIS E ELET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE01 (UMA) GELADEIRA MOD 300 LTS REF CRA30 DEGELO *SECO, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUN-DAMENTAL WELLINGTON VITAL-BRITADOR, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 05/03/2007 | 35.00 | 00005986236475 | ROBSON CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 05/03/2007, COMA FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 05/03/2007 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A *JOAO PESSOA/PB, NO DIA 05/03/2007, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A DEFESA CIVIL ESTADUAL- DECRETO DE *EMERGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 05/03/2007 | 95.00 | 00002432788451 | GILMA ARAUJO DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, PARA CUSTEARSUAS DESPESAS COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 05/03/2007 | 206.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO TRATOR FORD 6610, DAMANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 05/03/2007 | 1825.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO A REPAROS E MANUTENCAO *DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 05/03/2007 | 1833.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO A REPAROS E MANUTENCAO *DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL NA ZONA RURAL EURBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 05/03/2007 | 13.00 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 05/03/2007 | 418.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9128,DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 05/03/2007 | 383.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9128,DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 05/03/2007 | 355.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ 7800,DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBI-ENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 05/03/2007 | 438.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ 7800,DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBI-ENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 05/03/2007 | 345.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ 7810,DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBI-ENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 05/03/2007 | 219.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ 2654,DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 05/03/2007 | 320.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ 2654,DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 05/03/2007 | 489.60 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHARIA, COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A INSTALACAO DE DIVISORIA NO *CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 05/03/2007 | 102.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHARIA, COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MAO DE OBRA COM A INSTALACAO DE DIVISORIA NOCENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 06/03/2007 | 64.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS AO HOS-PITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 06/03/2007 | 304.40 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A PINTURA DO PREDIO DA *VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 06/03/2007 | 711.00 | 09007238000113 | GILVAN ANTONIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PAES E LEITE, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001278 | 06/03/2007 | 2880.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM CONFECCOES DE EDICAO N. 392 ESPERANCA01 A 31 DE NOVEMBRO/06, EDICAO 393 ESPERANCA 01 A31 DE DEZEMBRO/2006 DO MENSARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001279 | 06/03/2007 | 3360.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIVOSPRESTADOS EM CONFECCOES DE EDICAO N. 393 ESPERANCA(PB) DE 01 A 31 DE JANEIRO/2007 C/56 PAGINAS.ÿÿÿ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 06/03/2007 | 870.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, 03 ARQUIVO DE ACO C/ 04 GAVETAS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 06/03/2007 | 205.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO AO TRATOR FORD 6610 DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 06/03/2007 | 115.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO AO TRATOR FORD 6610 DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 06/03/2007 | 165.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO AO TRATOR YANMAR 1040, DAMANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 06/03/2007 | 80.00 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO A PINTURA DE TAMBORES DECOLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 06/03/2007 | 850.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSFUNERARIOS, DOADOS PARA SEPULTAMENTO DE MARIA DASVITORIAS DA SILVA, MARIA DAS DORES GONCALO, RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO, JOSE DA SIVA COSTA E PEDRO BENTO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 06/03/2007 | 344.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX 1388, *DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL.ÿ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 06/03/2007 | 214.20 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSINATURADA REVISTA VEJA, DESTINADA A BIBLIOTECA PUBLICAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 06/03/2007 | 115.00 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSINATURADA REVISTA HISTORIA, DESTINADA A BIBLIOTECA PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 06/03/2007 | 2.26 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS PARA PAGAMENTO NO BOLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 07/03/2007 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA, DESTINADA AO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIA-GEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 07/03/2007, C/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO DER E DETRAN- QUEBRA-MOLAS E SINALIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 07/03/2007 | 35.00 | 00005986236475 | ROBSON CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, QUANDOEM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 07/03/2007, COM AFINALIDADE DE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 07/03/2007 | 1600.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUM COMPUTADOR CELERON COMPLETO, DESTINADO A SALA *DE ATENDIMENTO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 07/03/2007 | 30.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO COMPUTADOR DA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 07/03/2007 | 78.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO COMPUTADOR DA MANUTEN-DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 07/03/2007 | 78.41 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM A *CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 07/03/2007 | 14.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE(SAUDE DA MULHER), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 08/03/2007 | 100.00 | 00005115006456 | JOAO BATISTA OLIMPIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA COLETA DE 1.500 ALEVINOS (PIABAS), PARA DISTRIBUICAO NO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 08/03/2007 | 80.00 | 00008927774434 | PAULO BERNADO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MOQ 7800DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 08/03/2007 | 150.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ 7800,DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBI-ENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 08/03/2007 | 6045.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO- FARM.DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA HIPER-TENSOS E DIABETICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 08/03/2007 | 130.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO TRATOR 265, DA MANUTENCAO *DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 08/03/2007 | 300.00 | 00095322477420 | ROSIMERE BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO ARTESANAL DE PRODUTOS DE *LIMPEZA, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO E MATADOU-RO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 08/03/2007 | 60.00 | 00008927774434 | PAULO BERNADO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DECONSERTO NO TRATOR FORD 6610, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 08/03/2007 | 150.00 | 00087557800400 | KARMEIN BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LIMPEZA DO RADIADOR DO TRATOR FORD 6610, DA *MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E *TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 08/03/2007 | 300.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUM CAIXAO DA MAIDE, DESTINADO PARA SEPULTAMENTO DOSR. INACIO FIRMINO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 08/03/2007 | 200.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUM CAIXAO MAIDE, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR.MANOEL VIEIRA DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 08/03/2007 | 250.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUM CAIXAO MAIDE D10, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DOSR. JOSE FRANCISCO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 08/03/2007 | 70.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUM CAIXAO DA BUSQUE, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DONATIMORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 08/03/2007 | 200.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUM CAIXAO MAIDE D10, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DOSR. HELENO INACIO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 08/03/2007 | 250.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUM CAIXAO MAIDE, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA SRA.REGINA ANGELA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 08/03/2007 | 200.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUM CAIXAO MAIDE D10, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DOSR. MARCELO SALES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 08/03/2007 | 250.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUM CAIXAO MAIDE, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA SRA.GENECINA GENERINDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 08/03/2007 | 70.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUM CAIXAO DE BUSQUE, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DONATIMORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 08/03/2007 | 250.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUM CAIXAO DE MAIDE, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA *SRA. JOANA SOARES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 08/03/2007 | 250.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUM CAIXAO DE MAIDE, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DOSR. LUIZ FERNANDO MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 08/03/2007 | 200.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM CAIXAO MAIDE, DESTINADO AO SEPULTAMENTO *DO SR. ELIAS TRINDADE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 08/03/2007 | 299.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, COMP.02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 08/03/2007 | 840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNH 9220, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESNINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 08/03/2007 | 100.00 | 00098074369404 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS DE PLACASMMX 1388, MNH 9025 E MNH 9499, DA MANUTENCAO DO *ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 08/03/2007 | 33.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 08/03/2007 | 200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CURSO DECAPACITACAO DE PREGOEIROS, RELATIVO AO PREGAO *PRESENCIAL E ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 09/03/2007 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA VEICULACAO PUBLICITARIA EM AVISO EMATERIAIS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO *NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, RELATIVO AOMES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 09/03/2007 | 650.00 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO DE NOR-MAS ADMINISTRATIVAS E NA REVISAO DA LEGISLACAO *ATUAL DO MUNICIPIO, COM VISTAS A ADEQUACAO AS *NORMAS FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 09/03/2007 | 100.00 | 00047627131472 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DA MOLDURA DO MAPA 10 DOMACROZONEAMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 09/03/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 09/03/2007 | 70.00 | 00002528266472 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM A *CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE CONTACAO DEPRECOS DE MERCADORIAS PARA LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 09/03/2007 | 560.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 006.09-9 FOPAG/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 09/03/2007 | 590.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS, PARTE DO EMPREGADOR DA MANU-TENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMP.02/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 09/03/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.389-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 09/03/2007 | 6.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 09/03/2007 | 15.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 09/03/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 283.142-2 ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 09/03/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 09/03/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 09/03/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 12.376-5 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 09/03/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 6.427-0 SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 09/03/2007 | 56.74 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA COTA DO CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 09/03/2007 | 18333.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 14 PARCELADO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 09/03/2007 | 1232.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, COMP. 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 09/03/2007 | 1774.00 | 10950897000178 | HUMBERTO LIMA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNH 9220, DA MANU-TENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 09/03/2007 | 140.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TROCA DA VALVULA DA PORTA DO VEICULO DE PLACAMNH 9220, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 09/03/2007 | 625.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE COPIADORA SHARPS-1642 NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 09/03/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 09/03/2007 | 1496.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS, PARTE DO EMPREGADOR DA MANU-TENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMP. 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 09/03/2007 | 770.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS, PARTE DO EMPREGADOR DA MANU-TENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMP. 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 09/03/2007 | 2119.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS, PARTE DO EMPREGADOR DA MANU-TENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMP. 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 09/03/2007 | 2718.65 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 09/03/2007 | 790.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO CNM NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 09/03/2007 | 530.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 09/03/2007 | 2333.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO (PREFEITO), COMPETEN-CIA 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 09/03/2007 | 840.00 | 00067584640400 | ONIO EMMANUEL LYRA-SERV.REGISTRAL LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSCARTORARIOS DE REGISTROS DE CASAMENTO, DOADOS ADIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 09/03/2007 | 287.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL, COMP. 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 09/03/2007 | 500.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, COMP. 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 09/03/2007 | 1300.00 | 00003755798425 | JOEL RODRIGUES DE FIGUEREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRA-DAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0001364 | 09/03/2007 | 53440.02 | 07821599000173 | IMPERIAL PROJETOS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRIMEIRAPARCELA DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMESTICOETC. CONFORME CONTRATO N. 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 09/03/2007 | 620.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, COMP. 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 09/03/2007 | 350.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMP. 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 09/03/2007 | 940.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURIS-MO, COMP.02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 09/03/2007 | 840.00 | 06047349000165 | DIAG SYSTEM DIAGNOSTICA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPRODUTOS AMBULATORIAIS (CCU-CHECK-ADVANTAGE-II), *DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 09/03/2007 | 4375.00 | 44734671000402 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE *MENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 09/03/2007 | 2273.00 | 07821418000109 | REAL FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS,DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 09/03/2007 | 35.00 | 00003558519469 | MARIA DAS GRACAS AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICADE SAUDE( PSF-VI) BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO, *RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 09/03/2007 | 30.00 | 00004355845451 | EDILEIDE SALVADOR LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICADE SAUDE( PSF-IV) SAO FRANCISCO, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 09/03/2007 | 30.00 | 00007038567403 | ZENAIDE PESSOA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICADE SAUDE( PSF-VII) CAMPESTRE, DESTE MUNICIPIO, *RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 09/03/2007 | 102.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PSF/PORTAL, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 09/03/2007 | 300.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 06 (SEIS) CARRADAS DEAGUA, NO VEICULO DE PLACA CXA 5466, DESTINADAS *AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 09/03/2007 | 24.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEACESSO A INTERNET NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE *SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 09/03/2007 | 3.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSI-COSSOCIAL), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 09/03/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7.083-1 FAEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 09/03/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5.263-9 FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 09/03/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 58.043-0 GESTAO PLENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 09/03/2007 | 625.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DA COPIADORA SHARPS-1642 NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 09/03/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 58.042-2 RES.SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 09/03/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 16.635-9 SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 09/03/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 6.407-6 VIG.EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 09/03/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5.169-1 VIG.SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 09/03/2007 | 0.06 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 6.058-5 HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 09/03/2007 | 2024.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS,PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE,COMP.02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 09/03/2007 | 5477.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE EMPREGADOR RELATIVO AOSAGENTES DE SAUDE COMP.02/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Ação Judiciária | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTOTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 09/03/2007 | 55000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRECATORIOSNA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 09/03/2007 | 170.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA, COMP. 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 09/03/2007 | 610.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMP. 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 09/03/2007 | 550.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO SERV.ADM. SAUDE, COMP.02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001385 | 12/03/2007 | 3700.00 | 07599027000191 | ESC DE ADVOCACIA LUCIANO PIRES LISBOA E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DECIMA PRI-MEIRA PARCELA DOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS ADVOCATICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ AS UBS S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 12/03/2007 | 914.00 | 00828942000162 | CICERO GOLVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE03 (TRES) LONGARINAS 3 LUG INJETADA E 15 (QUINZE)CADEIRAS PLASTICAS, DESTINADAS AO CEO (CENTRO ES-PECIALIZADO ODONTOLOGICO). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA POLICLINICA E CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 12/03/2007 | 960.00 | 00828942000162 | CICERO GOLVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE04 (QUATRO) BIROS 1.20 C/GAV.ECO-PEUS E 01 (UMA) *CADEIRA FIXA M. MARTEFLEX, DESTINADOS AO CEO (CEN-TRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 12/03/2007 | 136.00 | 00828942000162 | CICERO GOLVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE01 (UM) COLCHAO D-33 78X16 BORDADO, DESTINADO AO *HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0001398 | 12/03/2007 | 10106.80 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS, DESTINADOS A SERVICOS DE REPAROSNAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 12/03/2007 | 3000.00 | 00020673353400 | MARCELO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO HOSPITAL *MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 12/03/2007 | 50.00 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS (02 TAXOS N.37,02 CONCHAS ALUMINIO E UMTAXO DE ALUMINIO N.35)DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 12/03/2007 | 40.00 | 00033455996434 | CARLOS ALBERTO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KMD 2984, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO VACINA DO 3 NUCLEO P/ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 12/03/2007 | 261.70 | 00909327000261 | POLYBALAS CARAMELOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROSDE PER-MANENCIA RELATIVO AO EMPENHO N. 121 DE 11.01.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0001392 | 12/03/2007 | 600.00 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A SERVICOS DE REPAROS NOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 12/03/2007 | 90.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFEC€ÇO DE 02(DUAS)DOBRADI€AS DE FERRO 3/4COM 70 CM E O1 (UM)FERROLHO DE 40 CM, PARA INSTA -LACAO NO PORTAO ONDE FUNCIONA A HORTA COMUNITARIADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 12/03/2007 | 120.00 | 00088745015449 | JOSE ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SISTEMA DE FREIOS E REVISAO DAS RODAS DO VEI-CULO DE PLACA MMX 1785, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 12/03/2007 | 200.00 | 00009975330568 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO NA CAIXA DE DIRECAO E MONTAGEM DEDUAS LAMINAS DA MAQUINA PATROL, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 12/03/2007 | 120.00 | 00088745015449 | JOSE ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SISTEMA DE FREIOS E REVISAO DAS RODAS DO VEI-CULO DE PLACA MMX 1785, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0001406 | 12/03/2007 | 14473.50 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A SERVICOS DE REPAROS EM PRE-DIOS DA MANUTENCAO DOS SERVICOSDA SECRETARIA DE *OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 12/03/2007 | 875.00 | 41134800000182 | AS.PEQ.PROD.LAGOA DE PEDRA - REJANE L. F. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA EULTIMA PARCELA DA SUBVENCAO ANUAL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 12/03/2007 | 350.00 | 00000855694459 | RICHARDSON CORREIA MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA PETI, DURANTE OMES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 12/03/2007 | 350.00 | 00007535908403 | PADA-ARA WEBSTER FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA PETI, DURANTE OMES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 12/03/2007 | 350.00 | 00002859770402 | CLAUDIANA DINIZ XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA PETI, DURANTE OMES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 12/03/2007 | 1253.04 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UMA PASSAGEM AEREA EM FAVOR DO PREFEITO MUNI-CIPAL, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF, COM A FI-NALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ATINENTES A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 12/03/2007 | 105.00 | 00088428893420 | JOAO CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS) NASD ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 12/03/2007 | 105.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS) NASD ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 12/03/2007 | 105.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS) NAS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 12/03/2007 | 105.00 | 00023798254400 | ASCINDINO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 12/03/2007 | 105.00 | 00085342122449 | JOSE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTES DIURNO (DUAS HORAS) *NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 12/03/2007 | 105.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTES DIURNO (DUAS HORAS) *NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 12/03/2007 | 60.00 | 00026357348449 | JOSE GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 03 (TRES) HORAS DE DIVULGACAO PUBLICITARIA EM CARRO DE SOM DE PLACA WNW 2786 DO PA-GAMENTO DO IPTU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 12/03/2007 | 18.00 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 12/03/2007 | 4.84 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 12/03/2007 | 4084.32 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1% DE RECEITA *EFETIVAMENTE ARRECADA, PERIODO DE APURACAO 28 DEFEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 13/03/2007 | 150.00 | 00004924559458 | EDILMA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA A-COMPANHAR O MENOR DANIEL FERREIRA COELHO, PARA FA-ZER TRATAMENTO ESPECIFICO NA CIDADE DE RECIFE/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 13/03/2007 | 320.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA OSSERVICOS DE POLDAGEM E JARDINAGEM NAS ARVORES DASPRACAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 13/03/2007 | 59.00 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, *DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 13/03/2007 | 650.00 | 00058473750420 | FRANCISCO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DECOBERTURA DE PNEUS, DESTINADO AO TRATOR FORD 6610PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 13/03/2007 | 104.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA DO PSF DO BELO JARDIM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 13/03/2007 | 200.00 | 00033455996434 | CARLOS ALBERTO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO DE PLACA KMD 2984, QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA/PB, NO DIA 07/03/2007, CONDUZIN-DO A PACIENTE INACIA RUFINO, PARA TRATAMENTO *ESPECIFICO NO HOSPITAL SAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 13/03/2007 | 9480.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO TRABALHO DO PESSOAL NIVEL SUPERIORPOLICLINICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 13/03/2007 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOPRODUCAO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 13/03/2007 | 14896.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO DA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 14/03/2007 | 280.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 14(QUATORZE) HORAS DE DIVULGACAO EMCARRO DE SOM DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 14/03/2007 | 864.00 | 03192058000172 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMERCADORIA, DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 14/03/2007 | 28.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA DO PSF DE SAO MIGUEL, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 14/03/2007 | 35.00 | 00005986236475 | ROBSON CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA VIAJARA JOAO PESSOA/PB, NO DIA 14/03/2007, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 14/03/2007 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO SR. PREFEITO, PARA VIAJAR A JOAO *PESSOA/PB, NO DIA 14/03/2007, COM A FINALIDADE *DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, JUNTO AO ESCRITORIO JOAO RAMALHO E AO IBGE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 14/03/2007 | 11.60 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 15/03/2007 | 49.00 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 15/03/2007 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO SR. PREFEITO, PARA VIAJAR A JOAO *PESSOA/PB, NO DIA 16/03/2007, COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, *JUNTO A FAMUP E ESCRITORIO JOAO RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 15/03/2007 | 35.00 | 00005986236475 | ROBSON CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA A CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA VIAJARA J.PESSOA/PB, NO DIA 16/03/2007, COM A FINALIDA-DE DE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 15/03/2007 | 5508.01 | 00855787000254 | MILENA MAGNANE BATISTA * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA DO CENTRODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 16/03/2007 | 1200.00 | 00030862876400 | VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DOALUGUEL DO VEICULO MNL 6475/PB, PARA TRANSPORTE *DAS EQUIPES DOS PSFS DE SAO MIGUEL E PINTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 16/03/2007 | 691.60 | 10744431000116 | MARIA DE LOURDES VALENTIM LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 15 (QUINZE) CALCAS JEANS DO FARDAMENTO DES-TINADOS AOS AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI-CA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 16/03/2007 | 300.00 | 00003898078426 | GENILSON BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES,S/N NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA REALIZACOES DE REUNIOES E TREINAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 16/03/2007 | 215.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO PSF DA COMUNIDADE DEBELO JARDIM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001439 | 16/03/2007 | 12637.44 | 05538869000108 | COOPERATIVA CAMPINENSE DE SERVICOS MEDICOS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICOS, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 16/03/2007 | 525.00 | 09369653000117 | C.UCHOA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 50 KG DE CLORO GRANULADO, DESTINADO A VIGI-LANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 16/03/2007 | 6.90 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO HOSPITAL *MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 16/03/2007 | 169.15 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIA-GENS A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 16/03/2007 | 38.78 | 00021891621491 | MARILENE DINIZ R. DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, DURANTE VIAGEMDA EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A JOAOPESSOA/PB, NO DIA 14/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 16/03/2007 | 80.00 | 00015179256810 | SILVANA ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO NO PORTAL E LOCADO A ESTA EDILI-DADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SOPAO COMUNITARIO, RE-LATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 19/03/2007 | 450.00 | 00008639426449 | ADEMAR GALDINO MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, S/N, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE *MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 19/03/2007 | 500.50 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITACOM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 19/03/2007 | 463.04 | 01319773000106 | LE MONDE TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PASSAGEM AEREA PELA TAM, NO TRECHO JOAO PESSOA/SALVADOR/JOAO PESSOA COM A SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA E SERVICO SOCIAL COM A FINALIDADE DE PARTICI -PAR DE EVENTO ATINENTE A SECRETARIA SUPRA MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 19/03/2007 | 240.00 | 07543301000100 | CENTRO AUDITIVO AUDIBEL PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A AQUISICAO DEDUAS PROTESE TUBOS DE VENTILA€ÇO 1021 DOADO AO SE-NHOR RAIMUNDO BARBOSA DE OLIVEIRA,RESIDENTE NO SI-TIO BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 19/03/2007 | 450.00 | 07301464000187 | EGEP-ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRICAODE PESSOAL COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO *SEMINARIO FINANCIAMENTO DA EDUCACAO, QUE MUDA *COM O FUNDEB, REALIZADO NO DIA 22/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 19/03/2007 | 400.00 | 00058763325420 | ROBERIA DUARTE DE LIMA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA A RUA FLORIANO PEIXOTO, *327, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARAFUNCIONAMENTO DA OFICINA DE ARTESANATO, RELATIVOAO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 19/03/2007 | 500.00 | 00097697249472 | ALECXANDRO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, S/N, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DA EXTENSAO DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DASECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 19/03/2007 | 500.00 | 00011011203472 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, S/N, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 19/03/2007 | 1200.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOPREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL *DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, RELATIVO AO MES DEMARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 19/03/2007 | 112.10 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A SERVICOS DE REPAROS NA ESCO-LA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSEFA ARAUJO *PINHEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 19/03/2007 | 278.40 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 19/03/2007 | 180.00 | 00014419807415 | MARIA DO SOCORRO PAIVA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE HOSPEDAGENS E ALIMENTACAO, DO PESSOAL QUE PAR-TICIPOU DO CURSO DE CAPACITACAO DAS TUTORAS DO *PRO-LETRAMENTO- PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSO-RES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 22 A 23DE MARCO/2007, NA CIDADE DE ALAGOA NOVA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 19/03/2007 | 395.00 | 00025075055400 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS AOSPROFESSORES E DIRETORES, DURANTE ENCONTRO PARA *DISCUTIR METAS PARA O CALENDARIO ESCOLAR DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA GARANTIR MELHOR SEGU | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 19/03/2007 | 200.00 | 00027261093491 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO DE ALCANTARA TORRES,S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MI-LITAR, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 19/03/2007 | 750.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIAÇAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPNHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N, *NESTA CIDADE E LOCADO EDILIDADE, PARA FUNCIONA-MENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DEMARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 19/03/2007 | 1300.00 | 00097854794472 | DAMIAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOSPUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 19/03/2007 | 40.00 | 40981516000189 | EMPASA-EMP.PB.DE ABAST.E SER.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE PEDRADESTE MUNICIPIO E LOCADO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 19/03/2007 | 100.00 | 00003229110447 | MARIA DAS DORES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE, DES-MUNICIPIO E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIO-NAMENTO DA OFICINA DE ARTESANATO, RELATIVO AO MESDE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 19/03/2007 | 200.00 | 00047630990430 | JONATAS MOURA CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SEGURANCA NA FEIRA LIVRE, DURANTE O MES DE *MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 19/03/2007 | 250.00 | 00002702028462 | LAUDICEIA ALEXANDRE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MONS. SEVERIANO, 10 NESTACIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONA-MENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 19/03/2007 | 400.00 | 00023737697434 | MARCOS EVANGELISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPNHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA BARAO DO RIO BRANCO, S/NNESTA CIDADE E LOCADO EDILIDADE, PARA FUNCIONA-MENTO DO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 19/03/2007 | 350.00 | 00058775790459 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPNHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, 98 1ANDAR E SUBSOLO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA *FUNCIONAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICACAO E JUNTADE SERVICO MILITAR, RELATIVO AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 19/03/2007 | 350.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRIQUES, 51 NES-TA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 19/03/2007 | 350.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPNHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRIQUE, 51, NESTA CIDADE E LOCADO EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTODO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 19/03/2007 | 3104.40 | 08378184000130 | INDUFAL-IND.FARMACEUTICA AMORIM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS (SOROS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNI -CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000442006 | 0001452 | 19/03/2007 | 3550.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIAL, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 19/03/2007 | 601.00 | 00025075055400 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO DEREFEICOES DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE DURANTEA REUNIAO DE AVALIACAO SOBRE A EPIDEMIA DA DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 19/03/2007 | 500.00 | 00031609996704 | EDNA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, S/N, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS),RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 19/03/2007 | 350.00 | 00023737603472 | ERIVALDO ACELINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL PE. JOSE COUTINHO,S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARAFUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELA-TIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 19/03/2007 | 100.00 | 00033456097468 | SEBASTIAO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOPREDIO DA ASSOCIACAO DE LAGOA VERDE, DESTE MUNICI-PIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO, RELATIVO AO MES DEMARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 19/03/2007 | 200.00 | 00033455996434 | CARLOS ALBERTO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KMD 2984, QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA/PB, NO DIA 13/03/2007, CONDUZINDO O PACIEN-TE EDVALDO ALEXANDRE MAURICIO PARA TRATAMENTO ESPECIFICO NO HOSPITAL SAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 19/03/2007 | 1000.00 | 08733255000175 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 19/03/2007 | 30.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO E REVISAO DA SUS-PENSAO DE FREIO NO VEICULO DE PLACA MOQ 7800, DAMANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 19/03/2007 | 1100.00 | 00003527304479 | DEISY TRAVASSOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, 741, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES *DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/03/2007 | 1008.00 | 04170764000186 | DIPROFARMA-DIST.DE PR.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS (SORO RINGEL), DESTINADOS AO *HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/03/2007 | 70.00 | 00023627204468 | EPITACIO GOMES DA ROCHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA *EPITACIO GOMES DA ROCHA NETO, PARA VIAJAR A JOAOPESSOA/PB, NO DIA 20/03/2007, C/A FINALIDADE DETRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO GARANTIA SAFRA *2006/2007, JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA DO PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 21/03/2007 | 15.00 | 00002987043406 | MARCONE AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARAVIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 20/03/2007, PARAENTREGA DE LISTA DE HOMOLOGACAO DO PROGRAMA GARAN-TIA SAFRA 2006/2007, JUNTO AO PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 21/03/2007 | 200.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 04 (QUATRO) CARRADAS DE AGUA NO VEI-CULO DE PLACA CXA 5466, DESTINADAS AS ESCOLAS MU-NICIPAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 21/03/2007 | 150.00 | 04332120000147 | CONGEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DAANUIDADE DO CONSELHO NACIONAL DE GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 21/03/2007 | 239.36 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS MATERIASPUBLICADAS NO JORNAL OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 21/03/2007 | 6.90 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 21/03/2007 | 360.00 | 00002382642467 | FRANCISCO CELESTINO DA CUNHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 30 (TRINTA) CAMISAS COMIMPRESSAO EM TRES CORES, DESTINADAS A VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 21/03/2007 | 350.00 | 00070207992487 | ALDENIR MARTINS BENJAMIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MUL-5282 PB TRANSPORTANDO PESSOASPESSOAS DOENTES DE ESPERAN€A A JOAO PESSOA PARA OSHOSPITAIS NAPOLEAO LAUREANO E MATERNIDADE CANDIDAVARGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 21/03/2007 | 89.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3814), DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 22/03/2007 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PSF/BELO JARDIM, RELATIVO *AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 22/03/2007 | 45.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA DO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL )RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 22/03/2007 | 70.00 | 00016025083487 | BERNADETE DE LOURDES MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA DESTINADA A SEC. DE FINANCAS BERNADETEDE LOURDES MEDEIROS DINIZ, PARA VIAJAR A JOAOPESSOA/PB, NO DIA 22/03/2007, C/A FINALIDADE *DE PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE AS MUDANCAS *DO FUNDEB, JUNTO A FAMUP E CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 22/03/2007 | 70.00 | 00023633085491 | VANIA LUCIA DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO VANIALUCIA LUCIA DE O. DELFINO, PARA VIAJAR A JOAO *PESSOA/PB, NO DIA 22/03/2007, C/A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE AS MUDANCAS DO *DO FUNDEB, JUNTO A FAMUP E CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 22/03/2007 | 107.00 | 01674323000123 | RODRIGUES E BARBOSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9220 *(ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO *ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 22/03/2007 | 3740.00 | 08841819000193 | FUND.U.DE APOIO AO ENS.E PESQ.E EXTENSAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 10 PARCELADO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 22/03/2007 | 56.00 | 01674323000123 | RODRIGUES E BARBOSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9220 *(ONIBUS) DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO *ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 22/03/2007 | 112.00 | 01674323000123 | RODRIGUES E BARBOSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 5050 *(ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO *ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 22/03/2007 | 130.00 | 06900333000153 | FABIANO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EXTRACAO DA CORRENTE E REVISAO DA CAIXA DO VEI-CULO DE PLACA MNH 9220, DA MANUTENCAO DO TRANSPOR-TE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 22/03/2007 | 50.00 | 06900333000153 | FABIANO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE FREIOS, DESTINADO AO VEICULO MNH 5050, DA MA-NUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 22/03/2007 | 150.00 | 06900333000153 | FABIANO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO DO RADIADOR DO VEICULO DE PLACA MNH9220, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO EN-SINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 22/03/2007 | 421.66 | 33450461000115 | ALVORADA HOTEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESASCOM ESTADIA DO PREFEITO DURANTE A VIAGEM A BRASI-LIA/DF, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ATI-NENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 22/03/2007 | 820.00 | 00003552206442 | ADJAILSON DO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO TANQUE DO ARACA, *DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 23/03/2007 | 215.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO MF 290, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE *MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 23/03/2007 | 13.11 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BARRA DO *CAMARA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 23/03/2007 | 79.38 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO CARRAS-CO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 23/03/2007 | 300.00 | 33861261000155 | CORSARIO PRAIA HOTEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE HOSPEDAGENS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA E SERVICO SOCIAL REJANE CAVALCANTE C. MON-TEIRO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO IX ENCON-TRO NACIONAL DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAISDE ASSISTENCIA SOCIAL (CONGEMAS), NOS DIAS 21 A *23/03/2007, EM SALVADOR/BA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 23/03/2007 | 26.23 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DO CARRAS-CO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001501 | 23/03/2007 | 7700.00 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAISNO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 23/03/2007 | 100.00 | 00033455996434 | CARLOS ALBERTO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KMD 2984, QUANDO EM VIAGENS A *CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 05 E 19/03/2007, CON-DUZINDO O PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS MARTINS, PA-RA TRATAMENTO ESPECIFICO NO HOSPITAL DR. EDGLEY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 23/03/2007 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE MANOEL NICOLAU DACOMUNIDADE DE LAGOA DE PEDRA, DESTE MUNICIPIO, *RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 23/03/2007 | 14015.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS ANESTESISTAS, LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 23/03/2007 | 21436.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPALRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ AS UBS S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 23/03/2007 | 110.00 | 06277549000104 | DISMOVEL-DIST.E AT.DE MOVEIS E ELET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 01 (UM) FOGAO 04 BCS MOD. SIENA DE MESA ATLAS,DESTINADO AO PSF-LOGRADOURO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 23/03/2007 | 650.00 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO DE NORMAS ADMINISTRATIVAS E NA REVISAO DA LEGISLACAO *ATUAL DO MUNICIPIO, COM VISTAS A ADEQUACAO AS *NORMAS FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102007 | 0001512 | 24/03/2007 | 4890.00 | 24206617003222 | PG MOTOS PARELHAS GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE01 (UMA) MOTO SUNDOWN O KM ESPECIE PASSAGEIRO MODELO HUNTER 125 CC, ANO FAB.2006-ANO 2007- COMB.GASOLINA -COR PRATA CHASSIS N. 94J2XECJ67MO14350, MO-TOR N. JCJ6032770, DESTINADA A VIGILANCIA SANITA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102007 | 0001513 | 24/03/2007 | 4890.00 | 24206617003222 | PG MOTOS PARELHAS GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE01 (UMA) MOTO SUNDOWN O KM ESPECIE PASSAGEIRO MODELO HUNTER 125 CC, NAO FAB.2006-ANO MOD.2007, COMB.GASOLINA -COR PRATA, CHASSIS N. 94J2XECJ67MO14372,MOTOR N. JCJ6032800, DESTINADA A VIGILANCIA SANI-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 26/03/2007 | 450.00 | 00002059118468 | JEOVA CLEMENTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTEDE 30 (TRINTA) CARRADAS DE AGUA, DESTINADA AO HOS-PITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 26/03/2007 | 70.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA, DESTINADO AO PSF/PORTAL, RELATIVO AO MESDE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 26/03/2007 | 134.00 | 41138504000150 | VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO A PINTURA DE MESAS E CA-DEIRAS METALICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 26/03/2007 | 203.00 | 41138504000150 | VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO A EQUIPAMENTOS METALICOSDO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 26/03/2007 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV.DE SAUDE (FUNDODE SAUDE), RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 26/03/2007 | 16402.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, *RELATIVO AO MES DE DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 26/03/2007 | 24.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV.DE SAUDE *(FUNDO DE SAUDDE), RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 26/03/2007 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, *RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 26/03/2007 | 2989.37 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOSSERV.DE SAUDE (FUNDO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DEMARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 26/03/2007 | 325.41 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOHOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 26/03/2007 | 4198.19 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOPSF, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 26/03/2007 | 32.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES *DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 26/03/2007 | 27739.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MESDE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 26/03/2007 | 1710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALRELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 26/03/2007 | 2.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO-FAMILIA DA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MU-NICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 26/03/2007 | 9861.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 26/03/2007 | 21.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 26/03/2007 | 1714.59 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOCENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 26/03/2007 | 2723.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 26/03/2007 | 2.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 26/03/2007 | 478.22 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DAVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MAR-CO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 26/03/2007 | 3231.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 26/03/2007 | 3.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-CA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 26/03/2007 | 544.26 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DAVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 26/03/2007 | 27187.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR-CO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 26/03/2007 | 18235.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, *RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 26/03/2007 | 24.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 26/03/2007 | 2806.09 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DO HOSPITAL MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 26/03/2007 | 11195.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, *RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 26/03/2007 | 12.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCOA DO HOSPITAL MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 26/03/2007 | 1604.70 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOHOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 26/03/2007 | 7913.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE *(PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 26/03/2007 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDERELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 26/03/2007 | 9970.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, *RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 26/03/2007 | 1828.58 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOSSERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 26/03/2007 | 16.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, *RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 26/03/2007 | 7094.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MESDE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 26/03/2007 | 17.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AOMES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 26/03/2007 | 1309.33 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOPSF, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 26/03/2007 | 7273.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 26/03/2007 | 19.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCOA DO CENTRO DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 26/03/2007 | 1281.93 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOCENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 26/03/2007 | 180.00 | 09129487000181 | DIDIAM PRESENTES ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUMA APARELHO CELULAR -NOKIA 2310,DESTINADO AOS SERVI€OS MOVEIS DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2654 LOTA-DA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001632 | 26/03/2007 | 24696.60 | 01845824000125 | ADJAILSON COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSGRAFICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 26/03/2007 | 750.00 | 07397315000163 | REAL ACESSORIOS DE COURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE13(TREZE) PARES DE SAPATOS E O2(DOIS) PARES DE TE-NIS PARA O FARDAMENTO DOS AGENTES DA VIGILANCIA *EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 26/03/2007 | 43.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESASREFERENTE A FATURA TELEFONICA (FONE 3361-3817)DOHOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO COMP.MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 26/03/2007 | 50.00 | 00008927774434 | PAULO BERNADO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MMX 1185,DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DESTE *MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 26/03/2007 | 80.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TROCA DO RADIADOR,CABO DE EMBREAGEM E LIMPEZADA BOMBA DO VEICULO DE PLACA MOQ 7800 DA MANUTEN-CAO DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 26/03/2007 | 80.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TROCA DO RADIADOR,CABO DE EMBREAGEM E LIMPEZADA BOMBA DE OLEO DO VEICULO DE PLACA MOQ 2654 DAMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 26/03/2007 | 70.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LIMPEZA DOS BICOS QUIMICOS,TROCA DE FILTRO COM-BUSTIVEL, DO CENSOR DE TEMPERATURA,DAS VELAS DO -VEICULO DE PLACA MOQ 7810 DA MANUTENCAO DOS SERVI-COS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 26/03/2007 | 35.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TROCA DAS PASTILHAS DE FREIOS DO VEICULO DE PLACA MOQ 7810 DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA VIGILAN-CIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 26/03/2007 | 56.00 | 00005410407407 | FELIPE BARROS DIAS | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REVISAO E MANUTENCAO EM DOIS COMPUTADORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 26/03/2007 | 56.00 | 00005410407407 | FELIPE BARROS DIAS | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REVISAO E MANUTENCAO EM DOIS COMPUTADORES LOTA-DOS NA COORDENACAO DO PSF(PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 26/03/2007 | 650.00 | 08073285000100 | AUGUSTO CESAR FERREIRA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 07 ENVAZAMENTO DE CARTUCHO COLORIDOE 22 (VINTE E DOIS) ENVAZAMENTO DE CARTUCHO PRE-TO, DESTINADOS A MANUTENCOA DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 26/03/2007 | 224.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3810) DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DEDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 26/03/2007 | 250.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TELECOMUNICACOES RELATIVO AO TELEFONE 3361-3818DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE E AVALIACAOREFERENTE AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000342006 | 0001726 | 26/03/2007 | 15073.32 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NONA PARCELADO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DE HUMANIZACAO DE SAUDE PUBLICA- PRO-SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000342006 | 0001727 | 26/03/2007 | 12756.98 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NONA PARCELADO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001518 | 26/03/2007 | 3700.00 | 07599027000191 | ESC DE ADVOCACIA LUCIANO PIRES LISBOA E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DECIMA SE-GUNDA PARCELA PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALI-ZADOS ADVOCATICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 26/03/2007 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 26/03/2007 | 1954.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICARELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 26/03/2007 | 371.95 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DAPROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MARCO *DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 26/03/2007 | 26.43 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRE PONDENTE AS DESPESAS DEDILIGENCIA DE CITACAO RELATIVO AO PROCESSSO 017.2007.000347-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 26/03/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOS E COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 26/03/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 26/03/2007 | 15.00 | 00039993582468 | JOAO BATISTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DERESSARCIMENTO COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DE SERVICO ATINENTES A SECRETARIA SUPRA MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 26/03/2007 | 6.10 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 26/03/2007 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 26/03/2007 | 5283.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 26/03/2007 | 4.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINIS-TRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 26/03/2007 | 985.24 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE *MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 26/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAODOS ENCARGOS DE PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DEMARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 26/03/2007 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 26/03/2007 | 4124.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 26/03/2007 | 3.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATI-VO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 26/03/2007 | 714.61 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE *MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 26/03/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAODOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 26/03/2007 | 133.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DETARIFA TELEFONICA DO TELEFONE 3361-3801 COM VENCI-MENTO EM 01/04/07 DA CENTRAL DA SEDE DESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 26/03/2007 | 5.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DETARIFA TELEFONICA DO TELEFONE 3361-3804 DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 26/03/2007 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 26/03/2007 | 3080.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 26/03/2007 | 2.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 26/03/2007 | 586.19 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DASECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 26/03/2007 | 1610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 26/03/2007 | 2973.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 26/03/2007 | 2.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 26/03/2007 | 515.00 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DASECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 26/03/2007 | 13.75 | 00016025083487 | BERNADETE DE LOURDES MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DERESSARCIMENTO COM REFEICAO EM VIAGEM A CAMPINAGRANDE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ATI-NENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 26/03/2007 | 1400.00 | 00049097725453 | GIVONALDO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA ENTREGA DE 5.561 (CINCO MIL, QUINHEN-TOS E ESSENTA E UM) CARNES DO IPTU, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 26/03/2007 | 134.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DETARIFA TELEFONICA COM VENC. EM 01.04.07 DO TELEFO-NE 3361-3800 DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 26/03/2007 | 5.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DETARIFA TELEFONICA DO TELEFONE DA TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 26/03/2007 | 8.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DETARIFA TELEFONICA DO TELEFONE 3361-3805 DA SECRE-TARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 26/03/2007 | 486.00 | 07601962000145 | RENIELLY KEZIANE DOS SANTOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM MAESCARENTES (PUERPERA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 26/03/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RE-LATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 26/03/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RE-LATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 26/03/2007 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SERVICOS SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 26/03/2007 | 4971.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SERVICOS SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 26/03/2007 | 3.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SERVICOS SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 26/03/2007 | 946.00 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SERVICOS SOCIAL, RELATI-VO AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 26/03/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SERVICOS SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 26/03/2007 | 1584.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SERVICOS SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 26/03/2007 | 1.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SERVICOS SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 26/03/2007 | 276.87 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SERVICOS SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 26/03/2007 | 35.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE E-NERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMEN-TO DA SECRETARIA DE ASSIST.E SERV.SOCIAL REFERENTEAO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 26/03/2007 | 24.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SE-SECRE SUPRA MENCIONADA, REFERENTE AO MES DE MAR-CO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 26/03/2007 | 150.00 | 00005531351470 | GENIVALDO AMANCIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR SUPRA MENCIONADO PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE-PE COM A *FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU *FILHO PEDRO DINIZ NETO JUNTO AO IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 26/03/2007 | 112.00 | 00005410407407 | FELIPE BARROS DIAS | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REVISAO E MANUTENCAO EM QUATRO COMPUTADORES LO-TADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 26/03/2007 | 269.00 | 00003205446488 | ALBA LUCIA GUIMARAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARACOMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO/SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 26/03/2007 | 100.00 | 00008927774434 | PAULO BERNADO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOSDE EMBREAGENS E DIRECAO NO VEICULO MMX 1388/PB(D20) DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 26/03/2007 | 8109.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *(PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 26/03/2007 | 11127.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCOA DO ENSINO FUNDAMENTAL *FUNDAMENTAL-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS,RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 26/03/2007 | 28695.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, *DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO *AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 26/03/2007 | 23.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATI-VO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 26/03/2007 | 4208.43 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOENSINO FUNDAMENTAL (DIRETORES E COORDENADORES PE-DAGOGICOS), RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 26/03/2007 | 94134.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCOA DO ENSINO FUNDAMENTAL *PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 26/03/2007 | 101.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCOA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL- PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 26/03/2007 | 14885.85 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOENSINO FUNDAMENTAL (PROFESSORES), RELATIVO AO MESDE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 26/03/2007 | 3605.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *(PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 26/03/2007 | 9342.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *(VIGILANTES), RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 26/03/2007 | 31.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL (VIGILANTES), RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 26/03/2007 | 1671.28 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOENSINO FUNDAMENTAL (VIVILANTES), RELATIVO AO MES *DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 26/03/2007 | 800.00 | 00002298660425 | CICERO SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADESDE LOGRADOURO, PEDRA PINTADA E SAO MIGUEL, DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO EM QUE O VEICULO LOTADO NAMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (TRANSPORTE ESCO-LAR), ENCONTRAVA-SE NA OFICINA PARA CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 26/03/2007 | 20798.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCOA DO ENSINO FUNDAMENTAL *AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 26/03/2007 | 46.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCOA DO ENSINO FUNDAMEN-TA - AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 26/03/2007 | 3741.07 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCOA DOENSINO FUNDAMENTAL (AUX.DE SERVICOS), RELATIVO AOMES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 26/03/2007 | 83.57 | 00023633085491 | VANIA LUCIA DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGENSA J.PESSOA/PB, NOS DIAS 14 E 27/03/2007, PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDU-CACAO-PROJETO DA BANDA DE MUSICA 1 DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 26/03/2007 | 2192.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 26/03/2007 | 2.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 26/03/2007 | 406.12 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVOAO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 26/03/2007 | 7834.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTL *(VIGILANTES), RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 26/03/2007 | 11.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCOA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL (VIGILANTES), RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 26/03/2007 | 1424.98 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOENSINO FUNDAMENTAL (VIGILANTES), RELATIVO AO MES *MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 26/03/2007 | 559.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARRELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 26/03/2007 | 0.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARRELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 26/03/2007 | 106.43 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOTRANSPORTE ESCOALR, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 26/03/2007 | 14276.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 26/03/2007 | 31.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 26/03/2007 | 2444.28 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOENSINO FUNDAMENTAL AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO *MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 26/03/2007 | 7037.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCOA DA MERENDA ESCOLAR, RELA-TIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 26/03/2007 | 300.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CAIXA DE MARCHA DO VEICULO DE PLACA MNH 9025,SERVICO DE MECANICOS EM GERAL NO VEICULO DE PLACAMNH 9220 E VEICULO DE PLACA MMP 5050, DA MANUTEN-CAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 26/03/2007 | 1258.51 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DAMERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 26/03/2007 | 18.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELA-TIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 26/03/2007 | 689.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLAR), RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 26/03/2007 | 19655.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLAR), RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 26/03/2007 | 33.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLAR), RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 26/03/2007 | 3131.21 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLAR), RELATIVO AO MES DEMARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 26/03/2007 | 11339.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCOA DO ENSINO FUNDAMENTAL *EQUIPE DE APOIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 26/03/2007 | 18.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL EQUIPE DE APOIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 26/03/2007 | 2012.98 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOENSINO FUNDAMENTAL EQUIPE DE POIO, RELATIVO AO MESDE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 26/03/2007 | 3491.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *EQUIPE DE APOIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 26/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALEQUIPE DE APOIO (PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MES DEMARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 26/03/2007 | 3151.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALEQUIPE DE APOIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 26/03/2007 | 5982.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *EQUIPE DE APOIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 26/03/2007 | 7.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL EQUIPE DE APOIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 26/03/2007 | 1102.68 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOENSINO FUNDAMENTAL EQUIPE DE APOIO, RELATIVO AO *MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 26/03/2007 | 6043.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELA-TIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 26/03/2007 | 18.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELA-TIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 26/03/2007 | 1020.86 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DAMERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 26/03/2007 | 2353.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLAR), RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 26/03/2007 | 3.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLAR), RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 26/03/2007 | 371.71 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DO EN-SINO INFANTIL (PRE-ESCOLAR), RELATIVO AO MES DE *MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 26/03/2007 | 4551.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 26/03/2007 | 16.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 26/03/2007 | 1180.12 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DASATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 26/03/2007 | 488.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 26/03/2007 | 1010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 26/03/2007 | 4662.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 26/03/2007 | 22.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 26/03/2007 | 1400.99 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DASATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 26/03/2007 | 192.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3806) DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 26/03/2007 | 1537.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA MANUTENCAO DOS DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 26/03/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DOVICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 26/03/2007 | 2650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 26/03/2007 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIODO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 26/03/2007 | 35.00 | 00005986236475 | ROBSON CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A UMA DIARIA NODIA 27.03.2007 EM VIAGEM A JOAO PESSOA COM A FINA-LIDADE DE ACOMPANHAR O SR.PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 26/03/2007 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A UMA DIARIA NODIA 27.03.2007 EM VIAGEM A JOAO PESSOA COM A FINA-LIDADE DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO NO TCE PARA IMPLANTACAO DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 26/03/2007 | 35.00 | 00005986236475 | ROBSON CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARAVIAJAR A J.PESSOA/PB, NO DIA 28/03/2007, COM A FI-NALIDADE DE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 26/03/2007 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA DESTINADA AO SR.PREFEITO PARA VIAJAR A JOAOPESSOA/PB, NO DIA 28/03/2007, PARA ASSINAR CONVE-NIO DE MELHORIA DA BANDA DE MUSICA 1 DE DEZEMBRO-AQUISICAO DE INSTRUMENTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 26/03/2007 | 437.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DETARIFA TELEFONICA DO TELEFONE 3361-3802 COM VENCI-MENTO EM 01/04/07 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 26/03/2007 | 600.00 | 00069135347449 | ADAILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO DO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 26/03/2007 | 4311.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 26/03/2007 | 3.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 26/03/2007 | 812.34 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DASECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 26/03/2007 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 26/03/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 26/03/2007 | 477.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 26/03/2007 | 233.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 26/03/2007 | 23.77 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE *MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 26/03/2007 | 1090.00 | 00084066342434 | ROSALVO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO COMANDO DE GIRO PARATROCA DO GARFO E SOLDA DO CANTO DE LAMINA DO TRA -TOR DE ESTEIRA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 26/03/2007 | 1070.00 | 00007110318435 | JOSE TOMIRES VIEIRA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TROCA DE ROLAMENTO DA CAIXA DE MARCHA,REMOCAOE COLOCACAO DE ESTEIRA DO TRATOR DE ESTEIRA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 26/03/2007 | 233.90 | 03045510000173 | ANA RAQUEL BATISTA BELARMINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 26/03/2007 | 90.91 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DASECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAR-CO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 26/03/2007 | 16.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE ENERGIA DA BOMBA DAGUA DO TANQUE DE PEDRA PINTADA COMVENCIMENTO EM 10.04.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 26/03/2007 | 3700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNI-CACAO, EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAR-CO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 26/03/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CO-MUNICACAO, EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MES DEMARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001651 | 26/03/2007 | 28000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PAR-CELA DO CONTRATO DE BANDAS COM SONORIZACAO E TRIOELETRICO PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES CARNAVA-LESCAS DE ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 26/03/2007 | 361.30 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO A RECUPERACAO E PINTURADO DEPOSITO UTILIZADO DA SECRETARIA DE OBRAS, *DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 26/03/2007 | 1250.00 | 00093147937453 | ARMANDO FELIX DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PLACASE ARTERIAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 26/03/2007 | 1280.00 | 00003755798425 | JOEL RODRIGUES DE FIGUEREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADASVICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 26/03/2007 | 17960.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 26/03/2007 | 48.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, *URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 26/03/2007 | 3137.56 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DASECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTES, RELA-TIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 26/03/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 26/03/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 26/03/2007 | 7522.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 26/03/2007 | 8.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, *URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 26/03/2007 | 1233.54 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DASECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 26/03/2007 | 340.00 | 00003041282445 | CARLOS CESAR DE MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSPORTEDE 02 (DUAS)CARRADAS DE MASSAME E 02 (DUAS)CARRA -DAS DE AREIA DESTINADAS A REPOSICAO DE CALCAMENTOSEM VARIAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 26/03/2007 | 131.40 | 03045510000173 | ANA RAQUEL BATISTA BELARMINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA *DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA SUPRA MENCIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 26/03/2007 | 180.00 | 00088745015449 | JOSE ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEEMBUCHAMENTO,SOLDA NA BASE E PONTA DE EIXO DO CAR-ROCAO DE MADEIRA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 26/03/2007 | 110.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPECAS, DESTINADOS AO TRATOR YANMAR 1040, DA MANU-TENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANS-PORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 26/03/2007 | 130.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX 1785,DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO ETRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 26/03/2007 | 250.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO SISTEMA DE EMBREAGEM DO TRATOR FORD6610, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBA-NISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | CONSTR.RECUP.E REFORMA DE PRACAS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001714 | 26/03/2007 | 56899.50 | 07821599000173 | IMPERIAL PROJETOS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEREFORMA E RECUPERACAO DA PRACA ANTONIO NOGUEIRA.RECURSOS: CONTRATO DE REPASSE 0175838-02/2005 ERECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 27/03/2007 | 28.60 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 28/03/2007 | 480.00 | 00058761446491 | EDUARDO JORGE DIAS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIASDEST/ AO VICE-PREFEITO PARA VIAJAR A RECIFE/PE,NOSDIAS 30/03 E 01/04/2007, C/A FINALID.DE PART.DE ENCONT.DE CAPAC.NORTE -NORDESTE, TENDO C/TEMAS ACES-SIBIDADE, PASSORTE P/A CIDADANIA DAS PESSOAS C/ DEFICIENCIA E LEG.CORRELATA,E O PAPEL DOS CONS.MUN.ENAC.NO PROC.INCLUSAO SOCIAL DAS PES.C/DEFICIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001729 | 28/03/2007 | 5340.00 | 05506147000171 | CICERO SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A 60 %DA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO N.007/2007, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001730 | 28/03/2007 | 10200.00 | 03005017000120 | SEVERINO CEZAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUMOS DA MANUTENCAO *DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA ZONA UR-BANA E VICE-VERSA, REFERENTE A 1 PARCELA DO CON-TRATO N. 006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001731 | 28/03/2007 | 3560.00 | 05506147000171 | CICERO SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/*Z.URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE A 40 % DA PRI-MEIRA PARCELA DO CONTRATO N.007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001732 | 28/03/2007 | 11900.00 | 07789643000105 | JOANA D ARC FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE *MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL *P/ ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE A 1 PAR-CELA DO CONTRATO N.008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/03/2007 | 1015.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE07 (SETE) GLP 45 KG (BOTIJOES DE GAS), DESTINADOSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/03/2007 | 2325.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEBOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/03/2007 | 542.71 | 00005618012405 | KAMMILA FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA LUZINETEFERNANDES PIMENTA -ATESTADO MEDICO NA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL HOSSANA LOPES MAR-TINS, NO PERIODO DE 27/02 A 30/03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/03/2007 | 555.73 | 00001052118429 | LUCIANA MARTINS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA ELZA DE *OLIVEIRA ANDRADE- ATESTADO MEDICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL HOSSANA LOPES MARTINSNO PERIODO DE 26/02 A 30/03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/03/2007 | 555.73 | 00003256108431 | FRANCINILDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA JUCELY LOPES LAURENTINO - ATESTADO MEDICO NA ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOVENTINO BATISTA *MONTEIRO, NO PERIODO DE 26/02 A 30/03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/03/2007 | 75.83 | 00021891621491 | MARILENE DINIZ R. DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EMVIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 07/03/2007, COM A *EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA *ANALISE E REVISAO DO PDE-PLANO DE DESENVOLVIMENTODA ESCOLA, NO ESCRITORIO DO FUNDESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/03/2007 | 555.73 | 00003552263403 | ADRIANA SANTOS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAOA PROFESSORA EDLEUZA DE OLIVEIRA SALVIANO-ATESTADOMEDICO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALJOVENTINO BATISTA MONTEIRO, NO PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO A 30 DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/03/2007 | 67.97 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, VOM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/03/2007 | 50.00 | 00006563480462 | MARIA DO CARMO SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, PARA PAGAMEN-TO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/03/2007 | 60.00 | 00002748726847 | JOSE MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/03/2007 | 320.00 | 01730656000122 | CONSTRUTORA GRANGEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A SERVICOS DE REPAROS DE01 (UMA) GALERIA LOCALIZADA NA RUA JOSE DE AN-DRADE AO LADO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/03/2007 | 11.60 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/03/2007 | 18.60 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 25-0 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/03/2007 | 2048.33 | 54625868000106 | SIGNA INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAS DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/03/2007 | 50.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TROCA DAS PASTILHAS DE FREIOS DIANTEIRO, TROCADA LONA DE FREIO TRASEIRO E ESTABILIZADOR TRASEI-RO DO VEICULO DE PLACA MNH 9128, DA MANUTENCAO DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/03/2007 | 30.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TROCA DAS PASTILHAS DE FREIOS E CABO DE VELADO VEICULO DE PLACA MOQ 7810, DA MANUTENCAO DA *VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/03/2007 | 1280.00 | 00033459363487 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 16 (DESSESEIS) CARRA-DAS DE AGUA DA CIDADE DE LAGOA SECA A ZONA RURALDESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MYL 1667, DES-TINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/03/2007 | 1500.74 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DA BENFAM NA C/C 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/03/2007 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONS.E ACES.TECN. NAS AREAS DE PLANEJAMENTO EPROJETOS EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/03/2007 | 3.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/03/2007 | 84.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PSF/ PORTAL, RELATIVO AO *MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/03/2007 | 61.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-2812), DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA *EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000342006 | 0001786 | 30/03/2007 | 14750.00 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OITAVA PAR-CELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAODO PROGRAMA SOCIAL DE HUMANIZACAO DA SAUDE PUBLI-BLICA-PRO-SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/03/2007 | 73.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA (3361-3811) DA COORDENACAO PACS/PSF *DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/03/2007 | 50.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TROCA DE VELAS DE INJECAO, TROCA DAS PASTILHASDE FREIOS E REVISAO DO RADIADOR DO VEICULO DE PLACA MOQ 2654, DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000342006 | 0001791 | 30/03/2007 | 2360.00 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NONA PARCELADO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DE HUMANIZACAO DA SAUDE PUBLICA- PRO-SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000342006 | 0001801 | 30/03/2007 | 5543.00 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NONA PARCELADO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO *PROGRAMA SOCIAL DE HUMANIZACAO DA SAUDE PUBLICA *PRO-SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000342006 | 0001807 | 30/03/2007 | 24724.40 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE DA OI-TAVA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONA-LIZACAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/03/2007 | 2000.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM- ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REFORMA DE 01 CONSULTORIO ODONTOLOGI-CO COM PINTURA, ESTOFAMENTO E TROCA DE PECAS, CA-DEIRA EQUIPO, REFLETOR, UNIDADE AUXILIAR, MOCHO, *ESTUFA E COMPRESSOR DO CEO (CENTRO ESPECIALIZADO *ODONTOLOGICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/03/2007 | 5439.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DA PARTE PATRONAL DA MANUTENCAO DAS *ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMPMARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000342006 | 0001816 | 30/03/2007 | 9000.00 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE DA OI-TAVA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONA-LIZACAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF 2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/03/2007 | 2552.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DA PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAODOS SERVICOS DE SAUDE, CONP. MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/03/2007 | 4050.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSERTO EREVISAO GERAL EFETUADO EM 09 (NOVE) CONSULTORIOSODONTOLOGICO COM TROCA DE PECAS, REFERENTE AOS ME-SES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/03/2007 | 28.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA, DESTINADA AO PSF/SAO MIGUEL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/03/2007 | 70.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TROCA DOS ROLAMENTOS DAS RODAS TRASEIRAS, TROCADA CAIXA DE SUSPENSAO, TERMINAL DA DIRECAO, BRACOTENSOR E SERVICO DA AGUA DO VEICULO DE PLACA MOQ-7800, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/03/2007 | 271.57 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIA-MENTO/2007, BOMBEIRO/2007 E SEG.OBRIGATORIO/2007,DA MOTO DE PLACA MNH 9013, DA MANUTENCAO DOS SER-VICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/03/2007 | 16285.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMASAUDE BUCAL NIVEL SUPERIOR E NIVEL MEDIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/03/2007 | 420.00 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO *HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANCA AOS HOSPITAIS DE *CAMPINA GRANDE/PB, NA AMBULANCIA DE PLACA MMX 1448RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422006 | 0001832 | 30/03/2007 | 2035.99 | 07943260000140 | JOSELITO VICENTE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MERCADORIA, DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/03/2007 | 2111.10 | 04115617000103 | SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL EDUCATIVO SOBRE AIDS E DST, DESTINADO AOPROGRAMA DST AIDS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/03/2007 | 2090.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA,PARA ANALISE DA AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/03/2007 | 2188.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO COMPLEXO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/03/2007 | 35.00 | 00003558519469 | MARIA DAS GRACAS AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICADE SAUDE (PSF VI) BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO, *RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/03/2007 | 30.00 | 00004355845451 | EDILEIDE SALVADOR LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICADE SAUDE (PSF IV) SAO FRANCISCO, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/03/2007 | 30.00 | 00007038567403 | ZENAIDE PESSOA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICADE SAUDE (PSF VII) CAMPESTRE, DESTE MUNICIPIO, *RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001846 | 30/03/2007 | 4638.84 | 03446805000151 | RR COMERCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGASES (OXIGENIO/AR COMPRIMIDO MEDICINAL), DESTINA-DOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/03/2007 | 170.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DA PARTE PATRONAL DA MANUTENCAO DOS *SERVICOS JURIDICOS, COMP. MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/03/2007 | 610.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DA PARTE PATRONAL DA MANUTENCAO DOS *SERVICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETEN-CIA MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/03/2007 | 31.95 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/03/2007 | 1500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, *ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EM ADMINISTRACAO PU-BLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/03/2007 | 3763.43 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODOS CONTRATOS NS. 0035275-16 E 0035274-80 NA COTA DO FPM, DO DIA 20/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/03/2007 | 6.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/03/2007 | 857.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7058-0 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/03/2007 | 15.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.936-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/03/2007 | 750.57 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 006.11-0 TRIBUTOS/CEF, REFEREN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/03/2007 | 96.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/03/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C N. 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/03/2007 | 1232.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DA PARTE PATRONAL DA MANUTENCAO DOS *SERVICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, COMP.MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/03/2007 | 3350.00 | 00022545778400 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS *ANUAL DO FAPSME, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEI-RO DE 2005 E 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/03/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7.230-3 ISSQN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/03/2007 | 35.00 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/03/2007 | 63.37 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA C/C 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/03/2007 | 28.37 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA C/C 10.672-0 CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/03/2007 | 1474.01 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/03/2007 | 939.48 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA C/C 40.936-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/03/2007 | 847.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS *BANCARIOS NA C/C 40.908-1 FOPAG, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/03/2007 | 493.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 006.09-9 FOPAG/CEF, REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/03/2007 | 590.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DA PARTE PATRONAL DA MANUTENCAO DOS *SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/03/2007 | 100.00 | 35575513000105 | TEREZINHA MOREIRA MARQUES B.FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBA-NISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/03/2007 | 300.00 | 00003041282445 | CARLOS CESAR DE MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTEDE 03(TRES) CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS AOS SERVICOS DE REPAROS DE GALERIA NAS RUAS: JOSE DE AN-DRADE, GENERAL OSORIO, SEVERINO CORDEIRO DE MO-RAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/03/2007 | 620.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DA PARTE PATRONAL DA MANUTENCAO DOS *SERVICOS DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES, COMPETENCIA MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/03/2007 | 200.00 | 00003041282445 | CARLOS CESAR DE MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTES DE 02 (DUAS) CARRADAS DE AREIA, *DESTINADAS AS RECUPERACAO DE VARIAS RUAS DESTA *CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/03/2007 | 940.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DA PARTE PATRONAL DA MANUTENCAO DOS *SERVICOS DA SEC.DE COM. EVENTOS E TURISMO, COMPE-TENCIA MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/03/2007 | 145.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO PROVISORIO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS *FESTEJOS CARNAVALESCOS/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/03/2007 | 63.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA(3361-3809) DA MAN.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/03/2007 | 14.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA DA BOMBA D AGUA DO TANQUE DE PEDRA PIN-TADA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/03/2007 | 600.00 | 00069135347449 | ADAILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSNA MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO DO MATADOURO PUBLI-CO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/03/2007 | 300.00 | 00047630892420 | SEVERINO RAMOS FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE 01 (UMA) PORTA DE FERRO 1,75M X0,80 CM REFORCADA COM CHAPA DE 1/8, DESTINADA *AO BREQUE DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/03/2007 | 350.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DA PARTE PATRONAL DA MANUTENCAO DOS *SERVICOS DA SEC.DE AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E MEIOAMBIENTE, COMPETENCIA MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/03/2007 | 80.00 | 00092996574400 | JOSE TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTEDE MUDAS DA CIDADE DE AREIA PARA ESPERANCA COM AFINALIDADE DE ARBORIZAR A CIDADE E DISTRITOS MUNI-CIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/03/2007 | 532.56 | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESLOCAMENTO DE TAXIE TAXA DE INSCRICAO DO EVENTO, QUANDO DE PARTICIPACAO NO IX ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAISDE ASSISTENCIA SOCIAL (CONGEMAS), NO PERIODO DE 21A 23/03/2007, EM SALVADOR/BA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/03/2007 | 1750.00 | 35496694000184 | ASSOC.DOS PEQ.PRODUTORES DE TIMBAUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SUBVENCAOANUAL DE 05 (CINCO) SALARIOS MINIMOS NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/03/2007 | 1750.00 | 24107583000112 | AS.PEQ.PR.DO PINTADO-ANSELMO V.DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SUBVENCAOANUAL DE 05(CINCO) SALARIOS MINIMOS NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/03/2007 | 1750.00 | 06887792000144 | AS.D/C.DO ST.VELHO-PLACIDO DE A.C.JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SUBVENCAOANUAL DE 05(CINCO) SALARIOS MINIMOS NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/03/2007 | 260.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DA PARTE PATRONAL DA MANUTENCAO DOS *SERVICOS DA SECRETARIA DE ASSIST. E SERV. SOCIAL,COMP. MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/03/2007 | 500.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DA PARTE PATRONAL DA MANUTENCAO DOS *SERVICOS DO CONSELHO TUTELAR, COMP. MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/03/2007 | 250.00 | 00005051918492 | MARIA JOSE BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, P/CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE,COM A FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDEDA MENOR ALINE CRISTINA BARBOSA FELIX JUNTO AOHOSPITAL UNIVERSITARIO OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/03/2007 | 400.00 | 00047627131472 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE 02 (DUAS) VITRINES MEDINDO 0,60 X1,80 E 0,90 X 1,80 , DESTINADO A SALA DO PROGRAMABOLSA FAMILIA.RECURSOS INCENTIVO DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/03/2007 | 269.00 | 00036191155832 | JOSIVALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARACOMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO/SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/03/2007 | 249.00 | 00008793976402 | VITORIA TRINDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADO, PARACOMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JA-NEIRO/RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/03/2007 | 150.00 | 00002026088403 | JOSEANE MIRANDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARACUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, *COM A FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE *DE JONAS MIRANDA DINIZ, JUNTO AO HOSPITAL OSVALDOCRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/03/2007 | 300.00 | 08997660000109 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO A CRECHE NOSSO LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/03/2007 | 333.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/03/2007 | 530.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DA MANUTENCAO *DO GABINETE DO PREFEITO, COMP. MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/03/2007 | 2100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DA PARTE PATRONAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO(SUBSIDIOS PREFEITO), COMPETEN-CIA MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/03/2007 | 50.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO DO CANO DE FREIO, REGULAGEM DOS FREIOSTIRAR FOLGA DAS RODAS E REGULAGEM DA EMBREAGEM DOVEICULO DE PLACA MMP 5050, DA MANUTENCAO DO TRANS-PORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/03/2007 | 35.00 | 00027901521449 | ELIAS DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA, PARA ABASTECERA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL JOSE FELIXDE FIGUEIREDO-SITIO LAGOA VERDE, RELATIVO AO MES *DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/03/2007 | 190.00 | 00097964956434 | RUBENS PINTO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE 03 (TRES) FOGOES E 01 *(UM) LIQUIDIFICADOR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/03/2007 | 410.00 | 00033455937420 | ADJAIR PEDRO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA E LANTERNAGEN DA GELADEIRA EFREEZER DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS OFERECER MELHOR INFR | PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/03/2007 | 513.40 | 41214578000128 | REAL SPORT-J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A I COPA LIRIOVERDE DA ESPERANCA DE FUTSAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/03/2007 | 220.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA TIRADA DO MOTOR, CONSERTO DA CAIXADE MARCHA, SUSPENSAO DO CHASSIS E SOLDA ELETRICADO VEICULO DE PLACA MMX 1388, DA MANUTENCAO DO *ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/03/2007 | 35.34 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/03/2007 | 2080.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 26(VINTE E SEIS) CAR-RADAS DE AGUA DA CIDADE DE LAGOA SECA A ZONA RU-RAL DESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA HUB 6560,DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/03/2007 | 2518.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE *ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/03/2007 | 180.00 | 00035515554191 | DENISE DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AO *ENCONTRO DE MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/03/2007 | 114.38 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 12.410-9 FBE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/03/2007 | 299.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DA PARTE PATRONAL DA MANUTENCAO DOS *SERVICOS DAS ATIVIDADES CULTURAIS, COMP. MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/03/2007 | 3454.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DA PARTE PATRONAL DA MANUTENCAO DAS *ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL FUNDEF- 60% , COMPETENCIA DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/03/2007 | 700.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DA PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAODAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL FUNDEF- 40% , *COMPETENCIA DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/03/2007 | 1496.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DA PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAODAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMP. MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/03/2007 | 370.00 | 00002821743467 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MALHADA DA SERRAPARA BOA VISTA E VICE-VERSA, NO VEICULO COS 2957,RELATIVO A 26/02 A 26/03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/03/2007 | 271.57 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIA-MENTO/2007, BOMBEIRO/2007 E SEG.OBRIGATORIO/2007,DA MOTO DE PLACA MNH 9003, DA MANUTENCAO DOS SER-VICOS DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/03/2007 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME PB-UNIAO D/D.MUN.D/EDUC.D/PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ANUIDADE DAUNDIME, REFERENTE AO ANO DE 2005 E 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/03/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 58.022-8 FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/03/2007 | 1600.00 | 00047630892420 | SEVERINO RAMOS FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO DAS TESOURAS, LONGUARINAS E TROCADE PARTE DAS TELHAS DE ALUMINIO NO GINASIO O VO-VOZAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 02/04/2007 | 450.00 | 00002059118468 | JEOVA CLEMENTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DETRANSPORTE DE 30 (TRINTA) CARRADAS DE AGUA EM CARRO PIPA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001884 | 02/04/2007 | 3165.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTUVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULODE PLACA MNH 9499, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ES-COLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001886 | 02/04/2007 | 1508.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTUVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULODE PLACA MMP 5050, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ES-COLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001887 | 02/04/2007 | 1345.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTUVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULODE PLACA MNH 9220, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ES-COLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001889 | 02/04/2007 | 1860.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNL 6475LOCADO A MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001891 | 02/04/2007 | 1042.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO *DE PLACA MMX 1388 DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001892 | 02/04/2007 | 882.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9025DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001893 | 02/04/2007 | 64.04 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO A MOTO DE *PLACA MNH 9003 DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 02/04/2007 | 63.92 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EMVIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB, COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001883 | 02/04/2007 | 2614.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTUVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULODE PLACA MOP 9498, LOCADO A MANUTENCAO DO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 02/04/2007 | 150.00 | 00007383914414 | VITORIA MARIA BERTOLDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, PARA CUSTE-AR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DO MENORLUIZ EDUARDO BERTOLDO SOUZA, JUNTO A AACD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 02/04/2007 | 36.00 | 00098176803472 | MARIA DE LOURDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARACUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A J.PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001881 | 02/04/2007 | 739.04 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOT 1568DA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 02/04/2007 | 40.00 | 00098074369404 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DO TRATOR MF 275, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 02/04/2007 | 40.00 | 00098074369404 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DO TRATOR MF 275, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 02/04/2007 | 150.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO DE PLACA MMN-9976, QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DE *AGRICULTURA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001876 | 02/04/2007 | 1601.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO TRATOR MF 275, PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001877 | 02/04/2007 | 1164.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO TRATOR MF 290, PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001882 | 02/04/2007 | 218.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRAPERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001888 | 02/04/2007 | 575.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOTRATOR MF 265, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/04/2007 | 40.00 | 00098074369404 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DO TRATOR FORD 6610,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 02/04/2007 | 40.00 | 00098074369404 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DO TRATOR FORD 6610,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001878 | 02/04/2007 | 1947.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTONIVELADORA 120 B,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001880 | 02/04/2007 | 1147.08 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE, DESTINADO AO TRATOR FORD 6610, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001885 | 02/04/2007 | 414.96 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO TRATOR YANMAR 1040DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001890 | 02/04/2007 | 564.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MMX 1785,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 02/04/2007 | 10.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA S. CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES E PASSAGENS,QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTADE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 02/04/2007 | 24.70 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 02/04/2007 | 28.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 02/04/2007 | 700.00 | 00004470867403 | GERLANDIA GONCALVES DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NOS SERVICOS GERAIS DA LIMPEZA DO PSFDO SITIO TIMBAUBA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 02/04/2007 | 673.63 | 33041062000109 | SUL AMERICA SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SEGURO TO-TAL DA MOTO, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITA-RIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 02/04/2007 | 673.63 | 33041062000109 | SUL AMERICA SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SEGURO TO-TAL DA MOTO, DESTINADA A MANUTENCAO DA VIGILANCIASANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0001862 | 02/04/2007 | 2802.00 | 03979435000118 | JOELSON DE LUNA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE CARNES, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 02/04/2007 | 1388.70 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA MOVEL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 02/04/2007 | 129.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-FONICA DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA, *DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001868 | 02/04/2007 | 874.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO *VEICULO DE PLACA MOQ-7800, DA MANUTENCAO DA VI-GILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001869 | 02/04/2007 | 1312.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO *VEICULO DE PLACA MOQ-7810, DA MANUTENCAO DA VI-GILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001870 | 02/04/2007 | 1535.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO *VEICULO DE PLACA MOQ-2654, DA MANUTENCAO DO HOS-PITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001871 | 02/04/2007 | 161.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA *MMX- 1185, DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA *FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001872 | 02/04/2007 | 171.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA *GMF-4139, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIO-LOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001873 | 02/04/2007 | 161.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH-9013, *DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 02/04/2007 | 1440.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DETRANSPORTE DE 18 (DEZOITO) CARRADAS DE AGUA DA CIDADE DE LAGOA SECA A ZONA RURAL DE ESPERANCA, NOVEICULO DE PLACA HUB 6560, DESTINADAS AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001875 | 02/04/2007 | 62.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MMX-1724, *DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001879 | 02/04/2007 | 1328.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9128DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 03/04/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DESAUDE-N. MEDIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 03/04/2007 | 24780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-N.SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 03/04/2007 | 1000.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEINSTRUMENTAL E MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AOCENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA (CEO), DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 03/04/2007 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 03/04/2007 | 3760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CEO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 03/04/2007 | 175.00 | 00022983260372 | LYNDON JOHNSON SOUZA SERRA | VALOR QUE SE CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIARIAS NOPERIODO DE 09 A 13/04/2007 COM A FINALIDADE DE A *PARTICIPAR DA CAPACITACAO EM VIGILANCIA SANITARIANO AUDITORIO DA AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA SA-NITARIA EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/04/2007 | 12480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO EQUIPES DO PSF/SAUDE BUCAL NIVEL SU-PERIOR, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 03/04/2007 | 2680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO EQUIPES PSF/SAUDE BUCAL NIV.MEDIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 03/04/2007 | 24780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA NIV.SUPERIOR, RELATIVO AO MES DEMARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 03/04/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO PESSOAL DA ATENCAO BASICA A SAUDENIV.MEDIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 03/04/2007 | 15380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DESAUDE NIV.SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 03/04/2007 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DESAUDE MATERNO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MARCO *DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 03/04/2007 | 40.00 | 00098074369404 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LAVAGEM GERAL NO VEICULO DE PLACA MOQ 7800 DAMANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 03/04/2007 | 60.00 | 00098074369404 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LAVAGEM GERAL NO VEICULO DE PLACA MOQ 7800 DAMANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 03/04/2007 | 56.00 | 00005410407407 | FELIPE BARROS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 02 COMPUTADORES DO SETOR DE AUDITORIADA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 03/04/2007 | 500.12 | 35575513000105 | TEREZINHA MOREIRA MARQUES B.FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 03/04/2007 | 287.78 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA MOVEL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 03/04/2007 | 45.59 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA MOVEL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 03/04/2007 | 56.00 | 00005410407407 | FELIPE BARROS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM DOIS COMPUTADORES DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 03/04/2007 | 112.00 | 00005410407407 | FELIPE BARROS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM DOIS COMPUTADORES DA SECRETARIA DEFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 03/04/2007 | 100.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DEMARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 03/04/2007 | 320.00 | 00009975330568 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REVISAO NA CAIXA DE MARCHA E REGULAGEM NO GIRODA MAQUINA PATROL 120 B, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 03/04/2007 | 28.00 | 00005410407407 | FELIPE BARROS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM UM COMPUTADORE DA SECRETARIA DE *OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 03/04/2007 | 5694.24 | 41133067000181 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA - | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE IMPLANTACAO DE CALCAMENTO NA RUA LATERAL DA *CAPELA N. SRA. DO CARMO BELO JARDIM. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 03/04/2007 | 28.00 | 00005410407407 | FELIPE BARROS DIAS | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS EM UM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE *AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 03/04/2007 | 28.00 | 00053186273404 | SALETE GONCALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 03/04/2007 | 4500.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.DE P.E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSGERAL DE MOTOR COM RETIFICA E TROCA DE PECAS, NOVEICULO DE PLACA MNH 9220 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 03/04/2007 | 50.00 | 00098074369404 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LAVAGEM GERAL NO VEICULO DE PLACA MMX 1388 DAMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 03/04/2007 | 40.00 | 00098074369404 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LAVAGEM GERAL NO VEICULO DE PLACA MNH 9025 DAMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 04/04/2007 | 862.13 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PAR-CELA DO SEGURO DO VEICULO MNH 9025-PB DA MANUTEN-CAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 04/04/2007 | 3016.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA COM DI-VERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 04/04/2007 | 45.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA IMPRESSORA HP 3845 DA MANUTENCAO DASECRETARIA DE ASSITENCIA E SERV.SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 04/04/2007 | 2500.16 | 08997660000109 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA COM DI-VERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESENVOLVER ATIVIDAD | IMPLEMENTACAO DO AGROINDUSTRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001937 | 04/04/2007 | 36617.84 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DEREFORMA DE UMA PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMAAGRO-INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NA COMUNIDADECINZAS. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 04/04/2007 | 1000.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEFOGOS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DA PECA PAIXAO DECRISTO PELO GRUPO TEATRAL JESUS DE NAZARE, DENTRODAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DA SEMANA SANTA, NESTACIDADE, NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 04/04/2007 | 1377.86 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST.DE MAT.DE CONST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A REVISAO E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 04/04/2007 | 1747.00 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 04/04/2007 | 1232.74 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMEN-TO DO CONTRATO N. 0035274-80. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 04/04/2007 | 2216.12 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMEN-TO DO CONTRATO N. 0035275-16. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS E JUROS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 04/04/2007 | 106.04 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DO CON-TRATO N. 0035274-80. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS E JUROS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 04/04/2007 | 185.36 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DO CON-TRATO N. 0035275-16. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ AS UBS S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 04/04/2007 | 230.00 | 08449292000156 | M. BICICLETAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 01 (UMA) BICICLETA MEGA BARRA, COR VERMELHA,N. 6443199, DESTINADA AO PSF-BELA VISTA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 04/04/2007 | 1900.00 | 70099924000172 | PRO-MEDICINA-NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO EM UM ALTO CLAVE COM INSTALACAO DETESTE BIOLOGICO COMPLETO DE VAPOR, DO HOSPITAL *MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 04/04/2007 | 840.00 | 06047349000165 | DIAG SYSTEM DIAGNOSTICA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE ACCU-CHEK ADVANTAGE II, DESTINADOS AOS PSFS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 05/04/2007 | 32.00 | 00005410407407 | FELIPE BARROS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE INSTALACAO (NOD 32) NO COMPUTADOR DA FARMACIABASICA DO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 05/04/2007 | 50.00 | 00005410407407 | FELIPE BARROS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE INSTALACAO E FORMATACAO DO COMPUTADOR DA FAR-MACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 05/04/2007 | 344.75 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM EXAMES ESPECIFICOS, REALIZADOS EM *PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 05/04/2007 | 18.00 | 40950842000129 | ARIOSTON JAERGER DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE *SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 05/04/2007 | 750.35 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SEGURO DOVEICULO DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 05/04/2007 | 187.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE)DIAS DO PAGAMENTO DO MES DE MARCO NA FUNCAO DEAGENTE COMUNITARIOO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 05/04/2007 | 50.00 | 00005410407407 | FELIPE BARROS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO DO COMPUTADOR DO SETOR DE EMPENHO(ANTIGO) DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 05/04/2007 | 200.00 | 40950842000129 | ARIOSTON JAERGER DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 05/04/2007 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOPROGRAMA HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 05/04/2007 | 1100.00 | 00002911873408 | ELVIS FRANKLIN TITO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ILUMINACAO COM EFEITOS NA ENCERNACAO DA PECAPAIXAO DE CRISTO DO GRUPO DE TEATRO JESUS DE NA-ZARE, NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL/2007, NO PATIO *DO CLUBE CAMPESTRE, DESTA CIDADE, DENTRO DAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 05/04/2007 | 1200.00 | 00000821042475 | DANIELLE NARJARA LIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTICIPA-CAO DO GRUPO TEATRAL JESUS DE NAZARE NAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DA SEMANA SANTA NESTA CIDADE, *NA APRESENTACAO DA PECA PAIXAO DE CRISTO NOS SEU10 ANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 05/04/2007 | 1100.00 | 00004316204408 | JOSEILTON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SONORIZACAO NA ENCENACAO DA PECA PAIXAO DE *CRISTO DO GRUPO TEATRAL JESUS DE NAZARE, NOS DIAS05 E 06/04/2007, NO PATIO DO CLUBE CAMPESTRE, DESTA CIDADE, DENTRO DAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DASEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 05/04/2007 | 300.00 | 00095322477420 | ROSIMERE BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO ARTESANAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO E MATADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 05/04/2007 | 337.60 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 05/04/2007 | 50.00 | 00005410407407 | FELIPE BARROS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE INSTALACAO E FORMATACAO DO COMPUTADOR DA ESCOLA MUNICIPAL DOM MANUEL PALMEIRA, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 05/04/2007 | 32.00 | 00005410407407 | FELIPE BARROS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE INSTALACAO DE ANTIVIRUS (NOD 32) NO COMPUTADORDA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 05/04/2007 | 50.00 | 00005410407407 | FELIPE BARROS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE INSTALACAO E FORMATACAO DO COMPUTADOR DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 09/04/2007 | 1420.00 | 07167360000121 | OTICA RUBI-DEISY TRAVASSOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAUDESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS *PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 09/04/2007 | 1500.00 | 07924477000102 | MARIA DA GLORIA ARAUJO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 09/04/2007 | 159.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0001981 | 09/04/2007 | 540.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA COM DI-VERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 09/04/2007 | 150.00 | 00004440602436 | MARIA ELZA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COM AFINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA *FILHA LUANA FREIRE JUNTO AO HOSPITAL UNIVERSITARIOOSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 09/04/2007 | 600.00 | 00004894750430 | HENRIQUES SANTOS TENTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, S/N NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIO-NAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO *MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 09/04/2007 | 60.00 | 00001940749433 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO AO JUAZEIRO/CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 09/04/2007 | 200.00 | 00004331323455 | LORENA CAROLINE GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO DE ANDRADE, 224, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA ABRIGO DE MENORES CARENTES (NOSSO LAR), RELATIVO AO *MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 09/04/2007 | 990.00 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA A UTILIZACAODO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPAS EM CHAFARIZ TANTO DA ZONA URBANA COMO NAZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 09/04/2007 | 4600.00 | 01501371000110 | FK FILMAGENS- FRANKLIN DE S. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FILMAGEM DAENCENACAO DA PECA PAIXAO DE CRISTO DO GRUPO DE *TEATRO JESUS DE NAZARE NOS DIAS 05 E 06/04/2007 *DENTRO DAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DA SEMANA SAN-TA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 09/04/2007 | 252.00 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS GERAIS DA SECRETA-RIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIXO SELETIVO PRESERVACAO DO MEIO | MANUTENCAO DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 09/04/2007 | 450.00 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXODE LAGOA VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 09/04/2007 | 350.00 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A SERVICOS DE REAPAROS NA REDEDE ESGOTO DAS RUAS GENERAL OSORIO, BELA VISTA, 13DE MAIO E JOAQUIM MANOEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 09/04/2007 | 83.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO MOTOR BOMBA PARA DISTRIBUI-CAO DE AGUA DO TANQUE DA CAPELINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 09/04/2007 | 149.37 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DIVERSOS REALIZA-PELA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 09/04/2007 | 690.00 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AOS CARROCOES DE MADEIRA DA MA-NUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 09/04/2007 | 200.79 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA MOVEL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 09/04/2007 | 282.38 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA MOVEL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 09/04/2007 | 9.90 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 09/04/2007 | 1360.00 | 00033459363487 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVICOS DE 17(DEZESSETE)CARRADAS DE AGUA DA CIDADE DE LAGOA SECA A ZONA RURAL DE ESPERANCA NO VEICULO DE PLACA MYL 1667, DESTINADAS AS CISTERNAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 09/04/2007 | 100.00 | 00000377814806 | SEBASTIAO FERREIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVICOS PRESTADOS NA CA-PINAGEM NOS ARREDORES DA SEMI-CRECHE, LOCALIZADA *NO CLUBE CAMPESTRE, MANTIDA POR ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001991 | 09/04/2007 | 2230.00 | 07179175000157 | DATASONIC INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRÔNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMICROS, ESTABILIZADORES, ETC, DESTINADOS AS ESCO-LAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 09/04/2007 | 797.00 | 09007238000113 | GILVAN ANTONIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PAO E LEITE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPALRELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 09/04/2007 | 2257.02 | 47636014000593 | NDT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL PARA R-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 09/04/2007 | 194.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA (3361-3816) DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATI-VO AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 09/04/2007 | 43.80 | 00020343680459 | MARIA AUXILIADORA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS C/ REFEICOES, QUANDO EM VIAGEMA J.PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DA AREA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL, *JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - COREN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 09/04/2007 | 10020.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AOS MEDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 09/04/2007 | 14896.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO A MANUTENCAO DO PESSOAL SERV.SAUDE, *RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 09/04/2007 | 350.00 | 00067577857491 | ANTONIA FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO SETOR DE LAVANDEIRA DO HOSPITAL MU-NICIPAL EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA ROSIMAR *LOURENCO DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM LICENCA *PREMIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 09/04/2007 | 350.00 | 00001418845760 | DIVALCI DE LUNA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSEXTRA PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE *MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 09/04/2007 | 300.00 | 00071342168453 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA *DAS INSTALACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO *AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 09/04/2007 | 1290.20 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA MOVEL DA MANUTENCAO DOS SERV.SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422006 | 0001984 | 09/04/2007 | 2771.08 | 07943260000140 | JOSELITO VICENTE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001986 | 09/04/2007 | 2230.00 | 07179175000157 | DATASONIC INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRÔNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMICROS, ESTABILIZADORES, ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001988 | 09/04/2007 | 2500.00 | 07179175000157 | DATASONIC INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRÔNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEDE 01 (UM) ACER NOTEBOOK, DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001990 | 09/04/2007 | 3450.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE IFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEDE 01 (UM) PROJETOR ACER, DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 09/04/2007 | 3500.00 | 00007086628468 | EDILSON DE MIRANDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE O MEDICOEDILSON DE MIRANDA RIBEIRO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 09/04/2007 | 42.00 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS REFEICOESDESTINADAS AOS DIGITADORES DA SAUDE, QUANDO EM *VIAGEM A C. GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CADASTRO SIAB E CNES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/04/2007 | 31.50 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO A MOTO MNH 9013 DA MANU-TENCAO DOS SERV.SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/04/2007 | 588.00 | 03030175000130 | CETEC-CEN.DE TEC.EM ENG.CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE ISOCELLM II, DESTINADO AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/04/2007 | 305.16 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PRIMEIROEMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENCAO INCENDIO, SEGURO OBRIGATORIO 2007 DA MOTO MNW 8193 DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/04/2007 | 305.16 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PRIMEIROEMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENCAO INCENDIO, SEGURO OBRIGATORIO 2007 DA MOTO MNW 8183 DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/04/2007 | 22.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO A MOTO MNH 9003 DA MANU-TENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/04/2007 | 450.00 | 00002059118468 | JEOVA CLEMENTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTEDE 30 (TRINTA) CARRADAS DE AGUA EM CARRO PIPA, *DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/04/2007 | 46.90 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/04/2007 | 1299.00 | 07491904000106 | J E SERVICOS HIDRAULICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO DE UMA BOMBA HIDR. DE LUBRIFICACAODO MOTOR DA MOTONIVELADORA CAT 120B,PERTENCENTE AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0002001 | 10/04/2007 | 53440.02 | 07821599000173 | IMPERIAL PROJETOS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE COLETA DE LIXO DOMESTICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/04/2007 | 1300.00 | 00007571257433 | JEAN GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS *DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/04/2007 | 70.20 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/04/2007 | 2012.50 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA COM DI-VERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 11/04/2007 | 269.28 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL-SECAO 3- DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0002007 | 11/04/2007 | 3000.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A MANUTENCAO DO ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 11/04/2007 | 833.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH-9003,DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | ATEND.OFTALMOLOGICO P/ALUNOS DA R.MUNIC.ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 11/04/2007 | 1820.00 | 40948788000187 | DESTAQUE OTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEARMACOES E LENTES PARA AS CRIANCAS DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 11/04/2007 | 145.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO A MOTO MNH 9013 DA MANU-TENCAO DOS SERV. SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 11/04/2007 | 35.55 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA *O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 11/04/2007 | 2120.00 | 02921821000196 | LIFESA-L.IND.FARM.DO EST.DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 11/04/2007 | 1224.00 | 02921821000196 | LIFESA-L.IND.FARM.DO EST.DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA HIPERTENSOS E DIABETICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 11/04/2007 | 640.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MMX-1724,DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 12/04/2007 | 64.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS AO HOSPITAL *MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 12/04/2007 | 1200.00 | 00030862876400 | VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PAR-CELA DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNL 6475-PB, *PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PSFS DE SAO MIGUELE PINTADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 12/04/2007 | 740.00 | 00059934573768 | ANTONIO DOMINGOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MNT-0270-PB EM DUAS VIAGENS A *RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TO ESPECIFICO EM HOSPITAIS DE RECIFE/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 12/04/2007 | 14.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOELNICOLAU DA COMUNIDADE DE LAGOA DE PEDRA, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 12/04/2007 | 720.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 36 (TRINTA E SEIS) HORAS DE DIVULGA-CAO EM CARRO DE SOM, DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 12/04/2007 | 199.00 | 41138504000150 | VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A PINTURA DE MOVEIS META-LICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422006 | 0002028 | 12/04/2007 | 1958.00 | 07943260000140 | JOSELITO VICENTE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA *ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 12/04/2007 | 13.70 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL BARRA DO CAMARA, RELATIVO AO MES DEMARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 12/04/2007 | 160.00 | 00013201415871 | JOSIAS DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, SUSPEN-SAO E EMBREAGEM, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAMMX 1388 DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 12/04/2007 | 85.05 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO CARRASCORELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 12/04/2007 | 49.20 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 12/04/2007 | 25.36 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DO CARRAS-CO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 12/04/2007 | 100.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA- FLOR.ROSEANE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UMA COROA DE FLORES GRANDE, DESTINADO AO VE-LORIO DO SR. SEVERINO RAMOS PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002018 | 12/04/2007 | 660.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 100 MENSARIO OFICIAL EDICAO N. 395DE 01 A 28/02/2007 COM 11 PAGINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 12/04/2007 | 150.00 | 00087557800400 | KARMEIN BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LIMPEZA GERAL DO RADIADOR DO TRATOR FORD 6610PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 12/04/2007 | 100.00 | 00003557005496 | JOSELITO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 02 (DUAS) DEDETIZACAO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 12/04/2007 | 1036.00 | 00063772019820 | JURANDIR ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SOLDA NA GORRA DA SAPATA E SOLDA NA ROSCA DOBRACO DO BUL-12, DO TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 12/04/2007 | 1020.00 | 00003165356483 | JOSE MARCOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS COMANDOS FINAIS, *TROCA DE ROLAMENTO E DUO-CONE, DO TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 13/04/2007 | 150.00 | 00004627393415 | PAULO LEONCIO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SOLDA DAS RODAS DO CARROCAO DO TRATOR MF 290 ,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 13/04/2007 | 180.00 | 00008806889478 | EDINALDO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 06 (SEIS) TAMPAS, CON-SERTO PARA COLOCACAO EM BUEIROS NAS RUAS, JOAOMENDES E GENERAL OSORIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 13/04/2007 | 200.00 | 00004627393415 | PAULO LEONCIO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECONDICIONAMENTO DO SUPORTE DA TRACAO DO *TRATOR YANMAR 1040, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 13/04/2007 | 200.00 | 00004627393415 | PAULO LEONCIO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SOLDA DO SUPORTE E GRADE DO TRATOR FORD 6610, *PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 13/04/2007 | 1350.00 | 00000094094403 | OSEANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOP 9488/PB *DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 13/04/2007 | 2287.74 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP REFERENTE A 1% DA RECEITA EFETIVA-MENTE ARRECADADA, PERIODO DE APURACAO 31/03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 13/04/2007 | 18497.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA NU-MERO 014 EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 13/04/2007 | 450.00 | 00004627393415 | PAULO LEONCIO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SOLDA E REFORCO DO CHASSIS, EMBUCHAMENTO DO CONTROLE DA EMBREAGEM DO VEICULO DE PLACA MMX 1388 DAMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002041 | 13/04/2007 | 20201.60 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA *ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 13/04/2007 | 3063.40 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL PEDAGOGICO DESTINADO A EDUCACAO INFANTIL-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 13/04/2007 | 685.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 16/04/2007 | 846.00 | 03192058000172 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MERCADORIA DESTINADA AO HOSPITAL MUINICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 16/04/2007 | 400.00 | 00053176480415 | JOAQUIM VIRGOLINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOFINANCEIRA PARA REALIZACAO DO CAMPEONATO DE XADREZNO PERIODO DE 30 DE ABRIL A 01 DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 16/04/2007 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO SR.PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA/PB, NO DIA 16/04/2007, COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, *JUNTO A SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 16/04/2007 | 35.00 | 00005986236475 | ROBSON CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 16/04/2007, COMA FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SR.PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 16/04/2007 | 150.00 | 00004533920403 | MARIONEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARACUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE-PE,COMA FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUAFILHA GEORGIA BATISTA DOS SANTOS,JUNTO AO IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 17/04/2007 | 29.42 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES QUANDO EM VIAGEM A *C.GRANDE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 17/04/2007 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO SR. PREFEITO PARA VIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 18/04/2007, COM A FINALIDADE DE *RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE *JUNTO AO IBGE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 17/04/2007 | 35.00 | 00005986236475 | ROBSON CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO CREDOR MENCIONADO PARA VIAJAR A JOAOPESSOA/PB, NO DIA 18/04/2007, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR O SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000092007 | 0002059 | 17/04/2007 | 5060.00 | 41133067000181 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA - | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE IMPLANTACAO DE 230M DE CALCAMENTO E 30M DE *MEIO-FIO, NA COMUNIDADE DE LAGOA VERDE, DESTE MU-NICIPIO. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 17/04/2007 | 1775.46 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SEGURO DOVEICULO DE PLACA MNH 9499 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 17/04/2007 | 18.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 17/04/2007 | 1440.00 | 00033459363487 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTEDE 18 (DEZOITO) CARRADAS DE AGUA DA CIDADE DE LAGOA SECA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADASAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 17/04/2007 | 320.00 | 00033455937420 | ADJAIR PEDRO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PINTURA, TROCA DO MOTOR, GAS E CONGELADOR DEDUAS GELADEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE PAU-LINO MACHADO-SITIO BENEFICIO E MANOEL DA LUZ DOSSANTOS-SITIO BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 17/04/2007 | 128.00 | 03192058000172 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MERCADORIA DESTINADA A SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 17/04/2007 | 73.40 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 17/04/2007 | 120.00 | 03192058000172 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MERCADORIA DESTINADA AOS PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 17/04/2007 | 1360.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTEDE 17(DEZESSETE) CARRADAS DE AGUA DA CIDADE DE LA-GOA SECA A Z.RURAL DE ESPERANCA NO VEICULO DE PLA-CA HUB 6560, DESTINADAS AOS PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002053 | 17/04/2007 | 10165.15 | 02896042000188 | REALMED COM.DE P.MED.E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 17/04/2007 | 280.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUM MONITOR DE 15" CRT SAMSUG SEMIPLANO DESTINADO *AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 18/04/2007 | 2000.00 | 02921821000196 | LIFESA-L.IND.FARM.DO EST.DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTO DESTINADOS AO PROGRAMA DE HIPERTENSOSE DIABETICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 18/04/2007 | 797.47 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DECOPIADORA PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002069 | 18/04/2007 | 14709.85 | 05538869000108 | COOPERATIVA CAMPINENSE DE SERVICOS MEDICOS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMEDICOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, *RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 18/04/2007 | 36.70 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 18/04/2007 | 797.47 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DECOPIADORA PARA A MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 18/04/2007 | 170.00 | 40950842000129 | ARIOSTON JAERGER DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA LIM-PEZA DO TANQUE DO ARACA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 18/04/2007 | 1502.00 | 40950842000129 | ARIOSTON JAERGER DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A IMPLANTACAO DE BOMBAS DE AGUAEM CISTERNAS PUBLICAS PARA DISTRIBUICAO DE AGUA APESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 19/04/2007 | 70.00 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO CREDOR MENCIONADO PARA VIAJAR A JOAOPESSOA/PB NO DIA 19/04/07, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NO TRIBUNAL DE JUSTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 19/04/2007 | 41.50 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CUSTAS ETAXAS DO PRECESSO N. 054.2007.000104-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 20/04/2007 | 128.70 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXAS E CUS-TAS DO PROCESSO N. 017.2007.000347-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 20/04/2007 | 650.00 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO DE NORMAS ADMINISTRATIVAS E NA REVISAO DA LEGISLACAO *ATUAL DO MUNICIPIO, COM VISTAS A ADEQUACAO AS *NORMAS FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 20/04/2007 | 128.70 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXAS E CUS-TAS DO PROCESSO N. 017.2007.00043-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 20/04/2007 | 500.00 | 00008639426449 | ADEMAR GALDINO MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, S/N, *LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 20/04/2007 | 1100.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE SIOPS, REFERENTE AO *EXERCICIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 20/04/2007 | 100.00 | 00008927774434 | PAULO BERNADO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULODE PLACA MMX-1185 DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 20/04/2007 | 80.00 | 00095328475453 | GRACIETE IZIDORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOPREDIO DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CAMPO FORMOSOPARA ATENDIMENTO MEDICO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 20/04/2007 | 120.00 | 00008927774434 | PAULO BERNADO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOSMECANICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULODE PLACA MOQ 7800 DA MANUTENCAO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 20/04/2007 | 179.00 | 04985080000132 | MULTICELL TELEFONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM CELULAR NOKIA MODELO 1600 DESTINADO A DOACAO PARA INCENTIVO DA VACINACAO DOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 20/04/2007 | 18497.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA NUMERO 015 EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002082 | 20/04/2007 | 3200.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 20/04/2007 | 450.00 | 08080447000120 | FABIO OLIVEIRA DE ANDRADE-IDEAL GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 500 TALOES DE COBRANCADE IMPOSTOS DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 23/04/2007 | 800.00 | 06277549000104 | DISMOVEL-DIST.E AT.DE MOVEIS E ELET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE01 ARMARIO 2 PTAS C/1 PRATELEIRA REF 1012 KAPPERS-BE CINZA, 01 ARMARIO 4 GAVS REF 1004 ARQUIVO KAP-PESBERG CINZA, 01 MESA P/COMPUTADOR REF C10 COSTABRANCO E 01 MESA SECRETARIA REF 1120 KAPPESBERG, *CINZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 23/04/2007 | 100.00 | 06915632000161 | METALINEA-IND.E COM.DE MOVEIS TUB.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE01 (UMA) CADEIRA APROXIMACAO C/RODIZIO (CINZA/PRE-TA), DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 23/04/2007 | 37.20 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 23/04/2007 | 979.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 23/04/2007 | 2385.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 23/04/2007 | 394.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSINATURADO JORNAL CORREIO, DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLI-CA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 23/04/2007 | 625.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEFOTOCOPIADORA SHARP, DESTINADA A MANUTENCAO DO *ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 23/04/2007 | 43.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA MAN.DA SECRETARIA DE ASSIST.E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 23/04/2007 | 66.50 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A PINTURA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 23/04/2007 | 99.45 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL, DESTINADO A DOACAO AO SENHOR ADJAILSON *DO NASCIMENTO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 23/04/2007 | 1500.00 | 07924477000102 | MARIA DA GLORIA ARAUJO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMERCADORIA, DESTINADO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA ADIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 23/04/2007 | 3077.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA MANUTEN-CAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TANSPOR-TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000342006 | 0002084 | 23/04/2007 | 29287.60 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NONA PARCELADO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF 2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 23/04/2007 | 2042.75 | 02912555000135 | LIVRARIA CULTURA LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE ESPERANCA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 23/04/2007 | 735.00 | 01475521000168 | REMA MANUT.EM EQ.LAB.E HOSPITARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICASDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 23/04/2007 | 3000.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 23/04/2007 | 2000.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA(CEO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 23/04/2007 | 105.00 | 07262230000178 | EVAMARIA ALEXANDRE BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX 1185,DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 23/04/2007 | 506.00 | 07262230000178 | EVAMARIA ALEXANDRE BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ 2654,DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 23/04/2007 | 260.00 | 07262230000178 | EVAMARIA ALEXANDRE BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ 7810,DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBI-ENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 23/04/2007 | 1489.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 23/04/2007 | 2137.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO COMPLEXO HOS-PITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 23/04/2007 | 722.00 | 01475521000168 | REMA MANUT.EM EQ.LAB.E HOSPITARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOSHOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 23/04/2007 | 625.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DECOPIADORA DIGITAL, DESTINADA A MANUTENCAO DOS *SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 23/04/2007 | 794.90 | 43217850000159 | IOB-INF.OBJET.PUBLICACOES JURIDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO INFORMATIVO JURIDICO, LEGISLACAO, DOUTRINA EJURISPRUDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 24/04/2007 | 39.00 | 08956476000102 | ANTONIO BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 24/04/2007 | 23670.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AOS MEDICOS DA MANUTENCAO DO HOSPITALMUNICIPAL, RELATIVO AO MES MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 24/04/2007 | 1796.67 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 24/04/2007 | 14948.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AOS MEDICOS/ANESTESISTAS DA MANUTEN-CAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 24/04/2007 | 170.00 | 02108028000172 | ADICELINO DE ALMEIDA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTIANDO AOS SERVICOS DE REPAROS DA PA-REDE DE PROTECAO E A CALHA PARA CAPTACAO D AGUA NOTANQUE DA CAPELINHA E ARACA, NESTE MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 24/04/2007 | 1328.00 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DO CARRO TRANSPORTADOR DE CARNE DO MATADOURO PARA O MERCADO PUBLI-CO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 24/04/2007 | 700.00 | 00007535908403 | PADA-ARA WEBSTER FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA PETI, DURANTEOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 24/04/2007 | 700.00 | 00002859770402 | CLAUDIANA DINIZ XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, DURANTEOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 24/04/2007 | 350.00 | 00098290410425 | TONNY CORREIA MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA PETI, DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 24/04/2007 | 350.00 | 00000855694459 | RICHARDSON CORREIA MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA PETI, DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 24/04/2007 | 150.00 | 00055465340444 | GUIOMAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COMA FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DAMENOR MARINA GRACINDA BATISTA DA SILVA, JUNTO AAACD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 24/04/2007 | 70.00 | 00033461058491 | MARIA ELSA ALVES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS)DIARIAS DESTINADAS A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PA-RA VIAJAR A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 18 E 19/04/2007,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO REALIZADOPELA SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 24/04/2007 | 396.00 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO A CASA DA FAMILIA (PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 24/04/2007 | 70.00 | 00005986236475 | ROBSON CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIASDESTINADAS AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA VIAJARA JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 24 E 25/04/2007, COM AFINALIDADE DE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 24/04/2007 | 480.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIASDESTINADAS AO SR.PREFEITO, PARA VIAJAR A JOAO PES-SOA/PB, NOS DIAS 24 E 25/04/2007, COM A FINALIDADEDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SUDEMA, SAELPA E ESC.DE PROJETOS(DR.JOAO *RAMALHO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 24/04/2007 | 220.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREEDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AOS SERVICOSREALIZADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 25/04/2007 | 18.00 | 00002500848485 | IVANILDO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAODE 08(OITO) COPIAS DE CHAVES, DESTINADAS A SEDEDA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 25/04/2007 | 119.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3801) DA MAN. SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 25/04/2007 | 400.00 | 00023737697434 | MARCOS EVANGELISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA BARAO DO RIO BRANCO, S/N,E LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 25/04/2007 | 350.00 | 00058775790459 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, 98 I AN-DAR E SUB-SOLO E LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUN-CIONAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICACAO E JUNTA DE *SERVICO MILITAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 25/04/2007 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE VEICULACAO PUBLICITARIA EM AVISOS E MATERIASADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMACATURITE NOS MUNICIPIOS, DURANTE O MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 25/04/2007 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAODAS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 25/04/2007 | 2390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 25/04/2007 | 4477.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 25/04/2007 | 680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE *ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 25/04/2007 | 5962.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 25/04/2007 | 4.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 25/04/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUT.DOSENCARGOS DE PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE *ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 25/04/2007 | 766.10 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DASEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 25/04/2007 | 1051.27 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO DO FAVOR DO FUNPREV PATRONAL DA MANUTENCAO DA *SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 25/04/2007 | 3.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MAN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 25/04/2007 | 144.87 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 25/04/2007 | 58.53 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 25/04/2007 | 160.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 25/04/2007 | 3556.64 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 25/04/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 25/04/2007 | 1.08 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 25/04/2007 | 1790.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 25/04/2007 | 207.80 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETA-RIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 25/04/2007 | 187.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA (3361-3800) DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 25/04/2007 | 150.00 | 00092967779415 | ANTONIO MARCOS VITURINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS, NO SETOR DE *TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 25/04/2007 | 350.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRIQUE, 51 E LO-CADO A ESTA EDILIDADE, P/ FUNCIONAMENTO DO SETORDE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 25/04/2007 | 1640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 25/04/2007 | 3585.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 25/04/2007 | 2.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 25/04/2007 | 4640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 25/04/2007 | 3290.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 25/04/2007 | 1.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 25/04/2007 | 538.34 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MAN.DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 25/04/2007 | 626.16 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREV-PATRONAL DA MANUTENCAO DA *SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL *DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 25/04/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.389-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 25/04/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 25/04/2007 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 25/04/2007 | 15.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 25/04/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 283.142-2 ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 25/04/2007 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 25/04/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 25/04/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7.230-3 ISSQN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 25/04/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 12.376-5 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 25/04/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 6.427-0 SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 25/04/2007 | 750.57 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 006.11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 25/04/2007 | 28.20 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 00025-0 IMCS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 25/04/2007 | 830.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DO SISTEMA/SOFTWARE FINANCEIRO, ORCAMENTARIO E CONTABIL GERALJUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, *RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 25/04/2007 | 370.00 | 00002821743467 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MALHADADA SERRA PARA BOA VISTA E VICE-VERSA, NO VEICULODE PLACA COS 2957, NO PERIODO DE 26 DE MARCO A25 DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 25/04/2007 | 35.00 | 00027901521449 | ELIAS DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECERA EMEF JOSE FELIX DE FIGUEIREDO-SITIO LAGOA VER-DE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 25/04/2007 | 500.00 | 00011011203472 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, S/N, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 25/04/2007 | 1200.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOPREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DOMMANOEL PALMEIRA DA ROCHA, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 25/04/2007 | 500.00 | 00097697249472 | ALECXANDRO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, S/N, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DA EXTENSAO DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DASECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 25/04/2007 | 400.00 | 00058763325420 | ROBERIA DUARTE DE LIMA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, 327, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DA OFICINA DE ARTESANATO, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 25/04/2007 | 1537.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MAN.ENS.FUNDAMENTAL (DIRETORES), RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 25/04/2007 | 2361.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MAN.ENS.INFANTIL(PROFESSORES) RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 25/04/2007 | 3.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MAN.ENS.INFANTIL(PROFESSORES), RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 25/04/2007 | 373.20 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLAR), RELATIVO AO MES DEABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 25/04/2007 | 9666.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL PRO-TEMPORE, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 25/04/2007 | 95092.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL PROFESSORES, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 25/04/2007 | 101.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 25/04/2007 | 11072.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL (DIRETORESE COORDENADORES), RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 25/04/2007 | 28557.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL (DIRETORESE COORDENADORES), RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 25/04/2007 | 23.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(DIRETORES ECOORDENADORES), RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 25/04/2007 | 689.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL *(PRE-ESCOLAR), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 25/04/2007 | 19742.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR, *RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 25/04/2007 | 33.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUT.ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR, *RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 25/04/2007 | 3145.09 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MAN.ENS.INFAN-TIL PRE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 25/04/2007 | 14948.69 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TOEM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DO *ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORES, RELATIVO AO MES DEABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 25/04/2007 | 4002.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 25/04/2007 | 9690.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *(VIGILANTE), RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 25/04/2007 | 31.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (VIGILANTE), RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 25/04/2007 | 2407.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, *RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 25/04/2007 | 22369.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENS.FUND. AUXILIAR DESERVICOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 25/04/2007 | 2.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARRELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 25/04/2007 | 46.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENS.FUND. AUXILIAR DESERVICOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 25/04/2007 | 4021.61 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUT. ENSINOFUNDAMENTAL AUX.SERVICOS, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 25/04/2007 | 7664.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCINENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 25/04/2007 | 1803.33 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPRERVE PATRONAL DA MANUTENCAO *DO ENSINO FUNDAMENTAL(VIGILANTE), RELATIVO AO MESDE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 25/04/2007 | 18.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 25/04/2007 | 3611.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *APOIO 2 RELATIVO AO MES AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 25/04/2007 | 11835.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *APOIO 2 RELATIVO AO MES AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 25/04/2007 | 438.12 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPRERVE PATRONAL DA MANUTENCAO *DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL *DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 25/04/2007 | 18.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIAD O PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *APOIO 2 RELATIVO AO MES AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 25/04/2007 | 828.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARRELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 25/04/2007 | 0.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO *MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 25/04/2007 | 1349.30 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREV PATRONAL DA MANUTENCAO DA *MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 25/04/2007 | 15277.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL AUX. SERVICOSRELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 25/04/2007 | 30.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL AUX. SERVICOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 25/04/2007 | 8344.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *(VIGILANTES), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 25/04/2007 | 2095.03 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO ENSINO *FUNDAMENTAL APOIO 2, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE *2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 25/04/2007 | 11.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL(VI-GILANTES), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 25/04/2007 | 112.73 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOTRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 25/04/2007 | 6523.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 25/04/2007 | 2666.22 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOENS.FUND.AUX,SERVICOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL *DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 25/04/2007 | 18.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 25/04/2007 | 3181.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *APOIO 2, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 25/04/2007 | 6490.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *APOIO 2, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 25/04/2007 | 7.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *APOIO 2, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 25/04/2007 | 1087.36 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-DO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DAMERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 25/04/2007 | 1531.38 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOENS.FUND.VIGILANTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE *2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 25/04/2007 | 488.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAISRELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 25/04/2007 | 1175.07 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-DO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOENSINO FUNDAMENTAL APOIO 2, RELATIVO AO MES DE *ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 25/04/2007 | 1249.37 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DASATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 25/04/2007 | 4915.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 25/04/2007 | 1503.75 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-DO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DASATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 25/04/2007 | 16.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 25/04/2007 | 1040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 25/04/2007 | 5202.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 25/04/2007 | 22.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 25/04/2007 | 159.23 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 12.410-9 FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 25/04/2007 | 6.57 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 12.410-9 FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 25/04/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 58022-8 FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 25/04/2007 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 25/04/2007 | 4214.33 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOENSINO FUNDAMENTAL (DIRETORES E COORDENADORES PE-DAGOGICOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 25/04/2007 | 293.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3802) DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA GARANTIR MELHOR SEGU | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 25/04/2007 | 200.00 | 00027261093491 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO DE ALCANTARA TOR-RES, S/N E LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONA-MENTO DO DESLOCAMENTO DA POLICIA MILITAR, RELATIVOAO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 25/04/2007 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIODO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 25/04/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIODO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 25/04/2007 | 2680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 25/04/2007 | 790.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOEM FAVOR DA CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 25/04/2007 | 333.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOEM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 25/04/2007 | 134.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA (3361-3813) DA MANUT. DA SECRETARIA DE AS-SIST. E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 25/04/2007 | 250.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA URNA FU-NERARIA MAID D10, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA SRAANTONIA SEVERINA DA CONCEICAO QUE RESIDIA A RUA *JOAQUIM GARCIA DOS SANTOS, 108, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 25/04/2007 | 250.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA URNA FU-NERARIA MAID D10, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR.SEVERINO PEDRO SIMPLICIO, QUE RESIDIA A RUA SOLONDE LUCENA, 252 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 25/04/2007 | 250.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA URNA FU-NERARIA MAID D10, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR.JOAO CARDOSO DE ANDRADE QUE RESIDIA NA TRAV. EUFRASIO CAMARA, 78 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 25/04/2007 | 250.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA URNA FU-NERARIA MAID D10, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA SRAFLORENTINA MARIA GONCALVES QUE RESIDIA A RUA ANTO-NIO BEZERRA,203 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 25/04/2007 | 600.00 | 00004894750430 | HENRIQUES SANTOS TENTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, S/N E LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 25/04/2007 | 200.00 | 00004331323455 | LORENA CAROLINE GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO MENDES DE ANDRADE *224 LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/ ABRIGO DE MENORESCARENTES DESTE MUNICIPIO(NOSSO LAR), RELATIVO AOMES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 25/04/2007 | 450.00 | 00008639426449 | ADEMAR GALDINO MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, S/N EL0CADO A ESTA EDILIDADE, P/ FUNCIONAMENTO DO CON-SELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 25/04/2007 | 80.00 | 00015179256810 | SILVANA ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO NO PORTAL E LOCADO A ESTA EDILI-DADE, P/ FUNCIONAMENTO DO SOPAO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 25/04/2007 | 430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DA SEC.ASSIST.S. SO-CIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 25/04/2007 | 1577.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.ASS.S.SOCIAL, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 25/04/2007 | 1.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADA FUNCIONARIA DA MAN.DA SEC.ASS.S.SOCIAL, RELATI-VO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 25/04/2007 | 960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE ASSIST.E SERV.SOCIALRELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 25/04/2007 | 5122.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE ASSISTENCIA ESERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 25/04/2007 | 3.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 25/04/2007 | 299.71 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MAN.SEC.ASS.S.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 25/04/2007 | 124.25 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSELHO TUTE-LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 25/04/2007 | 974.77 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPRE-PATRONAL DA MANUTENCAO DA *SEC.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE *ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 25/04/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE *ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 25/04/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MAN.DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO *AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 25/04/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MAN.DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 25/04/2007 | 150.00 | 00092967779415 | ANTONIO MARCOS VITURINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS ALUSIVAS DA CAMPA-NHA EM DEFESA DA AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 25/04/2007 | 40.00 | 40981516000189 | EMPASA-EMP.PB.DE ABAST.E SER.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE PEDRA E LOCADOA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 25/04/2007 | 829.47 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREV PATRONAL DA MANUTENCAO DA *SEC.DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 25/04/2007 | 100.00 | 00003229110447 | MARIA DAS DORES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE, DES-TE MUNICIPIO E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DA OFICINA DE ARTESANATO, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 25/04/2007 | 430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 25/04/2007 | 507.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 25/04/2007 | 4535.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 25/04/2007 | 3.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE AGRICULTURA, RELATI-VO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 25/04/2007 | 1440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 25/04/2007 | 96.62 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MAN.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 25/04/2007 | 1000.00 | 00095285199468 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE GRAVACAO DE VOZES DOS PERSONAGENS DA DECIMA *ENCENACAO DA PECA ``PAIXAO DE CRISTO``, NOS DIAS05 E 06/04/2007, NO PATIO DO CLUBE CAMPESTRE, DOGRUPO DE TEATRO JESUS DE NAZARE, NA PROGRAMACAODA SEMANA SANTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 25/04/2007 | 41.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA PARA REALIZACAO DA QUERMESSE NOSDIAS 24,25 E 26/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 25/04/2007 | 660.00 | 41207796000135 | AS.ASSIST. E COMUNITARIA ESPERAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE VEICULACAO PUBLICITARIA DURANTE AS QUARTAS-FEIRAS. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 25/04/2007 | 3870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE COM.EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 25/04/2007 | 350.00 | 00095312102415 | ULISSES DINIZ DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CAMPINAGEM NA ESTRADA VICINAL QUE DAACESSO AOS SITIOS CAMPO FORMOSO E BOA VISTA, RELATIVO AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 25/04/2007 | 380.00 | 00095312102415 | ULISSES DINIZ DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CAPINAGEM NA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO *SITIOS LAGOA DE PEDRA E CABECA, RELATIVO AO MESDE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 25/04/2007 | 1910.00 | 41133067000181 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA - | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REPAROS DE CALCAMENTO E MEIO-FIO NAS SEGUINTESRUAS SANTO ANTONIO, SEBASTIAO NICOLAU, BENJAMIMCONSTANT, SAO VICENTE, MANOEL JOAQUIM, JOAQUIM *SANTIAGO, 07 DE SETEMBRO, JOSE DE ANDRADE, 1 DEDEZEMBRO, CONJUNTO NOVA ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIXO SELETIVO PRESERVACAO DO MEIO | MANUTENCAO DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 25/04/2007 | 1250.00 | 00006985052479 | JOSEMAR CAETANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONSERVACAO DA USINA DE LIXO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 25/04/2007 | 1280.00 | 00007571258405 | ALBERLANDO G. DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONSERVACAO DE ORGAOS LOTADOS NA MA-NUTENCAO DA SECRETAIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 25/04/2007 | 1150.00 | 00093147937453 | ARMANDO FELIX DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 25/04/2007 | 750.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIAÇAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N E *LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE *ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 25/04/2007 | 1060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.OBRAS,URB.E TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 25/04/2007 | 7835.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.OBRAS,URB.E TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 25/04/2007 | 8.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.OBRAS,URB.E TRANS-PORTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 25/04/2007 | 2220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE OBRAS URB.E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 25/04/2007 | 18438.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE OBRAS URB.E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 25/04/2007 | 47.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE OBRAS URB.E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 25/04/2007 | 1402.96 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MAN.DA SECRETARIA DE OBRAS,URB. E TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DEABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 25/04/2007 | 3347.01 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPRE-PATRONAL DA MANUTENCAO DA *SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 25/04/2007 | 200.01 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOINSTITUCIONAL PARA O CONASEMS E COSEMS, REFERENTEAO 2 TRIMESTRE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 25/04/2007 | 100.00 | 00097964956434 | RUBENS PINTO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA EM UM FOGAO INDUSTRIAL *DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 25/04/2007 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 25/04/2007 | 171.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 25/04/2007 | 89.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DA MANUTENCAO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDE-MIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 25/04/2007 | 77.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DA MANUTENCAO DO SETOR DA COORDENACAO DO *PACS/PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 25/04/2007 | 75.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DA MANUTENCAO DO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 25/04/2007 | 207.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 25/04/2007 | 229.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 25/04/2007 | 13.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PSF/BELO JARDIM, RELATIVO *AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 25/04/2007 | 40.00 | 00082697027491 | GABRIEL DINIZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA DE UMA ENCERADEIRA INDUSTRIAL DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 25/04/2007 | 300.00 | 00071342168453 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA *DAS INSTALACOES DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 25/04/2007 | 1500.00 | 00000826289479 | JANIO WAGNER VASCONCELOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA *EM EQUIPAMENTO HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 25/04/2007 | 1500.00 | 07393138000147 | ADRIANA DE ARAUJO LUNA QUEIROGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSTALACAODE UM FILTRO DE ENERGIA ELETRICA NO CENTRO DE *SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 25/04/2007 | 261.50 | 00033462062468 | GILDO ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE VACINACAO CON-TRA GRIPE (IDOSOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 25/04/2007 | 159.50 | 00033462062468 | GILDO ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS A EQUI-PE DO FUMACE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 25/04/2007 | 1440.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 18 (DEZOITO) CARRADASDE AGUA DA CIDADE DE LAGOA SECA A ZONA RURAL DEESPERANCA, NO VEICULO DE PLACA HUB 6560, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000442006 | 0002163 | 25/04/2007 | 3550.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002165 | 25/04/2007 | 1669.40 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DA TOMADA DE *PRECO N. 002/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002168 | 25/04/2007 | 28315.03 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS PELA UNIDADE DE SAUDE ACIMA MENCIONADARELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DA TOMADA DE PRECO *N. 002/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 25/04/2007 | 40.00 | 00033455996434 | CARLOS ALBERTO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KMD 2984, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 23/04/07, CONDUZINDO O PA-CIENTE JOSE FLAVIO RODRIGUES PARA TRATAMENTO ESPECIFICO NA CLINICA PSIQUIATRICA DR. MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 25/04/2007 | 100.00 | 00095285199468 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM GRAVACOES DE CHAMADAS DA CAMPANHA *DE VACINA DO IDOSO E CAMPANHA CONTRA DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 25/04/2007 | 195.00 | 00035515554191 | DENISE DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PREPARO DE 30 (TRINTA) ALMOCOS DES-TINADOS A EQUIPE QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE VA-CINACAO DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 25/04/2007 | 60.00 | 00040838625487 | RAMIRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 FAIXAS PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO REALIZADANO PERIODO DE 23/04/07 A 04/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 25/04/2007 | 100.00 | 00092967779415 | ANTONIO MARCOS VITURINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA CAMPANHA *DE VACINACAO DO IDOSO E ANTI-POLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 25/04/2007 | 140.00 | 00092967779415 | ANTONIO MARCOS VITURINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA CAMPANHA *CONTRA DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 25/04/2007 | 100.00 | 00033456097468 | SEBASTIAO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOPREDIO DA ASSOCIACAO DE LAGOA VERDE, DESTE MUNICI-PIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO, RELATIVO AO MES DE *ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 25/04/2007 | 500.00 | 00031609996704 | EDNA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, S/N, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE ESPE-RANCA (CAPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 25/04/2007 | 350.00 | 00023737603472 | ERIVALDO ACELINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA PE. JOSE COUTINHO, S/N, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 25/04/2007 | 29430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 25/04/2007 | 7176.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE ,PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 25/04/2007 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE, *RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 25/04/2007 | 11125.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 25/04/2007 | 17.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIAD O PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 25/04/2007 | 7245.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 25/04/2007 | 18.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 25/04/2007 | 7630.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MESDE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 25/04/2007 | 17.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MESDE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 25/04/2007 | 1942.76 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREV-PATRONAL DA MANUTENCAO DO *FUNDO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 25/04/2007 | 1356.61 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREV PATRONAL DA MANUTENCAO DO *CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 25/04/2007 | 1405.42 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREV PATRONAL DA MANUTENCAO DO *PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 25/04/2007 | 17308.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 25/04/2007 | 24.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 25/04/2007 | 2440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE , RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 25/04/2007 | 10457.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE , RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 25/04/2007 | 21.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE , RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 25/04/2007 | 27425.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MESDE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 25/04/2007 | 30.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MESDE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 25/04/2007 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL, RELATIVO AOMES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 25/04/2007 | 1710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNC. DA MANUTENCAO DO HOSPITAL, RELATIVO AO *MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 25/04/2007 | 2.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADA FUNC. DA MANUTENCAO DO HOSPITAL, RELATIVO AO *MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 25/04/2007 | 3174.10 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOFUNDO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 25/04/2007 | 1801.99 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOCENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 25/04/2007 | 4315.71 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOPSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 25/04/2007 | 325.41 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOHOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 25/04/2007 | 10589.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL D MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 25/04/2007 | 20012.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, *RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 25/04/2007 | 24.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, *RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 25/04/2007 | 3040.34 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREV PATRONAL DA MANUTENCAO DO *HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 25/04/2007 | 12.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL D MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 25/04/2007 | 1724.59 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOHOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 25/04/2007 | 3065.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 25/04/2007 | 2.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 25/04/2007 | 518.19 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUT.DA VIGI-LANCIA EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 25/04/2007 | 3352.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIO-LOGICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 25/04/2007 | 3.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIO-LOGICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 25/04/2007 | 590.50 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR FUNPREVE DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA *EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 25/04/2007 | 12480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF/SAUDEBUCAL NIV.SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 25/04/2007 | 2680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF/SAUDEBUCAL NIV.MEDIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 25/04/2007 | 26280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF NIV.SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 25/04/2007 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ATENCAO *BASICA NIV.MEDIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 25/04/2007 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ATENCAO *BASICA NIV.SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 25/04/2007 | 5410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DE RECURSOSHUMANOS CEO I, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 25/04/2007 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS I, *RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 25/04/2007 | 24.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET NA MANUTENCAO DOS SERV.DE *SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 25/04/2007 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS EM SAUDE, RELATIVO AO *MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 25/04/2007 | 3.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 25/04/2007 | 1500.74 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DA BENFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 25/04/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7.7083-1 FAEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 25/04/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5.263-9 FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 25/04/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 58.043-0 GESTAO PLENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 25/04/2007 | 15.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 6.058-5 HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 25/04/2007 | 0.58 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 6.058-5 HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 25/04/2007 | 0.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 6.058-5 HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 25/04/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 58.042-2 RES.SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 25/04/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 16.635-9 SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 25/04/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 6.407-6 VIG.EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 25/04/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5.169-1 VIG.SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 25/04/2007 | 880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 25/04/2007 | 1954.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICARELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 25/04/2007 | 371.95 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DAPROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Ação Judiciária | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTOTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 25/04/2007 | 55000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRECATORIOSNA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 25/04/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA PLANEJ.E COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 25/04/2007 | 1110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002390 | 26/04/2007 | 4183.50 | 03446805000151 | RR COMERCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 26/04/2007 | 1291.75 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO (CEO)CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 26/04/2007 | 274.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C N. 7058-0 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 26/04/2007 | 830.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DO SISTEMA/SOFTWARE FINANCEIRO, ORCAMENTARIO E CONTABIL GERALJUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, *RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 26/04/2007 | 830.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DO SISTEMA/SOFTWARE FINANCEIRO, ORCAMENTARIO E CONTABIL GERALJUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, *RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002395 | 26/04/2007 | 3200.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 27/04/2007 | 35.20 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 27/04/2007 | 82.80 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 27/04/2007 | 888.00 | 00003793011488 | MARIA GORETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ASSISTENTE DE INFORMATICA DURANTE O MES DE JA -NEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 27/04/2007 | 888.00 | 00003793011488 | MARIA GORETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ASSISTENTE DE INFORMATICA DURANTE O MES DE FE -VEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 27/04/2007 | 60.00 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A CONFECCAO DE MESAS PARAESCOLA MUNICIPAL JOAO SOARES DA SILVA, SITIO GRA-VATAZINHO- PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 27/04/2007 | 468.00 | 87389086000174 | PRO RAD CONSULT.EM RADIO PROTECAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELACOM A RENOVACAO DE CONTRATO DE DOSIMETRIA PESSOAL,PARA O PERIODO DE 01/05/2007 A 30/04/2008, DO HOS-PITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 27/04/2007 | 2634.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO COMPLEXO HOSPITALAR, RELATI-VO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002403 | 27/04/2007 | 3700.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA RELATIVO AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARAOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS ADVOCATICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002404 | 27/04/2007 | 3700.00 | 07599027000191 | ESC DE ADVOCACIA LUCIANO PIRES LISBOA E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PAR-CELA DO ADITIVO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALI-ZADOS ADVOCATICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/04/2007 | 35.00 | 00005986236475 | ROBSON CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO CREDOR MENCIONADO PARA VIAJAR A *JOAO PESSOA/PB, NO DIA 30/04/2007, COM A FINALI-DADE DE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/04/2007 | 2000.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AOS PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/04/2007 | 30.00 | 00004355845451 | EDILEIDE SALVADOR LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DO PSF IV SAO FRANCISCO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/04/2007 | 30.00 | 00007038567403 | ZENAIDE PESSOA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DO PSF VII CAMPES-TRE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/04/2007 | 35.00 | 00003558519469 | MARIA DAS GRACAS AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DO PSF VI BELA VISTA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/04/2007 | 708.25 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO (CEO)CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/04/2007 | 100.00 | 00033455996434 | CARLOS ALBERTO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTEDAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA NO VEICULO DE PLACA KMD 2984, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE ESPERANCA, SAO MIGUEL, LOGRADOURO, MULATINHA E CAMPINA *GRANDE, NO DIA 30/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/04/2007 | 50.00 | 00093834659800 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA BOL 5713, QUANDO EM VIAGEM A CAM-PINA GRANDE/PB, NO DIA 27/04/2007, CONDUZINDO O *PACIENTE FRANCISCO WALBER B. SANTOS PARA TRATAMEN-TO ESPECIFICO NO HOSPITAL MADRE TEREZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/04/2007 | 1680.00 | 06047349000165 | DIAG SYSTEM DIAGNOSTICA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A FARMACIA BASICA DO CENTRO DOSAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/04/2007 | 1934.80 | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPRODUTOS MEDICOS CIRURGICOS (ORTOPEDIA), DESTINA-DOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002434 | 30/04/2007 | 3241.62 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DA TOMADA DE PRECO 002/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/04/2007 | 100.80 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A CONFECCAO DE FAIXAS ALUSIVASSOBRE A CAMPANHA DA DENGUE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002436 | 30/04/2007 | 24629.33 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE DE SAUDE ACIMA MENCIONADA, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DA TOMA-DA DE PRECO 002/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/04/2007 | 425.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO SEG.OBRIGATORIO/2007, ETC. DA MOTO DEPLACA MMX 1724, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDE-MIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/04/2007 | 309.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO/2007, ETC. DO VEICULO DE PLACA MOQ 2654, DA MANUTENCAO DO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/04/2007 | 31.00 | 00098060791400 | MARIA HELENA ELOY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 310 (TREZENTAS E DEZ) COPIAS XERO-GRAFICASS, DESTINADAS A MANUTENCAO DOS SERVICOSDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/04/2007 | 3500.00 | 00007086628468 | EDILSON DE MIRANDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 E ULTIMAPARCELA DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE O ME-DICO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/04/2007 | 40.00 | 00033455996434 | CARLOS ALBERTO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KMD 2984, QUANDO EM VIAGEM A CAM-PINA GRANDE/PB, NO DIA 18/04/2007, CONDUZINDO A *PACIENTE LUCIA DE FATIMA P. DE LUCENA, PARA TRATA-MENTO ESPECIFICO NO HOSPITAL EMERGENCIA PSIQUIATRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/04/2007 | 1100.00 | 00003527304479 | DEISY TRAVASSOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, 741, *LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/04/2007 | 34.95 | 00043640044487 | SARA JANE DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM A *CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 10/04/07, PARA PARTICI-PAR DE TREINAMENTO DOS PROGRAMAS SIAB, SISVAN E *HIPERDIA NO 3 NUCLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0002472 | 30/04/2007 | 7700.00 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAISNO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/04/2007 | 80.00 | 00095328475453 | GRACIETE IZIDORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOPREDIO DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CAMPO FORMOSOPARA ATENDIMENTO MEDICO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/04/2007 | 1200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOSPRESTADOS NO EXAME DE ARTERIOGRAFIA RENAL BILA-TERAL NA PACIENTE CARENTE MARTA RIBEIRO DESTE *MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/04/2007 | 875.00 | 04358325000100 | NUC.D/INT.R.DE MASSAB.-ANTONIO V.D/SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DA SUBVENCAO ANUAL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/04/2007 | 350.00 | 00005732802401 | JACIARA KARLA TORRES SINEZIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/04/2007 | 350.00 | 00002170134492 | MICARLA FABIOLA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/04/2007 | 350.00 | 00003073486445 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/04/2007 | 350.00 | 00005714653408 | GLAUBER GERMANO DE ARAUJO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/04/2007 | 350.00 | 00002550787498 | MARIA JOSE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/04/2007 | 400.00 | 00005372694440 | PALOMA CARDOSO CAMARA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/04/2007 | 500.00 | 00000912184469 | JANICE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO CADASTRADOR, JUNTO AO PROGRAMA *BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/04/2007 | 500.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO CADASTRADOR, JUNTO AO PROGRAMA *BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/04/2007 | 400.00 | 00008160823401 | ELTON GUSTAVO GOMES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO CADASTRADOR, JUNTO AO PROGRAMA *BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/04/2007 | 300.00 | 00021914338472 | MARIA ROSINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO CADASTRADOR, JUNTO AO PROGRAMA *BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/04/2007 | 400.00 | 00049097873487 | MARIA VERONICA GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO CADASTRADOR, JUNTO AO PROGRAMA *BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/04/2007 | 350.00 | 00005410407407 | FELIPE BARROS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO DE 04 (QUATRO) COMPUTADORES INSTALA-DOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (INCENTIVO DE GESTAODESCENTRALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/04/2007 | 100.00 | 00006563480462 | MARIA DO CARMO SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA PARA PAGARO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POIS A MESMA ENCON-TRA-SE EM SITUACAO PRECARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/04/2007 | 100.00 | 00085341614453 | LUCIENE OLIVEIRA DE ALMEIDA CORDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA PARA COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/04/2007 | 100.00 | 00003401307410 | MARIA CONSULEIDE DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA PARA COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/04/2007 | 100.00 | 00003681878455 | MARIA JOSILEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA PARA COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/04/2007 | 100.00 | 00029066398850 | ISABEL FELICIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA PARA COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/04/2007 | 100.00 | 00002925349498 | FLAVINEIDE TARGINO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA PARA COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/04/2007 | 100.00 | 00022572651491 | MARIA ROSELI DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA PARA COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/04/2007 | 100.00 | 00092997325404 | MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA PARA COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/04/2007 | 100.00 | 00004470867403 | GERLANDIA GONCALVES DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA PARA COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/04/2007 | 100.00 | 00082701555434 | GENOVEVA FELICIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA PARA COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/04/2007 | 100.00 | 00096407816491 | ELIZETE LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA PARA COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/04/2007 | 100.00 | 00004175987428 | JANECLEIDE FELICIANO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA PARA COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/04/2007 | 100.00 | 00003557638421 | LUCIANA SOARES BRITO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA PARA COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/04/2007 | 100.00 | 00092967663468 | MARIA DO SOCORRO LAUREANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA PARA COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/04/2007 | 100.00 | 00004507620414 | MARIA DALVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA PARA COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/04/2007 | 100.00 | 00003558674430 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA PARA COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/04/2007 | 100.00 | 00095135685472 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA PARA COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/04/2007 | 100.00 | 00052996751787 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA AO CREDOR MENCIONADO PARA COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/04/2007 | 100.00 | 00004525232498 | JOSE DE ANCHIETA TOMAZ RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA AO CREDOR MENCIONADO PARA COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/04/2007 | 100.00 | 00001678040738 | JOAO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA AO CREDOR MENCIONADO PARA COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/04/2007 | 100.00 | 00002353007481 | JOSE JOELSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA AO CREDOR MENCIONADO PARA COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/04/2007 | 100.00 | 00043605443400 | GIL CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA AO CREDOR MENCIONADO PARA COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/04/2007 | 100.00 | 00001341554830 | PIO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA AO CREDOR MENCIONADO PARA COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/04/2007 | 100.00 | 00008416140405 | RONALDO DA SILVA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA AO CREDOR MENCIONADO PARA COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/04/2007 | 100.00 | 00008548849479 | ALEXSANDRO LAUREANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA AO CREDOR MENCIONADO PARA COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/04/2007 | 100.00 | 00092876820463 | MARGARIDA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA PARA COM-PRDA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/04/2007 | 35.60 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIA-GEM A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/04/2007 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO SR. PREFEITO PARA VIAJAR A JOAO *PESSOA/PB, NO DIA 30/04/2007, COM A FINALIDADEDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO JUNTO A FUNASA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/04/2007 | 183.50 | 00056872925434 | JOSELITO FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA COLOCACAO DE FERRO NAS BOCAS DE LO-BOS DE BUEIROS E GALERIAS EM DIVERSAS PARTES DACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/04/2007 | 273.25 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO A CONFECCAO DE TAMPOS P/BUEIROS E GALERIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/04/2007 | 120.00 | 03161004000220 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO A LIMPEZA DE PRACAS E *PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/04/2007 | 107.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3819) DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/04/2007 | 74.50 | 00934959000102 | CASA-S-BICICLETAS/SEBASTIAO A.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AS BICICLETAS DA MANUTENCAO DASECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/04/2007 | 56.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA (3361-3809) DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/04/2007 | 600.00 | 00069135347449 | ADAILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO DO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/04/2007 | 7.25 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/04/2007 | 1026.98 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/04/2007 | 859.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/04/2007 | 503.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 006.09-9 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/04/2007 | 98.96 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 006.09-9 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/04/2007 | 11943.62 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM,DO DIA 30.04.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/04/2007 | 380.00 | 00028161845875 | SANDRA SAMPAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO DIGITADORA NA MANUTENCAO DOS SER-VICOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES *DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/04/2007 | 303.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DA FAMUP (COM A PARCERIA DE TECNICO PARA *TREINAMENTO DE PREGOEIRO NESTE MUNICIPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/04/2007 | 0.03 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENCADO ESTORNO DE RETENCAO E RECALCULO DO PASEP,CONFORME MEDIDA PROVISORIA N§ 339/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/04/2007 | 130.00 | 35575513000105 | TEREZINHA MOREIRA MARQUES B.FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/04/2007 | 1500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, *ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EM ADMINISTRACAO PU-BLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/04/2007 | 31.95 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET NA MANUTENCAO DA SEC.DE FI-NANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/04/2007 | 70.00 | 00016025083487 | BERNADETE DE LOURDES MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIANO DIA 30.04.07 EM VIAGEM A JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ATINENTES A ESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/04/2007 | 15.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DETARIFA BANCARIA NA C/C DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/04/2007 | 105.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS), NAS ESCOLAS MMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/04/2007 | 105.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS), NAS ESCOLAS MMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/04/2007 | 105.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS), NAS ESCOLAS MMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/04/2007 | 105.00 | 00088428893420 | JOAO CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS), NAS ESCOLAS MMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/04/2007 | 100.00 | 00012341290434 | ADERALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MOTORISTA, CONDUZINDO OS ALUNOS DAZONA RURAL PARA ZONA URBANA, EM SUBSTITUICAO AO *FUNCIONARIO AMAURI ALVES DA SILVA- ATESTADO MEDI-CO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/04/2007 | 105.00 | 00085342122449 | JOSE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS), NAS ESCOLAS MMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/04/2007 | 105.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/04/2007 | 105.00 | 00023798254400 | ASCINDINO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/04/2007 | 19.38 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/04/2007 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5016-4 MEC/FNDE/PTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | APOIO ESPORTIVO A ALUNOS DA REDE MUNIC.DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/04/2007 | 100.00 | 41214578000128 | REAL SPORT-J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO AO APOIO ESPORTIVO AOS *ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/04/2007 | 526.00 | 00025075055400 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS *AOS PROFESSORES, QUANDO DO ENCONTRO DO CURSO DEAPERFEICOAMENTO NA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/04/2007 | 206.71 | 00013334468453 | JOSE MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRABALHOREALIZADO NOS FINS DE SEMANA, NO GINASIO O VOVOZAO, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/04/2007 | 153.49 | 00003618582480 | MARCELO DE MELO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRABALHOREALIZADO NOS FINS DE SEMANA, NO GINASIO O VOVOZAO, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 02/05/2007 | 1040.00 | 00033459363487 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 13 (TREZE) CARRADAS *DE AGUA DA CIDADE DE LAGOA SECA A ZONA RURAL DESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MYL 1667, DESTINADAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 02/05/2007 | 862.13 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DO SEGURO VEICULO DE PLACA MNH 9025 DA MANU-TENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002528 | 02/05/2007 | 11900.00 | 07789643000105 | JOANA D ARC FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTEESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, RELATIVO A 2 PARCELA DO CONTRATO 008/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002529 | 02/05/2007 | 10200.00 | 03005017000120 | SEVERINO CEZAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTEESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, RELATIVO A 2 PARCELA DO CONTRATO 006/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002530 | 02/05/2007 | 8900.00 | 05506147000171 | CICERO SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTEESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, RELATIVO A 2 PARCELA DO CONTRATO 006/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0002531 | 02/05/2007 | 728.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX 1388DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0002532 | 02/05/2007 | 86.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH 9003 DAMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0002533 | 02/05/2007 | 1947.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMP 5050DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0002534 | 02/05/2007 | 2093.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9220DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0002535 | 02/05/2007 | 2238.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9499DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0002536 | 02/05/2007 | 651.30 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULODE PLACA MNH 9025 DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0002537 | 02/05/2007 | 1029.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULODE PLACA MNL 6475 LOCADO A MANUTENCAO DO ENSINO *FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 02/05/2007 | 65.00 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO *FUNDAMENTAL JOSEFA PINHEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 02/05/2007 | 57.00 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 02/05/2007 | 18.30 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 02/05/2007 | 98.40 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 02/05/2007 | 250.00 | 00002702028462 | LAUDICEIA ALEXANDRE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MONS.SEVERIANO, 10, LOCA-DO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATI-DADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 02/05/2007 | 130.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO *TRATOR 290 DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 02/05/2007 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA BOMBA DE AGUA DO TANQUE DEPEDRA PINTADA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 02/05/2007 | 1900.00 | 07491904000106 | J E SERVICOS HIDRAULICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO DE UMA BOMBA HIDRAULICA DO TRATORDE ESTEIRA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 02/05/2007 | 70.00 | 00023627204468 | EPITACIO GOMES DA ROCHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA, PARA VIA-JAR A J.PESSOA/PB, NO DIA 02/05/2007, COM A FINA-LIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A GARANTIASAFRA 2006/2007, JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA DOPRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0002539 | 02/05/2007 | 609.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR MF 265, PERTENCEN-TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0002542 | 02/05/2007 | 707.90 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR *MF 290, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0002554 | 02/05/2007 | 1419.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A TRATOR DEESTEIRA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 02/05/2007 | 220.00 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO A CONFECCAO DE TAMPOS P/BUEIROS E GALERIAS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 02/05/2007 | 1250.00 | 00007571258405 | ALBERLANDO G. DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERVACAO DE ORGAOS LOTADOS NA SECRETARIA *SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0002538 | 02/05/2007 | 1274.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR FORD 6610, PERTEN-CENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0002543 | 02/05/2007 | 647.84 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR *MF 275, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0002544 | 02/05/2007 | 620.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR *YANMAR 1040, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0002545 | 02/05/2007 | 824.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULODE PLACA MMX 1785 DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE *OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0002541 | 02/05/2007 | 1696.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULODE PLACA MOP 9488, LOCADO A MANUT. DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 02/05/2007 | 32.00 | 00005410407407 | FELIPE BARROS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTALACAO DE ANTI-VIRUS (NOD 32) NO COMPUTADOR DA ESCOLA DOM PALMEIRA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 02/05/2007 | 115.92 | 07248466000150 | TIAGO FILIPE DE OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 02/05/2007 | 129.80 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DOADO AO SR. ADJAILSON NASCIMENTODA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 02/05/2007 | 35.00 | 02761103000442 | ESPERANCA FERRAGENS-FERRO COM.DE F.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0002540 | 02/05/2007 | 556.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULODE PLACA MOT 1568 DA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 02/05/2007 | 20.58 | 00006985046401 | JANAINA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA PARA PAGARA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 02/05/2007 | 27.46 | 00007622213489 | ANTONIO CESAR CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE UMA AJUDAFINANCEIRA DOADO AO CREDOR MENCIONADO PARA PAGARA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000342006 | 0002510 | 02/05/2007 | 33724.40 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DECIMA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF 2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000342006 | 0002511 | 02/05/2007 | 15252.68 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DECIMA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000342006 | 0002512 | 02/05/2007 | 15356.52 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DECIMA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DOPROGRAMA SOCIAL DE HUMANIZACAO DA SAUDE PUBLICA-PRO-SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000342006 | 0002515 | 02/05/2007 | 5935.40 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DECIMA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DOPROGRAMA SOCIAL DE HUMANIZACAO DA SAUDE PUBLICA-PRO-SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000342006 | 0002517 | 02/05/2007 | 2360.00 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DECIMA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DOPROGRAMA SOCIAL DE HUMANIZACAO DA SAUDE PUBLICA-PRO-SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000342006 | 0002518 | 02/05/2007 | 14868.00 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DECIMA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DOPROGRAMA SOCIAL DE HUMANIZACAO DA SAUDE PUBLICA-PRO-SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0002519 | 02/05/2007 | 12830.80 | 40981326000161 | GILVANIA BARBOSA CRISTOVAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 02/05/2007 | 95.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO DE PLACAMNH 9128 DA MANUTENCAO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 02/05/2007 | 150.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ *2654 DA MANUT.DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002524 | 02/05/2007 | 8701.50 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO- FARM.DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0002546 | 02/05/2007 | 153.84 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADO A MOTO DE PLACA MMX 1724 DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0002547 | 02/05/2007 | 131.44 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH 9013 DAMANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0002548 | 02/05/2007 | 1349.12 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ 2654MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0002549 | 02/05/2007 | 644.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ 7800MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0002550 | 02/05/2007 | 920.08 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ 7810MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0002551 | 02/05/2007 | 504.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULODE PLACA GMF 4139 DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPI-DEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0002552 | 02/05/2007 | 905.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX 1185MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0002553 | 02/05/2007 | 1452.10 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULODE PLACA MNH 9128 DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 02/05/2007 | 22.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEDE 10 (DEZ) METROS DE MORIM PARA CONFECCAO DE FAI-XAS DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO *REALIZADA NO PERIODO DE 23/04/07 A 04/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 02/05/2007 | 3.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA DA MANUTENCAO DO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICO - SOCIAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 03/05/2007 | 31.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DE MANIPULACAO DESTINADOS AO CENTRO *DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002570 | 03/05/2007 | 6306.25 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPRODUTOS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIODO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0002571 | 03/05/2007 | 2776.00 | 44734671000402 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DOCENTRO (PROGRAMA SAUDE MENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002572 | 03/05/2007 | 4069.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPRODUTOS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIODO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 03/05/2007 | 50.00 | 00740446000233 | CROL-CENTRO DE RAD.ODONTOLOGICA * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS *PRESTADOS EM RX PANORAMICO NA PACIENTE ISABEL CRISTINA SANTOS SOUZA, RESIDENTE A RUA SANTO ANTONIO *191 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 03/05/2007 | 56.00 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 03/05/2007 | 190.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DA PAREDE DO TAN-QUE DO ARACA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 03/05/2007 | 190.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DA PAREDE DO TAN-QUE DO ARACA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 03/05/2007 | 592.00 | 01730656000122 | CONSTRUTORA GRANGEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DE UMA GALERIA LOCALIZADA NAS RUAS GENERAL OSORIO E SEVERINO CORDEIRO DE MORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 03/05/2007 | 187.00 | 41138504000150 | VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DESTINADO A PINTURA DO CARROCAO DO TRATORQUE TRANSPORTA CARNE DO MATADOURO PUBLICO MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 03/05/2007 | 132.79 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DO CHASSIS DO TRATOR QUE TRANSPORTA CARNE DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 03/05/2007 | 287.78 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA MOVEL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 03/05/2007 | 205.59 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA MOVEL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 03/05/2007 | 6.40 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 04/05/2007 | 602.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA *04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 04/05/2007 | 670.00 | 05922275000104 | JOSE BARRETO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PLOTAGEM DO EDITAL TOMADA DE PRECO N. 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 04/05/2007 | 1250.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA SEC.DE FINANCAS, COMPETENCIA 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 04/05/2007 | 59.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE IFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEESTABILIZADOR DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 04/05/2007 | 3813.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 04/05/2007 | 760.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 04/05/2007 | 1326.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 04/05/2007 | 305.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, COMPETENCIA 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 04/05/2007 | 374.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA SEC.DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 04/05/2007 | 744.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA SEC. COM. EVENTOS E TURISMO, COMPETENCIA04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 04/05/2007 | 1152.90 | 00474973000758 | ECAD-E.CENTRAL DE ARREC.E DISTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ACORDO DEN. 230767 DO DIA 03/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 04/05/2007 | 611.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, COMPETENCIA 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 04/05/2007 | 210.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO PETI, COMPETENCIA 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 04/05/2007 | 323.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA SEC.DE ASSIST. E SERV. SOCIAL, COMPETENCIA04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 04/05/2007 | 500.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 04/05/2007 | 30.00 | 08778276000107 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DESALDO DO CONVENIO N. 029/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 04/05/2007 | 566.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 04/05/2007 | 2100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO (PREFEITO) COMPETENCIA04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 04/05/2007 | 676.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA E JU-ROS EM FAVOR DO INSS COMPETENCIA 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 04/05/2007 | 822.17 | 08177815000152 | BORBOREMA S.EM EQUIP.HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA DE VIDEO PRINTER-SONY DOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 04/05/2007 | 3.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO CAPS, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 04/05/2007 | 2363.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETENCIA 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 04/05/2007 | 5885.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMPETENCIA04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0002585 | 04/05/2007 | 5200.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE *MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 04/05/2007 | 713.00 | 09007238000113 | GILVAN ANTONIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPAO E LEITE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 04/05/2007 | 64.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE *ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO PSF/PORTAL, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 04/05/2007 | 176.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA, COMPETENCIA 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 04/05/2007 | 622.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA SEC. DE PLANEJ. E COORDENACAO, COMPETENCIA04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 07/05/2007 | 650.00 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO DE NORMAS ADMINISTRATIVAS E NA REVISAO DA LEGISLACAO *ATUAL DO MUNICIPIO, COM VISTAS A ADEQUACAO AS NORMAS FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002605 | 07/05/2007 | 3700.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA RELATIVO AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA *OS SERVICOS ESPECIALIZADOS ADVOCATICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 07/05/2007 | 180.00 | 00033455996434 | CARLOS ALBERTO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KMD 2984, CONDUZINDO A EQUIPE DOPROG.SAUDE DA FAMILIA, PARA OS SEGUINTES LOCAIS *DE ATENDIMENTO, BARRA DO CAMARA, LAGOA DE PEDRA,*TIMBAUBA, MULATINHA E CAMPO FORMOSO, NOS DIAS 19E 24/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 07/05/2007 | 5201.78 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS PARA PROGRAMA HIPERTENSOS E DIABETI-COS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 07/05/2007 | 90.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 07/05/2007 | 80.00 | 00033456992491 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MNH 9390-PB, QUANDO EM VIAGENS *CONDUZINDO PACIENTES ACIDENTADOS DO HME AOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 07/05/2007 | 70.00 | 00016139640482 | HUMBERTO BRAGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA DE AGUA DA MANUT.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 07/05/2007 | 1234.31 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DOCONTRATO DE N.0035274-80. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 07/05/2007 | 2218.94 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DOCONTRATO DE N.0035275-16. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS E JUROS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 07/05/2007 | 106.04 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE CON-TRATO DE N.0035274-80. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS E JUROS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 07/05/2007 | 185.36 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE CON-TRATO DE N.0035275-16. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 07/05/2007 | 19639.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DEN.0016 EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 08/05/2007 | 46.52 | 00016025083487 | BERNADETE DE LOURDES MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM VIAGENS E REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA /PB, COM A FINALIDADE *DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 08/05/2007 | 685.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUMA IMPRESSOA HP LASERJET 1020, DESTINADA AO SETORDE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 08/05/2007 | 265.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSNA CONFECCAO DE 43 (QUARENTA E TRES) CARIMBOS, *DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 08/05/2007 | 52.60 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 08/05/2007 | 12.00 | 00002166201474 | MARCOS ANTONIO SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA JUNTA DESERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 08/05/2007 | 140.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA TROCA DO MOTOR DA BOMBA D`AGUA DA *CRECHE VO MILITINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 08/05/2007 | 250.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A MOTO MNH 9003 DA MANUTENCAO *DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | APOIO ESPORTIVO A ALUNOS DA REDE MUNIC.DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 08/05/2007 | 114.00 | 24494494000176 | ROMUALDO GRANGEIRO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO APOIO ESPORTIVO AOS ALUNOS *DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 08/05/2007 | 37.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A MOTO MNH 9003 DA MANUTENCAO *DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | AQUIS.EQUIP.P/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 08/05/2007 | 1120.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUMA IMPRESSOA EPSON LX 300, DESTINADA A ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM MANUEL PALMEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002645 | 08/05/2007 | 1000.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 08/05/2007 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO SR. PREFEITO, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 08/05/2007, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO JOAO RAMALHO PARA ASSINATURA DEPROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 08/05/2007 | 35.00 | 00005986236475 | ROBSON CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO CREDOR MENCIONADO , PARA VIAJAR A *JOAO PESSOA/PB, NO DIA O8/05/2007, COM A FINALI-DADE DE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 08/05/2007 | 1750.00 | 04454411000108 | AS.P.PR.DE B.D/CAMARA-JOSE A.DA S.MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SUBVENCAOANUAL DE 05 (CINCO) SALARIOS MINIMOS NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 08/05/2007 | 1750.00 | 35496744000123 | AS.DES.MULATINHA-JAILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SUBVENCAOANUAL DE 05 (CINCO) SALARIOS MINIMOS NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 08/05/2007 | 1750.00 | 35575307000103 | AS.P.DE CAMPO FORMOSO-EDNALDO R.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SUBVENCAOANUAL DE 05 (CINCO) SALARIOS MINIMOS NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 08/05/2007 | 70.00 | 00033455902472 | ANTONIO FLOR NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADO AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, P/CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A J.PESSOA/PBCOM A FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 08/05/2007 | 150.00 | 00004533920403 | MARIONEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA *CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COMA FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DA ME-NOR GEORGIA BATISTA DE BARROS JUNTO AO IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 08/05/2007 | 1750.00 | 03954274000108 | AS.C.D/AGR.L.CINZAS-ALEXANDRO V.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SUBVENCAOANUAL DE 05 (CINCO) SALARIOS MINIMOS NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 08/05/2007 | 70.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS DESTINADO A SECRE-TARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 08/05/2007 | 30.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DE UMA CPU COM LIMPEZA ,DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 08/05/2007 | 858.90 | 00919855000110 | J.A. DE SOUZA FILHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUMA CAMARA OLYMPUS X.775 E UM CARREGADOR ELGIN, *DESTINADOS A SEC.DE COM.EVENTOS E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS DESENVOLVER ATIVIDAD | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 08/05/2007 | 450.00 | 00002059118468 | JEOVA CLEMENTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 30 (TRINTA) CARRADASDE AGUA, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 08/05/2007 | 160.00 | 00032144920478 | MANUEL ALEXANDRE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO ARTESANAL DE PRODUTOS DELIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 08/05/2007 | 14896.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOSDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 08/05/2007 | 1500.00 | 00032551126487 | MURILO LEITE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS EMPACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 08/05/2007 | 858.90 | 00919855000110 | J.A. DE SOUZA FILHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUMA CAMARA OLYMPUS X.775 E UM CARREGADOR ELGIN, *DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 08/05/2007 | 12405.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AOS MEDICOS DA MANUTENCAO DA POLICLI-NICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 08/05/2007 | 52.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 08/05/2007 | 105.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A MOTO MNH 9013 DA MANU-TENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 08/05/2007 | 55.00 | 00047627131472 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE UM VIDRO FUME, DESTINADO A PORTA PRINCIPAL DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 08/05/2007 | 100.00 | 00047627131472 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE VIDRACAS DE JANELASDO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 08/05/2007 | 7.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A MOTO MNH 9013 DA MANUTENCAO *DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 09/05/2007 | 750.35 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA MNH 9128 DA MA-NUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002656 | 09/05/2007 | 12139.70 | 03582862000168 | TRIFARMA - Comércio de Produtos Médico Hospitalar Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 09/05/2007 | 615.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEBOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 09/05/2007 | 2580.00 | 00020673353400 | MARCELO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEFRUTAS E VERDURAS DEST. AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 09/05/2007 | 916.00 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A PINTURA DO PREDIO DA VIGILAN-CIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 09/05/2007 | 56.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A PROCURADORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 09/05/2007 | 255.00 | 02108028000172 | ADICELINO DE ALMEIDA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO A REPOSICAO DE CALCAMENTOE REDE DE ESGOTO, BUEIROS E GALERIAS EM DIVERSASRUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 09/05/2007 | 50.00 | 00082697027491 | GABRIEL DINIZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE DOIS VENTILADORES DA MA-NUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 09/05/2007 | 56.00 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 09/05/2007 | 34.00 | 00828942000162 | CICERO GOLVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 09/05/2007 | 35.00 | 00005986236475 | ROBSON CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO CREDOR MENCIONADO, PARA VIAJAR A *J.PESSOA/PB, NO DIA 09/05/2007, COM A FINALIDADEDE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 09/05/2007 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO SR.PREFEITO, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 09/05/2007, COM A FINALIDADE DE *RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO A SUDEMA REFERENTE A LI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 09/05/2007 | 1775.46 | 33055146014739 | BRADESCO SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA MNH 9499 DA MA-NUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 09/05/2007 | 120.00 | 35421692000126 | DENIS ALEX AGRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM INSTALACAO DE UM RAMAL E VISITA TECNICA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/05/2007 | 22.10 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/05/2007 | 360.00 | 09369794000130 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO SV.NOT.E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO REGISTRO DE 06 LIVROS (DIARIO FINANCEIRO) PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS OFERECER MELHOR INFR | PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/05/2007 | 519.60 | 24494494000176 | ROMUALDO GRANGEIRO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL ESPORTIVO PARA INCENTIVO AO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NA COMUNIDADE DO PORTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002680 | 10/05/2007 | 3136.50 | 00065775147472 | JOSEANE BANDEIRA VICENTE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002671 | 10/05/2007 | 1350.00 | 00000094094403 | OSEANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOP 9488/PB, *DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/05/2007 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO SR. PREFEITO, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 11/05/2007, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A DEFESA *CIVIL ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/05/2007 | 35.00 | 00005986236475 | ROBSON CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA VIAJARA J.PESSOA/PB, NO DIA 11/05/2007, COM A FINALIDA-DE DE ACOMPANHAR O SR.PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/05/2007 | 1750.00 | 35484955000146 | NUC.D/INT.R.LOGRAD.-OLIVETE B.FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SUBVENCAOANUAL DE 05 (CINCO) SALARIOS MINIMOS NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/05/2007 | 1750.00 | 41130675000132 | AS.P.PR.U.ZE LOPES-JOAQUIM C.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SUBVENCAOANUAL DE 05 (CINCO) SALARIOS MINIMOS NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/05/2007 | 1750.00 | 06958306000131 | AS.COM.JACOZ.DO SENHOR-VALDECI T.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SUBVENCAOANUAL DE 05 (CINCO) SALARIOS MINIMOS NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/05/2007 | 1750.00 | 01553244000164 | AS.P.PROD.D/JUNCO-EVANDRO P. DE LUCENA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SUBVENCAOANUAL DE 05 (CINCO) SALARIOS MINIMOS NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/05/2007 | 1750.00 | 04638884000165 | AS.ART.R.FUNDO"C.BONECA"OLAVO A.D/COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SUBVENCAOANUAL DE 05 (CINCO) SALARIOS MINIMOS NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/05/2007 | 500.00 | 07919171000168 | ELIZETE MARIA COSTA CAMARA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO PARA DISTRIBUICAO GRATUITAA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/05/2007 | 150.00 | 00004924559458 | EDILMA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA PARA CUS-TEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COMA FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DOMENOR DANIEL FERREIRA COELHO JUNTO AO IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/05/2007 | 650.00 | 00035515554191 | DENISE DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO DELANCHES DESTINADO A REUNIAO DE PARTICIPACAO DOS *BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/05/2007 | 56.00 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/05/2007 | 190.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DE GALERIASNAS RUAS GENERAL OSORIO E MANOEL GUEDES DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/05/2007 | 192.00 | 03045510000173 | ANA RAQUEL BATISTA BELARMINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MERCADORIAS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/05/2007 | 585.00 | 03045510000173 | ANA RAQUEL BATISTA BELARMINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/05/2007 | 780.00 | 24109217000100 | RETRAMA-COM.E REC.DE P.TRAT.E MAT.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO TRATOR FORD 6610, PERTENCEN-TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0002684 | 10/05/2007 | 53440.02 | 07821599000173 | IMPERIAL PROJETOS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA COLETA DE LIXO DOMESTICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS DESENVOLVER ATIVIDAD | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/05/2007 | 450.00 | 00002059118468 | JEOVA CLEMENTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 30 (TRINTA) CARRADASDE AGUA PARA DISTRIBUICAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/05/2007 | 3752.60 | 04945263000124 | MULTI CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPRODUTOS DE LAVANDERIA E DE LIMPEZA DESTINADO AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/05/2007 | 1200.00 | 00030862876400 | VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNL 6475-PB, *PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PSFS DE SAO MIGUELE PINTADO, DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/05/2007 | 676.78 | 35575513000105 | TEREZINHA MOREIRA MARQUES B.FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/05/2007 | 280.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A REGULARIZACAO DO PATIO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 11/05/2007 | 50.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA TROCA DA BASE DA CAIXA DE MARCHA, *SERVICOS DA HASTE DE OLEO, COLOCAR PROTETOR DOCOLE DO VEICULO MOQ 2654 DA MANUTENCAO DO HOSPI-TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 11/05/2007 | 30.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO APERTO DAS CORREIAS,APERTO GERAL DOVEICULO DE PLACA MNH 9128 DA MANUTENCAO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 11/05/2007 | 80.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CAIXA DE MARCHA, SOLDA NA CARCACA *DO VEICULO MOQ 7810 DA MANUTENCAO DA VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 11/05/2007 | 75.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA TROCA DO REPARADOR DA LAVANCA, LIM-PEZA QUIMICA E LIMPEZA DAS VELAS, DO VEICULO *GMF 4139 DA MANUT.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 11/05/2007 | 60.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA TROCA DAS ESPOLETAS DAGUA DO MOTORTIRAR O MOTOR DE PARTIDA , TIRAR VAZAMENTO DO *SISTEMA DE COMBUSTIVEL NO TRATOR MF 265 DA MANU-TENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 11/05/2007 | 660.00 | 41207796000135 | AS.ASSIST. E COMUNITARIA ESPERAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE VEICULACAO PUBLICITARIA DURANTE AS QUARTAS-FEIRAS.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 11/05/2007 | 270.00 | 00097836150410 | GILSON GONCALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 24 (VINTE E QUATRO) *PROTETORES EM ACRILICO, PARA LUMINARIAS DA PRACAJOSE PESSOA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 11/05/2007 | 60.00 | 00013261460415 | JOSE TOMAZ BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO DA CADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 11/05/2007 | 50.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA TROCA DA JUNTA DO DIFERENCIAL, PARABRISA, REGULAGEM DOS FREIOS DO VEICULO DE PLACAMNH 9220 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 11/05/2007 | 40.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA TROCA DO CABO DA EMBREAGEM, NO CABODA BATERIA E TROCA DA BATERIA DO VEICULO DE PLA-CA MMX 1388 DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 11/05/2007 | 880.00 | 00003793011488 | MARIA GORETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ASSISTENTE DE INFORMATICA DA MAN. DA SEC.DE *ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 11/05/2007 | 880.00 | 00003793011488 | MARIA GORETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ASSISTENTE DE INFORMATICA DA MAN. DA SEC.DE *ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 14/05/2007 | 1260.00 | 00052538117453 | DAVI ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 126 (CENTO E VINTE ESEIS) CARRADAS DE AGUA DA CIDADE DE AREIA DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 14/05/2007 | 650.00 | 00009321228764 | RODRIGO MARINHEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAS PARA OS ARMARIOSDA COZINHA E REFEITORIO DA CRECHE VOVO BETINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 14/05/2007 | 1300.00 | 00007571257433 | JEAN GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERVACAO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 14/05/2007 | 1180.00 | 00093147937453 | ARMANDO FELIX DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Habitação | Habitação Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL MELHORAR E VIABILIZA | MELHORIAS HABITACIONAIS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0002713 | 14/05/2007 | 45602.68 | 03979213000103 | COELHO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MELHORIAS HABITACIONAIS EM 19 (DEZENOVE) UNIDA-DES NA ZONA RURAL. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 14/05/2007 | 50.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CON-SELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 14/05/2007 | 60.00 | 00000991809440 | GERALDO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA AO CREDOR MENCIONADO PARA PAGARO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DO MESMOSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 14/05/2007 | 60.00 | 00026357348449 | JOSE GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM VEICULACAO PUBLICITARIA EM CARRO DESOM DE PLACA MNW 2640 DA MENSAGEM EM HOMENAGEM *AO DIA DAS MAES DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 14/05/2007 | 15.00 | 00002396089412 | EDIVAN CARLOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO CREDOR MENCIONADO PARA VIAJAR A *JOAO PESSOA/PB, NO DIA 14/05/2007,PARA PATICIPARDE UM TREINAMENTO PARA O CARTAO SUS NO NUCLEO *ESTADUAL DA INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 14/05/2007 | 900.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM EXAME DE UMA ANGIOGRAFIA CEREBRAL *REALIZADO NO PACIENTE CARENTE ESPEDITO GENUINO *CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000342006 | 0002709 | 14/05/2007 | 13334.00 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DECIMA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DOPROG.SOC.DE HUMANIZACAO D/SAUDE PUBLICA-PRO-SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 14/05/2007 | 450.00 | 00002337428400 | PEDRO CAVALCANTE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNINICIPAL, NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE AS 19:00 HSDO DIA 10/05 AS 07:00 HS DO DIA 11/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 14/05/2007 | 1686.00 | 08378184000130 | INDUFAL-IND.FARMACEUTICA AMORIM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS (SOROS) DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 14/05/2007 | 1200.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM- ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DE 12 CONSULTORIOS ODON-TOLIGO, SENDO 09 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E03 DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS(CEO)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 14/05/2007 | 2000.00 | 00012345440406 | JOSE ERIVAN TAVARES GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS HONORARIOSADVOCATICIOS NOS PROC. N. 00670/06.18 DE JOSE AMA-RO DA COSTA E N.0672/06.18 DE JOSE ALEXANDRE FILHORESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 15/05/2007 | 2505.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 15/05/2007 | 600.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 06 (SEIS) CARRADAS DEAGUA, NO VEICULO DE PLACA CXA 5466 DESTINADAS AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 15/05/2007 | 2218.76 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL CIRURGICO DESTINADOS AOS PSFS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 15/05/2007 | 604.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | FABRICACAO DE MULT.MISTURA P/CRIANCAS DESNUTRIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 15/05/2007 | 1500.00 | 05473056000187 | COOPERNUT C.DE P.DE S.N.DE C.GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DAMERCADORIA DESTINADA A DOACAO AS CRIANCAS DESNUTRIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 15/05/2007 | 70.00 | 00023627204468 | EPITACIO GOMES DA ROCHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO SEC.DE AGRICULTURA PARA VIAJAR A *JOAO PESSOA/PB, NO DIA 15 DE MAIO/07, A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOSREFERENTES AO DECRETO DE ENVIO DO RELATORIO QUINZENAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 15/05/2007 | 480.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 06 (SEIS) CARRADAS DEAGUA, DA CIDADE DE AREIA A ZONA RURAL DESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA CXA 5466, DESTINADAS ASESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 15/05/2007 | 135.00 | 00015435903491 | MARIA DA SALETE SILVA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS NAPARTICIPACAO DO CURSO DE CAPACITACAO DO TERCEIRO *ENCONTRO ESTADUAL DO PROLETAMENTO QUE SERA REALIZADO NO CONVENIO IPUARANA NOS DIAS 16 A 18/05/07 EMLAGOA SECA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 15/05/2007 | 36.70 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 15/05/2007 | 8.00 | 08956476000102 | ANTONIO BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 15/05/2007 | 10.03 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DE N. 3361-3802, 3361-3816 E 3361-3810, COMVENCIMENTO EM 24/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002722 | 15/05/2007 | 1140.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS 100 MENSARIO OFICIAL, ANO 2007, EDICAO396 ESPERANCA-PB, DE 01 A 31 DE MARCO/07, COM 19PAGINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 15/05/2007 | 12.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 16/05/2007 | 1771.46 | 00027260640430 | FRANCISCO TOMAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ACORDO TRA-BALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 16/05/2007 | 12.80 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 16/05/2007 | 50.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 16/05/2007 | 3740.00 | 08841819000193 | FUND.U.DE APOIO AO ENS.E PESQ.E EXTENSAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 11 PARCELADO CURSO PEDAGOGIA EM SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 16/05/2007 | 3740.00 | 08841819000193 | FUND.U.DE APOIO AO ENS.E PESQ.E EXTENSAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 12 PARCELADO CURSO PEDAGOGIA EM SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 16/05/2007 | 1440.00 | 00033459363487 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 18 (DEZOITO) CARRADASDE AGUA DA CIDADE DE LAGOA SECA A ZONA RURAL DESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MYL 1667, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 16/05/2007 | 1771.46 | 00079711847434 | MARIA DE FATIMA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ACORDO TRA-BALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 16/05/2007 | 615.80 | 00020561709491 | LUZINETE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ACORDO TRA-BALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 16/05/2007 | 140.00 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 16/05/2007 | 269.00 | 00006204001450 | RAIMUNDA FREIRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA,PA-RA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO/SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 16/05/2007 | 1360.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 17 (DEZESSETE) CARRA-DAS DE AGUA DA CIDADE DE LAGOA SECA PARA A ZONARURAL DESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA HUB 6560,DESTINADAS AOS PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 16/05/2007 | 1238.40 | 08378184000130 | INDUFAL-IND.FARMACEUTICA AMORIM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 16/05/2007 | 33182.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AOS MEDICOS DA MANUTENCAO DO HOSPITALMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 17/05/2007 | 962.20 | 03192058000172 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 17/05/2007 | 210.00 | 00092974260420 | CLAUDIO KENNEDY NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMZ 0473, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO 14/05/2007, CONDUZINDO TECNICOS *DA SEC.DE SAUDE P/TREINAMENTO DA NOVA VERSAO *DO CADSUS MULTIPLAFORMA, NO NUCLEO ESTADUAL DOMINISTERIO DA SAUDE/DATASUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 17/05/2007 | 200.00 | 00033455996434 | CARLOS ALBERTO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA KMD 2984, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO 16/05/2007, CONDUZINDO O PACIENTELUCENILDO GOMES PARA TRATAMENTO ESPECIFICO NO *HOSPITAL SAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 17/05/2007 | 3270.00 | 02921821000196 | LIFESA-L.IND.FARM.DO EST.DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 17/05/2007 | 2040.00 | 02921821000196 | LIFESA-L.IND.FARM.DO EST.DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE HIPERTENSOS E DIABETICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 17/05/2007 | 160.37 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXAS DOPROCESSO 017.2007.000800-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 17/05/2007 | 150.00 | 00003409327401 | MARIA DA PENHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA VIAJAR A RECIFE/PE, ONDE FARA EXAMES DE ROTINA NO *REAL HOSPITAL DE BENEFICENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 17/05/2007 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO SR. PREFEITO PARA VIAJAR A J.PESSOANO DIA 17/05/2007, COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CEFE SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 17/05/2007 | 35.00 | 00005986236475 | ROBSON CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA VIAJARA JOAO PESSOA/PB, NO DIA 17/05/2007, COM A FINA-LIDADE DE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 17/05/2007 | 647.95 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DE ESGOTO NA *RUA SEVERINO DE ALCANTARA TORRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 17/05/2007 | 35.00 | 00021891621491 | MARILENE DINIZ R. DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA A PROFESSORA MENCIONADA PARA PARTICIPARDO FORUM ESTADUAL DA UNDIME-PB, NO DIA 17/05/2007NO MUSEU VIVO DA CIENCIA NA CIDADE DE C.GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 17/05/2007 | 209.44 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AVISO DE LI-CITACAO-TOMADA DE PRECOS 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 17/05/2007 | 2237.89 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP REFERENTE A 1% DA RECEITA EFETIVA-MENTE ARRECADADA, PERIODO DE APURACAO 30/04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 18/05/2007 | 12.20 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 18/05/2007 | 209.44 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAODO OFICIO 135838. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 18/05/2007 | 2315.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE IFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PROCESSADOR PENTIUM,MONITOR SAMSUNG LCD 15",ESTABILIZADOR, ETC. DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 18/05/2007 | 1238.09 | 02042019000398 | SUPER ESPERANCA- RM AT.E DIST.DE A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE VOMILITINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 18/05/2007 | 170.00 | 02108028000172 | ADICELINO DE ALMEIDA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DE CALCAMENTOS, *BUEIROS E GALERIAS EM VARIAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 18/05/2007 | 214.00 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A SERVICOS REALIZADOS NA REDE *DE ESGOTO DA RUA 05 DE AGOSTO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002753 | 18/05/2007 | 2709.20 | 07924477000102 | MARIA DA GLORIA ARAUJO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DAMERCADORIA DESTINADA A DISTRIBUICAO GRATUITA COM *DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 18/05/2007 | 11.35 | 00006020465489 | ROSELITA MARIANO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, PARA PA-GAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 18/05/2007 | 5150.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO DA MANUTENCAO DOS MEDICOS (PRO-TEMPORE) DA MANUT.DO HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 18/05/2007 | 64.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 18/05/2007 | 420.00 | 00093834659800 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA BOL 5413, EM VIAGENS A JOAO PES-SOA/PB, CONDUZINDO PACIENTES DO CAPS PARA TRATA-MENTO ESPECIFICO EM HOSPITAIS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 18/05/2007 | 334.10 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000442006 | 0002765 | 18/05/2007 | 3550.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIAL APAE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002766 | 18/05/2007 | 3344.83 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO A TERCEIRA PARCELA DA *TOMADA DE PRECO 002/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 18/05/2007 | 1000.00 | 08733255000175 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 21/05/2007 | 1464.70 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADOS A REVISAO ELETRICA E HI-DRAULICA DOS PSFS: SAO FRANCISCO, PORTAL, SAOJOSE, BELA VISTA, CAMPESTRE, SAO MIGUEL, MASSA-BIELLE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 21/05/2007 | 788.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS EMPACIENTES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 21/05/2007 | 954.20 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A PINTURA DO PSF SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 21/05/2007 | 341.00 | 41138504000150 | VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A PINTURA DOS MOVEIS METALICOS DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 21/05/2007 | 480.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIASPARA VIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 21 E 22 DEMAIO/07, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRACAOMUNICIPAL JUNTO A SUDEMA, CAIXA ECONOMICA FEDERALE ESCRITORIO DE PROJETOS DE JOAO RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 21/05/2007 | 104.82 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGENS ACAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 21/05/2007 | 56.00 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 21/05/2007 | 738.40 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS GERAIS DA SEC. DEOBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 21/05/2007 | 86.40 | 00033462062468 | GILDO ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO DELANCHES DESTINADO AOS CONCLUINTES DO CURSO DE FONOAUDIOLOGIA DO UNIPE, QUANDO EM ATENDIMENTO NAS ES-COLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS DIAS 1718 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 21/05/2007 | 35.00 | 00027901521449 | ELIAS DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS *PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECER AEMEF JOSE FELIX DE FIGUEIREDO - SITIO LAGOA VERDE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 21/05/2007 | 370.00 | 00002821743467 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MALHADADA SERRA PARA BOA VISTA E VICE-VERSA, NO VEICULODE PLACA COS 2957, NO PERIODO DE 26/04 A 25/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 21/05/2007 | 8.50 | 02508557000678 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTO LTDA.* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO SETOR DE EMPENHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 21/05/2007 | 209.44 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAODO OFICIO 138864. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 21/05/2007 | 76.37 | 35575513000105 | TEREZINHA MOREIRA MARQUES B.FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO POSTO DE IDENTIFICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 22/05/2007 | 13.80 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 22/05/2007 | 13.70 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 22/05/2007 | 160.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 08(OITO) HORAS DIVULGACAO EM CARRODE SOM,CONVOCANDO OS PROFESSORES DO MUNICIPIO P/PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA ESCOLA DOM MANOEL *PALMEIRA DA ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 22/05/2007 | 70.00 | 00082697027491 | GABRIEL DINIZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UM) FOGAO E 01(UM) *VENTILADOR DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 22/05/2007 | 160.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE 08 (OITO) HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DO EVENTO "PORQUE O POVO TEM SEDE", EMPROTESTO CONTRA O DESCASO DAS AUTORIDADES COMPETENTES COM O ABASTECIMENTO DE AGUA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 22/05/2007 | 120.00 | 00092997066468 | LUCIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA ABERTURA DA LOGOMARCA DA PREFEITURANO CARROCAO DE TRANSPORTAR CARNE DO MATADOURO AOMERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 22/05/2007 | 800.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO PARA DISTRIBUICAO GRATUI-TA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0002788 | 22/05/2007 | 7700.00 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS *NO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 22/05/2007 | 109.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 22/05/2007 | 200.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 10(DEZ) HORAS DE DIVULGACAO EM CARRODE SOM, DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA GRIPE DOSIDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 22/05/2007 | 80.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 04(QUATRO) HORAS DIVULGACAO EM CAR-RO DE SOM, EM COMEMORACAO DO DIA DA LUTA ANTIMANICOMIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 22/05/2007 | 2429.20 | 05804209000121 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO CONDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002800 | 23/05/2007 | 1050.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SEGURANCA ELETRONICA E MOTORIZADA NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 23/05/2007 | 700.00 | 08073285000100 | AUGUSTO CESAR FERREIRA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECARGA DE CARTUCHO DA MANUTENCAO DOS SERVICOSDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 23/05/2007 | 450.00 | 00002337428400 | PEDRO CAVALCANTE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 19:00 HS *DO DIA 21/05 AS 7:00 HS DO DIA 22/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 23/05/2007 | 15530.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODO INCENTIVO AOS MEDICOS/ANESTESISTA DA MANUTENCAODO HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 23/05/2007 | 71.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA ESERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 23/05/2007 | 1150.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 (CINCO)CAIXOES FUNERARIOS DESTINADOS AOS SEPULTAMENTOSDE JOAO V.FERREIRA, JOSE INACIO DA SILVA, MARIAAUGUSTA DA SILVA, JOAO B.FERREIRA E ROBERIO F.DA SILVA, QUE RESIDIAM NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 23/05/2007 | 270.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UM)CAIXAO FUNERARIO DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR.CICERO SALES DE LIMA, QUE RESIDIA A PRACA AUGUSTODONATO,338, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002798 | 23/05/2007 | 1000.00 | 07924477000102 | MARIA DA GLORIA ARAUJO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DAMERCADORIA DESTINADA A DISTRIBUICAO GRATUITA COM *DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 23/05/2007 | 250.00 | 00012841422720 | MARIA DE FATIMA PRAEIRO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM DO RIO DE JANEIRO A ESPERANCAPARA O SR. MARIO CESAR SALVIANO DA SILVA PORTADORDO CPF 676.686.314-53 E RG 27537946-20SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002799 | 23/05/2007 | 1050.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SEGURANCA ELETRONICA E MOTORIZADA NAS ESCOLASMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 23/05/2007 | 340.00 | 08073285000100 | AUGUSTO CESAR FERREIRA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 24/05/2007 | 139.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3801) DA CENTRAL DA SEDE DESTA EDILI-DADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 24/05/2007 | 26.26 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DO CARRASCORELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 24/05/2007 | 7.25 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 24/05/2007 | 20.31 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 24/05/2007 | 68.84 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 24/05/2007 | 192.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DA UNIAO NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 24/05/2007 | 4147.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 24/05/2007 | 1548.67 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 24/05/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 24/05/2007 | 0.67 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 24/05/2007 | 400.00 | 00023737697434 | MARCOS EVANGELISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA BARAO DO RIO BRANCO, S/NNESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE *MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 24/05/2007 | 350.00 | 00058775790459 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, 98 1 ANDAR E SUBSOLO, LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUN-CIONAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICACAO E JUNTA DE *SERVICO MILITAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 24/05/2007 | 530.00 | 00005410407407 | FELIPE BARROS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE DESENVOLVIMENTO DO SITE DA PREFEITURA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 24/05/2007 | 2390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 24/05/2007 | 4161.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 24/05/2007 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAODOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 24/05/2007 | 766.58 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOHIMENTOEM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUT. SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 24/05/2007 | 680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 24/05/2007 | 5524.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 24/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAODO PENSIONISTA , RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 24/05/2007 | 1051.27 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE *MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 24/05/2007 | 2.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 24/05/2007 | 4.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 24/05/2007 | 30.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DOS EDITAIS DE LICITACAO(TOMADA DE PRECOS 003/2007, TOMADA DE PRECOS004/2007 E TOMADA DE PRECOS 005/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 24/05/2007 | 33.30 | 00002528266472 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PBNO DIA 24/05/2007, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 24/05/2007 | 283.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3800) DA MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 24/05/2007 | 1006.30 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIADE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 24/05/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40389-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 24/05/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 24/05/2007 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 24/05/2007 | 15.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 24/05/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOSBANCARIOS NA C/C 283.142-2 ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 24/05/2007 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOSBANCARIOS NA C/C 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 24/05/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 24/05/2007 | 500.00 | 00003645971432 | DANIELLI SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO APOIO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DEFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 24/05/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7.230-3 ISSQN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 24/05/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 6427- SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 24/05/2007 | 350.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUESE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL A RUA MANOEL HENRIQUE, 51 NESTA CIDADE ELOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO *SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002880 | 24/05/2007 | 3200.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 24/05/2007 | 830.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DO SISTEMASOFTWARE FINANCEIRO, ORCAMENTARIO E CONTABIL GE-RAL JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 24/05/2007 | 54.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7058-O IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 24/05/2007 | 1640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 24/05/2007 | 3371.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 24/05/2007 | 2.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 24/05/2007 | 577.40 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOHIMENTOEM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUT. SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 24/05/2007 | 4640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 24/05/2007 | 3467.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 24/05/2007 | 626.88 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DASECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 24/05/2007 | 1.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 24/05/2007 | 78.08 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO CARRAS-CO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 24/05/2007 | 16.98 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA DO CAMARA, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 24/05/2007 | 176.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA (3361-3806)DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 24/05/2007 | 85.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TROCA DAS LONAS DE FREIO, DO RETENTOR DE SOLDAREGULAGEM DA EMBREAGEM DEST. AO VEICULO DE PLACAMMP 5050 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 24/05/2007 | 50.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TROCA DO DIFERENCIAL, REVISAO DA SUSPENSAO *DIANTEIRA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX *1388 DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 24/05/2007 | 500.00 | 00011011203472 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, S/N, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUN-CIONAMENTO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 24/05/2007 | 400.00 | 00058763325420 | ROBERIA DUARTE DE LIMA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO,327, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIO-NAMENTO DA OFICINA DE ARTESANATO, RELATIVO AO MESDE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 24/05/2007 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 24/05/2007 | 500.00 | 00097697249472 | ALECXANDRO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, S/N, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUN-CIONAMENTO DA EXTENSAO DA MANUTENCAO DOS SERVICOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE *MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 24/05/2007 | 1200.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOPREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DOM MANOEL *PALMEIRA DA ROCHA, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 24/05/2007 | 400.00 | 00005001075483 | JOSE GRACIANO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO PORTAL NESTA *CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONA-MENTO DA CRECHE VOVO BETINHA, RELATIVO AO MES DEMAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 24/05/2007 | 100590.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 24/05/2007 | 109.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 24/05/2007 | 10562.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *DIRETORES E COORD. PEDAGOGICO, RELATIVO AO MES DEMAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 24/05/2007 | 28069.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *DIRETORES E COORD. PEDAGOGICOS,RELATIVO AO MES DEMAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 24/05/2007 | 22.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *DIRETORES E COORD. PEDAGOGICOS,RELATIVO AO MES DEMAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 24/05/2007 | 7021.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 24/05/2007 | 13.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 24/05/2007 | 16110.09 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOENS.FUND.PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 24/05/2007 | 4143.56 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOENS.FUND.DIRETORES E COORD. PEDAGOGICOS, RELATIVOAO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 24/05/2007 | 1164.36 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOENS.FUND.INFANTIL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DEMAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 24/05/2007 | 1537.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL DIRETO-RES, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 24/05/2007 | 10105.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *PROFESSORES (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 24/05/2007 | 22716.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 24/05/2007 | 47.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 24/05/2007 | 9956.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 24/05/2007 | 30.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 24/05/2007 | 2429.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV.DE TRANSPORTE *ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 24/05/2007 | 2.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO FUNC. DA MANUTENCAO DOS SERV. DE TRANSPORTE *ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 24/05/2007 | 4025.33 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOENS.FUND.AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 24/05/2007 | 1804.17 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOENS.FUND.VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 24/05/2007 | 438.71 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOSSERV.DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE *MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 24/05/2007 | 16073.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 24/05/2007 | 30.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 24/05/2007 | 8485.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 24/05/2007 | 11.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 24/05/2007 | 740.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNC.DA MANUT.DOS SERV.DE TRANSP.ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 24/05/2007 | 2839.73 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOENS.FUND.AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 24/05/2007 | 1532.73 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOENS.FUND. VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 24/05/2007 | 112.73 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOSSERV.DE TRANSP.ESCOLAR,RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 24/05/2007 | 3704.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *(PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 24/05/2007 | 4052.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 24/05/2007 | 7673.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 24/05/2007 | 18.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 24/05/2007 | 4121.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *APOIO 2 , RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 24/05/2007 | 13648.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *APOIO 2 , RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 24/05/2007 | 21.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *APOIO 2 , RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 24/05/2007 | 689.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL-DIRETORA, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 24/05/2007 | 10.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 24/05/2007 | 1351.06 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOHLIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DAMERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 24/05/2007 | 4908.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISRELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 24/05/2007 | 2312.39 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL NA MANUTENCAO DOENSINO FUNDAMENTAL APOIO 2, RELATIVO AO MES DE *MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 24/05/2007 | 639.89 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL NA MANUTENCAO DOENSINO INFANTIL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE *MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 24/05/2007 | 6527.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 24/05/2007 | 18.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 24/05/2007 | 16.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 24/05/2007 | 2827.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 24/05/2007 | 3.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 24/05/2007 | 3181.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *APOIO 2, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 24/05/2007 | 5978.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *APOIO 2, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 24/05/2007 | 488.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 24/05/2007 | 7.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *APOIO 2, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 24/05/2007 | 1088.03 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DAMERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 24/05/2007 | 470.58 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOENS.INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 24/05/2007 | 1249.37 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DASATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 24/05/2007 | 1079.54 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOENS.FUNDAMENTAL APOIO 2, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 24/05/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNCIONARIA DA MANUT.DO APOIO 2 (PRO-TEMPORE)RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 24/05/2007 | 1503.75 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DASATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE *2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 24/05/2007 | 5194.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISRELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 24/05/2007 | 22.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISRELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 24/05/2007 | 1040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISRELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 24/05/2007 | 0.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO FUNC.DA MANUT.DOS SERV.DE TRANSPORTE ESCOLAR, *RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 24/05/2007 | 210.00 | 00005822270468 | JOAO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA LHU 7911, QUANDO EM VIAGENS CON-DUZINDO A ASSISTENTE SOCIAL PARA REUNIAO NA ZONARURAL (DA 3 IDADE) E A EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 24/05/2007 | 80.00 | 00015179256810 | SILVANA ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO PORTAL NESTA *CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONA-MENTO DO SOPAO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE *MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 24/05/2007 | 600.00 | 00004894750430 | HENRIQUES SANTOS TENTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, S/N NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIO-NAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO *MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 24/05/2007 | 159.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3813) DA MANUTENCAO DA SEC.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 24/05/2007 | 400.00 | 00007106955434 | MARILUSIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUESE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL A RUA SOLON DE LUCENA, 233 NESTA CIDADE ELOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO *CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 24/05/2007 | 300.00 | 00089287444404 | EDNILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, S/N, LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA REALIZACAODE REUNIOES DE PREPARACAO PARA IMPLANTACAO DO PETIE PAIF, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 24/05/2007 | 450.00 | 00008639426449 | ADEMAR GALDINO MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, S/N, *LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA CA-SA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 24/05/2007 | 960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA ASS.S.SO-CIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 24/05/2007 | 1577.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA ASS.S.SO-CIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 24/05/2007 | 1.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA ASS.S.*SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 24/05/2007 | 299.71 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOHIMENTOEM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUT.DA SECRETA-RIA DE ASS.S.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 24/05/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 24/05/2007 | 500.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARRELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 24/05/2007 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 24/05/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 24/05/2007 | 430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASS.S.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 24/05/2007 | 5271.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA ASS. S. SO-CIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 24/05/2007 | 3.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA ASS. S. SO-CIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 24/05/2007 | 18.41 | 00001566838495 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA AO CREDOR MENCIONADO PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 24/05/2007 | 974.98 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DASECRETARIA DE ASSISTENCIA S. SOCIAL, RELATIVO AO *MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 24/05/2007 | 17.25 | 00003880528489 | ROSILENE NOGUEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, PARA PA-GAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 24/05/2007 | 150.00 | 00007383914414 | VITORIA MARIA BERTOLDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA PARA CUS-TEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COMA FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DOMENOR EDUARDO BERTOLDO SOUZA JUNTO A AACD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 24/05/2007 | 150.00 | 00002026088403 | JOSEANE MIRANDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PA-RA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PECOM A FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE,DO MENOR JONAS MIRANDA DINIZ, JUNTO AO HOSPITALDE RESTAURACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 24/05/2007 | 150.00 | 00004440602436 | MARIA ELZA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PA-RA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PECOM A FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE,DA MENOR LUANA FREIRE, JUNTO AO HOSPITAL UNIVER-SITARIO OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0003056 | 24/05/2007 | 1000.00 | 07924477000102 | MARIA DA GLORIA ARAUJO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA DISTRIBUICAOGRATUITA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 24/05/2007 | 484.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3802) DA MANUT.DO GABINETE DO PREFEI-TO, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 24/05/2007 | 790.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOEM FAVOR DA CNM NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA GARANTIR MELHOR SEGU | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 24/05/2007 | 200.00 | 00027261093491 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO DE ALCANTARA TORRES,S/N NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE P/FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR,RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 24/05/2007 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DOPREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 24/05/2007 | 2680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 24/05/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DOVICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 24/05/2007 | 150.00 | 00088745015449 | JOSE ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO E SOLDA DO PIPA QUE TRANSPORTA *AGUA ACOPLADO AO TRATOR MF 265, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 24/05/2007 | 100.00 | 00003229110447 | MARIA DAS DORES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE DES-TE MUNICIPIO E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUN-CIONAMENTO DA OFICINA DE ARTESANATO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 24/05/2007 | 430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 24/05/2007 | 507.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA SEC.DE AGRICULTU-RA, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 24/05/2007 | 96.62 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DASECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 24/05/2007 | 1440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 24/05/2007 | 4561.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 24/05/2007 | 3.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 24/05/2007 | 829.47 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 24/05/2007 | 396.28 | 08586950000151 | MADEIREIRA ARAGUANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO PAVILHAO DE MADEIRA *PARA REALIZACAO DO SAO JOAO NA COMUNIDADE SAOFRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 24/05/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DA SEC.DE COMUN.EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 24/05/2007 | 3340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 24/05/2007 | 120.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TROCA DAS LONAS DE FREIOS, TROCA DA BOMBA DEAGUA, SERVICO DE SUPENSAO DIANTEIRA, DESTINADO *AO TRATOR FORD 6610, PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 24/05/2007 | 105.00 | 08585028000140 | BORRACHOL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO VEICULO MMX 1785, DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 24/05/2007 | 750.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIAÇAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATI-VO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 24/05/2007 | 410.00 | 00091037360400 | PAULO DE TARSO DA SILVA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS NO VEICULO DE PLACA MMX 1785 DA MANU-TENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 24/05/2007 | 1535.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DESTINADO AO TRATOR FORD 6610 DA MANUTEN-CAO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 24/05/2007 | 643.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL, DESTINADO A MOTONIVELADORA 120 B PERTEN-CENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 24/05/2007 | 1060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 24/05/2007 | 7828.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 24/05/2007 | 8.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, *RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 24/05/2007 | 1405.07 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOHIMENTOEM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUT.DA SECRETA-RIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 24/05/2007 | 98.50 | 00934959000102 | CASA-S-BICICLETAS/SEBASTIAO A.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AS BICICLETAS DA MANUTENCAO DASECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 24/05/2007 | 2997.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 24/05/2007 | 18799.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 24/05/2007 | 47.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, *RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 24/05/2007 | 3347.65 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 24/05/2007 | 380.00 | 00005483833406 | CARLOS ANIZIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE APOIO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 24/05/2007 | 1250.00 | 00007571258405 | ALBERLANDO G. DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ORGAOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 24/05/2007 | 1320.00 | 00097854794472 | DAMIAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESTRADAS VI-CINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 24/05/2007 | 1305.00 | 00003755798425 | JOEL RODRIGUES DE FIGUEREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESTRADAS VI-CINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 24/05/2007 | 55.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LIMPEZA DO SISTEMA DE INJECAO ELETRICA, REVI-SAO SISTEMA DE FREIO, DESTINADO AO VEICULO MOQ7800 DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 24/05/2007 | 42.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA(3361-3817)DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 24/05/2007 | 188.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA(3361-3816)DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 24/05/2007 | 24.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET NA MANUTENCAO DOS SERV.DE *SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 24/05/2007 | 500.00 | 00031609996704 | EDNA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO,S/N NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIO-NAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE ESPERANCA (CAPS), RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 24/05/2007 | 350.00 | 00023737603472 | ERIVALDO ACELINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA PE.JOSE COUTINHO,S/N NES-TA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIO-NAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOGICA, RELATIVO AO *MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 24/05/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5.263-9 FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 24/05/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 58043-0 GESTAO PLENA. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 24/05/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 58042-2 RES.SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 24/05/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 16635-9 SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 24/05/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 6407-6 VIG.EPIDEMIOLGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 24/05/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5169-1 VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 24/05/2007 | 300.00 | 00071342168453 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA *DAS INSTALACOES DO HOSPITAL, RELATIVO AO MES DEMAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 24/05/2007 | 261.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 24/05/2007 | 349.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 24/05/2007 | 104.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DA MANUTENCAO DA COORDENACAO DO PACS/PSF, *RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 24/05/2007 | 99.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 24/05/2007 | 76.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 24/05/2007 | 100.00 | 00033456097468 | SEBASTIAO LINS DE ARAUJO | VALOR QUESE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO NO PREDIO DA ASSOCIACAO DE LA-GOA VERDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 24/05/2007 | 10750.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 24/05/2007 | 21.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 24/05/2007 | 28397.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MESDE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 24/05/2007 | 30.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MESDE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 24/05/2007 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL, RELATIVO AODE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 24/05/2007 | 1710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNC. DA MANUTENCAO DO HOSPITAL, RELATIVO AODE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 24/05/2007 | 2440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV.ADM.DE SAUDE *(FUNDO DE SAUDE) RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 24/05/2007 | 17338.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV.ADM.DE SAUDE *(FUNDO DE SAUDE) RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 24/05/2007 | 24.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV.ADM.DE SAUDE *(FUNDO DE SAUDE) RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 24/05/2007 | 1903.33 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOCENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 24/05/2007 | 4424.92 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOPSF, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 24/05/2007 | 325.41 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOHOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 24/05/2007 | 3180.45 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOSSERV.ADM.DE SAUDE (FUNDO SAUDE), RELATIVO AO MES *DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 24/05/2007 | 7305.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 24/05/2007 | 18.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 24/05/2007 | 7994.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MESDE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 24/05/2007 | 17.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES *DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 24/05/2007 | 10939.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV.ADM.DE SAUDE *(FUNDO DE SAUDE) RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 24/05/2007 | 17.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV. ADM. DE SAUDE *(FUNDO DE SAUDE) RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 24/05/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNC. DA MANUTENCAO DOS SERV. ADM. DE SAUDE *(FUNDO DE SAUDE) RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 24/05/2007 | 1358.07 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOCENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 24/05/2007 | 1479.18 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOPSF, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 24/05/2007 | 1946.04 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOSSERV.ADM.DE SAUDE (FUNDO DE SAUDE), RELATIVO AO *MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 24/05/2007 | 3674.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 24/05/2007 | 2.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 24/05/2007 | 522.18 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DAVIG.EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 24/05/2007 | 3769.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 24/05/2007 | 3.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 24/05/2007 | 593.36 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DAVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 24/05/2007 | 790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA (PRO-TEMPORE), RELATIVO AO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 24/05/2007 | 7035.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE *(PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 24/05/2007 | 20171.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, *RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 24/05/2007 | 24.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, *RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 24/05/2007 | 2978.87 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOHOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 24/05/2007 | 10672.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, *RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 24/05/2007 | 12.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, *RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 24/05/2007 | 1727.80 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOHOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 24/05/2007 | 29430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE *MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 24/05/2007 | 2.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADA FUNCIONARIA DA MANUT.DO HOSPITAL MUNICIPAL, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUIS.DE MEDICAMENTOS P/DISTRIB.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0003052 | 24/05/2007 | 1347.30 | 10877926000113 | LAFEPE LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA C/ PESSOASCARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0003053 | 24/05/2007 | 4788.53 | 10877926000113 | LAFEPE LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DOCENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0003054 | 24/05/2007 | 2155.50 | 10877926000113 | LAFEPE LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA HIPERTENSOS EDIABETICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 24/05/2007 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS I ,RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000342006 | 0003057 | 24/05/2007 | 14969.99 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DECIMA PRI-MEIRA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIO-NALIZACAO DO PROG. SOCIAL DE HUMANIZACAO DA SAUDEPUBLICA -PRO-SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Ação Judiciária | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTOTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 24/05/2007 | 55000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRECATORIOSNA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 24/05/2007 | 500.00 | 00008639426449 | ADEMAR GALDINO MEIRA | VALOR QUESE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL A RUA JOAQUIM VIRGOLINO , S/N NESTA CIDA-DE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTODA PROCURADORIA DA JUSTICA, RELATIVO AO MES DE *MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 24/05/2007 | 880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 24/05/2007 | 1984.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICARELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 24/05/2007 | 377.66 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOHIMENTOEM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUT.DA PROCURA-DORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 24/05/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 24/05/2007 | 1110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJA-MENTO E COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 25/05/2007 | 622.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO, COMPETENCIA 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 25/05/2007 | 176.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA SEC.DA PROC.JURIDICA, COMPETENCIA 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 25/05/2007 | 1685.50 | 00020673353400 | MARCELO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEFRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 25/05/2007 | 200.00 | 00093834659800 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE *VEICULO DE PLACA BOL 5713, QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA/PB NO DIA 24/05/2007, CONDUZINDO O PACIENTEHELENO GONCALVES PARA TRATAMENTO ESPECIFICOS NO I.P.P.(INSTITUITO PSIQUIATRICO DA PARAIBA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 25/05/2007 | 50.00 | 00092974260420 | CLAUDIO KENNEDY NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE *VEICULO DE PLACA MMZ 0473, QUANDO EM VIAGEM A CAM-PINA GRANDE/PB NO DIA 25/05/2007, CONDUZINDO A PA-CIENTE MARIA APARECIDA DA COSTA PARA TRATAMENTO ESPECIFICO NO HOSPITAL EMERGENCIA PSIQUIATRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 25/05/2007 | 2287.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DOS SERV.DE SAUDE, COMPETENCIA 05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 25/05/2007 | 5886.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMPETENCIA05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 25/05/2007 | 152.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 25/05/2007 | 772.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, COMPETENCIA 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 25/05/2007 | 774.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA SEC.DE COM.EVENTOS E TURISMO, COMPETENCIA *05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 25/05/2007 | 374.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA SEC.DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 25/05/2007 | 2100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO (PREFEITO MUNICIPAL) ,COMPETEMCIA 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 25/05/2007 | 536.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 25/05/2007 | 1593.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 01 (UMA) MESA C/4 CAD., 02 (DOIS) ARMARIOS DEACO, ETC. DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 25/05/2007 | 210.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO PETI, COMPETENCIA 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 25/05/2007 | 559.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO PAIF, COMPETENCIA 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 25/05/2007 | 278.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA SEC.DE ASSIST.E S.SOCIAL,COMPETENCIA 05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 25/05/2007 | 500.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 25/05/2007 | 3691.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 25/05/2007 | 684.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 25/05/2007 | 1666.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 25/05/2007 | 105.00 | 00088428893420 | JOAO CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 25/05/2007 | 105.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 25/05/2007 | 105.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 25/05/2007 | 105.00 | 00085342122449 | JOSE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 25/05/2007 | 105.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 25/05/2007 | 105.00 | 00023798254400 | ASCINDINO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 25/05/2007 | 305.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, COMPETENCIA 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 25/05/2007 | 1250.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA SEC.DE FINANCAS, COMPETENCIA 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 25/05/2007 | 6.40 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 25/05/2007 | 304.05 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE COPIAS EM PLOTER DESTINADO A CONFECCAO DOS *EDITAIS DE LICITACAO( TOMADA DE PRECOS 003/2007,TOMADA DE PRECOS 004/2007 E TOMADA DE PRECOS 005/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 25/05/2007 | 602.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 28/05/2007 | 37.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 28/05/2007 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE VEICULACAO PUBLICITARIA EM AVISOS E MATERIASADMINISTRATIVAS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICI-PIOS, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 28/05/2007 | 2000.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE INSTACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA *ACESSO A INTERNET POR SINAL DE RADIO FREQUENCIA,NA MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 28/05/2007 | 360.00 | 08080447000120 | FABIO OLIVEIRA DE ANDRADE-IDEAL GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DO MATERIAL DESTINADO ASECRETARIA DE ADMINSITRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 28/05/2007 | 100.00 | 35575513000105 | TEREZINHA MOREIRA MARQUES B.FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MERCADORIA DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 28/05/2007 | 41.44 | 00023633085491 | VANIA LUCIA DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICAO EM VIAGEM A JOAO PES-SOA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ATINEN-TES A EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 28/05/2007 | 2000.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARAACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO *FREQUENCIA, NA MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0003104 | 28/05/2007 | 2997.50 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DE LIMPEZA E UTILIDADES DESTINADOS A MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0003097 | 28/05/2007 | 521.40 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA E UTILIDADES DESTINADOSA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 28/05/2007 | 200.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL, DESTINADO PARA RECUPERACAO DE CAPACITA-CAO DE AGUA NO TANQUE DO ARACA E DA CAPELINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 28/05/2007 | 1800.00 | 00067565255491 | ERNANNI GONCALVES VALLE JR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE DETERMINACAO DO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0003094 | 28/05/2007 | 3122.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO MATERIAL DELIMPEZA E UTILIDADES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 28/05/2007 | 2000.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARAACESSO A INTERNET POR SINAL DE RADIO FREQUENCIA,NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0003101 | 28/05/2007 | 521.40 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA E UTILIDADES DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0003102 | 28/05/2007 | 666.60 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA E UTILIDADES, DESTINADOS AO *CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0003103 | 28/05/2007 | 814.10 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA E UTILIDADES, DESTINADOS AO *PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 28/05/2007 | 1556.19 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA MOVEL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 29/05/2007 | 208.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOQ 7800 DAMANUTENCAO DOS SERVICOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 29/05/2007 | 130.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOQ 7810 DAMANUTENCAO DOS SERVICOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 29/05/2007 | 55.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOQ 2654 DAMANUTENCAO DOS SERVICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 29/05/2007 | 416.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOQ 7810 DAMANUTENCAO DOS SERVICOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 29/05/2007 | 315.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNH 9128 DAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 29/05/2007 | 525.00 | 09369653000117 | C.UCHOA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE CLORO GRANULADO DESTINADO A VIGILANCIA SANI-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 29/05/2007 | 2297.01 | 06880952000123 | HALLISSON BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUIS.DE MEDICAMENTOS P/DISTRIB.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 29/05/2007 | 76.02 | 09155359000102 | OLIVEIRA E ELIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTO DOADO AO SR. PEDRO RICARDO DOSSANTOS RESIDENTE A RUA JOAO MENDES, 236, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 29/05/2007 | 154.78 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DOPROCESSO N. 017.2007.000045-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 29/05/2007 | 300.00 | 00001981468412 | NOEMIA DE ALMEIDA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA FABRICACAO DO MATERIAL DE LIMPEZA *(DETERGENTES E DESINFETANTES) DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 29/05/2007 | 450.00 | 00005301237462 | LINDOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO NO CARROCAO DE MADEIRAACOPLADO AO TRATOR YANMAR 1040 DA MANUTENCAO DASECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 29/05/2007 | 60.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR YANMAR 1040 DAMANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 29/05/2007 | 70.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS GLP DE 13 KG, DESTINADOA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 29/05/2007 | 1218.50 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO TOTAL DA CASA DASRA. MARIA DO CARMO DOS SANTOS,NA RUA ISAIAS GOMESLEAL, 114-BRITADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 29/05/2007 | 340.00 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO TOTAL DA *SRA. MARIA DO CARMO DOS SANTOS, NA RUA ISAIAS *GOMES LEAL, 114-BRITADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 29/05/2007 | 480.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIASDESTINADAS AO SR. PREFEITO PARA VIAJAR A JOAO PES-SOA/PB, NOS DIAS 29 E 30/05/2007, COM A FINALIDADEDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SUDEMA E ESCRITO-RIO DE JOAO RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 29/05/2007 | 70.00 | 00005986236475 | ROBSON CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIASDESTINADAS AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA VIAJARA JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 29 E 30/05/2007, COM AFINALIDADE DE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 29/05/2007 | 150.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DO PREDIO DA CRECHE VOVO BETINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 29/05/2007 | 431.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MMX-1388 D 20DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 29/05/2007 | 210.00 | 00021891621491 | MARILENE DINIZ R. DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIARIASDESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, QUANDO EMVIAGEM A BRASILIA/DF NOS DIAS 29/05 A 03/06/2007COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA II MOSTRA NACIONAL DE SAUDE E PREVENCAO NAS ESCOLAS, NA UNIVER-SIDADE DE BRASILIA (UNB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003126 | 29/05/2007 | 10200.00 | 03005017000120 | SEVERINO CEZAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPALDA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE A 3 (TERCEIRA) PARCELA DO CONTRATO N.006/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003129 | 29/05/2007 | 11900.00 | 07789643000105 | JOANA D ARC FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPALDA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE A 3 (TERCEIRA) PARCELA DO CONTRATO N.008/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 29/05/2007 | 862.13 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUARTA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO MNH 9025 DA MANUTENCAO DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003131 | 29/05/2007 | 4450.00 | 05506147000171 | CICERO SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPALDA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE A 3 PARCELA (50%) DO CONTRATO N.007/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 29/05/2007 | 290.00 | 00097964956434 | RUBENS PINTO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO E TROCA DE PECAS DE 03FOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAOVICENTE PEREIRA-ST.MALHADA DA SERRA, MANOEL DA *LUZ DOS SANTOS-SITIO BOA VISTA E OLIMPIA SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003133 | 29/05/2007 | 4450.00 | 05506147000171 | CICERO SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA ZONA UR-BANA E VICE-VERSA, REFERENTE A 3 PARCELA (50%) *CONTRATO N. 007/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 29/05/2007 | 36.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH 9003 DA MA-NUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 29/05/2007 | 25.00 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/05/2007 | 23.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/05/2007 | 41.56 | 00001219307424 | EREDIANO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOAPB, NO DIA 30/05/2007, PARA PARTICIPAR DO ENCON-TRO REGIONAL SOBRE O SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO *DA FREQUENCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/05/2007 | 173.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/05/2007 | 18799.50 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0003150 | 30/05/2007 | 1050.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SEGURANCA ELETRONICA E MOTORIZADA NAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/05/2007 | 38.15 | 00022602135453 | MARIA DO CARMO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 545 XEROX DESTINADO AO PROGRAMA DOBOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/05/2007 | 185.00 | 04966229000136 | ALENILDO ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/05/2007 | 50.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CON-SELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/05/2007 | 180.00 | 00008849416474 | DIVANILDO DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA AOCREDOR ACIMA MENCIONADO PARA PAGAMENTO DO CASAMEN-TO CIVIL COM MARIA APARECIDA FIRMINO DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESENVOLVER ATIVIDAD | CONTRIBUICAO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/05/2007 | 5200.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DOSEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/05/2007 | 14.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA UNIDA BASICA DE SAUDE DA *COM.ALFREDO REGIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/05/2007 | 116.00 | 00095322477420 | ROSIMERE BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE DETERGENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/05/2007 | 298.00 | 09263310000173 | SOMAQ-SOC.DE MAQ.E ASSIST.TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM REPAROS NAS MAQUINAS DE DATILOGRAFIADO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0003142 | 30/05/2007 | 2905.50 | 03979435000118 | JOELSON DE LUNA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECARNES DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/05/2007 | 54.50 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DE MANIPULACAO DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/05/2007 | 5575.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DE RECURSOSHUMANOS CEO I, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0003148 | 30/05/2007 | 1050.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SEGURANCA ELETRONICA E MOTORIZADA NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 31/05/2007 | 8.43 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 8.093-4 SIA/SIH/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 31/05/2007 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ATENCAO *BASICA NIV.MEDIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 31/05/2007 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DESAUDE NIV.SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 31/05/2007 | 27380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA NIV. SUPERIOR, RELATIVO AO MES DEMAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 31/05/2007 | 2680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF-SAUDEBUCAL NIV.MEDIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 31/05/2007 | 78.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-1388) DA MANUTENCAO DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 31/05/2007 | 12480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF-SAUDEBUCAL NIV.SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000342006 | 0003176 | 31/05/2007 | 5935.40 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DECIMA PRI-MEIRA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROG.SOCIAL DE HUMANIZACAO DA SAUDEPUBLICA-PRO-SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 31/05/2007 | 95.76 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000342006 | 0003179 | 31/05/2007 | 15252.68 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DECIMA PRI-MEIRA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000342006 | 0003180 | 31/05/2007 | 33724.40 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DECIMA PRI-MEIRA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROG.SAUDE DA FAMILIA- PSF 2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 31/05/2007 | 120.00 | 00033455996434 | CARLOS ALBERTO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KMD 2984, CONDUZINDO A EQUIPE DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, PARA OS SEGUINTES *LOCAIS DE ATENDIMENTO, SITIO PINTADO, RIACHO FUN-DO, LOGRADOURO E PAU FERRO NOS DIAS 23 E 24/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 31/05/2007 | 720.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTEDE 09(NOVE) CARRADAS DE AGUA DA CIDADE DE LAGOA *SECA A Z.RURAL DE ESPERANCA NO VEICULO DE PLACA *HUB 6560, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 31/05/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VBALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7.083-1 FAEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 31/05/2007 | 40.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E INSTALACAO *DE PERIFERICOS NO COMPUTADOR DO SETOR DA ATENCAOBASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 31/05/2007 | 267.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGRAVADOR DE DVD E MEMORIA PARA O COMPUTADOR DO SE-TOR DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 31/05/2007 | 80.00 | 00095328475453 | GRACIETE IZIDORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOPREDIO DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CAMPO FORMOSOPARA ATENDIMENTO MEDICO, RALATIVO AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 31/05/2007 | 1500.74 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DA BENFAM NA C/C 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 31/05/2007 | 3.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 31/05/2007 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS EM SAUDE,RELATIVO AO MESDE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 31/05/2007 | 172.97 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2007, BOMBEIRO 2007 E SEG.OBRIGATORIO/07 DO VEICULO MMX 1185 DA MANUT.DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 31/05/2007 | 1100.00 | 00003527304479 | DEISY TRAVASSOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLNO,741 NES-TA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIO-NAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES *DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 31/05/2007 | 225.00 | 00095322477420 | ROSIMERE BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO ARTESANAL DE PRODUTOS DELIMPEZA DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO E MATADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 31/05/2007 | 14.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA BOMBA D`AGUA DO TANQUE DE *PEDRA PINTADA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 31/05/2007 | 64.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESENVOLVER ATIVIDAD | IMPLEMENTACAO DO AGROINDUSTRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003220 | 31/05/2007 | 13322.18 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELADOS SERVICOS DE REFORMA UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA AGRO-INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NA COMUNIDADE CINZAS. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 31/05/2007 | 250.00 | 00049632655400 | ANTONIO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATERRO NO VEICULO DEPLACA LYV 6211, DESTINADOS A RUA MANOEL NICOLAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 31/05/2007 | 110.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3819) DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 31/05/2007 | 445.00 | 00098069357487 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEMAO DE OBRA NA RECONSTRUCAO DE 01(UMA) CASA EM ALVENARIA , PERTENCENTE A SR. MARIA DO CARMO SANTOSFERREIRA, SITUADA A RUA ISAIAS GOMES LEAL, 114 *BRITADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 31/05/2007 | 120.00 | 00006077440493 | MARCONE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDA VIGILANCIA DO VEICULO DE PLACA MMX 1785, NA *ESTRADA DE ESPERANCA A LAGOA DE PEDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 31/05/2007 | 182.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2007, BOMBEIRO 2007 E SEG.OBRIGATORIO 2007, DOVEICULO DE PLACA MMX 1785, PERTENCENTE A ESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Habitação | Habitação Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES C/AQUIS. DE TERRENOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 31/05/2007 | 33000.00 | 00013141554404 | ANTONIO MONTEIRO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DETERRENOS LOTES DE N.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 E 11 DAQUADRA 6 MEDINDO 2.908 M2 NO PERIMETRO URBANO,DENOMINADO NOVA ESPERANCA II DESTINADOS A CONSTRUCAODE CASAS POPULARES COM RECURSOS DA CAIXA ECONOMICAFEDERAL,CONF.DEC.DE DESAPROPRIACAO N.1.377/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 31/05/2007 | 150.00 | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS)DIARIAS DESTINADAS A CREDORA MENCIONADA PARA VIAJAR A RECIFE/PE, NOS DIAS 31/05 E 01/06/2007,COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DO COGEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 31/05/2007 | 33.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 31/05/2007 | 180.38 | 00082697027491 | GABRIEL DINIZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR MENCIONADO PARA PAGAMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SEU FILHO MENOR *GABRIEL DOS SANTOS ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 31/05/2007 | 350.00 | 00003073486445 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 31/05/2007 | 350.00 | 00005714653408 | GLAUBER GERMANO DE ARAUJO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 31/05/2007 | 350.00 | 00002550787498 | MARIA JOSE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 31/05/2007 | 350.00 | 00002170134492 | MICARLA FABIOLA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 31/05/2007 | 350.00 | 00005732802401 | JACIARA KARLA TORRES SINEZIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 31/05/2007 | 350.00 | 00000074051466 | GENEIDE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 31/05/2007 | 350.00 | 00009338122727 | PATRICIA VITAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 31/05/2007 | 350.00 | 00001199053457 | KARLA JACQUELINE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 31/05/2007 | 350.00 | 00007265099494 | MAIARA KELLE DE OLIVEIRA R. DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 31/05/2007 | 350.00 | 00007319287412 | FERNANDA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 31/05/2007 | 400.00 | 00005372694440 | PALOMA CARDOSO CAMARA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 31/05/2007 | 333.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOEM FAVOR DA FAMUP NA COTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 31/05/2007 | 25.59 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS OFERECER MELHOR INFR | PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 31/05/2007 | 1550.00 | 41214578000128 | REAL SPORT-J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DE ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 31/05/2007 | 151.91 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 12.410-9 FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 31/05/2007 | 800.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTEDE 10(DEZ) CARRADAS DE AGUA DA CIDADE DE LAGOA SECA A Z.RURAL DE ESPERANCA NO VEICULO DE PLACA HUB6560, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 31/05/2007 | 365.00 | 00069034648400 | REGINALDO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTEDE 2.1/5 (DUAS E MEIA) CARRADA DE AREIA E 1.1/5 *(UMA E MEIA) CARRADA DE MASSAME NO VEICULO DE PLACA MMX 1689/PB, DESTINADO A CRECHE VO BENTINHA NACOMUNIDADE DO PORTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 31/05/2007 | 38.10 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 31/05/2007 | 953.43 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA E JU-ROS EM FAVOR DO FUNPRVE, COMPETENCIA FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 31/05/2007 | 323.91 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA E JU-ROS EM FAVOR DO FUNPRVE, COMPETENCIA MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 31/05/2007 | 8.26 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA E JU-ROS EM FAVOR DO FUNPRVE, COMPETENCIA MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 31/05/2007 | 1536.53 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA E JU-ROS EM FAVOR DO FUNPRVE, COMPETENCIA JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 31/05/2007 | 879.55 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 31/05/2007 | 784.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 31/05/2007 | 559.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 006.09-9 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 31/05/2007 | 14.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 006.09-9 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 31/05/2007 | 0.17 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 31/05/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGACAODE ACOES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 31/05/2007 | 20.31 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 31/05/2007 | 750.57 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 006.11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 31/05/2007 | 64.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO *AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 31/05/2007 | 250.00 | 00002702028462 | LAUDICEIA ALEXANDRE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MONS.SEVERIANO, 10, LOCA-DO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATI-DADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 31/05/2007 | 19805.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DENUMERO 0017 EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 31/05/2007 | 20.00 | 02761103000442 | ESPERANCA FERRAGENS-FERRO COM.DE F.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DESTINADO A REPAROS HIDRAULICO NA SEDE DOSETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 31/05/2007 | 1500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, *ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EM ADMINISTRACAO PU-BLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 31/05/2007 | 31.95 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET NA MANUT.DA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 31/05/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 12.376-5 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 01/06/2007 | 888.00 | 00003793011488 | MARIA GORETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE INFORMTACIA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE *ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/06/2007 | 200.46 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA MOVEL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 01/06/2007 | 307.45 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA MOVEL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/06/2007 | 12.80 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/06/2007 | 34.10 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0003236 | 01/06/2007 | 1410.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MMX 1388 DA MANU-TENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0003238 | 01/06/2007 | 86.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO MNH 9003 DA MANUTEN-CAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0003239 | 01/06/2007 | 2921.10 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9499DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0003240 | 01/06/2007 | 2256.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MMP 5050 DA MANU-TENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0003241 | 01/06/2007 | 2000.18 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MNH 9220 DA MANU-TENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0003251 | 01/06/2007 | 1140.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MNL 6475 LOCADO A MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003253 | 01/06/2007 | 7700.00 | 09003237000109 | F BELARMINO E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPRODUTOS ALIMENTICIOS (PAO FRANCES), DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 01/06/2007 | 2225.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEBOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0003258 | 01/06/2007 | 919.10 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MNH 9025 DA MANU-TENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | APOIO ESPORTIVO A ALUNOS DA REDE MUNIC.DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 01/06/2007 | 290.00 | 41214578000128 | REAL SPORT-J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0003273 | 01/06/2007 | 535.39 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE VO MILITINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/06/2007 | 2499.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA MANUTENCAO DO *ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0003227 | 01/06/2007 | 1364.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOP 9498 LOCADO AMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 01/06/2007 | 23.57 | 00006984811430 | FABIANA DA CONCEICAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA,PARA PAGAMENTODA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0003226 | 01/06/2007 | 508.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOT 1568 DA MANU-TENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 01/06/2007 | 674.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A DISTRIBUICACAO GRATUITA COM *DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 01/06/2007 | 1714.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A DISTRIBUICACAO GRATUITA COM *DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 01/06/2007 | 50.00 | 00004701570460 | MARIA JOSINETI DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, PARA CUSTEARSUAS DESPESAS COM DESTINO A NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 01/06/2007 | 1750.00 | 12609384000123 | AS.P.F.B.VISTA-JOAO DE DEUS R.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SUBVENCAOANUAL, REFERENTE A CINCO SALARIOS MINIMOS NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0003228 | 01/06/2007 | 1346.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MMX 1785, PERTEN-CENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0003230 | 01/06/2007 | 737.10 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR YAMNAR 1040, PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0003231 | 01/06/2007 | 1904.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR *FORD 6610, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0003232 | 01/06/2007 | 2675.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO A MOTONIVELADORA 120 B, PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0003234 | 01/06/2007 | 2074.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR MF 275, PERTENCEN-TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 01/06/2007 | 234.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0003225 | 01/06/2007 | 1301.30 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0003229 | 01/06/2007 | 1613.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR *MF 265, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0003233 | 01/06/2007 | 1456.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR MF 290, PERTENCEN-TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 01/06/2007 | 1001.10 | 08586950000151 | MADEIREIRA ARAGUANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DESTINADO A FABRICACAO DE GRADES DE PROTECAO PARA PLANTAS SOMBREIRAS DISTRIBUIDAS COM A PO-PULACAO DA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/06/2007 | 420.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO TRATOR MF 265 PERTENCENTE AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 01/06/2007 | 400.00 | 00093834659800 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA BOL 5713-PB, CONDUZINDO O SECRE-TARIO DE AGRICULTURA A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS *03 E 04/06/07, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESENVOLVER ATIVIDAD | IMPLEMENTACAO DO AGROINDUSTRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003274 | 01/06/2007 | 0.70 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTODO EMPENHO N.003220/2007. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/06/2007 | 1018.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO MERCADO E MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 01/06/2007 | 1626.21 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA MOVEL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 01/06/2007 | 1778.00 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA.EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO *DE PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAOCORRETIVA DE COLCHOES, SOFAS, CADEIRAS, ALMOFADAS,POLTRONAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0003242 | 01/06/2007 | 99.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO MNW 8193 DA MANUTEN-CAO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 01/06/2007 | 235.00 | 08956476000102 | ANTONIO BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA EM ANTENA PARABOLICA E *APARELHOS DE TV DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0003244 | 01/06/2007 | 49.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO MNW 8183 DA MANUTEN-CAO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0003245 | 01/06/2007 | 124.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO MMX 1724 DA MANUTEN-CAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 01/06/2007 | 130.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO DA BOMBA DE AGUA DO PSF DO SITIO DETIMBAUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0003247 | 01/06/2007 | 324.90 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GMF 4139 DA MANU-TENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLIGCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0003248 | 01/06/2007 | 1165.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOQ 7810 DA MANU-TENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 01/06/2007 | 450.00 | 00002059118468 | JEOVA CLEMENTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTEDE 30 (TRINTA) CARRADAS DE AGUA, DESTINADAS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0003250 | 01/06/2007 | 682.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOQ 7800 DA MANU-TENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0003252 | 01/06/2007 | 62.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MMX 1185 DA MANU-TENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0003254 | 01/06/2007 | 1228.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MNH 9128 DA MANU-TENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0003255 | 01/06/2007 | 86.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO MNH 9013 DA MANUTEN-CAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0003257 | 01/06/2007 | 1723.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOQ 2654 DA MANU-TENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 01/06/2007 | 500.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECARTOES OI, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS *DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 01/06/2007 | 570.00 | 00002676292498 | GEOVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES REALIZADOS NA COLUNA VERTEBRAL DO PACIENTE SUPRA MENCIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 01/06/2007 | 7800.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPROFISSIONAIS DE ASSESSORIA TRIBUTARIA CONSULTI-VA, FISCAL E CONTABIL, EM RELACAO A RECUPERACAODE TRIBUTOS DE AMBITO MUNICIPAL, ESPECIFICAMENTEDO ISS BANCARIO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 04/06/2007 | 865.80 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADO NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS EMPACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0003281 | 04/06/2007 | 2100.30 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MERCADORIA DESTINADAS AO CENTRO DE ATENCAO *PSICOSSSOCIAL (CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 04/06/2007 | 764.70 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CENTRODE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0003283 | 04/06/2007 | 597.00 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MERCADORIA DESTINADO AO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DO TRATAMENTO DE TUBERCULOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 04/06/2007 | 1376.40 | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PRODUTOS MEDICOS CIRURGICOS (ORTOPEDIA), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 04/06/2007 | 170.00 | 00008146920446 | ARTHUR LUAN ALEXANDRE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PREPARO DE TORTAS E SALGADOS PARA *CONFRATERNIZACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE,EM VIRTUDE DO TERMINIO DO BIENIO 2005/2007, REA-LIZADO NO DIA 04/06/2007 NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003294 | 04/06/2007 | 13112.70 | 02896042000188 | REALMED COM.DE P.MED.E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 04/06/2007 | 474.37 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DAS LONGARINAS DOPALHOCAO DE METAL PARA A REALIZACAO DO ARRAIAL DAESPERANCA/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0003289 | 04/06/2007 | 1000.80 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DAMERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DASECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIXO SELETIVO PRESERVACAO DO MEIO | MANUTENCAO DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0003291 | 04/06/2007 | 300.30 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DAMERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DAUSINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0003292 | 04/06/2007 | 750.00 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DAMERCADORIA DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTILÿ(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 04/06/2007 | 130.00 | 00092974260420 | CLAUDIO KENNEDY NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO DE PLCA MMZ 0473SENDO 02 (DUAS) VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB, E02 (DUAS) VIAGENS PARA O SITIO, A SERVICO DO *CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 04/06/2007 | 70.00 | 00006984873460 | CELI ILMA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARAPAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 04/06/2007 | 392.50 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A SERVICOS DE REPAROS DO PREDIODA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO UMBU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 04/06/2007 | 350.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A CRECHE VOVO BETINHA, LOCALIZADA NO PORTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 04/06/2007 | 378.09 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2007, BOMBEIRO 2007, LIC.ATRASADO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO MNH 9025 DA MANUTENCAO DO ENSI-NO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0003288 | 04/06/2007 | 3536.80 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS OFERECER MELHOR INFR | PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 04/06/2007 | 385.00 | 24494494000176 | ROMUALDO GRANGEIRO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADONA COMUNIDADE BOA VISTA ENVOLVENDO AS SEGUINTES *EQUIPES:PALMEIRA E ESPORTE DE MASSABIELLEBRASIL E IPANEMA DE BOA VISTAESCOLINHA SANTA CRUZ DE MASSABIELLE E SAO PAULO DOUMBU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 05/06/2007 | 120.00 | 00097964956434 | RUBENS PINTO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO COM TROCA DE PECAS DE FOGOESDAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 05/06/2007 | 212.60 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A SERVICOS REALIZADOS NA CRECHEVOVO BETINHA LOCALIZADA NO PORTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 05/06/2007 | 3.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA CRECHE VO BETINHA, RELATIVOAO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 05/06/2007 | 359.04 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AVISO DE LI-CITACAO-TOMADA DE PRECOS 004/2007 E TOMADA DE PRE-COS 005/2007 INDEFERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 05/06/2007 | 30.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA EM UMA CPU DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 05/06/2007 | 80.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO EM IMPRESSORA EPSON COM REPARACAODO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 05/06/2007 | 49.20 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 05/06/2007 | 22.70 | 00002528266472 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES DESTINADA A AUGUSTO *CESAR SANTOS LEMOS, QUANDO EM APOIO TECNICO JUNTOAS TOMADAS DE PRECOS 0004/2007 E 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 05/06/2007 | 160.00 | 00033455996434 | CARLOS ALBERTO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE NO VEICULODE PLACA KMD 2984, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 05/06/2007 | 475.00 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO A CONFECCAO DE 08 (OITO)PLACAS EM ZINCO PARA DIVULGACAO DE OBRAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 05/06/2007 | 470.00 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO A PINTURA DE 08 (OITO) *PLACAS EM ZINCO PARA DIVULGACAO DE OBRAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 05/06/2007 | 315.00 | 00078543827787 | EDVALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MNJ 3130, PARA TRANSPORTE DE MUDAS DE PLANTAS DE JOAO PESSOA/PB, PARA O SITIO *TIMBAUBA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 05/06/2007 | 14.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DE MANIPULACAO DESTINADOS AO CENTRO *DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 05/06/2007 | 79.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PSF/PORTAL, RELATIVO AO MESDE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003304 | 05/06/2007 | 3884.64 | 03582862000168 | TRIFARMA - Comércio de Produtos Médico Hospitalar Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 05/06/2007 | 2000.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL ODONTOLIGICO DESTINADO AS UNIDADES BASI-CAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 06/06/2007 | 800.00 | 00033459363487 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTEDE 10 (DEZ) CARRADAS DE AGUA DA CIDADE DE LAGOA *SECA A ZONA RURAL DESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MYL 1667, DESTINADAS AOS PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003315 | 06/06/2007 | 1200.00 | 00030862876400 | VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUARTA PARCELA DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNL 6475/PB PARATRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PSFS DE SAO MIGUEL E *PINTADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 06/06/2007 | 422.00 | 10852945000195 | SCD IND.E COM.DE APAR. ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECADEIRAS DE RODAS DESTINADAS AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 06/06/2007 | 650.00 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO DE NORMAS ADMINISTRATIVAS E NA REVISAO DA LEGISLACAO *ATUAL DO MUNICIPIO, COM VISTAS A ADEQUACAO AS NORMAS FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Saneamento | Saneamento Básico Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL MELHORAR E VIABILIZA | MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003320 | 06/06/2007 | 41345.86 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DECONSTRUCAO DE UNIDADE SANITARIA NA ZONA RURAL (ME-LHORIAAS SANITARIAS) 1 MEDICAO. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Habitação | Habitação Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL MELHORAR E VIABILIZA | MELHORIAS HABITACIONAIS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0003321 | 06/06/2007 | 16337.05 | 04966148000136 | SJL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 MEDICAOPARA MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS, NA ZO-NA RURAL. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003317 | 06/06/2007 | 1350.00 | 00000094094403 | OSEANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUARTA PARCELA DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOP 9488/PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 06/06/2007 | 900.00 | 00035515554191 | DENISE DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO DE450 LANCHES, DESTINADOS A FESTA DE CERTIFICADOS *DOS CONCLUINTES E FAMILIARES DO EJA E BRASIL ALFABETIZADO, REALIZADO NO DIA 30/05/2007, NO GINASIODE ESPORTE `` O VOVAZAO``. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 06/06/2007 | 1040.00 | 00033459363487 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTEDE 13 (TREZE) CARRADAS DE AGUA DA CIDADE DE LAGOASECA A ZONA RURAL DE ESPERANCA NO VEICULO DE PLACAMYL 1667, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRE-CHES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0003334 | 08/06/2007 | 78.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTODO EMPENHO 003236 DO DIA 01/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0003335 | 08/06/2007 | 162.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTODO EMPENHO 003239 DO DIA 01/06/5007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0003336 | 08/06/2007 | 162.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTODO EMPENHO 003240 DO DIA 01/06/5007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0003337 | 08/06/2007 | 162.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTODO EMPENHO 003241 DO DIA 01/06/5007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 08/06/2007 | 622.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE 02( DOIS)QUEBRA-MOLAS E MURO DE PROTECAO NA COMUNIDADE DERIACHO FUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 08/06/2007 | 250.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE GUINCHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PATROLPERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DE ESPERANCA A *CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 08/06/2007 | 3140.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO PARA MONTAGEM DO PAVILHAOMETALICO PARA REALIZACAO DO ARRAIAL DA ESPERANCA,NAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 08/06/2007 | 250.00 | 00008146920446 | ARTHUR LUAN ALEXANDRE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA OS PARTICI-PANTES DO TREINAMENTO DA SAUDE DO TRABALHDOR, REALIZADO NO DIA 24 E 25/05/2007, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 08/06/2007 | 14896.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODA MANUTENCAO DO PESSOAL DO INCENTIVO SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 08/06/2007 | 16.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL, DESTINADO PARA SERVICOS REALIZADOS EM *MACAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0003326 | 08/06/2007 | 4193.64 | 03446805000151 | RR COMERCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGASES (OXIGENIO E AR MEDICINAL) DESTINADOS AO HOS-PITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 08/06/2007 | 758.50 | 09007238000113 | GILVAN ANTONIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPAO E LEITE, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 08/06/2007 | 15147.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODOS MEDICOS DA MANUTENCAO DA POLICLINICA, RELATIVOAO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 08/06/2007 | 280.00 | 10852945000195 | SCD IND.E COM.DE APAR. ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUMA CADEIRA HIGIENICA, ETC. DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 08/06/2007 | 8.46 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO A CRE-DORA ACIMA MENCIONADA EM VIAGEM A JOAO PESSOA, *NO DIA 05/06/2007, ONDE ESTEVE PARTICIPANDO DE *UMA REUNIAO SOBRE O PACTO DE GESTAO NO AUDITORIODO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPALDE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0003338 | 08/06/2007 | 60.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTODO EMPENHO 003248 DO DIA 01/06/5007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0003339 | 08/06/2007 | 60.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTODO EMPENHO 003250 DO DIA 01/06/5007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 11/06/2007 | 157.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS DEENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE LO-CALIZADAS EM TIMBAUBA E MASSABIELLE COM VENCIMENTOEM 19/04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 11/06/2007 | 2479.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO COMPLEXO HOSPITALAR , COM *VENCIMENTO 21/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0003343 | 11/06/2007 | 60.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTODO EMPENHO 003257 DO DIA 01/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 11/06/2007 | 1200.00 | 00032551126487 | MURILO LEITE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS EMPACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 11/06/2007 | 771.20 | 03722095000145 | ROSIMERE RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMERCADORIA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 11/06/2007 | 2000.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 11/06/2007 | 750.35 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4 PARCELADO SEGURO DO VEICULO DE PLACA MNH 9128/PB, DA *MANUTENCAO DOS PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 11/06/2007 | 385.40 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHARIA, COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A DIVISORIA DO SETOR DA PROCURADORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 11/06/2007 | 30.50 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHARIA, COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE INSTALACAO DE DIVISORIA NO SETOR DA PROCURADORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 11/06/2007 | 600.00 | 00036908513866 | RODRIGO DOMINGOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ALUGUEL DE 30 HORAS DE CARRO DE SOM MMX 124,PARA REALIZACAO DE QUADRILHAS DE RUAS, DURANTE OMES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 11/06/2007 | 1200.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO JUNINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 11/06/2007 | 160.62 | 08956476000102 | ANTONIO BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO NA REPETIDORA DATV BANDEIRANTE CANAL 07,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 11/06/2007 | 150.00 | 08956476000102 | ANTONIO BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO EFETUADO NA REPETIDORA DA TV BANDEIRANTE CANAL 07,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 11/06/2007 | 1600.00 | 00047630892420 | SEVERINO RAMOS FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO E PINTURA GERAL DO BAU QUE TRANS-PORTA CARNE DO MATADOURO PARA O MERCADO PUBLICOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 11/06/2007 | 150.00 | 00093150229472 | HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REVISAO NO DIFERENCIAL,TROCA DE DISCO E PLATODO TRATOR MF 265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 11/06/2007 | 200.00 | 00047630990430 | JONATAS MOURA CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DESEGURANCA NA FEIRA LIVRE, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 11/06/2007 | 200.00 | 00047630990430 | JONATAS MOURA CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DESEGURANCA NA FEIRA LIVRE, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 11/06/2007 | 143.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICI-PIO, COM VENCIMENTO EM 21.05.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 11/06/2007 | 180.00 | 00093150229472 | HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TROCA DO SEMI-EIXO, DESTINADO AO VEICULO DE *PLACA MMX 1785, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE *OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 11/06/2007 | 390.00 | 00069034648400 | REGINALDO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 6 E 1/2 ( SEIS CARRA-DAS E MEIA) DE MASSAME, DESTINADAS A ATERRO NA *ESTRADA QUE LIGA ESPERANCA A COMUNIDADE DE RIACHOFUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 11/06/2007 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADO CONVENIO 01888481-73. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIXO SELETIVO PRESERVACAO DO MEIO | MANUTENCAO DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 11/06/2007 | 1000.00 | 00025070347420 | ANTONIO ROMUALDO DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTEDE 20 (VINTE) CARRADAS DE ENTULHOS RETIRADOS DA *ZONA URBANA PARA A USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO EATERRO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIXO SELETIVO PRESERVACAO DO MEIO | MANUTENCAO DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 11/06/2007 | 1000.00 | 00025070347420 | ANTONIO ROMUALDO DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTEDE 20 (VINTE) CARRADAS DE ENTULHOS RETIRADOS DA *ZONA URBANA PARA A USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO EATERRO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 11/06/2007 | 800.00 | 00088745015449 | JOSE ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO COMPLETA DO CHASSIS DO VEICULO CARRO-CAO DE LIXO LOTADO NA SECRETARIA SUPRA MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 11/06/2007 | 600.00 | 00003908311403 | JOAO TORQUATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE DOIS *QUEBRAS-MOLAS E UM MURO DE PROTECAO NA COMUNIDADEDE RIACHO FUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 11/06/2007 | 180.00 | 00093150229472 | HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REGULAGEM DOS FREIOS E RODAS,TROCA DO RETENTORDA BOMBA HIDRAULICA DO TRATOR YAMAHA 1040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 11/06/2007 | 250.00 | 00093150229472 | HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REVISAO COMPLETA NO SISTEMA DE FREIOS, REGULAGEM NAS RODAS, TROCA DE RETENTOR NO DIFERENCIAL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX 1785, DA MANU-TENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0003374 | 11/06/2007 | 53440.02 | 07821599000173 | IMPERIAL PROJETOS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4 PARCELADOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMESTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 11/06/2007 | 480.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIASDESTINADAS AO SR. PREFEITO PARA VIAJAR A JOAO PES-SOA/PB, NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO/07, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO A CEF (GIDUR) ESCRITORIO DO DR. JOAO RAMALHOESCRITORIO WR E ENTREGA DE DOCUMENTO NO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 11/06/2007 | 150.00 | 00037383469453 | MARIA DO SOCORRO LEMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA *CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COMA FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DO ME-NOR HARRYSON EMANUEL DA CUNHA SILVA JUNTO AO AACD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 11/06/2007 | 250.00 | 00002080360400 | JOSE CICERO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REVISAO ELETRICA, INSTALACAO DE SOM E INSTALACAO DE DOIS ALTO FALANTES, NO VEICULO DE PLACA *MOT 1568 DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 11/06/2007 | 3683.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, COM VENCIMENTO EM 19.04.07 E21.05.2007 RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 11/06/2007 | 396.00 | 00014119528472 | MARGARIDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE 33(TRINTA E TRES) CAMISETAS, DESTINADOS PARA OS TIMES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 11/06/2007 | 320.00 | 00003098733470 | SANDRO LIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO DA ABERTURA DO PROGRAMAPETI, NO DIA 23/05, ENTREGA DE CERTIFICADO DO EJAE BRASIL ALFABETIZADO, NO DIA 30/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0003350 | 11/06/2007 | 720.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DO MENSARIO ANO XXXIV EDICAO N.397 DE 01 A 30 DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 11/06/2007 | 36.70 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 11/06/2007 | 1000.00 | 00043669867449 | JOSE AMARO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ACORDO TRABALHISTA.CONFORME O PROCESSO 00670.2006.018.13.00-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 11/06/2007 | 500.00 | 00002455077446 | AUGUSTO CESAR SANTOS LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO APOIO TECNICO JUNTO AS TOMADAS DE PRECOS 004/2007 E 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 11/06/2007 | 1000.00 | 00005132094414 | JOSE ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ACORDO TRA-BALHISTA,CONFORME PROCESSO 00672.2006.018.13.00-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 11/06/2007 | 70.00 | 00002528266472 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIASDESTINADAS AO CREDOR MENCIONADO PARA VIAJAR A *JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO/07, PARARESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 12/06/2007 | 1240.44 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DOCONTRATO 0035274-80. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 12/06/2007 | 2229.94 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DOCONTRATO 0035275-16. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS E JUROS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 12/06/2007 | 106.39 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DOCONTRATO 0035274-80. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS E JUROS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 12/06/2007 | 185.97 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DOCONTRATO 00352775-16 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 12/06/2007 | 36.70 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 12/06/2007 | 2808.75 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA/TAXASELIC, COMPETENCIA AGOSTO/06, NOVEMBRO/06 E 13 SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 12/06/2007 | 337.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX 1388 DAMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 12/06/2007 | 451.00 | 07726049000175 | CELIANA GOMES ALEXANDRE SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 12/06/2007 | 223.95 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGENS ACAMPINA GRANDE/PB, COM ASSESSORES COM A FINALIDADEDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 12/06/2007 | 760.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A MOTONIVELADORA PERTENCENTE AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 12/06/2007 | 229.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO VEICULO MMX 1785 DA MANUTEN-CAO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 12/06/2007 | 1675.00 | 08722308000152 | ICOL - INDUSTRIA DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REPAROS NO ASFALTO DAS RUAS ANTENOR NAVARRO ,MANOEL RODRIGUES, JUVINIANO SOBREIRA, JOAQUIM *VIRGOLINO E MONSENHOR SEVERIANO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 12/06/2007 | 70.00 | 00045046115468 | JOSE CLEUDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO SECRETARIO DE EVENTOS, PARA VIAJARCOM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 12 E *13/06/2007, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A EPGRAF E WILTON PLACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 12/06/2007 | 8965.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS EMPACIENTES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 12/06/2007 | 93.35 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PRODUTOS ELETRICOS E HIDRAULICOS, DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 12/06/2007 | 35.00 | 00007455102488 | RENNAN BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA DESTINADA AO CREDOR MENCIONADO PARA VIAJARA JOAO PESSOA/PB, NO DIA 12/06/07, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA SEC.DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 13/06/2007 | 468.00 | 87389086000174 | PRO RAD CONSULT.EM RADIO PROTECAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELARENOVACAO CONTRATO DOSIMETRIA PESSOAL PARA PERIODO DE 01/05/2007 A 30/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 13/06/2007 | 80.00 | 00043641679400 | ANTONIO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGENS NOVEICULO DE PLACA CGF 2492-PB, TRANSPORTANDO PACI-ENTES EMERGENCIAIS DO HME, PARA OS HOSPITAIS DE *CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ AS UBS S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0003411 | 13/06/2007 | 1600.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A COORDENACAO DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 13/06/2007 | 77.40 | 70090956000107 | BONAPETIT RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REFEICOESDESTINADOS A COMISSAO ORGANIZADORA DOS FESTEJOSJUNINOS 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 13/06/2007 | 600.00 | 00069135347449 | ADAILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DO MATADOURO PUBLI-CO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 13/06/2007 | 380.00 | 00026523047806 | GERALDO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA DO TANQUE DO DISTRITO DE MASSABIELLE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 13/06/2007 | 56.00 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIADE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 13/06/2007 | 155.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDO MOTOR DE PARTIDA DO FIAT 7D MOTONIVELADORA, *PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIXO SELETIVO PRESERVACAO DO MEIO | MANUTENCAO DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 13/06/2007 | 1000.00 | 00025070347420 | ANTONIO ROMUALDO DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 20 (VINTE) CARRADAS DEENTULHOS RETIRADAS DA ZONA URBANA PARA A USINA DECOMPOSTAGEM DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 13/06/2007 | 1280.00 | 00006985052479 | JOSEMAR CAETANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOSNA CONSERVACAO DE ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0003399 | 13/06/2007 | 1000.00 | 07924477000102 | MARIA DA GLORIA ARAUJO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMERCADORIA, DESTINADO PARA DISTRIBUICAO GRATUITAA DIVERSAS PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0003409 | 13/06/2007 | 3200.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO *PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 13/06/2007 | 3136.50 | 00065775147472 | JOSEANE BANDEIRA VICENTE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | APOIO ESPORTIVO A ALUNOS DA REDE MUNIC.DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 13/06/2007 | 40.00 | 41214578000128 | REAL SPORT-J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO APOIO ESPORTIVO AOS ALUNOS *DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | INCLUSAO DIGITAL HABILITAR JOVENS E A | INFORMATIZACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0003410 | 13/06/2007 | 12100.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 13/06/2007 | 36.70 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 13/06/2007 | 36.70 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 14/06/2007 | 750.00 | 07167360000121 | OTICA RUBI-DEISY TRAVASSOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE03 (TRES) OCULOS COMPLETOS DOADA A DIVERSAS PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 14/06/2007 | 150.00 | 00007383914414 | VITORIA MARIA BERTOLDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA,PARA CUS-TEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COMA FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DOMENOR LUIZ EDUARDO BERTOLDO SOUZA JUNTO A AACD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 14/06/2007 | 24.00 | 07473180000178 | NEUMA DE LOURDES DE O. RODRIGUES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DAS FESTI-VIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 14/06/2007 | 185.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL , DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH -9128DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 14/06/2007 | 37326.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO DA MANUTENCAO DOS MEDICOS DA MANUTEN-CAO DO HOSPITAL (PRO TEMPORE) RELATIVO AO MES DE *DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0003418 | 14/06/2007 | 6160.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO- FARM.DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE *MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000342006 | 0003419 | 14/06/2007 | 2360.00 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DECIMA PRI-MEIRA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIO-NALIZACAO DO PROG.SOCIAL DE HUMANIZACAO DA SAUDESAUDE PUBLICA-PRO-SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000342006 | 0003420 | 14/06/2007 | 11446.00 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DECIMA PRI-MEIRA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIO-NALIZACAO DO PROG.SOCIAL DE HUMANIZACAO DA SAUDESAUDE PUBLICA-PRO-SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0003421 | 15/06/2007 | 1590.00 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DOCENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 15/06/2007 | 116.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A REPAROS DO ESGOTO DO *PSF DA COMUNIDADE SAO JOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 15/06/2007 | 475.00 | 06861878000106 | JOSE LUCAS DA SILVA RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS REFEICOESDESTINADAS A EQUIPE DE AGENTES COMUNITARIOS DE *SAUDE, DURANTE O TREINAMENTO DE APERFEICOAMENTONO PERIODO DE 21 A 25/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 15/06/2007 | 60.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A ORNAMENTACAO DOS FESTEJOS JUNINOS/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 15/06/2007 | 227.00 | 00016778251468 | ALAIDE DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DOS FESTEJOS *JUNINOS/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 15/06/2007 | 1218.00 | 00001044885491 | JOSE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DO MATERIAL, DESTINADOSA ORNAMENTACAO DOS FESTEJOS JUNINOS/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 15/06/2007 | 370.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO SERVICO NO TANQUE DA *CAPELINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 15/06/2007 | 138.06 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE COPIAS EM PLOTER DESTINADA A CONFECCAO DOS *EDITAIS DE LICITACAO (TOMADA DE PRECOS 005/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 15/06/2007 | 21.00 | 08956476000102 | ANTONIO BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINAO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 15/06/2007 | 2632.44 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA EFETIVA-MENTE ARRECADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 15/06/2007 | 29493.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PACELAMENTODE NUMERO 03/2006 EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 15/06/2007 | 4783.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA/JUROSDO PARCELAMENTO 03/2006 DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 18/06/2007 | 6.10 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 18/06/2007 | 1775.46 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SEGURO DOVEICULO MNH 9499 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ES-COLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 18/06/2007 | 230.00 | 00033455937420 | ADJAIR PEDRO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO E PINTURA DE ARMARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 18/06/2007 | 1000.00 | 12607446000168 | VALTER PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO TRATOR FORD 6610, PERTENCEN-TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0003442 | 18/06/2007 | 45685.03 | 07350128000124 | FC PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO CR 188481-73/2005. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 18/06/2007 | 75.90 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DOS FESTEJOS JU-NINOS/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 18/06/2007 | 1000.00 | 12607446000168 | VALTER PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO TRATOR MF 290, PERTENCENTE AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS DESENVOLVER ATIVIDAD | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 18/06/2007 | 450.00 | 00002059118468 | JEOVA CLEMENTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTEDE 30 (TRINTA) CARRADAS DE AGUA DESTINADAS A DIS-TRIBUICAO EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 18/06/2007 | 200.00 | 12607446000168 | VALTER PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO TRATOR MF 265, PERTENCENTE AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 18/06/2007 | 260.00 | 00033455996434 | CARLOS ALBERTO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KMD 2984, QUANDO EM VIAGEM A CAM-PINA GRANDE/PB NO DIA 14/06/2007, TRANSPORTANDO *TECNICOS PARA A CIDADE DE ESPERANCA/CAMPINA GRANDEE CAMPINA GRANDE/ESPERANCA, E NO DIA 15/06/2007, *PARA OS SITIOS SAO MIGUEL, LOGRADOURO E BARRA DO *CAMARA COM A EQUIPE VACINADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 18/06/2007 | 572.50 | 03192058000172 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 19/06/2007 | 7.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH 9013 DA MA-NUTENCAO SERV.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 19/06/2007 | 123.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH 9013 DA MA-NUTENCAO SERV.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 19/06/2007 | 240.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSI-COSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 19/06/2007 | 10.00 | 00003801330400 | JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 02 (DOIS) RECONHECIMENTO DE FIRMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003458 | 19/06/2007 | 1743.15 | 02896042000188 | REALMED COM.DE P.MED.E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0003460 | 19/06/2007 | 7700.00 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAISNO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 19/06/2007 | 18.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 19/06/2007 | 336.60 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHARIA, COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA INSTALACAO DA DIVISORIA E DESMONTAGEMPARA AMPLIACAO DE SALA NA SEDE DESTA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 19/06/2007 | 525.44 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHARIA, COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO PARA AMPLIACAO DA SALA DACENTRAL DE REGULACAO DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 19/06/2007 | 11.97 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE COPIAS EM PLOTER DO PROJETO POLPA DE FRUTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 19/06/2007 | 45.00 | 00001212407466 | MELICIO AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELOS SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO OSTENSIVO NA FESTA DO *ARRAIAL DA AMIZADE NA COMUNIDADE SAO FRANCISCO, NOPERIODO DE 15 A 17 DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 19/06/2007 | 45.00 | 00093000146415 | ARISTOTELES DA COSTA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELOS SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO OSTENSIVO NA FESTA DO *ARRAIAL DA AMIZADE NA COMUNIDADE SAO FRANCISCO, NOPERIODO DE 15 A 17 DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 19/06/2007 | 45.00 | 00049862766468 | WELLINGTON FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELOS SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO OSTENSIVO NA FESTA DO *ARRAIAL DA AMIZADE NA COMUNIDADE SAO FRANCISCO, NOPERIODO DE 15 A 17 DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 19/06/2007 | 85.00 | 00037586998434 | MARCELO G. RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELOS SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO OSTENSIVO NA FESTA DO *ARRAIAL DA AMIZADE NA COMUNIDADE SAO FRANCISCO, NOPERIODO DE 15 A 17 DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 19/06/2007 | 85.00 | 00046687475487 | ARINALDO LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELOS SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO OSTENSIVO NA FESTA DO *ARRAIAL DA AMIZADE NA COMUNIDADE SAO FRANCISCO, NOPERIODO DE 15 A 17 DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 19/06/2007 | 85.00 | 00037410555491 | CICERO SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELOS SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO OSTENSIVO NA FESTA DO *ARRAIAL DA AMIZADE NA COMUNIDADE SAO FRANCISCO, NOPERIODO DE 15 A 17 DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 19/06/2007 | 45.00 | 00080457371404 | JOSEVAM PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELOS SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO OSTENSIVO NA FESTA DO *ARRAIAL DA AMIZADE NA COMUNIDADE SAO FRANCISCO, NOPERIODO DE 15 A 17 DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 19/06/2007 | 45.00 | 00055512372491 | ALTINO LUIS FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELOS SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO OSTENSIVO NA FESTA DO *ARRAIAL DA AMIZADE NA COMUNIDADE SAO FRANCISCO, NOPERIODO DE 15 A 17 DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 19/06/2007 | 45.00 | 00072758929449 | MARCELO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELOS SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO OSTENSIVO NA FESTA DO *ARRAIAL DA AMIZADE NA COMUNIDADE SAO FRANCISCO, NOPERIODO DE 15 A 17 DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 19/06/2007 | 70.00 | 00026357348449 | JOSE GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM VEICULACAO PUBLICITARIA EM CARRO DESOM DE PLACA MNW-2640 DAS FESTIVIDADES JUNINAS *DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 19/06/2007 | 240.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 19/06/2007 | 400.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUMA CAIXAO MAID COM PRESTACAO DE SERVICOS, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA SRA. ELISETE DE A.BASILIO, *QUE RESIDIA A RUA FRANCISCO M. DE OLIVEIRA,294, *NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 19/06/2007 | 250.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUMA CAIXAO MAID D10, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DOSR. JOSE FLORENTINO DE SOUZA, QUE RESIDIA NO SITIOJOSE LOPES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 19/06/2007 | 250.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUMA CAIXAO MAIDE , DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO *SR. UBIRATAN LUIZ DIAS,QUE RESIDIA A RUA SEBASTIAONICOLAU, 50, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 19/06/2007 | 70.00 | 00005986236475 | ROBSON CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE DUAS DIA-RIAS DESTINADAS AO CREDOR MENCIONADO, PARA VIA-JAR A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHODE 2007,COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SR.PRE-FEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 19/06/2007 | 480.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE DUAS DIA-RIAS DESTINADAS AO SR. PREFEITO, PARA VIAJAR A *JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO/07,COMA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE *DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA, CEF E ESCRITORIODR. JOAO RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 19/06/2007 | 15.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH 9003 *DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 19/06/2007 | 206.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH 9003 DA MA-NUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 19/06/2007 | 78.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH 9003 *DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 19/06/2007 | 36.70 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 19/06/2007 | 43.30 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 20/06/2007 | 20.90 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 20/06/2007 | 672.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PROCESSO DE N.00048.2007.018.13-00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS OFERECER MELHOR INFR | PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 20/06/2007 | 333.00 | 41214578000128 | REAL SPORT-J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO TORNEIO DE FUTEBOL, *REALIZADO NO DIA 25 DE JUNHO/2007 NA COMUNIDADEDO PINTADO COM OS TIMES VILA NOVA, PALMEIRA, ESTRELA, PORTAL E GREMIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 20/06/2007 | 560.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTEDE 07(SETE) CARRADAS DE AGUA DA CIDADE DE LAGOA *SECA PARA ESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA HUB *6560, DESTINADAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E CRE-CHES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 20/06/2007 | 640.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTEDE 08(OITO) CARRADAS DE AGUA DA CIDADE DE LAGOA *SECA PARA ESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA HUB *6560, DESTINADAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E CRE-CHES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 20/06/2007 | 100.00 | 00008851354405 | EVERALDO MIGUEL ELEUTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CAPINACAO E LIMPEZA DOS ARREDORES *DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE LOPES E JOSE SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 20/06/2007 | 1040.00 | 00033459363487 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTEDE 13 (TREZE) CARRADAS DE AGUA DA CIDADE DE LAGOASECA PARA ESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MYL *1667, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA *RURAL E CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 20/06/2007 | 1300.00 | 00027260640430 | FRANCISCO TOMAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE BLOCOS, LAJES, PRE-MOLDADOS PARACONSTRUCAO DE 01 (UMA ) CISTERNA DE PLACA COM CAPACIDADE DE 16.000L NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO DEMALHADA DA SERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 20/06/2007 | 150.00 | 00092967779415 | ANTONIO MARCOS VITURINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA (PAINEIS LETREIRO E LOGOMARCA) DA CRECHE VOVO BETINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0003488 | 20/06/2007 | 249.99 | 07924477000102 | MARIA DA GLORIA ARAUJO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO PARA DISTRIBUICAO GRATUITAA DIVERSAS PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 20/06/2007 | 1080.00 | 07919171000168 | ELIZETE MARIA COSTA CAMARA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 20/06/2007 | 600.00 | 10776177000138 | JOSE FREIRE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A DOACAO AO SR. MARCELO *DA SILVA PEDROSA PORTADOR DO CPF 853.413.804-44. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 20/06/2007 | 150.00 | 00004599329428 | LUCIA DE FATIMA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, P/CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE *COM A FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDEDE SEU FILHO JOSELITO FELIX DA SILVA, JUNTO AOHOSPITAL UNIVERSITARIO OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 20/06/2007 | 80.00 | 00016139640482 | HUMBERTO BRAGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO DA BOMBA DE AGUA DA SEC. DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 20/06/2007 | 50.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA E LIMPEZA DE HARDWARE,DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 20/06/2007 | 1000.00 | 00002180388446 | JOSENILDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSRECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO E REPOSICAO DE CALCAMENTO NAS RUAS DO CONJUNTO NOVA ESPERANCA III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 20/06/2007 | 1000.00 | 00004456609451 | JOSE JOELSON VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO ,GALERIAS E REPOSICAO DE CALCAMENTO NAS RUAS:GENERAL OSORIO, PRACA DO AMOR, EUFRASIO CAMARA E UM-BURANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 20/06/2007 | 1000.00 | 00008654029498 | CLAUDIO CESAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MAO DE OBRA NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO, GALERIAS E REPOSICAO DE CALCAMENTONAS RUAS JOAQUIM MANOEL, SAO VICENTE, TEOTONIO *CERQUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIXO SELETIVO PRESERVACAO DO MEIO | MANUTENCAO DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 20/06/2007 | 1000.00 | 00003671759402 | RENATO DA SILVA DINIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TIRAGEM DE 20 (VINTE) CARRADAS DE METRALHAS ,TRANSPORTADA NO VEICULO DE PLACA HUI 8426 , DASRUAS DESTA CIDADE DESTINADA A USINA DE COMPOSTA-GEM DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 20/06/2007 | 980.00 | 00003920215443 | DANIEL FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONTROLE E VIGILANCIA DO TRANSITO MUNICIPAL ,NO PERIODO DE 08 A 30/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 20/06/2007 | 40.00 | 00012341614434 | SEVERINO DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAODE 40 (QUARENTA) CESTINHAS DESTINADAS A ORNAMENTACAO DOS FESTEJOS JUNINOS/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 20/06/2007 | 35.00 | 00003558519469 | MARIA DAS GRACAS AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICADE SAUDE (PSF VI) BELA VISTA,RELATIVO AO MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 20/06/2007 | 30.00 | 00007038567403 | ZENAIDE PESSOA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICADE SAUDE (PSF VII) CAMPESTRE,RELATIVO AO MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 20/06/2007 | 30.00 | 00004355845451 | EDILEIDE SALVADOR LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICADE SAUDE (PSF IV) SAO FRANCISCO, RELATIVO AO MESMAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 20/06/2007 | 300.00 | 00071342168453 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA *DAS INSTALACOES DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 20/06/2007 | 880.00 | 00033459363487 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 11 (ONZE) CARRADAS DEAGUA DA CIDADE DE LAGOA SECA PARA ESTA CIDADE,NOVEICULO DE PLACA MYL 1667, DESTINADAS AOS PSFS *DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 20/06/2007 | 64.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DE MANIPULACAO DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 20/06/2007 | 636.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF- EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA IMPRESSAO DE TALOES DE RECEITUARIOESPECIAL E RECEITUARIO AZUL DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 20/06/2007 | 191.50 | 00033462062468 | GILDO ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AOS *TECNICOS QUE TRABALHARAM NA 1 ETAPA DA VACINACAOCONTRA POLIOMIELITE,REALIZADA NO DIA 16 DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 20/06/2007 | 50.00 | 00033455996434 | CARLOS ALBERTO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KMD 2984, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 18/06/2007, CONDUZINDO OPACIENTE OTACILIO SILVA ARAUJO, PARA TRATAMENTO *ESPECIFICO NO HOSPITAL DR. MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 20/06/2007 | 1841.31 | 08590754000150 | GIZEUDA PEREIRA MOTTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATO-RIAL ACIMA MENCIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 20/06/2007 | 2075.19 | 08590754000150 | GIZEUDA PEREIRA MOTTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS PELA UNIDADE LABORATORIAL ACIMA MENCIO-NADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000442006 | 0003500 | 20/06/2007 | 3550.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIAL ACIMA MENCIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 20/06/2007 | 1000.00 | 08733255000175 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS *PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIALACIMA MENCIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003502 | 20/06/2007 | 3344.83 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS *PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIALACIMA MENCIONADO, RELATIVO A QUARTA PARCELA DA TO-MADA DE PRECO N.002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003503 | 20/06/2007 | 26597.58 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE DE SAUDE,ACIMA MENCIONADO, RELATIVO A QUARTA PARCELA DATOMADA DE PRECO N.002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 20/06/2007 | 650.00 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO DE NORMAS ADMINISTRATIVAS E NA REVISAO DA LEGISLACAO *ATUAL DO MUNICIPIO, COM VISITAS A ADEQUACAO DASNORMAS FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 21/06/2007 | 305.00 | 00027635481487 | JORGE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO OSTENSIVO DURANTE AS *FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 23 A 30/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 21/06/2007 | 305.00 | 00002227269464 | JOELSON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO OSTENSIVO DURANTE AS *FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 23 A 30/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 21/06/2007 | 305.00 | 00078996740420 | MARCOS JOSE BESERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO OSTENSIVO DURANTE AS *FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 23 A 30/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 21/06/2007 | 305.00 | 00022546910400 | FRANCISCO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO OSTENSIVO DURANTE AS *FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 23 A 30/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 21/06/2007 | 305.00 | 00000837564425 | IURY ALMEIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO OSTENSIVO DURANTE AS *FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 23 A 30/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 21/06/2007 | 305.00 | 00059679760430 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO OSTENSIVO DURANTE AS *FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 23 A 30/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 21/06/2007 | 305.00 | 00003920215443 | DANIEL FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO OSTENSIVO DURANTE AS *FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 23 A 30/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 21/06/2007 | 305.00 | 00080457371404 | JOSEVAM PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO OSTENSIVO DURANTE AS *FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 23 A 30/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 21/06/2007 | 305.00 | 00037410555491 | CICERO SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO OSTENSIVO DURANTE AS *FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 23 A 30/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 21/06/2007 | 305.00 | 00037586998434 | MARCELO G. RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO OSTENSIVO DURANTE AS *FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 23 A 30/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 21/06/2007 | 670.00 | 00049862766468 | WELLINGTON FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO OSTENSIVO DURANTE AS *FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 23 A 30/06/2007,(TENENTE RESPONASVEL PELO PO-LICIAMENTO LOCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 21/06/2007 | 300.00 | 00004772420495 | TIAGO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DEVESTIDOS DO GRUPO DE DANCA MANDACARU DO DISTRITOSAO MIGUEL, CUJA FINALIDADE E INCENTIVAR A CULTU-RA DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 21/06/2007 | 387.90 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DOS FESTEJOSJUNINOS/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 21/06/2007 | 50.00 | 00092974260420 | CLAUDIO KENNEDY NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMZ 0473, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO DIA 19/06/2007, CONDUZINDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTOAO IBAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 21/06/2007 | 239.00 | 08956476000102 | ANTONIO BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUM NO BRECK DESTINADO A SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 21/06/2007 | 600.00 | 00009975330568 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MAO DE OBRA PARA A ESCAVACAO E CONSTRUCAO DE01 (UMA) CISTERNA DE PLACA COM CAPACIDADE PARA *16.000L NO GRUPO ESCOLAR DE MALHADA DA SERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 21/06/2007 | 36.70 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 22/06/2007 | 350.00 | 00058775790459 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, 98 1 ANDAR E SUB-SOLO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUN-CIONAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICACAO E JUNTA DE *SERVICO MILITAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 22/06/2007 | 400.00 | 00023737697434 | MARCOS EVANGELISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA BARAO DO RIO BRANCO, S/NNESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUN-CIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE *JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 22/06/2007 | 250.00 | 00002702028462 | LAUDICEIA ALEXANDRE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MONS. SEVERIANO, 10 LOCA-DO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO *MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 22/06/2007 | 24.05 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE *ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DO CARRASCO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 22/06/2007 | 36.70 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 22/06/2007 | 110.10 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 22/06/2007 | 15.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 22/06/2007 | 350.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRIQUE, 51, NES-TA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIO-NAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 22/06/2007 | 70.00 | 00016025083487 | BERNADETE DE LOURDES MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA A SEC.DE FINANCAS PARA VIAJAR A JOAO *PESSOA/PB, NO DIA 22/06/2007, COM A FINALIDADE *DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO *INSS E RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 22/06/2007 | 51206.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELADO 13 SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINOFUNDAMENTAL-PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 22/06/2007 | 5446.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELADO 13 SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINOFUNDAMENTAL-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 22/06/2007 | 3733.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO13 SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO IN-FANTIL-PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 22/06/2007 | 14395.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO13 SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUN-DAMENTAL-DIRETORES E COORD.PEDAGOGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 22/06/2007 | 9744.45 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA 1 PARCELA DO *13 SALARIO DA MANUT.DO ENS.FUND.PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 22/06/2007 | 2739.49 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA 1 PARCELA DO *13 SALARIO DA MANUT.DO ENS.FUND.DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 22/06/2007 | 710.56 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA 1 PARCELA DO *13 SALARIO DA MANUT.DO ENS.INFANTIL-PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 22/06/2007 | 500.00 | 00097697249472 | ALECXANDRO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, S/N NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIO-NAMENTO DA EXTENSAO DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DASECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 22/06/2007 | 400.00 | 00058763325420 | ROBERIA DUARTE DE LIMA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, 327 NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIO-NAMENTO DA OFICINA DA ARTESANATO, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 22/06/2007 | 500.00 | 00011011203472 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, S/N NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIO-NAMENTO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 22/06/2007 | 1200.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOPREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DOMMANOEL PALMEIRA DA ROCHA, RELATIVO AO MES DE JU-NHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 22/06/2007 | 400.00 | 00005001075483 | JOSE GRACIANO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO PORTAL NESTA *CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONA-MENTO DA CRECHE VOVO BETINHA, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 22/06/2007 | 2850.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO13 SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUN-DAMENTAL PROFESSORES (PRO-TEMPORE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 22/06/2007 | 804.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO13 SALARIO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENS. FUNDAMENTALDIRETORES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 22/06/2007 | 11993.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO13 SALARIO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENS. FUNDAMENTALAUX.DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 22/06/2007 | 4997.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO13 SALARIO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENS. FUNDAMENTALVIGILANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 22/06/2007 | 1152.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO13 SALARIO DO PESSOAL DA MANUT.DOS SERVICOS DE *TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 22/06/2007 | 2282.16 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA 1 PARCELA DO *13 SALARIO DA MANUT.ENS.FUND.AUX.DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 22/06/2007 | 951.02 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA 1 PARCELA DO *13 SALARIO DA MANUT.ENS.FUND.VIGILANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 22/06/2007 | 219.38 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA 1 PARCELA DO *13 SALARIO DA MANUT.DOS SERV.DE TRANSP.ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 22/06/2007 | 9052.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO13 SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO EN.FUNDAMENTAL AUX.DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 22/06/2007 | 4405.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO13 SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO EN.FUNDAMENTAL VIGILANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 22/06/2007 | 296.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO13 SALARIO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DOS SERV.DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 22/06/2007 | 1722.60 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA 1 PARCELA DO13 SALARIO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND.AUX. DE *SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 22/06/2007 | 838.29 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA 1 PARCELA DO *13 SALARIO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VI-GILANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 22/06/2007 | 56.36 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA 1 PARCELA DO *13 SALARIO DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOR-TE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 22/06/2007 | 4211.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO13 SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ES-COLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 22/06/2007 | 2060.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO13 SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUN-DAMENTAL APOIO 2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 22/06/2007 | 6861.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO13 SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUN-DAMENTAL APOIO 2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 22/06/2007 | 352.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO13 SALARIO DA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DO ENSINODO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 22/06/2007 | 2121.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO13 SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO *INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 22/06/2007 | 801.49 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA 1 PARCELA DO *13 SALARIO DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 22/06/2007 | 1303.71 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA 1 PARCELA DO *13 SALARIO DA MANUTENCAO DO APOIO 2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 22/06/2007 | 403.78 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA 1 PARCELA DO *13 SALARIO DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 22/06/2007 | 3788.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO13 SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ES-COLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 22/06/2007 | 1469.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO13 SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO IN-FANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 22/06/2007 | 1594.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO13 SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUN-DAMENTAL APOIO 2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 22/06/2007 | 3116.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO13 SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUN-DAMENTAL APOIO 2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 22/06/2007 | 720.98 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA 1 PARCELA DO *13 SALARIO DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0003599 | 22/06/2007 | 1780.11 | 07943260000140 | JOSELITO VICENTE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODA MERCADORIA DESTINADA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 22/06/2007 | 83.84 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO *FUNDAMENTAL DO CARRASCO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 22/06/2007 | 592.18 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA 1 PARCELA DO *13 SALARIO DA MANUT.DO APOIO 2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 22/06/2007 | 279.72 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA 1 PARCELA DO *13 SALARIO DA MANUT.DO ENS.INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 22/06/2007 | 20.02 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO *FUNDAMENTAL DE BARRA DO CAMARA, RELATIVO AO MESDE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 22/06/2007 | 116.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO13 SALARIO DA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DO APOIO 2PRO-TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 22/06/2007 | 520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO13 SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADESCULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 22/06/2007 | 3951.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO13 SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADESCULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 22/06/2007 | 752.03 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EMF AVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA 1 PARCELA DO13 SALARIO DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 22/06/2007 | 244.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO13 SALARIO DA FUNC.DA MANUT.DAS ATIVIDADES CULTU-RAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 22/06/2007 | 3282.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO13 SALARIO DO PESSOAL DA MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 22/06/2007 | 624.79 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA 1 PARCELA DO *13 SALARIO DA MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 22/06/2007 | 750.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIAÇAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N NESTA CIDADE A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 22/06/2007 | 133.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 22/06/2007 | 27636.51 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DOTESOURO NACIONAL REFERENTE AO CONVENIO N. 459/2000RELATIVO A NOTA TECNICA N. 69/2007.CONSTRUCAO DE *SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO BAIRRO SAO *FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 22/06/2007 | 100.00 | 00003229110447 | MARIA DAS DORES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE DES-TE MUNICIPIO E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUN-CIONAMENTO DA OFICINA DE ARTESANATO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 22/06/2007 | 56.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO *MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 22/06/2007 | 120.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE 06 (SEIS) HORAS DE DIVULGACAO DA CORRIDA DA *FOGUEIRA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 22/06/2007 | 720.00 | 00004495136453 | INACIA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOBANHEIROS (FEMININO) PARA UTILIZACAO DURANTE OS *FESTEJOS JUNINOS, NO PERIODO DE 23 A 30/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 22/06/2007 | 650.00 | 00474973000758 | ECAD-E.CENTRAL DE ARREC.E DISTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DIREITOSAUTORAIS DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 22/06/2007 | 400.00 | 00007106955434 | MARILUSIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA SOLON DE LUCENA, 233 NES-TA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIOMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE *JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 22/06/2007 | 600.00 | 00004894750430 | HENRIQUES SANTOS TENTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES,S/N NES-TA CIDADE A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 22/06/2007 | 450.00 | 00008639426449 | ADEMAR GALDINO MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, S/N *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUN-CIONAMENTO DA CASA DE FAMILIA, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 22/06/2007 | 200.00 | 00092974260420 | CLAUDIO KENNEDY NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMZ 0473, QUANDO EM VIAGENS AOSSITIOS LAGOA DE PEDRA, PEDRA PINTADA, ZE LOPES, *MEIA PATACA E ZONA URBANA, A SERVICO DO CONSELHOTUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 22/06/2007 | 115.00 | 00005822270468 | JOAO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA LHU 7911, QUANDO EM VIAGENS AOSSITIOS MEIA PATACA, PUNARE, MULATINHA E ZONA URBANA, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0003613 | 22/06/2007 | 2109.97 | 07943260000140 | JOSELITO VICENTE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMERCADORIA, DESTINADAS PARA DISTRIBUICAO GRATUITAA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA GARANTIR MELHOR SEGU | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 22/06/2007 | 200.00 | 00027261093491 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO DE ALCANTARA TORRES,S/N NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, *PARA FUNCIONAMENTO DO DESLOCAMENTO DA POLICIA MI-LITAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 22/06/2007 | 111.02 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIA-GEM A C. GRANDE/PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 22/06/2007 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO SR. PREFEITO PARA VIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 22/06/2007, COM A FINALIDADE DE *RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO *JUNTO AO INSS E RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 22/06/2007 | 35.00 | 00005986236475 | ROBSON CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA VIAJARA JOAO PESSOA/PB, NO DIA 22/06/2007, COM A FINA-LIDADE DE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 22/06/2007 | 500.00 | 00008639426449 | ADEMAR GALDINO MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, S/N *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUN-CIONAMENTO DA PROCURADORIA DA JUSTICA, RELATIVO *AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 22/06/2007 | 350.00 | 00023737603472 | ERIVALDO ACELINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA PE. JOSE COUTINHO, S/N *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUN-CIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 22/06/2007 | 100.00 | 00033456097468 | SEBASTIAO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO NO PREDIO DA ASSOCIACAO DA LA-GOA VERDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDI-CO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 22/06/2007 | 500.00 | 00031609996704 | EDNA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, S/N *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUN-CIONAMENTO DO CENTRO DEA TENCAO PSICOSSOCIAL DE *ESPERANCA (CAPS), RELATIVOA O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 22/06/2007 | 80.00 | 00095328475453 | GRACIETE IZIDORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL DO PREDIO DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DO CAMPO FORMOSO, PARA ATENDIMENTO MEDICO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 22/06/2007 | 1154.35 | 00909327000261 | POLYBALAS CARAMELOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE FRALDAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 22/06/2007 | 60.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 03 (TRES) HORAS DE DIVULGACAO EM *CARRO DE SOM DA MOBILIZACAO CONTRA A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 22/06/2007 | 120.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 06 (SEIS) HORAS DE DIVULGACAO EM *CARRO DE SOM DA 1 ETAPA DA CAMPANHA DE VACINACAOCONTRA A POLIOMIELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 22/06/2007 | 14.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PSF/BELO JARDIM DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 22/06/2007 | 1100.00 | 00003527304479 | DEISY TRAVASSOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, 741 *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUN-CIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO *MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 25/06/2007 | 210.00 | 00076893766491 | MARIO SERGIO BATISTA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELVEICULO DE PLACA JWG 0700, QUANDO EM VIAGEM AJ.PESSOA/PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DE SAUDECOM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 25/06/2007 | 450.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELOS SERVICOSDE MANUTENCAO E ACESSO A INTERNET POR MEIO DE RA-DIO FREQUENCIA NA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 25/06/2007 | 1110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJ.COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 25/06/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJ.E COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 25/06/2007 | 1788.00 | 04170764000186 | DIPROFARMA-DIST.DE PR.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE SOROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 25/06/2007 | 625.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE COPIADORA DIGITAL DESTINADA A MANUTENCAO DOSSERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 25/06/2007 | 40.00 | 00005822270468 | JOAO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO DE PLACA LHU 7911-PB QUANDO EM VIA-GEM A CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 22/06/2007, *CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS MAR-TINS PARA TRATAMENTO ESPECIFICO NO HOSPITAL *DR. EDGLEY. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 25/06/2007 | 100.00 | 00095285199468 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS EM GRAVACAO DE CD DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 25/06/2007 | 20.00 | 00092967779415 | ANTONIO MARCOS VITURINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM CONFECCAO DE UMA PLACA ALUSIVA DO *HOSPITAL MUNICIPAL DR. MANOEL CABRAL DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 25/06/2007 | 241.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 25/06/2007 | 219.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 25/06/2007 | 91.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DA MANUTENCAO DA COORD. DO PACS/PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 25/06/2007 | 67.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 25/06/2007 | 95.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLIGICA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 25/06/2007 | 150.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MERCADORIA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 25/06/2007 | 96.00 | 00828942000162 | CICERO GOLVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MERCADORIA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 25/06/2007 | 685.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE BOTIJOES DE GAS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 25/06/2007 | 1200.00 | 06047349000165 | DIAG SYSTEM DIAGNOSTICA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE FITAS DE GLICEMIA DESTINADAS AS UNIDADES BA-SICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 25/06/2007 | 69.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DA MANUTENCAO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE *JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 25/06/2007 | 900.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM- ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DE 09 (NOVE) CONSULTORIOSODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 25/06/2007 | 300.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM- ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DE 03 (TRES) CONSULTORIOSODONTOLOGICOS DO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 25/06/2007 | 790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA(PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 25/06/2007 | 3370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICARELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 25/06/2007 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICARELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 25/06/2007 | 593.36 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUT. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 25/06/2007 | 3220.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 25/06/2007 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 25/06/2007 | 522.18 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DO PESSOAL DA MA-NNUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO *AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 25/06/2007 | 29119.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNIT. DESAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 25/06/2007 | 10746.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, *RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 25/06/2007 | 110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, *RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 25/06/2007 | 1742.06 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOHOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 25/06/2007 | 20421.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, *RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 25/06/2007 | 210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, *RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 25/06/2007 | 2915.72 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOHOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 25/06/2007 | 7344.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 25/06/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 25/06/2007 | 1358.07 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOCENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 25/06/2007 | 8286.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 25/06/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES *DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 25/06/2007 | 1479.41 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOPSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 25/06/2007 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCION.DA MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 25/06/2007 | 11225.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 25/06/2007 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 25/06/2007 | 1908.17 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOFUNDO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 25/06/2007 | 10697.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 25/06/2007 | 90.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 25/06/2007 | 1904.52 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUT. DO CEN-TRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 25/06/2007 | 2440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 25/06/2007 | 7544.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE *(PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 25/06/2007 | 17675.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 25/06/2007 | 170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 25/06/2007 | 28456.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 25/06/2007 | 3180.83 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOFUNDO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 25/06/2007 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, *RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 25/06/2007 | 1710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNC. DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL , *RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 25/06/2007 | 325.41 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUT. DO HOS-PITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 25/06/2007 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES *DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 25/06/2007 | 4434.44 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUT. DO PSFRELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 25/06/2007 | 15637.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO A MANUTENCAO DOS MEDICOS/ ANESTESISTAPRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 25/06/2007 | 5344.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO A MANUTENCAO DOS MEDICOS PRO TEMPORERELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 25/06/2007 | 880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUT. DA PROCURADORIA JURIDICARELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 25/06/2007 | 2014.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT. DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 25/06/2007 | 377.66 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MAN.DA PROCU-RADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 25/06/2007 | 150.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELOS SERVICOSDE MANUTENCAO E ACESSO A INTERNET POR MEIO DE RA-DIO FREQUENCIA NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 25/06/2007 | 160.00 | 08956476000102 | ANTONIO BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DESTINADO A REPAROS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 25/06/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIODO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 25/06/2007 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSISIO DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 25/06/2007 | 3360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 25/06/2007 | 73.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 25/06/2007 | 200.00 | 00004952470490 | GILSON ELIOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MOTORISTA NOS FINS DE SEMANA, EM *VIAGENS A ZONA RURAL, A SERVICOS DO PROGRAMA BOL-SA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 25/06/2007 | 50.00 | 00092967779415 | ANTONIO MARCOS VITURINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM PINTURA DE LETREIROS DO NOSSO LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 25/06/2007 | 150.00 | 00002026088403 | JOSEANE MIRANDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA PARA CUSTEAR *SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECEIFE/PE, COM A FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHOJONAS MIRANDA DINIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 25/06/2007 | 12.00 | 10756229000104 | MELQUIADES J.NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A FOTOS PARA REGISTRO DAABERTURA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 25/06/2007 | 7.80 | 10756229000104 | MELQUIADES J.NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REVELACAO DE FOTOS DA ABERTURA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 25/06/2007 | 70.00 | 06861878000106 | JOSE LUCAS DA SILVA RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REFEICOESDESTINADAS AS CRIANCAS E TECNICOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 25/06/2007 | 35.00 | 00005822270468 | JOAO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA LHU 7911, QUANDO EM VIAGENS DE *IDA E VOLTA PARA O SITIO LOGRADOURO CONDUZINDO CADASTRADORES DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 25/06/2007 | 60.00 | 00005822270468 | JOAO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA LHU 7911, QUANDO EM VIAGENS AOSSITIOS MEIA PATACA, ARACAGI, PORTAL E BELEZA DOSCAMPOS CONDUZINDO OS CADASTRADORES DO BOLSA FAMI-LIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 25/06/2007 | 960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASS.S.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 25/06/2007 | 5163.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASS.S.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 25/06/2007 | 974.98 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUT. DA SEC.DE ASS.S.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 25/06/2007 | 430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNCIONARIA DA MANUT. DA SECRETARIA ASS.S. SO-CIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 25/06/2007 | 1984.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT. DA SECRETARIA ASS. S. SOCIALRELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 25/06/2007 | 377.24 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MAN.DA SEC. DEASS.S.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 25/06/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 25/06/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 25/06/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT. DO PROGRAMA PETI, RELATIVO *AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 25/06/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT. DO PROGRAMA PAIF, RELATIVO *AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 25/06/2007 | 30.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIASDESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM *VIAGEM A JOAO PESSOA E RECIFE, CONDUZINDO AS TECNICAS DO MDS, NOS DIAS 25 E 26/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 25/06/2007 | 33.41 | 00020522436404 | ALBERTO JORGE DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO EM FAVOR DO CREDOR SUPRA MENCIONADO QUANDO DO *PAGAMENTO DA FATURA FAVOR DA SAELPA RELATIVA A LI-GACAO PROVISORIA PARA ILUMINACAO NA RUA 13 DE MAIODURANTE A REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS/2007, DAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 25/06/2007 | 1184.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A COBERTURA DO PAVILHAO *METALICO PARA A REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOSDE 23 A 30 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 25/06/2007 | 70.00 | 00045046115468 | JOSE CLEUDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADO AO SECRETARIO DE EVENTOS PARA VIAJAR AC.GRANDE/PB NOS DIAS 26 E 27/06/2007, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE *MUNICIPIO JUNTO O SISTEMA CORREIO COMUNICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 25/06/2007 | 1000.00 | 00013805665415 | CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA APRESENTACAO DO EVENTO CULTURAL, DAABERTURA DO SAO JOAO (ARRAIAL DE ESPERANCA) COMDE PROGRAMACAO DE CANTORIAS, REPENTE DE VIOLA C/ARTISTAS MOACIR LAURENTINO, ACRISIO FRANCA E MESTRE GERALDO DA RABECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 25/06/2007 | 1000.00 | 00006493387400 | WESLEY ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA FILMAGEM COM EDICAO PARA MIDIA EM *DVD DO SAO JOAO COM EVENTO CULTURAL DO PROGRAMA-CAO DE CANTORIAS, REPENTE DE VIOLA C/ ARTISTAS *MOACIR LAURENTINO, ACRISIO FRANCA E MESTRE GERALDO DA RABECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0003680 | 25/06/2007 | 8000.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SONORIZACAO DA AVENIDA MANOEL RODRIGUES SE *UTILIZANDO DE 10 (DEZ) TORRES DE SOM TIPO DELAY,INCLUSIVE COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS TORRESDURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 23 A 30 DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 25/06/2007 | 1100.00 | 00007571257433 | JEAN GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNI-NAS DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 25/06/2007 | 50.00 | 00037408500430 | MARIA ELIZA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REFORMA DAS BONECAS DE PANO DA ORNAMENTACAO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 25/06/2007 | 3870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNI-CACAO, EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MES DE *JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 25/06/2007 | 90.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO AO TRATOR MF 265 DA MA-NUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESENVOLVER ATIVIDAD | IMPLEMENTACAO DO AGROINDUSTRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 25/06/2007 | 80.00 | 00092967779415 | ANTONIO MARCOS VITURINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM CONFECCAO DE UMA PLACA ALUSIVA DA *FABRICA DE POLPA DE FRUTAS DO SITIO CINZAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 25/06/2007 | 150.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELOS SERVICOSDE MANUTENCAO E ACESSO A INTERNET POR MEIO DE RA-DIO FREQUENCIA NA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 25/06/2007 | 80.00 | 00092967779415 | ANTONIO MARCOS VITURINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM CONFECCAO DE UMA PLACA DE IDENTIFI-CACAO DA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 25/06/2007 | 200.00 | 00093834659800 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA BOL 5713/PB, QUANDO EM VIAGEM AJ.PESSOA/PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 25/06/2007 | 500.00 | 00005353990498 | JOAO ALBERTO M. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PROGRAMA GARANTIA SAFRA NO PERIODODE 23/05/2007 A 30/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 25/06/2007 | 1440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 25/06/2007 | 4422.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 25/06/2007 | 829.47 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 25/06/2007 | 430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA, *RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 25/06/2007 | 507.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA, *RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 25/06/2007 | 96.62 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MAN.DA SEC. DEAGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 25/06/2007 | 180.00 | 00008806889478 | EDINALDO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOSDE CONFECCAO DE 08 (OITO) TAMPOS PARA BUEIROS *LOCALIZADOS EM VARIOS LOCAIS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 25/06/2007 | 580.00 | 00005483833406 | CARLOS ANIZIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOSPRESATDOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 25/06/2007 | 402.00 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A PINTURA DE TAMBORES DELIXO E PINTURA DE CAVALETES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 25/06/2007 | 250.00 | 00093150229472 | HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS *PRESTADOS NA REVISAO NA CAIXA DE MARCHA, NAS FITASDE FREIOS REGULAGEM NO MOTOR DE PARTIDA, TROCA DOPARAFUSO DE CENTRO DO VEICULO DE PLACA MMX 1785. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 25/06/2007 | 100.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO CARROCAO DETRANSPORTE DE CARNES ACOPLADO AO TRATOR FORD *6610. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 25/06/2007 | 300.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO AO TRATOR FORD 6610 DAMANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 25/06/2007 | 998.96 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST.DE MAT.DE CONST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO E MANUTENCAODA REDE DE ESGOTO DO CONJUNTO NOVA ESPERANCA IIE III. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 25/06/2007 | 80.00 | 00092967779415 | ANTONIO MARCOS VITURINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM CONFECCAO DE UMA PLACA ALUSIVA DO *PROJETO DE PAVIMENTACAO DA RUA LICINHO CURVELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 25/06/2007 | 80.00 | 00092967779415 | ANTONIO MARCOS VITURINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM CONFECCAO DE UMA PLACA ALUSIVA DO *PROJETO DE PAVIMENTACAO DAS RUAS MANOEL GUEDES EADIELSON DE ASSIS ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 25/06/2007 | 80.00 | 00092967779415 | ANTONIO MARCOS VITURINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM CONFECCAO DE UMA PLACA ALUSIVA ME-LHORIAS SANITARIA DOMICILIARES DO SITIO RIACHO *FUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 25/06/2007 | 80.00 | 00092967779415 | ANTONIO MARCOS VITURINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM CONFECCAO DE UMA PLACA ALUSIVA DO *ESGOTAMENTO SANITARIO DO BAIRRO DA PISTA E CAM-PESTRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 25/06/2007 | 150.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELOS SERVICOSDE MANUTENCAO E ACESSO A INTERNET POR MEIO DE RA-DIO FREQUENCIA NA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 25/06/2007 | 1210.00 | 00097854794472 | DAMIAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ORGAOS *PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 25/06/2007 | 1150.00 | 00093147937453 | ARMANDO FELIX DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 25/06/2007 | 2220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, *RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 25/06/2007 | 19141.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, *RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 25/06/2007 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, *RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 25/06/2007 | 3348.99 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUT. DA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 25/06/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 25/06/2007 | 8026.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORREESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 25/06/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUT. DA SEC. DE OBRAS, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 25/06/2007 | 1405.07 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MAN.DA SEC. DEOBRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 25/06/2007 | 625.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE FOTOCOPIADORA DIGITAL DESTINADA A MANUTENCAODA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 25/06/2007 | 522.90 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MERCADORIA PARA LANCHES DESTINADOS AOS PRO-FESSORES E DIRETORES, QUANDO EM REUNIAO DE AVA-LIACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 25/06/2007 | 450.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELOS SERVICOSDE MANUTENCAO E ACESSO A INTERNET POR MEIO DE RA-DIO FREQUENCIA NA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 25/06/2007 | 80.00 | 00092967779415 | ANTONIO MARCOS VITURINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM CONFECCAO DE UMA PLACA ALUSIVA DA *IMPLANTACAO DA CRECHE VOVO BETINHA DA COMUNIDADEDO PORTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 25/06/2007 | 197.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DA MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 25/06/2007 | 7198.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *PROFESSORES (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE JU-NHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 25/06/2007 | 108659.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 25/06/2007 | 270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 25/06/2007 | 11246.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *DIRETORES E COORD.PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DEJUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 25/06/2007 | 30192.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *DIRETORES E COORD.PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DEJUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 25/06/2007 | 10.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO FUNCION. DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *DIRETORES E COORD.PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DEJUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 25/06/2007 | 6981.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO INFANTIL, RELATIVOAO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 25/06/2007 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 25/06/2007 | 19382.04 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DEJUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 25/06/2007 | 5046.65 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOENSINO FUNDAMENTAL-DIRETORES E C.PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 25/06/2007 | 1282.38 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 25/06/2007 | 1677.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *DIRETORES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 25/06/2007 | 2536.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV.DE TRANSPORTE *ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 25/06/2007 | 10.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO FUNCION. DA MANUTENCAO DOS SERV.DE TRANSPORTE *ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 25/06/2007 | 22036.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DO ENS.FUNDAMENTAL AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 25/06/2007 | 210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUT.DO ENS.FUNDAMENTAL AUX.DE SER-VICOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 25/06/2007 | 9829.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DO ENS.FUNDAMENTAL VIGILANTESRELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 25/06/2007 | 90.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUT.DO ENS.FUNDAMENTAL VIGILANTES,RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 25/06/2007 | 438.71 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOSSERV.DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JU-NHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 25/06/2007 | 3948.45 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOENS.FUND.AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 25/06/2007 | 1804.17 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOENS.FUND.VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 25/06/2007 | 740.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 25/06/2007 | 16154.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENS.FUND.AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 25/06/2007 | 130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENS.FUND.AUX.DE SERVI-COS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 25/06/2007 | 8360.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENS.FUND.VIGILANTES ,RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 25/06/2007 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENS. FUND. VIGILANTES,RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 25/06/2007 | 112.73 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANTENCAO DOSSERV.DE T.ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 25/06/2007 | 2840.11 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOENS.FUN.AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 25/06/2007 | 1534.46 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOENSINO FUNDAMENTAL VIGILANTES, RELATIVO AO MES DEJUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 25/06/2007 | 13760.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *APOIO 2, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 25/06/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *APOIO 2, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 25/06/2007 | 4147.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *APOIO 2, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 25/06/2007 | 7673.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 25/06/2007 | 90.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 25/06/2007 | 719.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNCION.DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 25/06/2007 | 4350.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 25/06/2007 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 25/06/2007 | 2382.31 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOENS.FUND.APOIO 2, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 25/06/2007 | 1351.06 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DAMERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 25/06/2007 | 807.58 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 25/06/2007 | 6294.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *APOIO 2, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 25/06/2007 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *APOIO 2, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 25/06/2007 | 3196.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *APOIO 2, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 25/06/2007 | 6527.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 25/06/2007 | 90.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 25/06/2007 | 3006.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 25/06/2007 | 10.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADA FUNCION. DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 25/06/2007 | 1140.66 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOENS.FUND.APOIO 2, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 25/06/2007 | 1088.03 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DAMERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 25/06/2007 | 559.45 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 25/06/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DO APOIO 2, RELATIVOAO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 25/06/2007 | 1040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DAS ATIV. CULTURAIS, RELATIVOAO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 25/06/2007 | 5202.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DAS ATIV. CULTURAIS, RELATIVOAO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 25/06/2007 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS, RELATIVOAO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 25/06/2007 | 1503.75 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DASATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 25/06/2007 | 488.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNCIONARIA DA MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 25/06/2007 | 4915.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 25/06/2007 | 1249.37 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUT.DAS ATI-VIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 25/06/2007 | 3673.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *(PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 25/06/2007 | 90.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAISRELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 25/06/2007 | 80.00 | 00092974260420 | CLAUDIO KENNEDY NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMZ 0473, QUANDIO EM VIAGENS A *CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO A SECRETARIA DE FINAN-CAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA *EDILIDADE, JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 25/06/2007 | 100.00 | 00093834659800 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA BOL 5713/PB, QUANDO EM VIAGEM AC.GRANDE/PB, CONDUZINDO A SECRETARIA DE FINANCASCOM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 25/06/2007 | 60.00 | 00002166201474 | MARCOS ANTONIO SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTEA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 25/06/2007 | 4640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 25/06/2007 | 3294.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 25/06/2007 | 626.88 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUT. DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 25/06/2007 | 1640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 25/06/2007 | 3371.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 25/06/2007 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADA FUNCIONARIA DA MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 25/06/2007 | 479.05 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MAN.DA SEC. DEFINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 25/06/2007 | 185.00 | 00005301237462 | LINDOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SOLDA, RECUPERACAO E PINTURA DE 02 ARMARIOS *METALICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. (SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 25/06/2007 | 75.00 | 03589334000130 | NEW WAY INFORMATICA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAODE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 25/06/2007 | 52.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 25/06/2007 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE VEICULACAO PUBLICITARIA EM AVISOS E MATERIASADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMACATURITE NOS MUNICIPIOS, DURANTE O MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 25/06/2007 | 150.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELOS SERVICOSDE MANUTENCAO E ACESSO A INTERNET POR MEIO DE RA-DIO FREQUENCIA NA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 25/06/2007 | 680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 25/06/2007 | 5684.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 25/06/2007 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 25/06/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAODA PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 25/06/2007 | 1051.51 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUT. DA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 25/06/2007 | 1860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT. DA SEC.DE ADMINISTRACAO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 25/06/2007 | 4528.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT. DA SEC.DE ADMINISTRACAO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 25/06/2007 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUT. DA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 25/06/2007 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAODOS PENSIONISTAS, RELATIVOA O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 25/06/2007 | 861.73 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MAN.DA SEC. DEADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 26/06/2007 | 69.39 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA C/C 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 26/06/2007 | 3090.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 26/06/2007 | 2569.62 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 26/06/2007 | 246.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DA UNIAO NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 26/06/2007 | 432.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DA UNIAO NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 26/06/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 26/06/2007 | 32.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 26/06/2007 | 1.38 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA C/C 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 26/06/2007 | 336.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DA UNIAO NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 26/06/2007 | 55.60 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 26/06/2007 | 6.10 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 26/06/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.389-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 26/06/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 26/06/2007 | 15.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 26/06/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 283.142-2 ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 26/06/2007 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 26/06/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7.230-3 ISSQN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 26/06/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 12.376-5 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 26/06/2007 | 750.57 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 006.11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 26/06/2007 | 57.60 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 000.025-0 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 26/06/2007 | 3400.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMEN-TO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 26/06/2007 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 26/06/2007 | 25.94 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 26/06/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 6.427-0 SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 26/06/2007 | 14.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA BOMBA DE AGUA DO TANQUE DEPEDRA PINTADA, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 26/06/2007 | 333.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOEM FAVOR DA FAMUP NA C/C 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Ação Judiciária | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTOTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 26/06/2007 | 55000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRECATORIOSNA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 26/06/2007 | 24.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET NA MANUTENCAO DOS SERVICOSDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 26/06/2007 | 1500.74 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DA BENFAM NA C/C 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 26/06/2007 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS EM SAUDE, RELATIVO AO *MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 26/06/2007 | 3.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 26/06/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5.263-9 FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 26/06/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 58.043-0 GESTAO PLENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 26/06/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 58.042-2 RES.SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 26/06/2007 | 9.57 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 8.093-4 SIA/SIH/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 26/06/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 16.635-9 SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 26/06/2007 | 5.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 16.635-9 SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 26/06/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 6.407-6 VIG.EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 26/06/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5.169-1 VIG.SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 26/06/2007 | 27380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUT.DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA NIV.SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 26/06/2007 | 12480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUT.DO PROGRAMA SAUDEBUCAL NIV.SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 26/06/2007 | 2680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUT.DO PROGRAMA SAUDEBUCAL NIV.MEDIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 26/06/2007 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUT.DA ATENCAO BASICANIV.MEDIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 26/06/2007 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUT.DO CENTRO DE SAU-DE NIV.SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 26/06/2007 | 5410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUT.DE RECURSOS HUMA-NOS CEO I, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000342006 | 0003883 | 26/06/2007 | 41710.43 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALI-ZACAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF 2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000342006 | 0003884 | 26/06/2007 | 18311.24 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALI-ZACAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000342006 | 0003885 | 26/06/2007 | 15356.52 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALI-ZACAO DO PROG.SOC.DE HUMANIZACAO DA SAUDE PUBLICA-PRO-SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000342006 | 0003886 | 26/06/2007 | 11446.00 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALI-ZACAO DO PROG.SOC.DE HUMANIZACAO DA SAUDE PUBLICA-PRO-SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 26/06/2007 | 2000.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEINSTRUMENTAL ODONTOLOGICO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE-BELO JARDIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 27/06/2007 | 213.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 27/06/2007 | 44.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 27/06/2007 | 450.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 27/06/2007 | 133.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DA MANUTENCAO DA SEC.DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 27/06/2007 | 2000.00 | 03555506000155 | GIVANILDO CELIO CARDOSO DE QUEIROZ EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE200 (DUZENTAS) CAMISETAS REGATAS DESTINADO A EQUI-PE DE APOIO QUE TRABALHARAM NAS FESTIVIDADES JUNI-NAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003896 | 27/06/2007 | 10200.00 | 03005017000120 | SEVERINO CEZAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBA-NA E VICE-VERSA, REFERENTE A 4 PARCELA DO CONTRATO N. 006/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003897 | 27/06/2007 | 7120.00 | 05506147000171 | CICERO SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBA-NA E VICE-VERSA, REFERENTE A 80% DA 4 PARCELA DOCONTRATO N. 007/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003898 | 27/06/2007 | 1780.00 | 05506147000171 | CICERO SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBA-NA E VICE-VERSA, REFERENTE A 20% DA 4 PARCELA DOCONTRATO N. 007/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003899 | 27/06/2007 | 11900.00 | 07789643000105 | JOANA D ARC FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBA-NA E VICE-VERSA, REFERENTE A 4 PARCELA DO CONTRATO N. 008/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 27/06/2007 | 333.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE *JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 27/06/2007 | 146.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DA CENTRAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MESDE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 28/06/2007 | 12.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 28/06/2007 | 30.00 | 02508557000678 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTO LTDA.* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A SEDE ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 28/06/2007 | 1000.00 | 00043669867449 | JOSE AMARO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PAR-CELA DO ACORDO TRABALHISTA, CONFORME O PROCESSO00670.2006.018.13.00-7. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 28/06/2007 | 1000.00 | 00005132094414 | JOSE ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PAR-CELA DO ACORDO TRABALHISTA, CONFORME O PROCESSO00672.2006.018.13.00-6. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 28/06/2007 | 70.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DA UNIAO NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 28/06/2007 | 561.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 006.09-9 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 28/06/2007 | 373.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 006.09-9 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 28/06/2007 | 6.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 28/06/2007 | 31.95 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSSERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA MANUTENCAO DA *SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0003947 | 28/06/2007 | 3200.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 28/06/2007 | 830.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DO SISTEMA/SOFTWARE FINANCEIRO, ORCAMENTARIO E CONTABIL GERALJUNTO A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 28/06/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 28/06/2007 | 146.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A MOTO MNH 9003 DA MANUTENCAO *DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 28/06/2007 | 105.00 | 00088428893420 | JOAO CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 28/06/2007 | 1200.00 | 08965774000169 | CLUBE CAMPESTRE DE ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DASDEPENDENCIAS DO CLUBE CAMPESTRE PARA FUNCIONAMEN-TO DA SEMI-CRECHE EMILIA RODRIGUES DURANTE O MES *DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 28/06/2007 | 105.00 | 00085342122449 | JOSE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 28/06/2007 | 105.00 | 00023798254400 | ASCINDINO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 28/06/2007 | 105.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 28/06/2007 | 105.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 28/06/2007 | 105.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 28/06/2007 | 1200.00 | 08965774000169 | CLUBE CAMPESTRE DE ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DASDEPENDENCIAS DO CLUBE CAMPESTRE P/FUNCIONAMENTO DASEMI-CRECHE EMILIA RODRIGUES, DURANTE O MES DE *MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 28/06/2007 | 300.00 | 00035515554191 | DENISE DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PREPARO DE SALGADINHOS DESTINADOS *AO SAO JOAO DOS PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 28/06/2007 | 600.00 | 00026318245472 | ADONIS ADONAI COSTA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PREPARO DE 600 (SEISCENTOS) CHURRASQUINHOS DESTINADOS AO SAO JOAO DOS PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 28/06/2007 | 1500.00 | 00071446648400 | JOSINALDO GENUINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO NO EVENTO (PREVIA JUNI-NA) FORRO FOLIA, INCLUSIVE COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS TORRES, NOS DIAS 03, 10 E 17/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 28/06/2007 | 28100.00 | 08253675000154 | ADONIS ARAÚJO DE ASSIS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA APRESENTACAO DAS BANDAS CAWBOYS FORADA LEI E FERAS NAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0003907 | 28/06/2007 | 12000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SONORIZACAO E ILUMINACAO DE PALCO, DURANTE OSFESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000352007 | 0003908 | 28/06/2007 | 11250.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA APRESENTACAO DAS BANDAS LEOES DO *FORRO, DUDU E FORRO CHICK, MARROM E FILHOS DA PARAIBA E FILHOS DA TERRA, NAS FESTIVIDADES DO SAOPEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000352007 | 0003909 | 28/06/2007 | 21850.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA APRESENTACAO DAS BANDAS ESTACAO DALUZ, CASCA DE COCO, TONY DUMONT, BALANCO GOSTOSOLU NATUREZA E SHOW FILHOS DA TERRA, NAS FESTIVI-DADES DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000352007 | 0003913 | 28/06/2007 | 21900.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA APRESENTACAO DAS BANDAS GARANHOES DOFORRO,FORROZAO LU NATUREZA E FORROZAO KARKARA,NASFESTIVIDADES DO SAO PEDRO EM ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 28/06/2007 | 140.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO CHUMBAMENTO DAS BASESDO PALCO PRINCIPAL DO ARRAIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 28/06/2007 | 1150.00 | 00097854794472 | DAMIAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNI-NAS NO PERIODO DE 23 A 30 DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 28/06/2007 | 300.00 | 00033006962753 | EVENILSON COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADESJUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 28/06/2007 | 1375.25 | 00026318245472 | ADONIS ADONAI COSTA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AS *BANDAS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 28/06/2007 | 207.00 | 00025039342420 | VANEIDE BATISTA DE OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PREPARO DE PAMONHAS E CANJICAS DES-TINADAS AO COQUETEL DE ABERTURA DOS FESTEJOS JU-NINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 28/06/2007 | 50.00 | 00005279250473 | JOSELIA DE FATIMA SANTOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO E ORNAMENTACAO DA DECORA-CAO DOS FESTEJOS JUNINOS 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 28/06/2007 | 220.00 | 00003552364439 | ALDENICE RAMOS DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO E ORNAMENTACAO DA DECORA-CAO DOS FESTEJOS JUNINOS 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 28/06/2007 | 220.00 | 00005671734452 | BARTOLOMEU DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO E ORNAMENTACAO DA DECORA-CAO DOS FESTEJOS JUNINOS/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 28/06/2007 | 250.00 | 00004026921441 | GIVANILSON ELIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO DACORRIDA DA FOGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 28/06/2007 | 3026.69 | 08586950000151 | MADEIREIRA ARAGUANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A MONTAGEM DA FRENTE, CA-SA DE BARRO, PALHOCAO SAO PEDRO E PALCO SAO JOAODURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 28/06/2007 | 140.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO PARA SERVICO REALIZADO NACOLOCACAO DA FRENTE DO ARRAIAL E PAVILHAO CENTRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 28/06/2007 | 390.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DA CASA DE *BARRO DENTRO DA AREA DE REALIZACAO DOS FESTEJOSJUNINOS/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 28/06/2007 | 420.00 | 00006984802440 | JOSIBERTO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO E ORNAMENTACAO DA DECORA-CAO DOS FESTEJOS JUNINOS/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 28/06/2007 | 41.10 | 07473180000178 | NEUMA DE LOURDES DE O. RODRIGUES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DESTINADOS A DECORACAO DOS FESTEJOS JUNI-NOS/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 28/06/2007 | 200.00 | 00007853043473 | ROSILENE BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAODE 1 LUGAR DA CORRIDA DA FOGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 28/06/2007 | 200.00 | 00006782804441 | JOSEILTON FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAODE 1 LUGAR DA CORRIDA DA FOGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 28/06/2007 | 150.00 | 00003111656489 | JOSIANA DINIZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAODE 2 LUGAR DA CORRIDA DA FOGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 28/06/2007 | 150.00 | 00082623090491 | MARIZELIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAODE 2 LUGAR DA CORRIDA DA FOGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 28/06/2007 | 100.00 | 00051109751400 | JOSE FELIX ROGACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAODE 3 LUGAR DA CORRIDA DA FOGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 28/06/2007 | 100.00 | 00008660978480 | EDVANIA BATISTA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAODE 3 LUGAR DA CORRIDA DA FOGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 28/06/2007 | 80.00 | 00006478500446 | MAYARA MORGANA ACIOLE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 28/06/2007 | 80.00 | 00099649560459 | LUCIA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 28/06/2007 | 70.00 | 00016091787420 | JACINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MNS 1240, QUANDO EM VIAGEM A *CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE *INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 28/06/2007 | 392.50 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO AO SERVICO REALIZADO *NA COMUNIDADE DO UMBU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 28/06/2007 | 100.00 | 35575513000105 | TEREZINHA MOREIRA MARQUES B.FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 28/06/2007 | 277.50 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO AO SERVICO REALIZADO NARECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO E REPOSICAO DE *CALCAMENTO NO CONJUNTO NOVA ESPERANCA III. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 28/06/2007 | 461.00 | 00003405665825 | ANTONIO MATIAS DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARODE REFEICOES DESTINADAS AO TRATORISTA DA MANU-TENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 28/06/2007 | 801.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO MOTORISTA PRO-TEMPORE DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0003945 | 28/06/2007 | 53440.02 | 07821599000173 | IMPERIAL PROJETOS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5 PARCELADOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMESTICO, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 28/06/2007 | 185.00 | 00082697027491 | GABRIEL DINIZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DO MOTOR, TROCA DE INDUZIDO E LIMPEZA DE UM MOTOR BOMBA PERTENCENTE A *ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0003904 | 28/06/2007 | 1000.00 | 07924477000102 | MARIA DA GLORIA ARAUJO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 28/06/2007 | 20.00 | 02314881000140 | MARCONE FERREIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 28/06/2007 | 350.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO PARA SERVICO NO PREDIO *ONDE FUNCIONA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 28/06/2007 | 200.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO PARA SERVICO NO PREDIO *ONDE FUNCIONA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 28/06/2007 | 150.00 | 00005531351470 | GENIVALDO AMANCIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA CUS-TEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COM AFINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DO MENORPEDRO DINIZ NETO JUNTO AO IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 28/06/2007 | 150.00 | 00004924559458 | EDILMA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, P/CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE,COM A FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDEDO MENOR DANIEL FERREIRA COELHO JUNTO AO IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 28/06/2007 | 350.00 | 00005714653408 | GLAUBER GERMANO DE ARAUJO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 28/06/2007 | 350.00 | 00003073486445 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 28/06/2007 | 350.00 | 00002550787498 | MARIA JOSE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 28/06/2007 | 350.00 | 00002170134492 | MICARLA FABIOLA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 28/06/2007 | 350.00 | 00005732802401 | JACIARA KARLA TORRES SINEZIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 28/06/2007 | 350.00 | 00009338122727 | PATRICIA VITAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 28/06/2007 | 400.00 | 00005372694440 | PALOMA CARDOSO CAMARA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 28/06/2007 | 350.00 | 00000074051466 | GENEIDE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 28/06/2007 | 350.00 | 00007265099494 | MAIARA KELLE DE OLIVEIRA R. DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 28/06/2007 | 350.00 | 00001199053457 | KARLA JACQUELINE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 28/06/2007 | 350.00 | 00007319287412 | FERNANDA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 28/06/2007 | 880.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOEM FAVOR DA CNM, NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 28/06/2007 | 250.00 | 00013805665415 | CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DINAMICA DEGRUPOS REALIZADOS COM PACIENTES DO CAPS COM APRE -SENTACAO DOS ARTISTAS SOB O PSEUDONIMO DE JERIMUME XIQUE-XIQUE COM A FINALIDADE DE UMA MELHOR SOCIABILIDADE DOS PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 28/06/2007 | 28.00 | 07726049000175 | CELIANA GOMES ALEXANDRE SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A 1 ETAPA DE VACINACAO CONTRA *POLIOMIELITE, QUE REALIZOU-SE NO PERIODO DE 11 A16/06/07, NESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 28/06/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7.073-1 FAEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 28/06/2007 | 3700.00 | 00073947725353 | LUCIANO PIRES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSADVOCATICIOS DE ASSESSORAMENTE JURIDICO REALIZA-DOS DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 29/06/2007 | 1200.00 | 00030862876400 | VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUINTA PARCELA DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNL 6475, TRANS-PORTANDO AS EQUIPES DOS PSFS DE SAO MIGUEL E PINTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 29/06/2007 | 906.66 | 00002550678443 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ACORDO TRABA-LHISTA FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 29/06/2007 | 79.00 | 00934959000102 | CASA-S-BICICLETAS/SEBASTIAO A.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AS BICILCETAS DA MANUTENCAO DOSSERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 29/06/2007 | 30.00 | 00004355845451 | EDILEIDE SALVADOR LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICADE SAUDE (PSF IV) SAO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 29/06/2007 | 30.00 | 00007038567403 | ZENAIDE PESSOA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICADE SAUDE (PSF VII) CAMPESTRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 29/06/2007 | 35.00 | 00003558519469 | MARIA DAS GRACAS AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICADE SAUDE (PSF VI) BELA VISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 29/06/2007 | 50.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCOES DE CARIMBOS, DESTINADO A PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 29/06/2007 | 1350.00 | 00000094094403 | OSEANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUINTA PARCELA DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOP 9488/PB, DESTINADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 29/06/2007 | 250.00 | 00005051918492 | MARIA JOSE BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA PARA CUSTEAR *SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COM A FINA-LIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR *ALINE CRISTINA B.FELIX, JUNTO AO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 29/06/2007 | 80.00 | 00015179256810 | SILVANA ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO NO PORTAL, LOCADO A ESTA EDILI-DADE PARA FUNCIONAMENTO DO SOPAO COMUNITARIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 29/06/2007 | 60.00 | 00000991809440 | GERALDO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA PA-GAR O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 29/06/2007 | 660.00 | 41207796000135 | AS.ASSIST. E COMUNITARIA ESPERAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE VEICULACAO PUBLICITARIA DURANTE AS QUARTAS-FEIRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 29/06/2007 | 500.00 | 07248807000197 | A. M. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE VEICULACAO PUBLICITARIA DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DO ARRAIAL DA ESPERANCA NO PROGRAMA DA RADIO CATURITE, NO PERIODO DE 15 A 30/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 29/06/2007 | 1678.26 | 00047623616404 | RIZOMAR DE FATIMA DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ACORDO TRABALHISTA FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 29/06/2007 | 370.00 | 00002821743467 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MALHADADA SERRA PARA BOA VISTA E VICE-VERSA, NO PERIODODE 26 DE MAIO A 22 DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 29/06/2007 | 65.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCOES DE CARIMBOS, DESTINADO A PROFISSIONAIS QUE ATUAM JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 29/06/2007 | 55.00 | 00016025083487 | BERNADETE DE LOURDES MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DO MATERIAL DESTINADOA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 29/06/2007 | 42.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7058-0 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 29/06/2007 | 1035.74 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 29/06/2007 | 1062.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 29/06/2007 | 36.70 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 29/06/2007 | 20.31 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA C/C 10.672-0 CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 29/06/2007 | 512.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ACORDO TRABALHISTA COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 29/06/2007 | 5.03 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA C/C 283.142-2 ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 29/06/2007 | 25.19 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA C/C 283.142-2 ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 02/07/2007 | 262.18 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA MOVEL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 02/07/2007 | 196.54 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA MOVEL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 02/07/2007 | 68.10 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 02/07/2007 | 382.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEAO VENCIMENTODA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTALCOORDENADORA PEDAGOGICA, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 02/07/2007 | 356.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL COORDENADORA PEDAGOGICA, RELATIVO AO MES DE *JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 02/07/2007 | 72.82 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOENSINO FUNDAMENTAL COORDENADORA PEDAGOGICA, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 02/07/2007 | 67.82 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOENSINO FUNDAMENTAL COORDENADORA PEDAGOGICA, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 02/07/2007 | 28.00 | 00020675763487 | NIVALDO SOARES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 07 (SETE) FOTOGRAFIAS 13X18 DO ENCER-RAMENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 02/07/2007 | 678.00 | 00002424910499 | EVALDO ALVES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS *POLICIAIS QUE TRABALHARAM NA SEGURANCA DURANTE ASFESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 02/07/2007 | 180.00 | 00001231520469 | ANGELO PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MONTAGEM E PINTURAS DAS BARRACAS NOSFESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 02/07/2007 | 250.00 | 00000826289479 | JANIO WAGNER VASCONCELOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO DE 06 (SEIS) LONGARINAS DE 9 METROSE 12 (DOZE) TESOURAS METALICAS E RECUPERACAO DE 04(QUATRO) BASES DO PALCO DO ARRAIAL CENTRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 02/07/2007 | 480.00 | 00009834771754 | HELENO GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SEGURANCA DURANTE 03 (TRES) SEMANAS NA FEIRA LIVRE E MERCADO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 02/07/2007 | 800.00 | 00011379421420 | CARLOS PASSOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTEDE 02 (DUAS) CARRADAS DE MANDIONCA DO MUNICIPIO DEMARI PARA A ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE *TIMBAUBA NOS DIAS 02/07 E 03/07/2007, NO VEICULO *DE PLACA MMY 3241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 02/07/2007 | 60.00 | 00006962428774 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E LIMPEZA DE ESTRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 02/07/2007 | 60.00 | 00012515677894 | FRANCISCO DE ASSIS F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E LIMPEZA DE ESTRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 02/07/2007 | 29.00 | 00098065734472 | MARIA DO SOCORRO GINUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA PARA CUSTEARSUAS DESPESAS COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 02/07/2007 | 33.00 | 00006390545444 | LUCIENE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE UMA 2 VIA DO REGISTRO DE NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 02/07/2007 | 70.00 | 00006984873460 | CELI ILMA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA PARA PAGA-MENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 02/07/2007 | 525.00 | 00004778919424 | JOSINALDO SILVA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAODE 350 BOLSAS PORTA CAMISINHA PARA DIVULGACAO DEPREVENCAO DAS DST/AIDS NOS FESTEJOS JUNINOS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 02/07/2007 | 500.00 | 35589456000113 | DIAGNOSTICA CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO EXAME CINTILOGRAFIA COM TALLIUM 201 *REALIZADO NO PACIENTE CARENTE AUGUSTO A. BATISTA ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 02/07/2007 | 3188.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE BELO JARDIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 02/07/2007 | 1838.50 | 00020673353400 | MARCELO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 02/07/2007 | 1792.56 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA MOVEL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 03/07/2007 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO *CAPS I, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 03/07/2007 | 521.07 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS EMPACIENTES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 03/07/2007 | 350.00 | 41138504000150 | VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A PINTURA DE APARELHOS METALICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 03/07/2007 | 2000.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0004037 | 03/07/2007 | 2000.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESENVOLVER ATIVIDAD | IMPLEMENTACAO DO AGROINDUSTRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 03/07/2007 | 39.40 | 06861878000106 | JOSE LUCAS DA SILVA RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REFEICOESDESTINADAS A EQUIPE TECNICA DO MINISTERIO DO DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL (SUPERVISAO DO PROGRAMA PRO-DUCAO DE POLPA DE FRUTAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESENVOLVER ATIVIDAD | CONTRIBUICAO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 03/07/2007 | 5200.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELADA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 03/07/2007 | 648.00 | 03573018000170 | GILVANETE TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE RECUPERACAODE CARTEIRAS ESCOLARES E BIROS DAS ESCOLAS DO EN-SINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 03/07/2007 | 12.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 04/07/2007 | 50.90 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 04/07/2007 | 1237.57 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODO CONTRATO 0035274-80. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 04/07/2007 | 2224.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODO CONTRATO 0035275-16. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS E JUROS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 04/07/2007 | 106.04 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DODO CONTRATO 0035274-80. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS E JUROS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 04/07/2007 | 1.72 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DODO CONTRATO 0035275-16. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS E JUROS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 04/07/2007 | 185.36 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DODO CONTRATO 0035275-16. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004039 | 04/07/2007 | 3822.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MMP 5050 DAMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004041 | 04/07/2007 | 1328.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MMX 1388 DAMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004043 | 04/07/2007 | 1293.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO MNH 9025, DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004044 | 04/07/2007 | 69.44 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO MNH 9003 DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004045 | 04/07/2007 | 3148.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH9499 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004046 | 04/07/2007 | 2202.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH9220 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 04/07/2007 | 150.00 | 04205267000176 | ADESIVART-ADESIVOS,ARTE E IMPRESSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DEBANNER DESTINADO A CAPACITACAO DO PRO-LETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004049 | 04/07/2007 | 928.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR MF 265 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004051 | 04/07/2007 | 1645.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR MF 290, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004053 | 04/07/2007 | 2228.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 04/07/2007 | 90.00 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 04/07/2007 | 676.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DESTINADO A PROTECCAO DO PAVILHAO CENTRALE FECHAMENTO DO TRANSITO PARA OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 04/07/2007 | 1100.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE55 (CINQUENTA E CINCO) HORAS DE CARRO DE SOM COMPLACA MMX 1422 PARA SONORIZACAO DAS QUADRILHAS DERUAS NO PERIODO DE 01 A 23/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 04/07/2007 | 610.00 | 04205267000176 | ADESIVART-ADESIVOS,ARTE E IMPRESSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DEDE FAIXAS E BANNER DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004052 | 04/07/2007 | 364.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR YANMAR 1040 *PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004054 | 04/07/2007 | 1228.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR FORD 6610 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004056 | 04/07/2007 | 1236.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR MF 275, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004057 | 04/07/2007 | 1741.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEI-CULO MMX 1785, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004058 | 04/07/2007 | 3304.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MOTONIVELADORA 120 B, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 04/07/2007 | 43.20 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DOADA A SR. CICERA BATISTA DE BARROS QUERESIDENTE A RUA DA PATRIA,149 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 04/07/2007 | 40.00 | 00004978423430 | MARIA IVANIZE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA AIMA MENCIONADA PARA CUS-TEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 04/07/2007 | 40.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICADO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AOMES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004047 | 04/07/2007 | 853.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL E LUBIFRICANTES DESTINADOS AO VEICULO MOP 9488 LOCADO A MANUTENCAO DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 04/07/2007 | 600.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECARTOES OI DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 04/07/2007 | 542.50 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL CIRURGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 04/07/2007 | 282.60 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPRODUTOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE CITOLOGIA DO *CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 04/07/2007 | 4357.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9128 DAMANUTENCAO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 04/07/2007 | 788.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9128 DAMANUTENCAO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292007 | 0004055 | 04/07/2007 | 5073.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PRODUTOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORA-TORIO DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 04/07/2007 | 150.00 | 00003405665825 | ANTONIO MATIAS DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO DEREFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHOU NACAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE, REA-LIZADA NO DIA 16/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0004060 | 04/07/2007 | 19269.20 | 07270701000190 | MULT-MED COMERCIAL DE MED E PROD HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004061 | 04/07/2007 | 136.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO MMX 1724 DA MANU-TENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004062 | 04/07/2007 | 781.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOQ 7800 DA *MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004063 | 04/07/2007 | 1376.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOQ 7810 DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004064 | 04/07/2007 | 419.10 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO GMF 4139 DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004065 | 04/07/2007 | 1810.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOQ 2654 DA *MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004066 | 04/07/2007 | 81.84 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO MNW 8193 DA MANU-TENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004067 | 04/07/2007 | 74.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO MNW 8183 DA MANU-TENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004068 | 04/07/2007 | 1215.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MNL 6475 LOCA-DO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004069 | 04/07/2007 | 818.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MNQ 3395 LOCA-DO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004070 | 04/07/2007 | 1164.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MNH 9128 DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004071 | 04/07/2007 | 62.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO MNH 9013 DA MANU-TENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 05/07/2007 | 1325.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNH 9128, DA MANU-TENCAO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 05/07/2007 | 350.15 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PRODUTOS ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOSAO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 05/07/2007 | 110.00 | 00033455996434 | CARLOS ALBERTO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KMD 2984, CONDUZINDO A EQUIPE DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PARA OS SEGUINTES LO-CAIS DE ATENDIMENTO CAMPO FORMOSO, LAGOA VERDE, LAGOA DE PEDRA E LOGRADOURO, NOS DIAS 27 E 28/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 05/07/2007 | 2377.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETENCIA JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 05/07/2007 | 5832.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS AGENTES DE SAUDE, COMPETENCIA JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 05/07/2007 | 132.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA ENERGIA ELETRICA DO PSF/PORTAL, RELATIVO AO MES DE *JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 05/07/2007 | 152.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, COMPETENCIA JU-NHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000342006 | 0004097 | 05/07/2007 | 5935.40 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DECIMA SE-GUNDA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROG.SOCIAL DE HUMANIZACAO DA SAUDE PU-BLICA-PRO- SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000342006 | 0004111 | 05/07/2007 | 2360.00 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DECIMA SE-GUNDA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROG.SOCIAL DE HUMANIZACAO DA SAUDE PU-BLICA-PRO-SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 05/07/2007 | 176.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,COMPETENCIA JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 05/07/2007 | 650.00 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | VCALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO DE NOR-MAS ADMINISTRATIVAS E NA REVISAO DA LEGISLACAO *ATUAL DO MUNICIPIO, COM VISITAS A ADEQUACAO DASNORMAS FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 05/07/2007 | 622.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA SEC.PLANEJAMENTO E COORDENACAO, COMPETENCIAJUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 05/07/2007 | 75.00 | 00005986236475 | ROBSON CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIASDESTINADAS AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA VIAJARA JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 05 E 06/07/2007, COM AFINALIDADE DE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 05/07/2007 | 2100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 05/07/2007 | 536.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 05/07/2007 | 480.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIASDESTINADAS AO SR.PREFEITO PARA VIAJAR A J. PESSOANOS DIAS 05 E 06/07/2007, COM A FINALIDADE DE RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTOA CEF, FUNASA E CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 05/07/2007 | 210.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO PETI, COMPETENCIA JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 05/07/2007 | 280.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO PAIF, COMPETENCIA JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 05/07/2007 | 278.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA SEC.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL, COMPETENCIA *JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 05/07/2007 | 500.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 05/07/2007 | 250.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM CAIXAO DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. *FRANCISCO VIEIRA DA COSTA QUE RESIDIA NA RUA 1DE DEZEMBRO, 56 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 05/07/2007 | 250.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM CAIXAO, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA SRA.TEREZINHA FELIPE MARTINS QUE RESIDIA A RUA 1 DEDEZEMBRO, 172 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 05/07/2007 | 770.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, COMPETENCIA JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 05/07/2007 | 92.50 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO A SERVICO DE RECUPERACAODE CALCAMENTO NAS RUAS MANOEL HENRIQUES, JOSE *DE ANDRADE E JOSE RAMALHO DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 05/07/2007 | 55.00 | 00003808602449 | ANTONIO PAULINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO DE DUAS MAQUINAS DE DATILOGRAFIA FA-CIT, DA MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 05/07/2007 | 774.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA SEC.DE COM.EVENTOS E TURISMO , COMPETENCIAJUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 05/07/2007 | 120.00 | 00003671759402 | RENATO DA SILVA DINIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA HUI 8426, PARA TRANSPORTA UTENSILIOS, UMA CARROCA DE BOI, UMA PRENSA DA CASA DE *FARINHA DA CIDADE DE AREIAL PARA ESPERANCA, UTILIZADOS NOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 05/07/2007 | 28.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AO PALCO CENTRAL DO ARRAIALDA ESPERANCA NOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 05/07/2007 | 1211.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADAS AS QUADRILHAS QUE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 05/07/2007 | 162.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AO PALCO CENTRAL DO ARRAIALDA ESPERANCA NOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 05/07/2007 | 374.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA SEC.DE AGRICULTURA, COMPETENCIA JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 05/07/2007 | 200.00 | 00002467017494 | IVANILDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO DA BOMBA DE GIRO DO TRATOR FIAT *ALIS 7D, PERETENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS DESENVOLVER ATIVIDAD | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 05/07/2007 | 300.00 | 00002059118468 | JEOVA CLEMENTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTEDE 20 (VINTE) CARRADAS DE AGUA PARA DISTRIBUICAOEM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS DESENVOLVER ATIVIDAD | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 05/07/2007 | 315.00 | 00002059118468 | JEOVA CLEMENTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTEDE 21 (VINTE E UMA) CARRADAS DE AGUA PARA DISTRI-BUICAO EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 05/07/2007 | 3935.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 05/07/2007 | 684.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 05/07/2007 | 1732.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 05/07/2007 | 305.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,COMPETENCIA JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 05/07/2007 | 825.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHI-MENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MA-NUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (13 SALARIO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 05/07/2007 | 152.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHI-MENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MA-NUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS (13 SALARIO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 05/07/2007 | 1820.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (13 SALARIO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 05/07/2007 | 1250.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA SEC.DE FINANCAS, COMPETENCIA JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 05/07/2007 | 502.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATRIVO AO MES DE *JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 06/07/2007 | 10.00 | 02314881000140 | MARCONE FERREIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 06/07/2007 | 228.00 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A PARTE ELETRICA DO PREDIONA RUA MANOEL RODRIGUES ONDE FUNCIONA A EXTENSAODOS SERVICOS DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 06/07/2007 | 319.30 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL RODRIGUES ONDE FUNCIONA A EX-TENSAO DOS SERVICOS DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 06/07/2007 | 1229.60 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A RECUPERCAO DE CALHAS, *ESGOTO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 06/07/2007 | 300.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO A SERVICOS REALIZADO NOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 06/07/2007 | 340.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO A SERVICOS REALIZADO NOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 06/07/2007 | 120.00 | 00079710360434 | EUNICE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 ( TRES) VESTIDOS, *02 (DUAS) CAMISAS, 02 (DUAS) CALCAS E O CONSERTODE 02 (DOIS) VESTIDOS PARA AS FESTIVIDADES JUNI-NAS/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 06/07/2007 | 620.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO A PINTURA DAS BARRACAS,CASA DE BARRO, FRENTE E PALCO PRINCIPAL DO AR-RAIAL DA ESPERANCA NOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 06/07/2007 | 192.00 | 07262230000178 | EVAMARIA ALEXANDRE BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO TRATOR FORD 6610 DA MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 06/07/2007 | 350.00 | 00023799129472 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOSDE REPOSICAO DE CALCAMENTO NO CONJUNTO NOVA ESPERANCA I,II E III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 06/07/2007 | 5507.90 | 02921821000196 | LIFESA-L.IND.FARM.DO EST.DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO CEN-TRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 06/07/2007 | 2489.90 | 02921821000196 | LIFESA-L.IND.FARM.DO EST.DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 06/07/2007 | 785.50 | 09007238000113 | GILVAN ANTONIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPAES E LEITE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 06/07/2007 | 252.00 | 07262230000178 | EVAMARIA ALEXANDRE BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA GMF 4139DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 06/07/2007 | 155.00 | 07262230000178 | EVAMARIA ALEXANDRE BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ 2654DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 06/07/2007 | 167.00 | 07262230000178 | EVAMARIA ALEXANDRE BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ 2654DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 09/07/2007 | 12587.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AOS MEDICOS DA MANUTENCAO DA POLICLI-NICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 09/07/2007 | 14896.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOSDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 09/07/2007 | 720.00 | 03413866000112 | JOSEMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOQ 2654 *DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 09/07/2007 | 1406.00 | 01475521000168 | REMA MANUT.EM EQ.LAB.E HOSPITARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DO LABORA-TORIO DO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 09/07/2007 | 55.00 | 08956476000102 | ANTONIO BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO COMPUTADOR DO SISTEMA DECOBRANCA HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 09/07/2007 | 666.52 | 03722095000145 | ROSIMERE RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 09/07/2007 | 960.00 | 03413866000112 | JOSEMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MOQ 7800 DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLIGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262007 | 0004163 | 09/07/2007 | 1200.00 | 00013300148472 | MARIA BETANEA COELHO ALCOFORADO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO DE PLCA MNO 3395-PB, COM A FINALIDADEDE TRANSPORTAR AS EQUIPES DO PSF JUNTO AS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 09/07/2007 | 9.90 | 00060289872472 | PATRICIA BEZERRA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO QUANDO EM VIAGEM A *CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 03/07/07, PARA ATUALIZA-CAO DO INTRODUTORIO DO PSF NO 3 NUCLEO REGIONAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 09/07/2007 | 75.10 | 00013963678291 | CLEONILDE JOVINIANO FREIRE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM REFEICAO QUANDO EM VIAGEM AJOAO PESSOA/PB, NO DIA 09/07/07, COM OS TECNICOS *DA SEC.DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROJETO SAUDE E PREVENCAO NA ESCOLA DST/AIDS NO HEMO-CENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 09/07/2007 | 115.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A TRATOR FORD 6610 DA MA-NUTENCAO DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 09/07/2007 | 1020.00 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A REVISAO DE ILUMINACAO *PUBLICA DAS PRACAS DOS DISTRITOS DE SAO MIGUEL,MASSABIELLE E PRACA DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 09/07/2007 | 2176.00 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A REVISAO DE ILUMINACAO *PUBLICA DAS PRACAS DOS DISTRITOS DE SAO MIGUEL,MASSABIELLE E PRACA DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 09/07/2007 | 100.00 | 00002954031441 | DANIEL SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREMIO DE3 LUGAR (DE OUTRAS CIDADES) DA CORRIDA DA FOGUEIRA/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 09/07/2007 | 200.00 | 00007561428499 | ALCIONE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREMIO DE1 LUGAR (CATEGORIA FEMININA ESPERANCA MAIS BEM *COLORIDA) DA CORRIDA DA FOGUEIRA/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 09/07/2007 | 2600.00 | 09243379000135 | EPGRAF-EQ.EDITORIAL E SERV.GRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE IMPRESSAO DE FOLDERS DO SAO JOAO/2007 DESTE *MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 09/07/2007 | 396.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A DEDETIZACAO DO MERCADOE MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 09/07/2007 | 1160.00 | 03413866000112 | JOSEMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUSICAO DE04 (QUATRO) PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA *MNH 9025 DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 09/07/2007 | 4000.00 | 03413866000112 | JOSEMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAOPNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH 9220 DATRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 09/07/2007 | 16019.50 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 09/07/2007 | 36.70 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 09/07/2007 | 12.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 09/07/2007 | 2950.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UMA IMPRESSORA DESTINADA A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 09/07/2007 | 147.64 | 00033460728434 | MARIA ALBANIZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMEN-TO PELA AQUISICAO DO MANUAL DA FAZENDA PUBLICA E *CODIGO DE 5 EM 1 CLASSIC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 10/07/2007 | 19976.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMEN-TO DO INSS, PARCELA 0018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0004177 | 10/07/2007 | 1500.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM CONFECCOES DO MENSARIO OFICIAL ANO2007 EDICAO 398 DE 01 A 31 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 10/07/2007 | 140.00 | 00097964956434 | RUBENS PINTO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO COM TROCA DE PECAS DE 02 (DOIS) FOGOESINDUSTRIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 10/07/2007 | 156.01 | 08970089000120 | M. S. CLAUDINO BRAGA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AS CALHAS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 10/07/2007 | 2406.00 | 04544068000192 | CLAUDIRLANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM HOSPEDAGENS, COM CAFE DA MANHA, ALMO-CO E JANTAR, DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDASGARANHOES DO FORRO, CAWBOY FORA DA LEI, BANDA SHOWFERAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 10/07/2007 | 200.00 | 00033455996434 | CARLOS ALBERTO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KMD 2984, QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA/PB, NO DIA 09/07/2007, CONDUZINDO TECNICOSDA SEC. DE SAUDE PARA PARTICIPAREM DE UMA REUNIAOPROJETO SAUDE E PREVENCAO NA ESCOLA DST/AIDS NO *HEMOCENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0004169 | 10/07/2007 | 5300.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO- FARM.DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE HIPERTENSO E DIABETICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 10/07/2007 | 20.00 | 00006452332422 | GUSTAVO BATISTA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE UM ATX DE 400W *DO COMPUTADOR DO SISTEMA DE COBRANCAS DO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 10/07/2007 | 40.00 | 00033455996434 | CARLOS ALBERTO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KMD 2984, QUANDO EM VIAGEM A CAM-PINA GRANDE/PB, NO DIA 05/07/2007, CONDUZINDO O *PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS MARTINS PARA TRATAMEN-TO ESPECIFICO NO HOSPITAL DR. EDGLEY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0004173 | 10/07/2007 | 9761.40 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO- FARM.DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 11/07/2007 | 516.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DST/AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 11/07/2007 | 36150.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODOS MEDICOS PRO-TEMPORE DA MANUTENCAO DO HOSPITALMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 11/07/2007 | 200.00 | 00008927774434 | PAULO BERNADO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOGERAL REALIZADO NO MOTOR DO VEICULO DE PLACAMMX 1185 DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 11/07/2007 | 200.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.DE P.E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNH 9128 DA MANUTENCAO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 11/07/2007 | 440.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.DE P.E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH9128 DA MANUTENCAO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 11/07/2007 | 3700.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ADITIVO CONTRATUAL PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 11/07/2007 | 1020.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CHAMADA COMERCIAL DAS FESTIVIDADES JUNINAS *DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 11/07/2007 | 60.00 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 11/07/2007 | 1020.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSFUNERARIOS DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. PEDRORICARDO DOS SANTOS E PAULO ROBERTO DOS SANTOS QUERESIDIAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0004184 | 11/07/2007 | 59.99 | 07924477000102 | MARIA DA GLORIA ARAUJO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MERCADORIA, DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITAA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 11/07/2007 | 2745.00 | 41214578000128 | REAL SPORT-J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A MANUTENCAO DOPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 11/07/2007 | 73.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 11/07/2007 | 50.00 | 00022776419368 | LUIZ TEOTORO CORREA DO PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS *PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA CONFERENCIA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA13/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0004194 | 11/07/2007 | 1000.00 | 07924477000102 | MARIA DA GLORIA ARAUJO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MERCADORIA DESTINADA A DISTRIBUICAO A DIVER-SAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 11/07/2007 | 165.00 | 00092974260420 | CLAUDIO KENNEDY NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMZ 0473, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, E TAMBEM TRANSPORTANDO A EQUIPE PEDAGOGICA DURANTE VISITA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DOS SITIOS LAGOA VERDE, QUEBRA PE, JOSELOPES E GRAVATAZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 11/07/2007 | 30.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.DE P.E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMX 1388 DA MANU-TENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 11/07/2007 | 157.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.DE P.E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADOS NO VEICULO DE PLACA MMX 1388 *DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 11/07/2007 | 6.10 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 11/07/2007 | 36.70 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 11/07/2007 | 6.10 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 11/07/2007 | 36.70 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 12/07/2007 | 365.00 | 00005410407407 | FELIPE BARROS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA ALIMENTACAO DO SITE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 12/07/2007 | 100.00 | 00011213272491 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMR 3791, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO A SECRETARIA DE FINANCAS,PARA RESOLVER ASSUNTOS, JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 12/07/2007 | 30.00 | 00011213272491 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMR 3791, QUANDO EM VIAGEM PARAMASSABIELLE TRANSPORTANDO A EQUIPE PEDAGOGICA, P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOVENTI-NO BATISTA MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 12/07/2007 | 158.50 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADOS A ESCOVODROMO E REDE DE *ESGOTO NA CRECHE VOVO BETINHA NA COMUNIDADE DO *PORTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0004212 | 12/07/2007 | 6408.29 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 12/07/2007 | 353.00 | 00025075055400 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARODE REFEICOES, DESTINADAS AOS PROFESSORES DO CUR-SO DE PEDAGOGIA REALIZADO AOS SABADOS, CONFORMECONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0004219 | 12/07/2007 | 1912.00 | 08080447000120 | FABIO OLIVEIRA DE ANDRADE-IDEAL GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCOES DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADO AOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 12/07/2007 | 80.00 | 00007774318402 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DAODA AO CREDOR MENCIONADO PARA CUSTEARSUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 12/07/2007 | 60.00 | 00006558507404 | RAISSA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DAODA A CREDORA MENCIONADO PARA CUSTEARSUAS DESPESAS COM DESTINO A NATAL/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0004220 | 12/07/2007 | 1000.00 | 07924477000102 | MARIA DA GLORIA ARAUJO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DISTRIBUICAOGRATUITA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 12/07/2007 | 480.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIASDESTINADA AO SR. PREFEITO PARA VIAGEM A J. PESSOA,NOS DIAS 12 E 13/07/2007, COM A FINALIDADE DE RE-SOLVER ASSUNTOS JUNTO A FUNASA, CEF (GIDUR), ESCRITORIO DO DR. JOAO RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 12/07/2007 | 70.00 | 00005986236475 | ROBSON CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIASDESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM *VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 12 E 13/07/2007, *COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 12/07/2007 | 120.00 | 00033455996434 | CARLOS ALBERTO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS VIA-GENS REALIZADAS PARA CAMPINA GRANDE/PB E DUAS VIAGENS PARA O DISTRITO DE RIACHO FUNDO TRANSPORTAN-DO FUNCIONAROS DA SECRETARIA DE OBRAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIXO SELETIVO PRESERVACAO DO MEIO | MANUTENCAO DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 12/07/2007 | 650.00 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADOS A USINA DE COMPOSTAGEM DELIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 12/07/2007 | 60.00 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 12/07/2007 | 1280.00 | 00097854794472 | DAMIAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 12/07/2007 | 660.00 | 41207796000135 | AS.ASSIST. E COMUNITARIA ESPERAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE VEICULACAO PUBLICITARIA DURANTE AS QUARTAS-FEIRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 12/07/2007 | 15.00 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADOS A MONTAGEM DO PALHOCAOMETALICO DO ARRAIAL NOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 12/07/2007 | 315.00 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADOS A MONTAGEM DO ARRAIALPRINCIPAL NOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 12/07/2007 | 998.50 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GIRANDOLA E FOGUETES DESTINADOS A ABERTURA DASFESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 12/07/2007 | 252.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHARIA, COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA INSTALACAO DE DIVISORIAS NO CENTRODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 12/07/2007 | 3.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 12/07/2007 | 478.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHARIA, COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALACAO DE DIVISO-RIA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 12/07/2007 | 216.00 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADOS A REVISAO NOS PREDIOSDOS PSFS DE SAO FRANCISCO, PORTAL E SAO JOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0004209 | 12/07/2007 | 6955.00 | 01845824000125 | ADJAILSON COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL EDUCATIVO DESTINADO AOS TRABALHOS DE PRE-VENCAO DE DST/AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0004210 | 12/07/2007 | 2700.00 | 01845824000125 | ADJAILSON COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA IMPRESSAO DE RECEITUARIOS, DESTINA-DOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 12/07/2007 | 273.60 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHARIA, COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADOS A AMPLIACAO DA SALA DA *CENTRAL DE REGULACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 12/07/2007 | 57.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHARIA, COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA INSTALACAO DA DIVISORIA E DESMONTA-GEM PARA AMPLIACAO DE SALA NA SEDE DA SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 12/07/2007 | 19.24 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA/PB, NO DIA 26/06/07,PARA AUTORIZACAODE EXAMES DE ALTO CUSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 13/07/2007 | 40.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE INSTALACAO E CONFIGURACAO DE PLACA MAE, PROCESSADOR E MEMORIA NO COMPUTADOR DO SETOR DE COORDE-NACAO/PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 13/07/2007 | 40.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO NO COMPUTADOR DO SETOR *DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 13/07/2007 | 60.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 02 (DOIS) CONTRASTES PARA REALIZA-CAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (TC) DE FARINGE NA SRA. MARIA SEVERINA MENDES DA SILVA, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 13/07/2007 | 385.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPLACA MAE, PROCESSADOR SEMPRON E MEMORIA 512MB,DESTINADOS AO COMPUTADOR DO SETOR DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 13/07/2007 | 150.00 | 00013261460415 | JOSE TOMAZ BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSNA CONFECCAO DE UMA BANCADA PARA O VEICULO DE PLACA MMX 1185 DA MANUTENCAO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 13/07/2007 | 2000.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES *BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 13/07/2007 | 240.00 | 00018602842805 | NIELSON ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PEDREIRO EM REFORMA NO PREDIO DO *MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 13/07/2007 | 60.00 | 00085342513472 | MARIA DAS DORES SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA *CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 13/07/2007 | 60.00 | 00091816580449 | MARIA DAS GRACAS LAURENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, P/CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A J.PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 13/07/2007 | 30.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 13/07/2007 | 200.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIAE SERVICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 13/07/2007 | 80.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA IMPRESSORA EPSON LX-300 DA MANUTEN-CAO DA TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 13/07/2007 | 54.00 | 06932853000148 | ADRIANA DELGADO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 13/07/2007 | 20.90 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 13/07/2007 | 36.70 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 16/07/2007 | 12.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 16/07/2007 | 86.10 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIADE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0004247 | 16/07/2007 | 1050.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SEGURANCA ELETRONICA E MOTORIZADA NAS ESCOLASMUNICIPAIS, 1 PARCELA DO CONTRATO N.028/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 16/07/2007 | 300.00 | 00001858234409 | ADRIANO CHARLISON FIRMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SONORIZACAO DURANTE A REUNIAO DE AVALIACAO EN-TRE PROFESSORES E DIRETORES DA MANUTENCAO DO ENSI-NO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 16/07/2007 | 29.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AOMES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 16/07/2007 | 30.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIA-RIAS DESTINADAS AO CREDOR MENCIONADO,QUANDO EM VIAGEM A PATOS/PB, NO PERIODO DE 16 A 20 DE JULHO/07,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O JOVEM PADA-ARA ,PARA FORMACAO DE EDUCACAO JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 16/07/2007 | 956.00 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A REVISAO DE OITO TORRES DEILUMINACAO NA RUA JOSE RAMALHO DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 16/07/2007 | 2270.00 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A REVISAO DE ILUMINACAO PU-BLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0004244 | 16/07/2007 | 1050.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SEGURANCA ELETRONICA E MOTORIZADA NAS UNIDADESBASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0004245 | 16/07/2007 | 2958.00 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 16/07/2007 | 300.00 | 00001858234409 | ADRIANO CHARLISON FIRMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SONORIZACAO PARA A CONFRATERNIZACAO DOS PACIENTES E HIPERTENSOS DA COMUNIDADE BELA VISTA NO DIA10/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 16/07/2007 | 300.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 16/07/2007 | 190.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MERCADORIA DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO *PSICOSSOCIAL (CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 16/07/2007 | 130.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MERCADORIA DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 16/07/2007 | 420.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 12 (DOZE) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 17/07/2007 | 75.00 | 00004829674474 | PAULO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO NA MOTO DE PLACA MNH 9013 DA MANUT.S.SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 17/07/2007 | 220.00 | 00033455996434 | CARLOS ALBERTO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA KMD 2984, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 13/07/2007, CONDUZINDO O MENORJOSE THIAGO DE OLIVEIRA SANTOS PARA TRATAMENTO *ESPECIFICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 17/07/2007 | 180.00 | 00093150229472 | HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO NO TAMBOR DE OLEO DO DIFERENCIALTROCA DE RETENTOR, ROLAMENTO E REGULAGEM NAS RODAS DO VEICULO DE PLACA MMX 1785, PERTENCENTE AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 17/07/2007 | 105.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 17/07/2007 | 120.00 | 00088745015449 | JOSE ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SOLDA AMARELA NOS TUBOS DO OLEO DO TRATOR MF285 DA MANUTENCAO DE SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 17/07/2007 | 150.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO COMPUTADOR DA MANUTENCAODO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 17/07/2007 | 1850.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 100(CEM) SACOS DE CIMENTO, DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 17/07/2007 | 35.00 | 00005986236475 | ROBSON CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM *VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 17/07/2007, COM AFINALIDADE DE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 17/07/2007 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO SR. PREFEITO PARA VIAGEM A J.PESSOANO DIA 17/07/2007, C/ A FINALIDADE DE PARTICIPARDE UM ENCONTRO C/ TECNICOS DO MINISTERIO DE SAUDEPARA ASSINATURA DE UM CONTRATO DE DOACAO DE COMPUTADOR P/ O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE JUNTAMENTEC/O SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 17/07/2007 | 91.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 17/07/2007 | 105.00 | 00076893766491 | MARIO SERGIO BATISTA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE FABRICACAO DE 01 (UMA) FORRA COM ALISAR EM MADEIRA TATAJUBA, MEDINDO 2.20 M X 0.80, DESTINADAAO PREDIO DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 17/07/2007 | 312.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 17/07/2007 | 15.00 | 08956476000102 | ANTONIO BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 18/07/2007 | 25.74 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DO CARRAS-CO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 18/07/2007 | 16.22 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BARRA DO *CAMARA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 18/07/2007 | 70.71 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO CARRAS-CO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 18/07/2007 | 704.00 | 00003560543495 | RITA ACIOLE DE CARVALHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA *SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 18/07/2007 | 22.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM CONFECCAO DE UM CARIMBO, DESTINADOAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0004288 | 18/07/2007 | 999.58 | 07943260000140 | JOSELITO VICENTE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAOA DIVERSAS PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 18/07/2007 | 350.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE GUINCHO DO TRATOR DE ESTEIRA DA CIDADE DE AREIAPARA ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 18/07/2007 | 130.00 | 00093150229472 | HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO DE 01(UMA) PONTA DE EIXO, TROCA *DE ROLAMENTO E REGULAGEM NAS RODAS DO TRATOR MF265 DA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 18/07/2007 | 400.00 | 00006982751449 | JOSE FREIRE DA ROCHA - | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DEUM CAMINHAO GUINHO PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAESTRUTURA METALICA DO ARRAIAL FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 18/07/2007 | 380.00 | 00095312102415 | ULISSES DINIZ DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CAPINAGEM NA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AOSSITIOS LAGOA DE PEDRA E CABECA, RELATIVO AO MES *DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 18/07/2007 | 380.00 | 00095312102415 | ULISSES DINIZ DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CAPINAGEM NA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AOSSITIOS LAGOA DE PEDRA E CABECA, RELATIVO AO MES *JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 18/07/2007 | 170.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A MAQUINA PATROL, PERTENCEN-TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 18/07/2007 | 250.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE GUINCHO DA MAQUINA PATROL DE CAMPINA GRANDE A *ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 18/07/2007 | 1530.00 | 01730656000122 | CONSTRUTORA GRANGEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADOS A RECUPERACAO DA REDE DEESGOTO DO CONJUNTO NOVA ESPERANCA III. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 18/07/2007 | 50.00 | 00092974260420 | CLAUDIO KENNEDY NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO MMZ 0173, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 13/07/07CONDUZINDO A EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA PARA OS SEGUINTES LOCAIS DE ATENDIMENTO SITIO PINTADO, SAO *MIGUEL E RIACHO FUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 18/07/2007 | 80.00 | 00097836150410 | GILSON GONCALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO, TROCA DE FECHADURAS E TRINCOS EM JA-NELAS DE ALUMINIO DO PSF SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 18/07/2007 | 506.00 | 01475521000168 | REMA MANUT.EM EQ.LAB.E HOSPITARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO EM EQUIPAMENTOSDAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 18/07/2007 | 137.20 | 08522971000103 | BATISTA E MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM NEBULIZADOR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPALDR. MANOEL CABRAL DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000442006 | 0004277 | 18/07/2007 | 3550.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004279 | 18/07/2007 | 25164.74 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE DE SAUDE ACIMENCIONADA, RELATIVO A QUINTA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004281 | 18/07/2007 | 4853.26 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO A QUINTA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 18/07/2007 | 50.86 | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 18/07/2007 | 956.65 | 08590754000150 | GIZEUDA PEREIRA MOTTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 18/07/2007 | 922.35 | 08590754000150 | GIZEUDA PEREIRA MOTTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 18/07/2007 | 1000.00 | 08733255000175 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000342006 | 0004289 | 18/07/2007 | 4873.40 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TERMO DEPARCERIA P/OP.DO PROGRAMA SOC.DE HUMANIZ. DA SAUDEPUBLICA-PRO-SAUDE 5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0004305 | 19/07/2007 | 7700.00 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSREALIZADOS NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE, *DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 19/07/2007 | 22.32 | 00004243526486 | ADERLANI LUCIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DELOCOMOCAO A AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE EM DECOR-RENCIA DO SEU DESLOCAMENTO DA LOC. SITIO LAGOA DAMARCELA, ONDE RESIDE, PARA A ESCOLA MUN. DE ENSINOFUNDAMENTAL MANOEL PEREIRA PARA PARTICIPAR DO CUR-SO DE FORMACAO TECNICA EM ACS, NO PERIODO DE 23 A27/04/07, 07 A 11/05/07 E DE 21 A 28/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 19/07/2007 | 23.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 19/07/2007 | 29.76 | 00095284826434 | MARIELZA FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DELOCOMOCAO A AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE EM DECOR-RENCIA DO SEU DESLOCAMENTO DA LOC.SITIO PAU FERROONDE RESIDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO *FUNDAMENTAL MANOEL PEREIRA PARA PARTICIPAR DO CUR-SO DE FORMACAO TECNICA EM ACS, NO PERIODO DE 23 A27/04/07, 07 A 11/05/07 E DE 21 A 28/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 19/07/2007 | 478.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEDE PROCESSADOR CELERON, MEMORIA 512MB, ETC. DESTI-NADOS A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 19/07/2007 | 29.76 | 00004683173417 | ALECIA TAVARES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DELOCOMOCAO A AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE EM DECOR-RENCIA DO SEU DESLOCAMENTO DA LOC.SITIO L. VERDE *ONDE RESIDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO *FUNDAMENTAL MANOEL PEREIRA PARA PARTICIPAR DO CUR-SO DE FORMACAO TECNICA EM ACS, NO PERIODO DE 23 A27/04/07, 07 A 11/05/07 E DE 21 A 28/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 19/07/2007 | 18.60 | 00045079382449 | MARLI TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DELOCOMOCAO A AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE EM DECOR-RENCIA DO SEU DESLOCAMENTO DA LOC.ST.PEDRA PINTADAONDE RESIDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO *FUNDAMENTAL MANOEL PEREIRA PARA PARTICIPAR DO CUR-SO DE FORMACAO TECNICA EM ACS, NO PERIODO DE 23 A27/04/07, 07 A 11/05/07 E DE 21 A 28/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 19/07/2007 | 14.88 | 00027829785864 | ADRIANA SOARES COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DELOCOMOCAO A AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE EM DECOR-RENCIA DO SEU DESLOCAMENTO DA LOC.ST. GRAVATAZINHOONDE RESIDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO *FUNDAMENTAL MANOEL PEREIRA PARA PARTICIPAR DO CUR-SO DE FORMACAO TECNICA EM ACS, NO PERIODO DE 23 A27/04/07, 07 A 11/05/07 E DE 21 A 28/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 19/07/2007 | 44.64 | 00004551882461 | MARIA INES DE SALES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DELOCOMOCAO A AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE EM DECOR-RENCIA DO SEU DESLOCAMENTO DA LOCALID. SITIO ARARAONDE RESIDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO *FUNDAMENTAL MANOEL PEREIRA PARA PARTICIPAR DO CUR-SO DE FORMACAO TECNICA EM ACS, NO PERIODO DE 23 A27/04/07, 07 A 11/05/07 E DE 21 A 28/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 19/07/2007 | 22.32 | 00098326767468 | JOANA MARIA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DELOCOMOCAO A AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE EM DECOR-RENCIA DO SEU DESLOCAMENTO DA LOC. ST. MEIA PATACAONDE RESIDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO *FUNDAMENTAL MANOEL PEREIRA PARA PARTICIPAR DO CUR-SO DE FORMACAO TECNICA EM ACS, NO PERIODO DE 23 A27/04/07, 07 A 11/05/07 E DE 21 A 28/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 19/07/2007 | 49.60 | 00092876960478 | EDVALDO SEBASTIAO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DELOCOMOCAO A AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE EM DECOR-RENCIA DO SEU DESLOC.DA LOC.SITIO PEDRINHA D`AGUAONDE RESIDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO *FUNDAMENTAL MANOEL PEREIRA PARA PARTICIPAR DO CUR-SO DE FORMACAO TECNICA EM ACS, NO PERIODO DE 23 A27/04/07, 07 A 11/05/07 E DE 21 A 28/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 19/07/2007 | 49.60 | 00002153863708 | VAMBERTO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DELOCOMOCAO A AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE EM DECOR-RENCIA DO SEU DESLOC.DA LOC.SITIO MALHADA DA SERRAONDE RESIDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO *FUNDAMENTAL MANOEL PEREIRA PARA PARTICIPAR DO CUR-SO DE FORMACAO TECNICA EM ACS, NO PERIODO DE 23 A27/04/07, 07 A 11/05/07 E DE 21 A 28/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 19/07/2007 | 3500.00 | 00001086582446 | CLAUDINO CESAR FREIRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ASSESSORIA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 19/07/2007 | 340.00 | 00069034648400 | REGINALDO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 02 (DUAS) CARRADAS DE *AREIA E 02 (DUAS) CARRADAS DE MASSAME NO VEICULO *DE PLACA MMX 1689, PARA SERVICOS DE REPAROS DE CALCAMENTOS DAS RUAS MANOEL HENRIQUES, BRITADOR, EPI-TACIO PESSOA E JOSE DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 19/07/2007 | 60.00 | 00002831543495 | HUMBERTO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E LIMPEZA DE ESTRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 19/07/2007 | 360.00 | 00025039342420 | VANEIDE BATISTA DE OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE COORDENACAO DOS TRABALHOS DURANTE OS FESTEJOSJUNINOS/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 19/07/2007 | 350.00 | 00004621279408 | MARY EMANUELA DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREMIO DE1 LUGAR (DE OUTRAS CIDADES) DA CORRIDA DA FOGUEIRA/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 19/07/2007 | 150.00 | 00018602842805 | NIELSON ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSREALIZADOS DE PEDREIRO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 19/07/2007 | 448.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA PARE-DE E CONFECCOES DE GRADES PARA GALERIAS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0004322 | 19/07/2007 | 999.80 | 07943260000140 | JOSELITO VICENTE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAOGRATUITA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 19/07/2007 | 500.00 | 07601962000145 | RENIELLY KEZIANE DOS SANTOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA ADIVERSAS MAES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 19/07/2007 | 350.00 | 00047627131472 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MOLDURAS NOS CERTIFICADOS DA ABRINC E UNICEFDESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 19/07/2007 | 205.83 | 00003618582480 | MARCELO DE MELO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRABALHO REALIZADO NOS FINS DE SEMANA, NO GINASIO O VOVOZAO, RELATIVO AOS MESES DEMARCO A MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 19/07/2007 | 329.33 | 00013334468453 | JOSE MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRABALHO REALIZADO NOS FINS DE SEMANA, NO GINASIO O VOVOZAO, RELATIVO AOS MESES DEMARCO A MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 19/07/2007 | 3740.00 | 08841819000193 | FUND.U.DE APOIO AO ENS.E PESQ.E EXTENSAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 13 PARCELADO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 19/07/2007 | 13.31 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA COM VENCIMENTO EM 24/07/2007, DOS TELEFONES3361-3802, 3361-3806, 3361-3813 E 3361-3819. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 20/07/2007 | 35.00 | 00003808602449 | ANTONIO PAULINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO EM UMA MAQUINA DE DATILOGRAFIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 20/07/2007 | 6.10 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 20/07/2007 | 2816.44 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP REFERENTE A 1% DA RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA, PERIODO DE APURACAO 30/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 20/07/2007 | 155.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA C/C 10.897-9 CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 20/07/2007 | 69.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA C/C 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 20/07/2007 | 2961.02 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 20/07/2007 | 1195.04 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 20/07/2007 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCRIOS NA C/C 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 20/07/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.389-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 20/07/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 20/07/2007 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 20/07/2007 | 1500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EM ADMINISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 20/07/2007 | 15.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOSBANCARIOS NA NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 20/07/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCRIOS NA C/C 283.142-2 ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 20/07/2007 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 20/07/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 20/07/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7.230-3 ISSQN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 20/07/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 12.376-5 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 20/07/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 6.427-0 SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 20/07/2007 | 9.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7058-0 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 20/07/2007 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0004331 | 20/07/2007 | 1816.20 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODA MERCADORIA DESTINADO AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 20/07/2007 | 480.00 | 00033455996434 | CARLOS ALBERTO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DEVIAGENS, QUANDO A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR *NO VEICULO DE PLACA KMD 2984, RELATIVO AO MES DEJULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 20/07/2007 | 880.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DA CNM, NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 20/07/2007 | 333.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DA FAMUP NA C/C 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 20/07/2007 | 240.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE01(UM) CARRO DE SOM, DESTINADO A DIVULGACAO DA *FESTA DE NOSSA SENHORA DO CARMO NOS DIAS 13,14,15DE JULHO/2007 E DA FESTA DA COMUNIDADE DO PINTADONOS DIAS 20,21 E 22/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 20/07/2007 | 3750.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SEGURANCA DURANTE O DIA E NOITE NOS FESTEJOSJUNINOS, NO PERIODO DE 23 A 30/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIXO SELETIVO PRESERVACAO DO MEIO | MANUTENCAO DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0004330 | 20/07/2007 | 349.66 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MERCADORIA, DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO EMANUTENCAO DOS SERVICOS DA USINA DE COMPOSTAGEMDE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0004336 | 20/07/2007 | 350.96 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODA MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DOS SERVICOSDA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Ação Judiciária | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTOTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 20/07/2007 | 55000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRECATORIOSNA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0004324 | 20/07/2007 | 2501.21 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MERCADORIA DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO *PSICOSSOCIAL DE ESPERANCA(CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 20/07/2007 | 210.00 | 09369653000117 | C.UCHOA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 20/07/2007 | 50.00 | 00006452332422 | GUSTAVO BATISTA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ASSISTENCIA TECNICA PRESTADO NO COMPUTADOR DOLABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 20/07/2007 | 300.00 | 00071342168453 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA *DAS INSTALACOES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANCA, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 20/07/2007 | 24.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 20/07/2007 | 1500.74 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DA BENFAM NA C/C 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 20/07/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5.263-9 FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 20/07/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 58.042-2 RES.SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 20/07/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 16.635-9 SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 20/07/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 6.407-6 VIG.EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 20/07/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5.169-1 VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 23/07/2007 | 220.00 | 00051177021404 | ASSIRLENE DE FATIMA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COMINSCRICAO DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE AVALIACAOPSICOLOGICA, REALIZADA NOS DIAS 25 E 28 DE JULHO *DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 23/07/2007 | 14.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-PSFDA COMUNIDADE BELO JARDIM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 23/07/2007 | 15637.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO DE INCENTIVO AOS MEDICOS POR-TEMPORE DA MANU-TENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE *JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 23/07/2007 | 4287.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO DE INCENTIVO AOS MEDICOS POR-TEMPORE DA MANU-TENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE *JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 23/07/2007 | 80.00 | 00095328475453 | GRACIETE IZIDORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO PREDIO DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CAMPO FORMOSO PARA ATENDIMENTO MEDICO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 23/07/2007 | 350.00 | 00023737603472 | ERIVALDO ACELINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PE.JOSE COUTINHO, S/N ,LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA VI-GILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 23/07/2007 | 500.00 | 00031609996704 | EDNA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, S/N,LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) RELATIVO AO MESDE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 23/07/2007 | 100.00 | 00033456097468 | SEBASTIAO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO PREDIO DA ASSOCIACAO DE LAGOA VERDE, PARA ATEN-DIMENTO MEDICO, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 23/07/2007 | 500.00 | 00008639426449 | ADEMAR GALDINO MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGULINO, S/N *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/ FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DA JUSTICA, RELATIVO AO *MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 23/07/2007 | 1100.00 | 00004146131472 | ANTONIO MONTEIRO COSTA / | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO,741,LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SE-CRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 23/07/2007 | 750.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIAÇAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/ FUNCIONA-MENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATI-VO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 23/07/2007 | 750.00 | 00062895206872 | NIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NOS PRODUTOS TIPICOS PARA ORNAMENTACAODA BODEGA DE SEU PAIZINHO, COMO DIVULGACAO TURISTICA OBEDECENDO A TRADICAO JUNINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 23/07/2007 | 960.00 | 00025075055400 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS A *EQUIPE DE SONORIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NOPERIODO DE 24 A 28/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 23/07/2007 | 581.00 | 00025075055400 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS A *EQUIPE DE MONTAGEM DO SOM DURANTE O PERIODO DAS *FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 23/07/2007 | 90.00 | 00006549430445 | MARIA ROSINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA ENTREGA DE LANCHES PARA AS QUADRI-LHAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 23/07/2007 | 90.00 | 00006310082418 | MARCELO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA ENTREGA DE LANCHES PARA AS QUADRI-LHAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 23/07/2007 | 90.00 | 00030813402840 | JOSE MARINALDO OLIMPIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA ENTREGA DE LANCHES PARA AS QUADRI-LHAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 23/07/2007 | 150.00 | 00088745015449 | JOSE ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SOLDA NA BANDEJA DO CARROCAO, TROCA DE 02(DUAS)MOLAS E PARAFUSOS DE CENTRO DE 01(UM) CARROCAO DEMADEIRA ACOPLADO AO TRATOR MF 265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 23/07/2007 | 900.00 | 35496694000184 | ASSOC.DOS PEQ.PRODUTORES DE TIMBAUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PRODUCAO DE 900 (NOVECENTAS) MUDAS FRUTIFERAS EFLORESTAIS DESTINADAS A COMUNIDADES RURAIS PARA REFLORESTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 23/07/2007 | 100.00 | 00003229110447 | MARIA DAS DORES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIONAMENTO DA OFICINADE ARTESANATO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 23/07/2007 | 1245.00 | 01201509000165 | FRANCISCO SAULO FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS REALIZADOS NOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA GARANTIR MELHOR SEGU | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 23/07/2007 | 200.00 | 00027261093491 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO DE ALCANTARA TORRES, S/N NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0004368 | 23/07/2007 | 1000.00 | 07924477000102 | MARIA DA GLORIA ARAUJO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DISTRIBUI-CAO GRATUITA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 23/07/2007 | 40.00 | 00007352249435 | HUMBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADO AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA *CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 23/07/2007 | 281.50 | 00091096839415 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADO AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, D/A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO/SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 23/07/2007 | 70.00 | 00006984873460 | CELI ILMA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, P/PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 23/07/2007 | 85.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 23/07/2007 | 35.65 | 02508557000678 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTO LTDA.* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL, PARA INSTALACAO DO TELEFONE DA SALA DO *PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 23/07/2007 | 300.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSCOMO PALESTRANTE DA III CONFERENCIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL, COM TEMA " COMPROMISSOS E RES-PONSABILIDADE, P/ ASSEGURAR PROTECAO SOCIAL PELOSISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS), NO DIA24/07/2007 NO CLUBE CAMPESTRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 23/07/2007 | 450.00 | 00008639426449 | ADEMAR GALDINO MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGULINO, S/N *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE *JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 23/07/2007 | 600.00 | 00004894750430 | HENRIQUES SANTOS TENTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES,S/N NES-TA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/ FUNCIONA-MENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MESDE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 23/07/2007 | 400.00 | 00007106955434 | MARILUSIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA SOLON DE LUCENA, 233 NES-TA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/ FUNCIONA-MENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JU-LHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 23/07/2007 | 150.00 | 00055465340444 | GUIOMAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, P/ CUS-TEAR SUAS DESPESAS C/ DESTINO A RECIFE/PE, C/ A FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR *MARINA GRACINDA B. DA SILVA JUNTO A AACD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 23/07/2007 | 750.00 | 00003289279456 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MINISTRADORA DO CURSO DE PRODUTOSDE LIMPEZA JUNTO AS MAES DE CRIANCAS DE CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0004415 | 23/07/2007 | 1149.85 | 07943260000140 | JOSELITO VICENTE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DISTRIBUICAOGRATUITA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 23/07/2007 | 1450.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 23/07/2007 | 2180.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 23/07/2007 | 90.00 | 00008592893461 | JOSE ADRIANO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ENCHIMENTO DE CARTUCHOS DE TINTA DA IMPRESSORADA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 23/07/2007 | 71.20 | 00002382642467 | FRANCISCO CELESTINO DA CUNHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SERIGRAFIA EM TOLHAS, SACOLAS, CAMISETAS TOALHINHAS DESTINADAS A CRECHE VOVO BETINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 23/07/2007 | 730.00 | 00006696332405 | FELIPE RODRIGO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEMESAS/CADEIRAS/COPOS/TOALHAS E SERVICOS DE GARCONSNAS FESTIIVDADES JUNINAS DOS PROFESSORES E DIRETO-RES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 23/07/2007 | 1019.00 | 00025075055400 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE HOSPEDAGENS DOS CONCLUINTES DO CURSO DE FONAUDIOLOGIA, COM A FINALIDADE DE FAZER EXAMES DE AUDIO-METRIA NOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 23/07/2007 | 7700.00 | 09003237000109 | F BELARMINO E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 23/07/2007 | 500.00 | 00011011203472 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, S/N ,LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO ANE-XO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEJULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 23/07/2007 | 400.00 | 00058763325420 | ROBERIA DUARTE DE LIMA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, 327 ,LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA OFI-CINA DE ARTESANTO, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 23/07/2007 | 500.00 | 00097697249472 | ALECXANDRO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, S/N ,LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA EX-TENSAO DA MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 23/07/2007 | 1200.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL *DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, RELATIVO AO MES DEJULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 23/07/2007 | 400.00 | 00005001075483 | JOSE GRACIANO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE PORTAL, PARA *FUNCIONAMENTO DA CRECHE VOVO BETINHA, RELATIVO AOMES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 23/07/2007 | 350.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRIQUES,51 NESTACIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/ FUNCIONAMEN-TO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 23/07/2007 | 250.00 | 00002702028462 | LAUDICEIA ALEXANDRE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MONS. SEVERIANO, 10 NESTACIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONA-MENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 23/07/2007 | 350.00 | 00058775790459 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, 98 1 ANDAR E SUBSOLO LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/ FUNCIO-NAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICACAO E JUNTA DE SER-VICO MILITAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 23/07/2007 | 400.00 | 00023737697434 | MARCOS EVANGELISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA BARAO DO RIO BRANCO, S/NNESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/ FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 24/07/2007 | 36.70 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 24/07/2007 | 40.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 24/07/2007 | 6.85 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 24/07/2007 | 586.52 | 05092166000107 | EDIVALDO SALES BOMFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A CRECHE VOVO BETINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 24/07/2007 | 25.00 | 06932853000148 | ADRIANA DELGADO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0004424 | 24/07/2007 | 1050.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SEGURANCA ELETRONICA E MOTORIZADA NAS ESCOLAS *MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, 2 PARCELA DO CONTRATO N.028/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 24/07/2007 | 8.00 | 02041618000125 | RURAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0004428 | 24/07/2007 | 1000.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0004417 | 24/07/2007 | 1050.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SEGURANCA ELETRONICA E MOTORIZADA NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0004418 | 24/07/2007 | 3036.00 | 03979435000118 | JOELSON DE LUNA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 24/07/2007 | 330.15 | 03192058000172 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL *MUNICIPAL DE ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 24/07/2007 | 840.00 | 06047349000165 | DIAG SYSTEM DIAGNOSTICA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE ACCU-CHEK ADVANTAGE II, DESTINADOS AO CENTRODE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | ATEND.OFTALMOLOGICO P/ALUNOS DA R.MUNIC.ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 24/07/2007 | 75.00 | 40948788000187 | DESTAQUE OTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUMA ARMACAO DE METAL E UM PAR DE LENTES BRANCAS P/UM ALUNO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALWELLINGTON VITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 25/07/2007 | 685.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUIS.DE MEDICAMENTOS P/DISTRIB.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 25/07/2007 | 54.06 | 09155359000102 | OLIVEIRA E ELIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTO DOADO AO SR. VENILSON BATISTA DA SILVARESIDENTE A TRAV. ANTENOR NAVARRO, S/N, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 25/07/2007 | 10605.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 25/07/2007 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 25/07/2007 | 1668.43 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHI-MENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAODO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO *DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 25/07/2007 | 9784.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUT.DOS SERVICOS DE SAUDE (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 25/07/2007 | 2780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUT.DO FUNDO DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 25/07/2007 | 17737.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 25/07/2007 | 10771.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 25/07/2007 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMI-LIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 25/07/2007 | 90.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMI-LIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 25/07/2007 | 28674.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO *MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 25/07/2007 | 210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMI-LIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO *MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 25/07/2007 | 2720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL, RELATIVOAO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 25/07/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO FUNC. DA MANUTENCAO DO HOSPITAL, RELATIVO *AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 25/07/2007 | 3178.88 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHI-MENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAODO FUNDO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 25/07/2007 | 1907.03 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHI-MENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAODO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 25/07/2007 | 4434.65 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHI-MENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAODO PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 25/07/2007 | 327.32 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHI-MENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAODO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 25/07/2007 | 8569.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 25/07/2007 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMI-LIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 25/07/2007 | 10837.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 25/07/2007 | 1198.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO FUNC. DA MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 25/07/2007 | 130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMI-LIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 25/07/2007 | 8472.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO *MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 25/07/2007 | 110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMI-LIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO *MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 25/07/2007 | 1489.36 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHI-MENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAODO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 25/07/2007 | 1908.57 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHI-MENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAODO FUNDO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 25/07/2007 | 1480.15 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHI-MENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAODO PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 25/07/2007 | 20031.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 25/07/2007 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMI-LIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALRELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 25/07/2007 | 2916.92 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHI-MENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAODO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 25/07/2007 | 29160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AORELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 25/07/2007 | 3234.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 25/07/2007 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMI-LIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDE-MIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 25/07/2007 | 522.18 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHI-MENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAODA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DEJULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 25/07/2007 | 3479.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 25/07/2007 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMI-LIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDE-MIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 25/07/2007 | 593.93 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHI-MENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAODA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DEJULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 25/07/2007 | 1070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUT.DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI-CA (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 25/07/2007 | 880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUT. PROCURADORIA DA JUSTICARELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 25/07/2007 | 2016.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT. PROCURADORIA DA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 25/07/2007 | 377.94 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MAN.DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 25/07/2007 | 450.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO FREQUENCIA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 25/07/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO,RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 25/07/2007 | 1110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE PLANEJAMENTO,RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 25/07/2007 | 330.00 | 00003448551473 | ITAGIBE MARACAJA DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM CONFECCAO DE DUAS PROTESE DENTARIASDOADA A SRA. MARIA DAS NEVES DE ARAUJO RESIDENTEA RUA PRES. JOAO PESSOA, 108 NESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 25/07/2007 | 330.00 | 00003448551473 | ITAGIBE MARACAJA DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS PROTESE DENTARIASDOADO AO SR.FRANCISCO DE ASSIS SOARES RESIDENTEA RUA SOLON DE LUCENA, 31 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 25/07/2007 | 330.00 | 00003448551473 | ITAGIBE MARACAJA DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS PROTESE DENTARIASDOADO AO SRA.EVA DE ARAUJO RESIDENTE A RUA ISAIASGOMES LEAL, 101 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 25/07/2007 | 330.00 | 00003448551473 | ITAGIBE MARACAJA DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS PROTESE DENTARIASDOADO AO SR.DAMIAO DA SILVA RESIDENTE A RUA BARAODO RIO BRANCO, 355 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 25/07/2007 | 330.00 | 00003448551473 | ITAGIBE MARACAJA DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS PROTESE DENTARIASDOADA A SRA. LUCIANA QUIRINO DE ALBUQUERQUE RESI-DENTE A RUA MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, 381 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 25/07/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DO PAIF, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 25/07/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PETI, RELATIVO AO MESDE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 25/07/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO *MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 25/07/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES *DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 25/07/2007 | 430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUT.DA SEC.ASS.S.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 25/07/2007 | 2119.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.ASS.S.SOCIAL, RELATIVOAO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 25/07/2007 | 377.24 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MAN.DA SEC. DEASS.S.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 25/07/2007 | 960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MAN. DA SEC. ASS.S.SOCIAL, RELATIVOAO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 25/07/2007 | 5352.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MAN. DA SEC. ASS.S.SOCIAL, RELATIVOAO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 25/07/2007 | 975.18 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MAN.DA SEC. *ASS.S.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 25/07/2007 | 300.00 | 08997660000109 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MERCADORIA DESTINADO A CASA DE ABRIGO DE ME-NORES CARENTES (NOSSO LAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0004605 | 25/07/2007 | 950.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE IMPRESSORA LX 300, DESTINADA AO PROGRAMA BOL-SA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 25/07/2007 | 150.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO FREQUENCIA NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 25/07/2007 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIODO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 25/07/2007 | 3360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 25/07/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIODO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 25/07/2007 | 150.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO FREQUENCIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 25/07/2007 | 430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUT.DA SEC. DE AGRICULTURA, *RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 25/07/2007 | 507.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUT.DA SEC. DE AGRICULTURA, *RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 25/07/2007 | 96.62 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MAN.DA SEC. DEAGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 25/07/2007 | 1440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 25/07/2007 | 4425.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 25/07/2007 | 10.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADA FUNCIONARIA DA MANUT.DA SEC.DE AGRICULTURA, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 25/07/2007 | 830.11 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MAN.DA SEC. DEAGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 25/07/2007 | 1150.00 | 00003755798425 | JOEL RODRIGUES DE FIGUEREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DEMANUTENCAO E CONSERVACAO REALIZADOS NO MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 25/07/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUT.DA SEC. DE COMUN. EVENTOSE TURISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 25/07/2007 | 3870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE COM.EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 25/07/2007 | 8.00 | 10756229000104 | MELQUIADES J.NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE FILMES PARA REGISTRO DE OBRAS E SERVICOS DAPREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 25/07/2007 | 22.20 | 10756229000104 | MELQUIADES J.NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REVELACAO DE FOTOS DE OBRAS E SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 25/07/2007 | 150.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO FREQUENCIA NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 25/07/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUT.DA SEC.DE OBRAS, RELATIVOAO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 25/07/2007 | 7163.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AOMES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 25/07/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUT. DA SEC. DE OBRAS, RELATIVO AOMES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 25/07/2007 | 1313.47 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MAN.DA SEC. DEOBRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 25/07/2007 | 2220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MAN.DA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MESDE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 25/07/2007 | 18494.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MAN.DA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MESDE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 25/07/2007 | 540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO *MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 25/07/2007 | 3347.52 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MAN.DA SEC. DEOBRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 25/07/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUT.DA SEC.DE OBRAS (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 25/07/2007 | 1260.00 | 00006985052479 | JOSEMAR CAETANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E CONSERVACAO REALIZADOS EM PROPRIOSDA ADMINISTRACAO MUNICIPAL E ARTERIAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 25/07/2007 | 1310.00 | 00007571258405 | ALBERLANDO G. DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO REALIZADOS NAS ESTRADAS VICINAIS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 25/07/2007 | 450.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO FREQUENCIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 25/07/2007 | 4.45 | 00023771720400 | MARIA DO CARMO MONTEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A *SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 25/07/2007 | 1607.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDIRETORES, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 25/07/2007 | 11004.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDIRETORES E COORD.PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DEJULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 25/07/2007 | 30458.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDIRETORES E COORD.PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DEJULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 25/07/2007 | 10.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO S.FAMILIADE FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDIRETORES E COORD.PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DEJULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 25/07/2007 | 106104.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALPROFESSORES, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 25/07/2007 | 280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO S.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 25/07/2007 | 7562.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL, *RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 25/07/2007 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO S.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 25/07/2007 | 5271.15 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHI-MENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAODO ENS.FUNDAMENTAL DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 25/07/2007 | 19087.19 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHI-MENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAODO ENS.FUNDAMENTAL PROFESSORES, RELATIVO AO MES *DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 25/07/2007 | 1418.48 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHI-MENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAODO ENS.INFANTIL, RELATIVO AO MES JULHO/07.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 25/07/2007 | 10271.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALPROFESSORES (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 25/07/2007 | 8771.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALVIGILANTES, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 25/07/2007 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO S.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL VI-GILANTES, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 25/07/2007 | 16688.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALAUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 25/07/2007 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO S.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 25/07/2007 | 799.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE *TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 25/07/2007 | 1534.46 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHI-MENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAODO ENS.FUNDAMENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MES DEJULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 25/07/2007 | 2906.90 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHI-MENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAODO ENS.FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AOMES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 25/07/2007 | 112.73 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOSSERV.DE TRANSP.ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JULHO *DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 25/07/2007 | 22609.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 25/07/2007 | 3188.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALAPOIO 2, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 25/07/2007 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO S.FAMILIADO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL AUX.DE *SERVICOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 25/07/2007 | 9806.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALVIGILANTES, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 25/07/2007 | 90.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO S.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 25/07/2007 | 2712.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV.DE TRANSPORTEESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 25/07/2007 | 10.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO S.FAMILIADE FUNCIONARIO DA MANUT. DOS SERV.DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 25/07/2007 | 3922.79 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHI-MENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAODO ENS.FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVICOS RELATIVO AO *MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 25/07/2007 | 1804.42 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHI-MENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAODO ENS.FUNDAMENTAL-VIGILANTES RELATIVO AO MES DEJULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 25/07/2007 | 438.71 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHI-MENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAODOS SERV.DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DEJULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 25/07/2007 | 4775.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENS.FUNDAMENTAL (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 25/07/2007 | 7192.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUT.DA MERENDA ESCOLAR, RELATI-VO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 25/07/2007 | 90.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO S.FAMILIADO PESSOAL DA MANUT.DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO *AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 25/07/2007 | 2945.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 25/07/2007 | 10.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO S.FAMILIADE FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL, *RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 25/07/2007 | 5442.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALAPOIO 2, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 25/07/2007 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO S.FAMILIATO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALAPOIO 2, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 25/07/2007 | 1088.26 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DAMERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 25/07/2007 | 560.61 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DADO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 25/07/2007 | 988.12 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DADO ENS.FUND.APOIO 2, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 25/07/2007 | 13752.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENS.FUND. APOIO 2, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 25/07/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO S. FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENS.FUND. APOIO 2, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 25/07/2007 | 4698.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENS.FUND. APOIO 2, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 25/07/2007 | 704.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNC. DA MANUTENCAO DO ENS.INFANTIL, RELATIVO *AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 25/07/2007 | 4259.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENS.INFANTIL, RELATIVOAO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 25/07/2007 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO S.FAMILIADO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO INFANTIL, RELATIVOAO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 25/07/2007 | 7675.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DA MERENDA ESCOLAR , RELATIVOAO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 25/07/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO S.FAMILIADO PESSOAL DA MANUT.DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVOAO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 25/07/2007 | 2305.57 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOENSINO FUNDAMENTAL APOIO 2, RELATIVO AO MES DE JU-LHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 25/07/2007 | 808.58 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 25/07/2007 | 1351.29 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DAMERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 25/07/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNC.DA MANUT.ENS.FUND. APOIO 2 (PRO-TEMPORE) ,RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 25/07/2007 | 488.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNCION.DA MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS, RELATIVOAO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 25/07/2007 | 4943.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS, RELATIVOAO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 25/07/2007 | 90.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO S. FAMILIADO PESSOAL DA MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS, RELATIVOAO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 25/07/2007 | 1256.22 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DASATIV.CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 25/07/2007 | 1040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISRELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 25/07/2007 | 5256.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISRELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 25/07/2007 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO S.FAMILIADO PESSOAL DA MANUT.DAS ATIV. CULTURAIS, RELATIVOAO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 25/07/2007 | 1514.03 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DASATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 25/07/2007 | 1095.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | AQUIS.EQUIP.P/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 25/07/2007 | 2850.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEIMPRESSORAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 25/07/2007 | 2551.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT. DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVOAO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 25/07/2007 | 3708.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT. DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVOAO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 25/07/2007 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADA FUNCIONARIA DA MANUT. DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 25/07/2007 | 479.05 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MAN.DA SEC. DEFINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 25/07/2007 | 8432.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MAN.DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AOMES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 25/07/2007 | 4059.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MAN. DA SEC. DE FINANCAS, RELATIVOAO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 25/07/2007 | 747.58 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MAN.DA SEC.DEFINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 25/07/2007 | 150.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO FREQUENCIA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 25/07/2007 | 128.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALÇOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA (3361-3801) DA SEDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 25/07/2007 | 12.20 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALÇOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 25/07/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA VEICULACAO PUBLICITARIA DE ACOES *ADMINISTRATIVAS, DURANTE O MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 25/07/2007 | 1895.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT. DA SEC.DE ADMINISTRACAO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 25/07/2007 | 6191.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT. DA SEC.DE ADMINISTRACAO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 25/07/2007 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MAN. DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 25/07/2007 | 861.94 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MAN.DA SEC. DEADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 25/07/2007 | 680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANU.DA SEC.DE ADMINISTRACAO, *RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 25/07/2007 | 5533.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 25/07/2007 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 25/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUT.DA PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 25/07/2007 | 1053.00 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MAN.DA SEC. DEADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 25/07/2007 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 26/07/2007 | 40.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MONTAGEM E CONFIGURACAO DE UM COMPUTADOR, DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 26/07/2007 | 116.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UMA MEMORIA DE 512 MB, DESTINADA AO COMPUTADOR DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 26/07/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 26/07/2007 | 830.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DO SISTEMA/SOFTWARE FINANCEIRO, ORCAMENTARIO E CONTABIL GERALJUNTO A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0004607 | 26/07/2007 | 3200.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE JULHO *DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 26/07/2007 | 402.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DEJULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 26/07/2007 | 201.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO *MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0004627 | 26/07/2007 | 467.01 | 07943260000140 | JOSELITO VICENTE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODA MERCADORIA DESTINADA A CRECHE VO MILITINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 26/07/2007 | 2543.90 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 26/07/2007 | 114.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA DA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0004631 | 26/07/2007 | 477.50 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DE RECUPERACAODE CALCAMENTOS NO CONJUNTO NOVA ESPERANCA III. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 26/07/2007 | 210.00 | 00002227269464 | JOELSON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO OSTENSIVO DURANTE AS *FESTIVIDADES DE RECORDACAO DO SAO JOAO NO DISTRI-TO DE SAO MIGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 26/07/2007 | 210.00 | 00022546910400 | FRANCISCO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO OSTENSIVO DURANTE AS *FESTIVIDADES DE RECORDACAO DO SAO JOAO NO DISTRI-TO DE SAO MIGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 26/07/2007 | 210.00 | 00049862766468 | WELLINGTON FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO OSTENSIVO DURANTE AS *FESTIVIDADES DE RECORDACAO DO SAO JOAO NO DISTRI-TO DE SAO MIGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 26/07/2007 | 54.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO *MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 26/07/2007 | 80.00 | 40981516000189 | EMPASA-EMP.PB.DE ABAST.E SER.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE PEDRA DESTE MUNICIPIO, LOCADO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS ME-SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 26/07/2007 | 180.00 | 40981516000189 | EMPASA-EMP.PB.DE ABAST.E SER.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE PEDRA DESTE MUNICIPIO, LOCADO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS ME-SES DE MAIO, JUNHO E JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 26/07/2007 | 150.00 | 00018602842805 | NIELSON ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSRPRESTADOS COMO PEDREIRO NO MATADOURO PUBLICO MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 26/07/2007 | 57.00 | 00006452332422 | GUSTAVO BATISTA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO, FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRA-MAS NO COMPUTADOR DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 26/07/2007 | 625.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 26/07/2007 | 250.00 | 00005051918492 | MARIA JOSE BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA PARA CUSTEARSUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COM A FINA-LIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE ALINE C.BARBOSA FELIX, JUNTO AO HOSPITAL UNIVERSITARIO *OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 26/07/2007 | 150.00 | 00002026088403 | JOSEANE MIRANDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA PARA CUSTEARSUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COM A FINA-LIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE JONAS MI-RANDA, JUNTO AO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSVALDO *CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 26/07/2007 | 150.00 | 00004440602436 | MARIA ELZA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA PARA CUSTEARSUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COM A FINA-LIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR *LUANA FREIRE, JUNTO AO HOSPITAL UNIVERSITARIO OS-VALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 26/07/2007 | 150.00 | 00004709782440 | LUCICLEIDE AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA PARA CUSTEARSUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COM A FINA-LIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR *GABRIELY AVELINO DANTAS JUNTO A AACD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 26/07/2007 | 66.00 | 00004855748455 | INACIA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DA 2 VIA DO REGISTO DE NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 26/07/2007 | 151.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA DA SEC.DE ASSISTENCIA E SERVICOS SOCIAL ,RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 26/07/2007 | 80.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LIMPEZA E INSTALACAO DE SOFTWARE NA CPU E SER-VICO DE FORMATACAO C/BACKUP DE DADOS, DA MANUTEN-CAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 26/07/2007 | 17.00 | 00045070083449 | DRA. ALDENICE BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM REFEICOES QUANDO EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA *DOS IDOSOS NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 26/07/2007 | 400.00 | 00010928154491 | JOSE ARIOSVALDO DOS ANJOS AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PALESTRANTE DA 3 CONFERENCIA DAS *CIDADES REALIZADAS NO DIA 26 DE JULHO/07, NAS DE-PENDENCIAS DO CLUBE CAMPESTRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 26/07/2007 | 42.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 26/07/2007 | 194.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 26/07/2007 | 93.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA COORDENACAO DO PACS/PSF, RELATIVO AO MESDE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 26/07/2007 | 235.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA DA MANUT.DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 26/07/2007 | 278.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA DA MANUT.DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 26/07/2007 | 91.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AOMES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 26/07/2007 | 82.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MESDE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 26/07/2007 | 1832.37 | 47636014000593 | NDT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PRODUTOS DE R-X DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0004626 | 26/07/2007 | 2984.28 | 03446805000151 | RR COMERCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GASES (OXIGENIO/AR MEDICINAL) DESTINADOS AO *HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 27/07/2007 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUT. DO CAPS I ,RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 27/07/2007 | 27380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUT. DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA NIV.SUPERIOR, RELATIVO AO MES DEJULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 27/07/2007 | 2720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUT.DO PROGRAMA *SAUDE BUCAL NIV.MEDIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 27/07/2007 | 12480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUT. DO PROGRAMASAUDE BUCAL NIV.SUPERIOR,RELATIVO AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 27/07/2007 | 5410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS CEO I, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 27/07/2007 | 90.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE LAVANDERIA DO *HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 27/07/2007 | 1100.00 | 00032551126487 | MURILO LEITE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS EMPACIENTES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 27/07/2007 | 9491.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA MANUTENCAO DOS *SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0004696 | 27/07/2007 | 2000.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODA MERCADORIA DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0004697 | 27/07/2007 | 2000.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODA MERCADORIA DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE *SAUDE-PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0004698 | 27/07/2007 | 530.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODA MERCADORIA DESTINADA AO CAPS-CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL DE ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0004700 | 27/07/2007 | 1000.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODA MERCADORIA DESTINADA AO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 27/07/2007 | 43707.20 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRIMEIRAPARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA-CAO DO PRODES-AREA SAUDE 2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 27/07/2007 | 20130.59 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRIMEIRAPARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA-CAO DO PRODES-AREA SAUDE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 27/07/2007 | 15356.52 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRIMEIRAPARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA-CAO DO PRODES-AREA SAUDE 4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 27/07/2007 | 3700.00 | 00073947725353 | LUCIANO PIRES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSADVOCATICIOS DE ASSESSORAMENTE JURIDICO REALIZADODURANTE O MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 27/07/2007 | 3700.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO ADITIVO CONTRATUAL PELOS SERVICOS ADVOCA-TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 27/07/2007 | 841.00 | 00094146357420 | JERRY ADRIANI DE LUNA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOSPARTICIPANTES DA 3 CONFERENCIA DA CIDADE DE ESPERANCA, REALIZADA NO CLUBE CAMPESTRE, NO DIA 26 *DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0004655 | 27/07/2007 | 1400.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA ADIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 27/07/2007 | 100.00 | 00003098733470 | SANDRO LIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SONORIZACAO DA CONFRATERNIZACAO DOS ANIVERSA-RIOS DOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE DOS SETORES: *PINTADO, TIMBAUBA E SAO MIGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 27/07/2007 | 834.00 | 00094146357420 | JERRY ADRIANI DE LUNA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AS *PESSOAS QUE SE FIZERAM PRESENTE NA III CONFEREN-CIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 24 DE JULHO/07,NO CLUBE CAMPESTRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 27/07/2007 | 90.00 | 00005822270468 | JOAO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA LHU 7911, QUANDO EM VIAGENS A *CAMPINA GRANDE, NAS RUAS DESTA CIDADE E SITIO JUN-CO DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 27/07/2007 | 150.00 | 00003098733470 | SANDRO LIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SONORIZACAO DA III CONFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL, REALIZADA NO DIA 24 DE JULHO/07, NO CLUBECAMPESTRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 27/07/2007 | 50.00 | 00005822270468 | JOAO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA LHU 7911, QUANDO EM VIAGENS A *RUAS DESTA CIDADE A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 27/07/2007 | 350.00 | 00003073486445 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 27/07/2007 | 350.00 | 00005714653408 | GLAUBER GERMANO DE ARAUJO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 27/07/2007 | 350.00 | 00002550787498 | MARIA JOSE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 27/07/2007 | 350.00 | 00002170134492 | MICARLA FABIOLA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 27/07/2007 | 350.00 | 00005732802401 | JACIARA KARLA TORRES SINEZIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 27/07/2007 | 350.00 | 00009338122727 | PATRICIA VITAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 27/07/2007 | 350.00 | 00000074051466 | GENEIDE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 27/07/2007 | 350.00 | 00007265099494 | MAIARA KELLE DE OLIVEIRA R. DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 27/07/2007 | 350.00 | 00001199053457 | KARLA JACQUELINE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 27/07/2007 | 350.00 | 00007319287412 | FERNANDA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 27/07/2007 | 400.00 | 00005372694440 | PALOMA CARDOSO CAMARA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0004690 | 27/07/2007 | 529.56 | 07943260000140 | JOSELITO VICENTE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAOGRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 27/07/2007 | 1500.00 | 05473056000187 | COOPERNUT C.DE P.DE S.N.DE C.GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MULTIMISTURA PARA DOACAO AS CRIANCAS DESNUTRIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0004695 | 27/07/2007 | 500.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DEASSISTENCIA S.SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 27/07/2007 | 720.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES)DIARIAS DESTINADAS AO SR. PREFEITO, PARA VIAJAR AJOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 27/07, 31/07 01/08/07, *COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DO DR.JOAO RAMALHO, CEF, FUNASA, SUDEMA E FUNDO ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 27/07/2007 | 105.00 | 00005986236475 | ROBSON CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES)DIARIAS DESTINADAS AO CREDOR MENCIONADO PARA VIA-JAR A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 27/07, 31/07 01/08DE 2007, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 27/07/2007 | 620.00 | 00095322477420 | ROSIMERE BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE DETERGENTES, DESIFETAN-TES, ETC. DESTINADOS AO MATADOURO E MERCADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 27/07/2007 | 120.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACAO PROVISORIA PARA ATENDER A FESTA DE RECORDACAO DO SAOJOAO NO DISTRITO DE SAO MIGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 27/07/2007 | 200.00 | 00093216300404 | IRENICE DOS SANTOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LOCUCAO DAS QUADRILHAS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 27/07/2007 | 1650.00 | 08722308000152 | ICOL - INDUSTRIA DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DE ASFALTO EM DIVERSAS *ARTERIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 27/07/2007 | 110.00 | 00069034648400 | REGINALDO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTEDE 01 (UMA) CARRADA DE AREIA NO VEICULO DE PLACA *MMX 1689, DESTINADA A SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 27/07/2007 | 340.00 | 00069034648400 | REGINALDO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTEDE 02 (DUAS) CARRADAS DE AREIA E 01 (UMA) DE MASSAME, NO VEICULO DE PLACA MMX 1689, DESTINADAS A SERVICOS DE ATERRO REALIZADOS EM FRENTE A CRECHE VOVOBETINHA NA COMUNIDADE DO PORTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 27/07/2007 | 1295.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A MAQUINA PATROL 120B, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 27/07/2007 | 120.00 | 00082697027491 | GABRIEL DINIZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ROLAMENTO DE 01 (UM) MOTOR BOMBA DE 3 CAVALOSDA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 27/07/2007 | 200454.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PU-BLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 27/07/2007 | 79.75 | 07726049000175 | CELIANA GOMES ALEXANDRE SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 27/07/2007 | 380.00 | 00040167240900 | ANTONIO PINTO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPOR-TE DE ALUNOS DE MEIA PATACA E GRAVATAZINHO PARA *ESPERANCA E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MNH9220, NO PERIODO DE 06 A 31 DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 27/07/2007 | 150.00 | 00005516924480 | ALINE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTA-CAO DO GRUPO TEATRAL HEURECA DA CIDADE DE CAMPINAGRANDE/PB, NA INAUGURACAO DA CRECHE VOVO BETINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 27/07/2007 | 10.00 | 00002382642467 | FRANCISCO CELESTINO DA CUNHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICODE IMPRESSAO DE FRENTE E COSTA EM 10 (DEZ) CAMI-SETAS PARA A CRECHE VOVO BETINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 27/07/2007 | 3.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA CRECHE VOVO BETINHA, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 27/07/2007 | 150.00 | 00045108145420 | MARIA DO LIVRAMENTO BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAODE CORTINAS DESTINADAS A CRECHE VOVO BETINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 27/07/2007 | 210.00 | 00014119528472 | MARGARIDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE10(DEZ) CAMISAS, 50(CINQUENTA) CUECAS INFANTIL, 50(CINQUENTA) CALCINHAS, DESTINADAS AS CRIANCAS DA *CRECHE VOVO BETINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 27/07/2007 | 24104.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEELETRICA DE PREDIOS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004701 | 27/07/2007 | 6120.00 | 03005017000120 | SEVERINO CEZAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBA-NA E VICE-VERSA, REFERENTE A 60% DA 5 PARCELA *DO CONTRATO N.006/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004703 | 27/07/2007 | 8900.00 | 05506147000171 | CICERO SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBA-NA E VICE-VERSA, REFERENTE A 5 PARCELA DO CON-TRATO N.007/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004705 | 27/07/2007 | 11900.00 | 07789643000105 | JOANA D ARC FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS TRANSPORTEESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE A 5 PARCELA DO CONTRATO N.008/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004707 | 27/07/2007 | 4080.00 | 03005017000120 | SEVERINO CEZAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-O FUNDAMENTAL DA Z.RURAL PARA A Z.URBANA E VICE -VERSA,REFERENTE A 40 % DA 5 PARCELA DO CONTRATO006/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 27/07/2007 | 239.36 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAODE AVISO DE LICITACAO-PREGAO ELETRONICO 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 27/07/2007 | 12.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 27/07/2007 | 13.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA S. CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM REFEICOES E PASSAGENS, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADEDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADEJUNTO A JUNTA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 30/07/2007 | 25.00 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 30/07/2007 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM VEICULACAO PUBLICITARIA EM AVISOS EMATERIAS ADMINISTRATIVAS NO PROGRAMA CATURITE NOSMUNICIPIOS DURANTE O MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 30/07/2007 | 3.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA CRECHE VOVO BETINHA, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0004712 | 30/07/2007 | 92.25 | 00065775147472 | JOSEANE BANDEIRA VICENTE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODA MERCADORIA DESTINADA A CRECHE VO MILITINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 30/07/2007 | 3136.50 | 00065775147472 | JOSEANE BANDEIRA VICENTE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODA MERCADORIA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 30/07/2007 | 120.00 | 00003556672405 | JOSE GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SONORIZACAO DO EVENTO DE CULTURA POPULAR NA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 30/07/2007 | 350.00 | 00003558761405 | MARIA DE LOURDES MIRANDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE60(SESSENTA) FARDAMENTOS, 5O(CINQUENTA) TOALHINHASPARA MAOS, 50 (CINQUENTA) SACOLINHAS PARA GUARDARROUPA, 10 (DEZ) LENCOIS, 10(DEZ) TOALHA PARA MESASCOPA, 02(DOIS) CONJUNTOS DE PANOS PARA FOGAO/BUJAOE GELADEIRA, DESTINADOS A CRECHE VOVO BETINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | APOIO ESPORTIVO A ALUNOS DA REDE MUNIC.DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 30/07/2007 | 55.00 | 24494494000176 | ROMUALDO GRANGEIRO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUMA BOLA CAMPO OFICIAL DESTINADO AO APOIO ESPORTI-VO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 30/07/2007 | 59.50 | 08397890000129 | JOSINETE DIAS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A CRECHE VOVO BETINHA NO *PORTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 30/07/2007 | 380.00 | 00007571256461 | CLAUDENIR EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERVACAO DA ESTRADA DE LAGOA DE PEDRA A *CAMPO FORMOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 30/07/2007 | 160.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOCARRO DE SOM PLACA MMX 1422, DESTINADO A DIVULGA-CAO DA FESTA DO DISTRITO DE SAO MIGUEL E DA COMU-NIDADE DE TIMBAUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 30/07/2007 | 1328.30 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO A REVISAO DA ESTRUTURA METALICA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 30/07/2007 | 14.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA BOMBA DE AGUA DO TANQUE DE *PEDRA PINTADA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 30/07/2007 | 27.30 | 00039593541420 | MARIA JOSE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESI-DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 30/07/2007 | 281.50 | 00006761492432 | JOSIVANDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADO AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM C/ DESTINO A SAO PAULO/SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 30/07/2007 | 52.00 | 00020675763487 | NIVALDO SOARES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 13 FOTOGRAFIAS 13X18 DA III CONFEREN-CIA DAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0004708 | 30/07/2007 | 190.85 | 00065775147472 | JOSEANE BANDEIRA VICENTE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MERCADORIA DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE ESPERANCA (CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 31/07/2007 | 134.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PSF/PORTAL, RELATIVO AO MESDE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 31/07/2007 | 260.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 13 HORAS DEDIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA COLETA DE SANGUE DOHEMOCENTRO NESTA CIDADE, NO DIA 11 DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 31/07/2007 | 140.00 | 00097836150410 | GILSON GONCALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO DE PORTAS E JANELAS EM ALUMINIO DO PSFSAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 31/07/2007 | 30.00 | 00004355845451 | EDILEIDE SALVADOR LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICA DESAUDE (PSF IV ) SAO FRANCISCO, RELATIVO AO MES DEJULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 31/07/2007 | 30.00 | 00007038567403 | ZENAIDE PESSOA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICA DESAUDE (PSF VII ) CAMPESTRE, RELATIVO AO MES DE *JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 31/07/2007 | 35.00 | 00003558519469 | MARIA DAS GRACAS AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICA DESAUDE (PSF VI ) BELA VISTA, RELATIVO AO MES DE *JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 31/07/2007 | 225.40 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA.EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE COLCHES, SOFAS, CADEIRAS, ALMOFADAS, POLTRONAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 31/07/2007 | 96.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DEESPERANCA, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 31/07/2007 | 150.00 | 00043641679400 | ANTONIO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO CGF 2492, QUANDO EM VIAGENS (03) TRANSPOR-TANDO PACIENTES EMERGENCIADOS DO HME PARA OS HOS-PITAIS DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 31/07/2007 | 42.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A MOTO MNH 9013 DA MANUTEN-CAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 31/07/2007 | 175.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINA DE DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DO EXA-MES DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA, REALIZADONO PACIENTE GEOVA BATISTA, PORT.DO RG.N. 1.936.310SSP/PB, RESIDENTE A RUA ANTENOR NAVARRO, S/N, NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004752 | 31/07/2007 | 1200.00 | 00030862876400 | VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEXTA PARCELA DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNL 6475, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DOS PSFS DE SAO MIGUEL E PIN-TADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262007 | 0004754 | 31/07/2007 | 1200.00 | 00013300148472 | MARIA BETANEA COELHO ALCOFORADO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNO 3395/PB,COM A FINALIDADE TRANSPORTAR AS EQUIPES DO PSF *JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 31/07/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7.083-1 FAEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 31/07/2007 | 5.65 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 16.635-9 SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 31/07/2007 | 250.00 | 00013805665415 | CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DINAMICA DEGRUPOS REALIZADOS COM PACIENTES DO CAPS COM APRE-SENTACAO DOS ARTISTAS SOB O PSEUDONIMO DE JERIMUNE XIQUE-XIQUE COM A FINALIDADE DE UMA MELHOR SO-CIABILIDADE DOS PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 31/07/2007 | 900.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM- ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DE 09 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS CADEIRA,EQUIPOREFLETOR, ETC. INCLUINDO CONSERTO, REPOSICAO E *PINTURA DE PECAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 31/07/2007 | 300.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM- ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DE 03 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS CADEIRA,EQUIPOREFLETOR, ETC. INCLUINDO CONSERTO, REPOSICAO E *PINTURA DE PECAS DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 31/07/2007 | 236.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEMORIA 512MB E GRAVADRO DE DVD, DESTINADOS AOCOMPUTADOR DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 31/07/2007 | 40.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO DE UMA CPU C/TROCA DE PECAS DA MANU-TENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 31/07/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 58.043-0 GESTAO PLENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 31/07/2007 | 2515.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIAPL, RELATIVOAO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 31/07/2007 | 30.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PSF/LAGOA DE PEDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 31/07/2007 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS EM SAUDE, RELATIVO AO MESDE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 31/07/2007 | 3.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 31/07/2007 | 237.86 | 03810169000103 | POUSADA DO CAJU-CARLOS ANTONIO DE AVILA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COM HOSPEDAGEM DA TECNICA ASSIRLENE DE *FATIMA XAVIER, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB ,PARA PARTICIPAR DO 3 CONGRESSO BRASILEIRO DE AVALIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODO DE 25 A 28 DE JULHODE 2007, NO HOTEL TAMBAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 31/07/2007 | 64.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 31/07/2007 | 300.00 | 00000073449458 | GUSTAVO EMANUEL FARIAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE SOBRE DST/AIDS, REALIZADO NOS DIAS 05 E 06/07/2007, NESTE MUNICIPIO.CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 31/07/2007 | 300.00 | 00057574901368 | GUILHERME BESSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE SOBRE DST/AIDS, REALIZADO NOS DIAS 05 E 06/07/2007, NESTE MUNICIPIO.CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 31/07/2007 | 230.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CAIXA DE MARCHA, SUSPENSAO TRASEIRAE DIANTEIRA, TROCA DA JUNTA DO TUBO E TROCA DA *PASTILHA DE FREIO DO VEICULO MOQ 2654 DA MANUTEN-CAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 31/07/2007 | 40.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LIMPEZA DE INJECAO REALIZADA NO VEICULO MMX *1185 DA MANUTENCAO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 31/07/2007 | 18.10 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA/PB, NO DIA 25/07/2007, PARA MARCAR *EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE, DE PACIENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 31/07/2007 | 100.00 | 00020675763487 | NIVALDO SOARES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 27 FOTOS DA III CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 31/07/2007 | 2000.00 | 07919171000168 | ELIZETE MARIA COSTA CAMARA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA COMDIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 31/07/2007 | 800.00 | 00008484959422 | TAMARA EMILLYS MARQUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA SOCIAL BOL-SA FAMILIA,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 31/07/2007 | 150.00 | 00097836265404 | MARIA DAS GRACAS ACIOLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, PARA CUS-TEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO AO RIO DE JANEIROCOM A FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDEDO MENOR MATHEUS ACIOLE JUNTO AO INCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 31/07/2007 | 150.00 | 00004533920403 | MARIONEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA PARA CUSTEARSUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COM A FINA-LIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR *GEORGIA BATISTA DE BARROS JUNTO AO IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 31/07/2007 | 150.00 | 00037383469453 | MARIA DO SOCORRO LEMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOPNDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA PARA CUSTEARSUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COM A FINA-LIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR *HARRYSON EMANUEL DA CUNHA SILVA JUNTO A AACD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 31/07/2007 | 53.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATI-VO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 31/07/2007 | 1000.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A DIVERSAS PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 31/07/2007 | 400.00 | 00033455996434 | CARLOS ALBERTO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO KMD 2984, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 04,1118, 24 E 25/07/2007, A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR EM OCASIAO DE VISITAS E DEMAIS TRABALHOS REALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 31/07/2007 | 13.20 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM PLOTAGENS DESTINADAS A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004753 | 31/07/2007 | 1350.00 | 00000094094403 | OSEANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEXTA PARCELA DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOP 9488-PB, DESTINADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESENVOLVER ATIVIDAD | CONTRIBUICAO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 31/07/2007 | 5200.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TERCEIRAPARCELA DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 31/07/2007 | 200.00 | 00033455996434 | CARLOS ALBERTO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO KMD 2984, PARA REALIZACAO DE UMA VIAGEM AJOAO PESSOA/PB, PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAE SUDEMA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 31/07/2007 | 220.00 | 00020673353400 | MARCELO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA XLX 4720, TRANSPORTANDO MATERIALDE ATERRO DESTINADO AS ESTRADAS VICINAIS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 31/07/2007 | 220.00 | 00069034648400 | REGINALDO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTEDE 02 (DUAS) CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A SERVI-CO REALIZADOS NA COMUNIDADE DO UMBU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 31/07/2007 | 95.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A MAQUINA PATROL 120 B, *PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 31/07/2007 | 325.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO TRATOR FORD 6610 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 31/07/2007 | 210.00 | 00002821865490 | JOSENALDO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ROCO REALIZADOS NAS ESTRADAS VICINAIS PARA ME-LHOR ACESSO DA MAQUINA PATROL NA MELHORIA DAS *MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 31/07/2007 | 425.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 31/07/2007 | 50.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA RODA TRASEIRA, VAZAMENTO DO MOTOR EREGULAGEM NO TRATOR FORD 6610 DA MANUTENCAO DA *SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 31/07/2007 | 240.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 12 HORAS DEDIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DA INAUGURACAO DA CRE-CHE VOVO BETINHA, REALIZADA NO DIA 28 DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 31/07/2007 | 55.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A MOTO MNH 9003 DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 31/07/2007 | 370.00 | 00002821743467 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MALHADADA SERRA PARA BOA VISTA E VICE-VERSA NO VEICULO *COS 2957, DURANTE O MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 31/07/2007 | 26.57 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0004767 | 31/07/2007 | 3000.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODA MERCADORIA DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 31/07/2007 | 140.00 | 00099620960491 | ANALICE BATISTA DINIZ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 56 CORTES DE CABELO NA INAUGURACAO DACRECHE VOVO BETINHA, NO DIA 27/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 31/07/2007 | 105.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 31/07/2007 | 105.00 | 00085342122449 | JOSE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 31/07/2007 | 105.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 31/07/2007 | 105.00 | 00023798254400 | ASCINDINO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 31/07/2007 | 105.00 | 00088428893420 | JOAO CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 31/07/2007 | 105.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 31/07/2007 | 2802.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 31/07/2007 | 40.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REVISAO DE RODAS, REGULAGEM DE EMBREAGEM, SISTEMA ACERELADO REALIZADA NO VEICULO DE PLACA MMH9499 DA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 31/07/2007 | 50.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSNOS FECHOS DE MOLAS, REGULAGEM DE EMBREAGEM E INSTALACAO DA BUZINA NO VEICULO DE PLACA MMX 1388 DAMANUT.SERV.DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 31/07/2007 | 100.00 | 35575513000105 | TEREZINHA MOREIRA MARQUES B.FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 31/07/2007 | 100.00 | 00026357348449 | JOSE GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 HORAS DEDIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE PLACA MNW 2640 DE *ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 31/07/2007 | 20.31 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA C/C 10.672-0 CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 31/07/2007 | 1050.83 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 31/07/2007 | 715.08 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 31/07/2007 | 558.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 006.09-9 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 31/07/2007 | 5.03 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA C/C 283.142-2 ICMS DESONERA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 31/07/2007 | 1000.00 | 00005132094414 | JOSE ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TERCEIRAPARCELA DO ACORDO TRABALHISTA, CONFORME O PROCES-SO 00672.2006.018.13.00-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 31/07/2007 | 1000.00 | 00043669867449 | JOSE AMARO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TERCEIRAPARCELA DO ACORDO TRABALHISTA, CONFORME O PROCES-SO 00670.2006.018.13.00-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 31/07/2007 | 100.00 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 31/07/2007 | 300.00 | 00047630892420 | SEVERINO RAMOS FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAODE 01 (UM) PORTAO DE FERRO DESTINADO AO PREDIO *DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 31/07/2007 | 40.00 | 00092974260420 | CLAUDIO KENNEDY NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMZ 0173, QUANDO EM VIAGEM A CAM-PINA GRANDE/PB, NO DIA 30/07/07, CONDUZINDO A SE-CRETARIA DE FINANCAS, COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A PRO-CURADORIA DA REPUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 31/07/2007 | 40.00 | 00092974260420 | CLAUDIO KENNEDY NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMZ 0173, QUANDO EM VIAGEM A CAM-PINA GRANDE/PB, NO DIA 31/07/07, CONDUZINDO A SE-CRETARIA DE FINANCAS, COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO *INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 31/07/2007 | 1500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, *ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EM ADMINISTRACAO PU-BLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 31/07/2007 | 31.95 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET NA MANUTENCAO DA SECRETARIADE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 31/07/2007 | 750.57 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 006.11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 31/07/2007 | 32.40 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 000.25-0 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 31/07/2007 | 5038.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO N. 0019 EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 31/07/2007 | 20142.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO N. 0019 EM AFAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 31/07/2007 | 8625.44 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO FUNPREV REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 01/08/2007 | 266.46 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA MOVEL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 01/08/2007 | 199.60 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA MOVEL DA MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 01/08/2007 | 13.80 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 01/08/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS, REF. AO PERIODO DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 01/08/2007 | 385.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A SERVICOS REALIZADO NA ES-COLA DA COMUNIDADE DO UMBU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 01/08/2007 | 170.00 | 00006236069417 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE UM CORRIMAO 5 X 1 M GALVANIZADO DESTINADO A CRECHE VOVO BETINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIXO SELETIVO PRESERVACAO DO MEIO | MANUTENCAO DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 01/08/2007 | 350.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADOS A USINA DE COMPOSTAGEM DELIXO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 01/08/2007 | 185.00 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE TAMPAS PARABUEIROS E GALERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 01/08/2007 | 1270.00 | 00007578339427 | CRISTIANO RODRIGUES MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAISDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | SERVI€OS DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0004826 | 01/08/2007 | 73245.08 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ADITIVO CONTRATUAL REFERENTE AOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO (BAIRRO DA PISTA)NESTA. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 01/08/2007 | 224.40 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE AMPLIACAODE UM BALCAO COM LAJE PRE-MOLDADA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 01/08/2007 | 1442.94 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA MOVEL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 01/08/2007 | 763.80 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0004816 | 01/08/2007 | 9138.15 | 03582862000168 | TRIFARMA - Comércio de Produtos Médico Hospitalar Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 01/08/2007 | 57.69 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DOPROCESSO 017.2007.000347-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 02/08/2007 | 176.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,COMPETENCIA JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 02/08/2007 | 10100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CEN-TRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 02/08/2007 | 2525.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DOS SERV.DE SAUDE, COMPETENCIA JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 02/08/2007 | 525.00 | 09369653000117 | C.UCHOA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE50 KG DE CLORO GRANULADO, DESTINADO A VIGILANCIA *SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 02/08/2007 | 5832.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMPETENCIAJULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 02/08/2007 | 152.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA VIG.EPIDEMIOLOGICA, COMPETENCIA JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292007 | 0004841 | 02/08/2007 | 3293.90 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PRODUTOS DESTINADOS AO LABORATORIO DO CENTRODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0004847 | 02/08/2007 | 7100.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO- FARM.DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE HIPERTENSOSE DIABETICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 02/08/2007 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO DE INCENTIVO DO PESSOAL DA MANUT. DA ATENCAOBASICA NIV.MEDIO, RELALTIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 02/08/2007 | 2360.00 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRIMEIRAPARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PRODES- PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO *ECONOMICO E SOCIAL -AREA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 02/08/2007 | 5830.59 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRIMEIRAPARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PRODES- PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO *ECONOMICO E SOCIAL -AREA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 02/08/2007 | 622.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO, COMPETENCIA JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 02/08/2007 | 374.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA SEC.DE AGRICULTURA, COMPETENCIA JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 02/08/2007 | 201.00 | 01201509000165 | FRANCISCO SAULO FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DEST. A AMPLIACAO DE 01(UM) BALCAO NO MA-TADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 02/08/2007 | 974.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA SEC.DE COM.EVENTOS E TURISMO, COMPETENCIA *JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 02/08/2007 | 871.60 | 08586950000151 | MADEIREIRA ARAGUANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DEST. AOS SERVICOS DE REPAROS NA FRENTE *DO ARRAIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 02/08/2007 | 720.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, COMPETENCIA JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 02/08/2007 | 2075.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 02/08/2007 | 536.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 02/08/2007 | 210.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO PETI, COMPETENCIA JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 02/08/2007 | 280.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO PAIF, COMPETENCIA JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 02/08/2007 | 278.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA SEC.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL, COMPETENCIA *JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 02/08/2007 | 500.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 02/08/2007 | 510.27 | 08586950000151 | MADEIREIRA ARAGUANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADOS AO PREDIO DO CONSELHO *TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 02/08/2007 | 4533.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 02/08/2007 | 912.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 02/08/2007 | 1731.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 02/08/2007 | 305.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,COMPETENCIA JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 02/08/2007 | 345.00 | 08586950000151 | MADEIREIRA ARAGUANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR DO BRITADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 02/08/2007 | 530.22 | 08586950000151 | MADEIREIRA ARAGUANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DECARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 02/08/2007 | 502.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 02/08/2007 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAONO DIARIO DA JUSTICA DE UM EDITAL DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 02/08/2007 | 1250.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA SEC.DE FINANCAS, COMPETENCIA JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 03/08/2007 | 1239.39 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODO CONTRATO N. 0035274-80. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 03/08/2007 | 2228.08 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODO CONTRATO N. 0035275-16. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS E JUROS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 03/08/2007 | 106.04 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DAPRESTACAO DO CONTRATO N. 0035274-80. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS E JUROS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 03/08/2007 | 185.36 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DAPRESTACAO DO CONTRATO N. 0035275-16. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 03/08/2007 | 200.00 | 00005860210434 | IRENALDO MARINHEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA BGZ 0279/PB, QUANDO EM VIAGEM AJOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO A SEC. DE FINANCAS SRABERNADETE DE LOURDES M.DINIZ COM A FINALIDADE DERESOLVER DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 03/08/2007 | 6.90 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIADADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004886 | 03/08/2007 | 59.52 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO MNH 9003 DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004887 | 03/08/2007 | 1912.10 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEI-CULO MNH 9220 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004888 | 03/08/2007 | 4049.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEI-CULO MNH 9499 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004889 | 03/08/2007 | 2111.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO MMP 5050 DA MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004890 | 03/08/2007 | 946.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MNH 9025 DAMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004891 | 03/08/2007 | 1281.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEI-VULO MMX 1388 DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 03/08/2007 | 248.80 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHARIA, COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA INSTALACAO DE DIVISORIA MOD. NAVAL,NA SEDE ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 03/08/2007 | 1494.24 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHARIA, COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A SEDE ONDE FUNCIONA A *CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 03/08/2007 | 1160.00 | 07919171000168 | ELIZETE MARIA COSTA CAMARA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 03/08/2007 | 400.00 | 00000912184469 | JANICE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZANDO A ATUALIZACAO DO PROGRAMA CAD/ *UNICO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 03/08/2007 | 400.00 | 00008160823401 | ELTON GUSTAVO GOMES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, REALIZANDO A ATUALIZACAO DO PROGRAMAM CAD/*UNICO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 03/08/2007 | 400.00 | 00003294873450 | ELANE JANAINA VICENTE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZANDO A ATUALIZACAO DO PROGRAMA CAD/ *UNICO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004901 | 03/08/2007 | 967.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO MOT 1568, DA MANUT.DO PROG.BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004892 | 03/08/2007 | 1153.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOP 9488, LOCADO A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004893 | 03/08/2007 | 455.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR YANMAR 1040 ,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004894 | 03/08/2007 | 482.30 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR FORD 6610, *PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004895 | 03/08/2007 | 656.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR MF 275, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004897 | 03/08/2007 | 1401.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO MMX 1785, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004900 | 03/08/2007 | 3003.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTONIVELADORA 120 B,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 03/08/2007 | 850.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA SEGURANCA DA FEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 03/08/2007 | 200.00 | 00005860210434 | IRENALDO MARINHEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA BGZ 0279/PB, QUANDO EM VIAGEM AJOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO O SEC. DE AGRICULTURAO SR. EPITACIO GOMES ROCHA, COM A FINALIDADE DE *RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004896 | 03/08/2007 | 819.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR MF 265, DA *MANUTENCAO DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004898 | 03/08/2007 | 885.90 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR MF 290, DA MANUTENCAO DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004899 | 03/08/2007 | 1328.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA ,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004872 | 03/08/2007 | 784.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL E LUBRUFICANTES DESTINADOS AO VEICULO MOQ 7810 DA MANUT.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004873 | 03/08/2007 | 642.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL E LUBRUFICANTES DESTINADOS AO VEICULO MOQ 7800 DA MANUT.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004874 | 03/08/2007 | 868.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX1185 DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004876 | 03/08/2007 | 1176.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO MOQ 2654 DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004877 | 03/08/2007 | 138.88 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO MNH 9013 DA MANU-TENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004878 | 03/08/2007 | 1537.90 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MNH 9128 DA MANUTENCAO DO PROGAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004880 | 03/08/2007 | 282.15 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GMF 4139 DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004881 | 03/08/2007 | 14.88 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO MNW 8193 DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004882 | 03/08/2007 | 133.92 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO MMX 1724 DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004883 | 03/08/2007 | 69.44 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO MNW 8183 DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004884 | 03/08/2007 | 1264.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MNQ 3395 LO-CADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004885 | 03/08/2007 | 1738.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MNL 6475 LO-CADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 03/08/2007 | 500.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE CARTOES OI DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVI-COS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 06/08/2007 | 85.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOAO PROFISSIONAL DE SAUDE, QUE PARTICIPOU DA CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO, NO PERIODO DE 23/04/07A 11/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 06/08/2007 | 85.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOAO PROFISSIONAL DE SAUDE, QUE PARTICIPOU DA CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO, NO PERIODO DE 23/04/07A 11/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 06/08/2007 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOAO PROFISSIONAL DE SAUDE, QUE PARTICIPOU DA CAMPA-NHA DE VACINACAO DO IDOSO, NO PERIODO DE 23/04/07A 11/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 06/08/2007 | 85.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOAO PROFISSIONAL DE SAUDE, QUE PARTICIPOU DA CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO, NO PERIODO DE 23/04/07A 11/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 06/08/2007 | 85.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOAO PROFISSIONAL DE SAUDE, QUE PARTICIPOU DA CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO, NO PERIODO DE 23/04/07A 11/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 06/08/2007 | 15.30 | 00006515008856 | ANTONIO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODO PROFISSIONAL DE SAUDE QUE PARTICIPOU DA CAMPA-NHA DE VACINACAO DO IDOSO, NO PERIODO DE 23/04/07A 11/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 06/08/2007 | 85.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODO PROFISSIONAL DE SAUDE QUE PARTICIPOU DA CAMPA-NHA DE VACINACAO DO IDOSO, NO PERIODO DE 23/04/07A 11/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 06/08/2007 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODO PROFISSIONAL DE SAUDE QUE PARTICIPOU DA CAMPA-NHA DE VACINACAO DO IDOSO, NO PERIODO DE 23/04/07A 11/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 06/08/2007 | 85.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODO PROFISSIONAL DE SAUDE QUE PARTICIPOU DA CAMPA-NHA DE VACINACAO DO IDOSO, NO PERIODO DE 23/04/07A 11/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 06/08/2007 | 85.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODO PROFISSIONAL DE SAUDE QUE PARTICIPOU DA CAMPA-NHA DE VACINACAO DO IDOSO, NO PERIODO DE 23/04/07A 11/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 06/08/2007 | 130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODO PROFISSIONAL DE SAUDE QUE PARTICIPOU DA CAMPA-NHA DE VACINACAO DO IDOSO, NO PERIODO DE 23/04/07A 11/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 06/08/2007 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODO PROFISSIONAL DE SAUDE QUE PARTICIPOU DA CAMPA-NHA DE VACINACAO DO IDOSO, NO PERIODO DE 23/04/07A 11/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 06/08/2007 | 85.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODO PROFISSIONAL DE SAUDE QUE PARTICIPOU DA CAMPA-NHA DE VACINACAO DO IDOSO, NO PERIODO DE 23/04/07A 11/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 06/08/2007 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODO PROFISSIONAL DE SAUDE QUE PARTICIPOU DA CAMPA-NHA DE VACINACAO DO IDOSO, NO PERIODO DE 23/04/07A 11/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 06/08/2007 | 85.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODO PROFISSIONAL DE SAUDE QUE PARTICIPOU DA CAMPA-NHA DE VACINACAO DO IDOSO, NO PERIODO DE 23/04/07A 11/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 06/08/2007 | 85.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODO PROFISSIONAL DE SAUDE QUE PARTICIPOU DA CAMPA-NHA DE VACINACAO DO IDOSO, NO PERIODO DE 23/04/07A 11/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 06/08/2007 | 85.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODO PROFISSIONAL DE SAUDE QUE PARTICIPOU DA CAMPA-NHA DE VACINACAO DO IDOSO, NO PERIODO DE 23/04/07A 11/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 06/08/2007 | 85.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODO PROFISSIONAL DE SAUDE, QUE PARTICIPOU DA CAMPA-NHA DE VACINACAO DO IDOSO, NO PERIODO DE 23/04/07A 11/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 06/08/2007 | 85.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODO PROFISSIONAL DE SAUDE, QUE PARTICIPOU DA CAMPA-NHA DE VACINACAO DO IDOSO, NO PERIODO DE 23/04/07A 11/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 06/08/2007 | 85.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODO PROFISSIONAL DE SAUDE, QUE PARTICIPOU DA CAMPA-NHA DE VACINACAO DO IDOSO, NO PERIODO DE 23/04/07A 11/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 06/08/2007 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ULTIMA PAR-CELA PELA LOCACAO DA MAQUINA COPIADORA DA MANUTEN-CAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 06/08/2007 | 67.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADOS A MOTO DE PLACA MNH 9013DA MANUTENCAO DOS S.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 06/08/2007 | 220.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADOS A MOTO DE PLACA MNH 9013DA MANUTENCAO DOS S.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0004933 | 06/08/2007 | 2789.50 | 44734671000402 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE *MENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0004934 | 06/08/2007 | 559.39 | 44734671000402 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE ANESTESICOS E PSICOTROPICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 06/08/2007 | 130.00 | 00007581235408 | DIEGO SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MNQ 2294, PARA CONDUZIR A EQUIPEDE SAUDE DA FAMILIA PARA OS SEGUINTES LOCAIS DE *ATENDIMENTO, CAMPO FORMOSO, LAGOA DE PEDRA, LOGRADOURO, PINTADO E LAGOA VERDE NOS DIAS 25 E 26 DEJULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0004936 | 06/08/2007 | 3465.00 | 05804209000121 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO CONDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PRODUTOS DE CONSUMO E DE LIMPEZA DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 06/08/2007 | 900.60 | 03722095000145 | ROSIMERE RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE FRANGO ABATIDO (GALETO) DESTINADOS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 06/08/2007 | 60.00 | 00069034648400 | REGINALDO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 (UMA) CARRADA DE MASSAME NO VEICULO DE PLACA MMX 1689, PARA O DEPOSITODE MUDAS NA RUA MANOEL PALMEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 06/08/2007 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO SR. PREFEITO PARA VIAJAR A J.PESSOANO DIA 06/08/07, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIOSOBRE MUNICIPALISMO, PROMOVIDO PELA ASSEMBLEIA *LEGISLATIVA NO HOTEL TAMBAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 06/08/2007 | 35.00 | 00005986236475 | ROBSON CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA VIAJARA J.PESSOA/PB, NO DIA 06/08/07, COM A FINALIDADEDE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 06/08/2007 | 150.00 | 00003409327401 | MARIA DA PENHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA PARA VIA-JAR A RECIFE/PE, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 06/08/2007 | 8.00 | 10756229000104 | MELQUIADES J.NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM FILME PARA REGISTRO DE ENTREGA DE COBERTO-E CASACOS PARA OS IDOSOS DO ALBERGUE DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 06/08/2007 | 10.80 | 10756229000104 | MELQUIADES J.NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOS PARA REGISTRO DE *ENTREGA DE COBERTORES E CASACOS PARA OS IDOSOS DOALBERGUE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 06/08/2007 | 34.00 | 00001855210452 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ARBITRAGEM NO JOGO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NA COMEMORACAO DE INAUGURACAO DA CRECHE VOVO *BETINHA, NO DIA 27/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 06/08/2007 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ULTIMA PAR-CELA PELA LOCACAO DA MAQUINA COPIADORA DA MANUTEN-CAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 06/08/2007 | 81.50 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADOS A MOTO DE PLACA MNH 9003DA MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 06/08/2007 | 153.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADOS A MOTO DE PLACA MNH 9003DA MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 06/08/2007 | 3740.00 | 08841819000193 | FUND.U.DE APOIO AO ENS.E PESQ.E EXTENSAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 13 PARCELADO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PEDAGOGIA EM SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 06/08/2007 | 66.30 | 00016025083487 | BERNADETE DE LOURDES MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM REFIECOES, QUANDO EM VIAGENSA CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | INCENTIVO NA ARRECADACAO DE RECEITAS AUMENTAR A ARRECADAC | AQUISICAO DE TELEVISOES EM CORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342007 | 0004948 | 07/08/2007 | 2500.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MERCADORIA DESTINADO AO SORTEIO DO IPTU 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 07/08/2007 | 25.00 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342007 | 0004949 | 07/08/2007 | 4627.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA AQUISICAODE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A CRECHE VOVOBETINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 07/08/2007 | 150.00 | 00018602842805 | NIELSON ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSREALIZADOS COMO PEDREIRO NO MATADOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 07/08/2007 | 144.00 | 00014119528472 | MARGARIDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAODE 12 (DOZE) BLUSAS DESTINADOS AOS VIGILANTES *DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 07/08/2007 | 265.90 | 07726049000175 | CELIANA GOMES ALEXANDRE SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A 4 CONFERENCIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 07/08/2007 | 2204.70 | 00020673353400 | MARCELO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 08/08/2007 | 2645.00 | 01475521000168 | REMA MANUT.EM EQ.LAB.E HOSPITARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOSDO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 08/08/2007 | 280.00 | 41138504000150 | VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADOS A PINTURA DE MOVEIS META-LICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 08/08/2007 | 150.00 | 00004627393415 | PAULO LEONCIO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EMBUCHAMENTO DO PISTAO DO TRATOR DE ESTEIRA *FIATALIS 7D. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 08/08/2007 | 60.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A AMPLIACAO DE BALCAO NO MA-TADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 08/08/2007 | 170.00 | 00069034648400 | REGINALDO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 (UMA) CARRADA DE *AREIA E 01 (UMA) DE MASSAME NO VEICULO MMX 1689,PARA SERVICO DE AMPLIACAO DE BALCAO NO MATADOUROPUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 08/08/2007 | 220.00 | 00069034648400 | REGINALDO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE DE 02 (DUAS) CARRADAS DE AREIA NO *VEICULO DE PLACA MMX 1689, PARA SERVICOS DE REPO-SICAO DE CALCAMENTOS, BUEIROS E GALERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 08/08/2007 | 100.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A SERVICO DE REPOSICAO DE *CALCAMENTO, BUEIRO E GALERIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 08/08/2007 | 140.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A SERVICO DE REPOSICAO DE *CALCAMENTO, BUEIRO E GALERIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 08/08/2007 | 1459.96 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENDETE A LICENCAPARA CONSTRUCAO DA PRACA DO ACONCHEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 08/08/2007 | 200.00 | 00004627393415 | PAULO LEONCIO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA GRADE DO TRATOR YANMAR 1040 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 08/08/2007 | 700.00 | 00004627393415 | PAULO LEONCIO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSNAS RODAS, TORNEAMENTO DE DOIS CUBOS, CONFECCAO DE09 BRACADEIRAS E RECONDICIONAMENTO DE EIXO DO CAR-ROCAO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 08/08/2007 | 1000.00 | 00069034648400 | REGINALDO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 20 (VINTE) CARRADAS DEMETRALHAS DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJUNHO/07, NO VEICULO DE PLACA MMX 1689. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0004957 | 08/08/2007 | 1000.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA COMDIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0004959 | 08/08/2007 | 1000.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA COMDIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 08/08/2007 | 281.50 | 00095329587468 | JOSE EVANDRO GOMES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA AO CREDOR MENCIONADO PARA COMPRADE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 08/08/2007 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO SR. PREFEITO P/VIAJAR A J. PESSOA/ PBP/RESOLVER ASSUNTOS DE CONVENIO JUNTO A CEF(GIDUR)SUDEMA E ESCRITORIO DE PROJETOS DO DR. JOAO RAMA-LHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 08/08/2007 | 35.00 | 00005986236475 | ROBSON CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO P/ VIAJAR A *J.PESSOA/PB, NO DIA 08/08/07, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR O SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0004990 | 09/08/2007 | 53440.02 | 07821599000173 | IMPERIAL PROJETOS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 6 PARCELAPELOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMESTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 09/08/2007 | 156.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A MAQUINA PATROL 120 B, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 09/08/2007 | 250.00 | 00088745015449 | JOSE ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SOLDA NOS CHASSIS, RECUPERACAO DE FEIXES DE MO-LA, TROCA DE UMA PONTA DE EIXO, RECUPERACAO DO PU-XADOR EM DOIS CARROCOES DE MADEIRA PERTENCENTES AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0004993 | 09/08/2007 | 3991.69 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS DE RECUPERACAOE MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 09/08/2007 | 150.00 | 00093150229472 | HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REVISAO NA CAIXA DE MARCHA E NOS FREIOS DO VEI-CULO MMX 1785, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 09/08/2007 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DOAUMENTO DE CONTRA PARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 09/08/2007 | 1280.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RENOVACAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO MNH9499 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0004997 | 09/08/2007 | 3999.83 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DE RECUPERACAOE MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 09/08/2007 | 13.80 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0004967 | 09/08/2007 | 4128.82 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DE RECUPERACAO EMANUTENCAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 09/08/2007 | 148.00 | 00058796169400 | VERONICA GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO AO PROFISSIONAL DE SAUDE QUE PARTICIPOU DA CAMPANHA DE VACINACAO DE POLIO,NO PERIODO DE 04/06/07A 22/06/2007 E 20/08/2007 A 31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 09/08/2007 | 148.00 | 00092965881468 | ADRIANA SANTIAGO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO AO PROFISSIONAL DE SAUDE QUE PARTICIPOU DA CAMPANHA DE VACINACAO DE POLIO,NO PERIODO DE 04/06/07A 22/06/2007 E 20/08/2007 A 31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 09/08/2007 | 148.00 | 00057243751415 | ANA MARIA DOS SANTOS BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO AO PROFISSIONAL DE SAUDE QUE PARTICIPOU DA CAMPANHA DE VACINACAO DE POLIO,NO PERIODO DE 04/06/07A 22/06/2007 E 20/08/2007 A 31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 09/08/2007 | 258.60 | 07726049000175 | CELIANA GOMES ALEXANDRE SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE *SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 09/08/2007 | 30.00 | 00045109222487 | CLEANE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO AO PROFISSIONAL DE SAUDE QUE PARTICIPOU DA CAMPANHA DE VACINACAO DE POLIO,NO PERIODO DE 04/06/07A 22/06/2007 E 20/08/2007 A 31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 09/08/2007 | 148.00 | 00058796916400 | MARIA APARECIDA ELEOTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO AO PROFISSIONAL DE SAUDE QUE PARTICIPOU DA CAMPANHA DE VACINACAO DE POLIO,NO PERIODO DE 04/06/07A 22/06/2007 E 20/08/2007 A 31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 09/08/2007 | 148.00 | 00060217901468 | VERA LUCIA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO AO PROFISSIONAL DE SAUDE QUE PARTICIPOU DA CAMPANHA DE VACINACAO DE POLIO,NO PERIODO DE 04/06/07A 22/06/2007 E 20/08/2007 A 31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 09/08/2007 | 148.00 | 00046724249449 | EUDEZIA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO AO PROFISSIONAL DE SAUDE QUE PARTICIPOU DA CAMPANHA DE VACINACAO DE POLIO,NO PERIODO DE 04/06/07A 22/06/2007 E 20/08/2007 A 31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 09/08/2007 | 148.00 | 00050737961449 | EDEILZA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO AO PROFISSIONAL DE SAUDE QUE PARTICIPOU DA CAMPANHA DE VACINACAO DE POLIO,NO PERIODO DE 04/06/07A 22/06/2007 E 20/08/2007 A 31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 09/08/2007 | 148.00 | 00023729112449 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO AO PROFISSIONAL DE SAUDE QUE PARTICIPOU DA CAMPANHA DE VACINACAO DE POLIO,NO PERIODO DE 04/06/07A 22/06/2007 E 20/08/2007 A 31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 09/08/2007 | 148.00 | 00051162580410 | MARIA CARMEM DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO AO PROFISSIONAL DE SAUDE QUE PARTICIPOU DA CAMPANHA DE VACINACAO DE POLIO,NO PERIODO DE 04/06/07A 22/06/2007 E 20/08/2007 A 31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 09/08/2007 | 148.00 | 00095285393434 | ACIRLENY DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO AO PROFISSIONAL DE SAUDE QUE PARTICIPOU DA CAMPANHA DE VACINACAO DE POLIO,NO PERIODO DE 04/06/07A 22/06/2007 E 20/08/2007 A 31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 09/08/2007 | 193.40 | 00060289872472 | PATRICIA BEZERRA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO AO PROFISSIONAL DE SAUDE QUE PARTICIPOU DA CAMPANHA DE VACINACAO DE POLIO,NO PERIODO DE 04/06/07A 22/06/2007 E 20/08/2007 A 31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 09/08/2007 | 191.00 | 00015149811491 | EDNALVA MARIBONDO DIAS DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO AO PROFISSIONAL DE SAUDE QUE PARTICIPOU DA CAMPANHA DE VACINACAO DE POLIO,NO PERIODO DE 04/06/07A 22/06/2007 E 20/08/2007 A 31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 09/08/2007 | 148.00 | 00097836230449 | JOSEFA LUCIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO AO PROFISSIONAL DE SAUDE QUE PARTICIPOU DA CAMPANHA DE VACINACAO DE POLIO,NO PERIODO DE 04/06/07A 22/06/2007 E 20/08/2007 A 31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 09/08/2007 | 2000.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO-CENTRODE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 09/08/2007 | 148.00 | 00058795960449 | EDNALDO BEZERRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO AO PROFISSIONAL DE SAUDE QUE PARTICIPOU DA CAMPANHA DE VACINACAO DE POLIO,NO PERIODO DE 04/06/07A 22/06/2007 E 20/08/2007 A 31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 09/08/2007 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO AO PROFISSIONAL DE SAUDE QUE PARTICIPOU DA CAMPANHA DE VACINACAO DE POLIO,NO PERIODO DE 04/06/07A 22/06/2007 E 20/08/2007 A 31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 09/08/2007 | 148.00 | 00003653164400 | BONIFACIO CARLOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO AO PROFISSIONAL DE SAUDE QUE PARTICIPOU DA CAMPANHA DE VACINACAO DE POLIO,NO PERIODO DE 04/06/07A 22/06/2007 E 20/08/2007 A 31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 09/08/2007 | 148.00 | 00021914362420 | MARIA DAS GRACAS CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO AO PROFISSIONAL DE SAUDE QUE PARTICIPOU DA CAMPANHA DE VACINACAO DE POLIO,NO PERIODO DE 04/06/07A 22/06/2007 E 20/08/2007 A 31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 09/08/2007 | 72.00 | 00043431267491 | JOANA IVONE VICENTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO AO PROFISSIONAL DE SAUDE QUE PARTICIPOU DA CAMPANHA DE VACINACAO DE POLIO,NO PERIODO DE 04/06/07A 22/06/2007 E 20/08/2007 A 31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 10/08/2007 | 15694.00 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO *DO PRODES - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOE SOCIAL- AREA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 10/08/2007 | 707.77 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDCIAMENTOS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 10/08/2007 | 241.93 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 10/08/2007 | 36390.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO DOS MEDICOS PRO-TEMPORE DA MANUTENCAODO HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0005009 | 10/08/2007 | 1309.00 | 04966229000136 | ALENILDO ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM CONFECCOES FICHA DE VISITA, REG. DIARIO DESTINADO A VIG.AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 10/08/2007 | 65.80 | 00909327000261 | POLYBALAS CARAMELOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA/JUROSDO EMPENHO DE N. 003589 DO DIA 22/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 10/08/2007 | 14896.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SERV. DESAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 10/08/2007 | 13316.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO DO MEDICO PRO-TEMPORE DA MANUTENCAO *DA POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 10/08/2007 | 12.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 10/08/2007 | 2078.87 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADOS A CRECHE VOVO BETINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0005003 | 10/08/2007 | 1800.01 | 07943260000140 | JOSELITO VICENTE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE VOMILITINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 10/08/2007 | 600.00 | 01984503000101 | MARIA LINDOMAR COSTA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 (DEZ) DUZIAS DE VAS-SOUROES DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, PARA *LIMPEZA GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESENVOLVER ATIVIDAD | CONTRIBUICAO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 10/08/2007 | 0.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMEN-TO DO EMPENHO 004782 REF.A TERCEIRA PARCELA DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO SEGO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 10/08/2007 | 1824.97 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADOS AS ORNAMENTACOES DOS FESTEJOS JUNINOS/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 10/08/2007 | 33.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA SEDE ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 10/08/2007 | 68.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA DA SEDE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 13/08/2007 | 300.00 | 00089287444404 | EDNILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A R. MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE *P/ REALIZACAO DE REUNIOES DE PREPARACAO P/IMPLAN-TACAO DO PETI E PAIF, RELATIVO AOS MESES DE JUNHOE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 13/08/2007 | 80.00 | 00026357348449 | JOSE GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE 04(QUATRO) HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOME GRAVACAO DA MENSAGEM DO DIA DOS PAIS DO PREFEI-TO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 13/08/2007 | 100.00 | 00006236069417 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE CORRIMAO 1.40 X 1.00 MCOM DUAS VIAS LATERAIS DESTINADO AO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 13/08/2007 | 150.00 | 00018602842805 | NIELSON ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PEDREIRO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 13/08/2007 | 150.00 | 00018602842805 | NIELSON ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PEDREIRO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 13/08/2007 | 350.00 | 00006236069417 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO DO JIQUI DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 13/08/2007 | 99.00 | 09930165006682 | CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM CELULAR E UM CHIP DESTINADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 13/08/2007 | 1185.00 | 00007578339427 | CRISTIANO RODRIGUES MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRA-DAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 13/08/2007 | 200.00 | 00006236069417 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE CORRIMAO 5.00 X 1.00 MDESTINADO A CRECHE VOVO BETINHA NA COMUNIDADE DOPORTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0005029 | 13/08/2007 | 549.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 13/08/2007 | 800.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE DUAS BATERIAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACAMNH 9499 DA MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 13/08/2007 | 300.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UMA BATERIA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA *MNH 9220 DA MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0005032 | 13/08/2007 | 1001.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DE RECUPERACAOE MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO *FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 13/08/2007 | 1000.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE 25 M3 DE AREIA E 50 M3 DE MASSAME,*INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL, DESTINADOA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 13/08/2007 | 11.60 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 13/08/2007 | 550.00 | 00051161826491 | EDIMILSON FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS *DE RECUPERACAO DO TETO EM GESSO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA PRACA DOCALCADAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 13/08/2007 | 492.50 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADO NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS EMPACIENTES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 13/08/2007 | 911.00 | 09007238000113 | GILVAN ANTONIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PAO E LEITE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0005027 | 13/08/2007 | 520.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 13/08/2007 | 380.00 | 00005241505407 | PATRICIA RIBEIRO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ACD NO PSF PORTAL EM SUBSTITUICAOA SERVIDORA VALDENIRA FERREIRA GOMES FREIRE QUESE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE, RELATIVO AOMES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0005039 | 14/08/2007 | 6290.03 | 40981326000161 | GILVANIA BARBOSA CRISTOVAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPSCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 14/08/2007 | 6.90 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 14/08/2007 | 330.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREEDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM RETIRADAS DE DETRITOS DE FOSSA, NASEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0005036 | 14/08/2007 | 16879.50 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Saneamento | Saneamento Básico Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL MELHORAR E VIABILIZA | MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0005041 | 14/08/2007 | 92885.80 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSTRUCAODE 35 UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 14/08/2007 | 185.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADOS A SERVICO DE RECUPERACAODE GALERIAS, BUEIROS E SERVICOS NO MERCADO E MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 14/08/2007 | 200.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DOADO A FAMILIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 14/08/2007 | 30.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERV.SOCIALRELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 15/08/2007 | 45.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIASDESTINADAS AO CREDOR MENCIONADO, PARA VIAJAR AJOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 15, 17 E 19 DE AGOSTO/07,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O RELATORIO DA CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 15/08/2007 | 150.00 | 00018602842805 | NIELSON ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PEDREIRO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 15/08/2007 | 3740.00 | 08841819000193 | FUND.U.DE APOIO AO ENS.E PESQ.E EXTENSAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 14 PARCELADO CURSO DE PEDAGOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 15/08/2007 | 3740.00 | 08841819000193 | FUND.U.DE APOIO AO ENS.E PESQ.E EXTENSAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 15 PARCELADO CURSO DE PEDAGOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | AQUIS.EQUIP.P/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 15/08/2007 | 3900.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMPUTADORES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0005051 | 15/08/2007 | 870.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA IMPRESSAO DO MENSARIO OFICIAL DO MU-NICIPIO DE 01 A 30 DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 15/08/2007 | 3239.95 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP REFERENTE A 1% DA RECEITA EFETI-VAMENTE ARRECADADA, PERIODO DE APURACAO 31/07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 15/08/2007 | 20.60 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 15/08/2007 | 365.00 | 00005410407407 | FELIPE BARROS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA ALIMENTACAO DO SITE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 15/08/2007 | 1240.12 | 08590754000150 | GIZEUDA PEREIRA MOTTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000442006 | 0005043 | 15/08/2007 | 3550.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 15/08/2007 | 1587.88 | 08590754000150 | GIZEUDA PEREIRA MOTTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 15/08/2007 | 178.01 | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 15/08/2007 | 1000.00 | 08733255000175 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005047 | 15/08/2007 | 21992.06 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEXTA PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOS APRESENTADOS PELAUNIDADE DE SAUDE ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005048 | 15/08/2007 | 3908.90 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEXTA PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOS APRESENTADOS PELAUNIDADE AMBULATORIAL ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 15/08/2007 | 1500.00 | 00026216965468 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM 77 PECAS (ALMOFADAS, CADEIRAS, COLCHOES) DO HOSPITAL MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 15/08/2007 | 75.00 | 00003098733470 | SANDRO LIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SONORIZACAO NA 4 CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAU-DE, REALIZADO NO DIA 10/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 15/08/2007 | 100.00 | 00092974260420 | CLAUDIO KENNEDY NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMZ 0473/PB, QUANDO EM VIAGENS *(02) TRANSPORTANDO PACIENTES EMERGENCIADOS DO HMEPARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 15/08/2007 | 14.75 | 00043640125487 | LILIANE MARIA F. MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEMA J.PESSOA/PB, NO DIA 26/07/07, P/PARTICIPAR DEUMA REUNIAO COM TECNICOS NO CENTRO NACIONAL DE *EDUCACAO AMBIENTAL E GERACAO DE EMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 15/08/2007 | 14.75 | 00001960510452 | ADRIANA VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO A CREDORA ACI-MA MENCIONADA EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 26 *DE JULHO/07, PARTICIPOU DE UMA REUNIAO C/ TECNICOSNO CENTRO NACIONAL DE EDUCACAO AMBIENTAL E GERACAODE EMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 16/08/2007 | 130.00 | 00004778919424 | JOSINALDO SILVA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAODE 130 CRACHAS DESTINADOS A 4 CONFERENCIA MUNI-CIPAL DE SAUDE, NO DIA 10/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 16/08/2007 | 4.30 | 03810169000103 | POUSADA DO CAJU-CARLOS ANTONIO DE AVILA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA/JUROSDO EMPENHO 004800 DO 31/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 16/08/2007 | 3154.21 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA - PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOSDESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 16/08/2007 | 40.00 | 00092974260420 | CLAUDIO KENNEDY NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO MMZ 0473, NO DIA 10/08/2007, CONDUZINDO AEQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA PARA OS SEGUINTES LO-CAIS DE ATENDIMENTO: SAO MIGUEL E RIACHO FUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 16/08/2007 | 12.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 16/08/2007 | 15.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAODE EDITAL DE REFORMA DE UMA PRACA( PRACA ANTONIONOGUEIRA)JUNTO AO SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | AQUIS.EQUIP.P/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 16/08/2007 | 1090.00 | 09930165006682 | CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MESAS PARA COMPUTADORES DESTINADOS AS ESCOLASMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 16/08/2007 | 18.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 16/08/2007 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES)DIARIAS DESTINADAS AO CREDOR MENCIONADO PARA VIA-JAR A JOAO PESSOA/PB,NOS DIAS 20,22 E 24/08/07,COMA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 17/08/2007 | 49.75 | 00095314180472 | JOSEFA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA TARIFA D AGUA DE *SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 17/08/2007 | 30.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE UM CARIMBO DESTINADO *AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 17/08/2007 | 35.00 | 00005986236475 | ROBSON CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO P/ VIAJAR AJ.PESSOA/PB, NO DIA 17/08/07, COM A FINALIDADE *DE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 17/08/2007 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA OA SR. PREFEITO PARA VIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 17/08/07, P/ RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUDEMA, INCRAE ESCRITORIO DR. JOAO RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 17/08/2007 | 600.00 | 00069135347449 | ADAILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO DO MATADOURO PUBLI-CO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 17/08/2007 | 250.00 | 00020449119491 | MANUEL MONTEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECAUCHUTAMENTO DE DOIS PNEUS DO TRATOR MF 265PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS OFERECER MELHOR INFR | PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 17/08/2007 | 508.00 | 24494494000176 | ROMUALDO GRANGEIRO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 17/08/2007 | 1568.70 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A BANDA FILARMICA 1 DE DE-ZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 17/08/2007 | 36.00 | 00002382642467 | FRANCISCO CELESTINO DA CUNHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAODE 03 (TRES) CAMISAS COM SERIGRAFIA PARA OS PROFESSORES DO CURSO DE INFORMATICA DO CENTRO DE *INCLUSAO DIGITAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ESPERANCA-CIDEME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 17/08/2007 | 280.00 | 00020449119491 | MANUEL MONTEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO DO ALTERNADOR, CONSERTO DO ENGENHODA PORTA, RECUPERACAO DO BOJO E CONSERTO DO CAPUDO VEICULO DE PLACA MMX 1388 DA MANUT.DO ENSINO *FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 17/08/2007 | 330.00 | 00020449119491 | MANUEL MONTEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO DA CAIXA DE EMBREAGEM E SERVICO DEREVISAO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO DE PLACA MMX1388 DA MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 17/08/2007 | 6.40 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 20/08/2007 | 45.20 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A CRECHE VOVO BETINHA NA CO-MUNIDADE DO PORTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 20/08/2007 | 3025.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 20/08/2007 | 1125.00 | 00947659000150 | UNDIME PB-UNIAO D/D.MUN.D/EDUC.D/PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSEANUAL EM FAVOR DA UNDIME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | AQUIS.NOVOS TITULOS P/ACERVO DA BIBLIOTECA MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 20/08/2007 | 200.00 | 00002421622409 | MARLENE NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 20 (VINTE) EXEMPLARES DO LIVRO "FOLHA DO ALAMO"AUTOR MISAEL N. DE SOUZA, DESTINADOS A BIBLIOTECAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 20/08/2007 | 105.00 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS REALIZADOS NOMATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 20/08/2007 | 225.50 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS REALIZADOS NOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 20/08/2007 | 82.00 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADOS A MONTAGEM DA BARRACA DESEU PAIZINHO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 20/08/2007 | 48.00 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS DURANTE OS *FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 20/08/2007 | 51.50 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADOS A MONTAGEM DO PAVILHAO *NA COMUNIDADE DE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 20/08/2007 | 200.00 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADOS A MONTAGEM DO ARRAIAL DAAMIZADE DA COMUNIDADE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 20/08/2007 | 390.00 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 20/08/2007 | 48.00 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADOS AO FECHAMENTO DO TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 20/08/2007 | 40.00 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 20/08/2007 | 35.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DEOBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 20/08/2007 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO SR. PREFEITO PARA VIAJAR A J.PESSOANO DIA 20/08/07, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CEF, SAELPA E INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 20/08/2007 | 35.00 | 00005986236475 | ROBSON CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA VIAJARA J.PESSOA/PB, NO DIA 20/08/07, COM A FINALIDADEDE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 20/08/2007 | 64.10 | 00033460728434 | MARIA ALBANIZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM REFEICOES QUANDO EM VIAGENSA CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 20/08/2007 | 20.00 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADOS AO PREDIO DA SECRETARIADE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 20/08/2007 | 18.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA DA MANUT.SECRETARIA DE ASS.S. SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 20/08/2007 | 27.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA DA MANUT.SECRETARIA DE ASS.S. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 20/08/2007 | 820.15 | 00046731652415 | DR. JOSE LUIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM CONSULTAS OFTALMOLOGICAS , RELATIVOAO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 20/08/2007 | 354.85 | 00046731652415 | DR. JOSE LUIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM CONSULTAS OFTALMOLOGICAS , RELATIVOAO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 20/08/2007 | 38.00 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA COMUNI-DADE RIACHO FUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 20/08/2007 | 20.00 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA COMUNI-DADE LOGRADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 21/08/2007 | 2140.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS *DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 21/08/2007 | 300.00 | 00071342168453 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA *DAS INSTALACOES DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AOMES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0005114 | 21/08/2007 | 119.85 | 00065775147472 | JOSEANE BANDEIRA VICENTE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODA MERCADORIA DESTINADA AO CAPS-CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL DE ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0005121 | 21/08/2007 | 7700.00 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSREALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS NO LABORATORIODO CENTRO DO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 21/08/2007 | 696.00 | 06861878000106 | JOSE LUCAS DA SILVA RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REFEICOESDESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DURANTE REUNIAO DE AVALIACAO COM A COORDENADORA DOPROGRAMA, NO PERIODO DE 06 A 10 DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 21/08/2007 | 80.00 | 00095328475453 | GRACIETE IZIDORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOPREDIO DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CAMPO FORMOSO,PARA ATENDIMENTO MEDICO,RELATIVO AO MES AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 21/08/2007 | 100.00 | 00033456097468 | SEBASTIAO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOPREDIO DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DE LAGOA VERDE PARA ATENDIMENTO MEDICO, RELATIVO AO MES AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 21/08/2007 | 500.00 | 00031609996704 | EDNA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, S/N, *LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CAPSCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE ESPERANCA, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 21/08/2007 | 350.00 | 00023737603472 | ERIVALDO ACELINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA PE. JOSE COUTINHO, S/N, *LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO *DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 21/08/2007 | 24.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSSERVICOS DE ACESSO A INTERNERT NA MANUTENCAO DOS *SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 21/08/2007 | 1500.74 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DA BENFAM NA C/C 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 21/08/2007 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE *PLANEJAMENTO E PROJETOS EM SAUDE, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 21/08/2007 | 3.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 21/08/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5.263-9 FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 21/08/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 58.043-0 GESTAO PLENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 21/08/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 58.042-2 RES.SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 21/08/2007 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 16.635-9 SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 21/08/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 6.407-6 VIG.EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 21/08/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5.169-1 VIG.SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 21/08/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7.083-1 FAEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 21/08/2007 | 15163.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO DE INCENTIVO AOS ANESTESISTAS (PRO-TEMPORE) DAMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 21/08/2007 | 6859.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO DE INCENTIVO AOS MEDICOS (PRO-TEMPORE) DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE *JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 21/08/2007 | 378.55 | 03192058000172 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL *MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 21/08/2007 | 100.00 | 00002307111468 | ANTONIO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO KGF 1102, CONDUZINDO PACIENTES EMERGENCIA-DOS DO HME, NO DIA 19/08/07, PARA OS HOSPITAIS DECAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 21/08/2007 | 300.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO GMF 4139 DA MA-NUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 21/08/2007 | 183.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO MOQ 7810 DA MA-NUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 21/08/2007 | 45.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO MOQ 7800 DA MA-NUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 21/08/2007 | 545.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO MMX 1185 DA MANUTANCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 21/08/2007 | 612.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO MNH 9128 DA MANUTANCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 21/08/2007 | 1200.00 | 00032551126487 | MURILO LEITE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS EMPACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 21/08/2007 | 26.84 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CUSTAS ETAXAS DO PROCESSO N. 017.2007.000043-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 21/08/2007 | 500.00 | 00008639426449 | ADEMAR GALDINO MEIRA | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, S/N *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DA JUSTICA, RELATIVO *AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Ação Judiciária | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTOTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 21/08/2007 | 55000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRECATO-RIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 21/08/2007 | 200.00 | 00003898078426 | GENILSON BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMV 4084, QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA/PB,CONDUZINDO O SECRETARIO DE SAUDE DR.JOSELEDO V.NOBREGA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 21/08/2007 | 1100.00 | 00004146131472 | ANTONIO MONTEIRO COSTA / | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, 741, LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRE-TARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0005118 | 21/08/2007 | 568.50 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A SERVICOS REALIZADO NO *PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0005123 | 21/08/2007 | 475.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUICAO PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 21/08/2007 | 400.00 | 00007106955434 | MARILUSIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO NA RUA SOLON DE LUCENA, 233 NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIO-NAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE *AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 21/08/2007 | 450.00 | 00008639426449 | ADEMAR GALDINO MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM VIRGOLINO, S/N *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUN-CIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 21/08/2007 | 600.00 | 00004894750430 | HENRIQUES SANTOS TENTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL RODRIGUES, S/N *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUN-CIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 21/08/2007 | 350.00 | 00003073486445 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 21/08/2007 | 350.00 | 00005714653408 | GLAUBER GERMANO DE ARAUJO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 21/08/2007 | 350.00 | 00002550787498 | MARIA JOSE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 21/08/2007 | 350.00 | 00002170134492 | MICARLA FABIOLA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 21/08/2007 | 350.00 | 00005732802401 | JACIARA KARLA TORRES SINEZIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 21/08/2007 | 400.00 | 00005372694440 | PALOMA CARDOSO CAMARA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO DIGITADORA NO CADASTRAMENTO DO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 21/08/2007 | 400.00 | 00008484959422 | TAMARA EMILLYS MARQUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO DIGITADORA NO CADASTRAMENTO DO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 21/08/2007 | 350.00 | 00009338122727 | PATRICIA VITAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA/ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 21/08/2007 | 350.00 | 00000074051466 | GENEIDE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA/ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 21/08/2007 | 350.00 | 00007265099494 | MAIARA KELLE DE OLIVEIRA R. DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA/ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 21/08/2007 | 350.00 | 00001199053457 | KARLA JACQUELINE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA/ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 21/08/2007 | 350.00 | 00007319287412 | FERNANDA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA/ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 21/08/2007 | 3060.00 | 00067584640400 | ONIO EMMANUEL LYRA-SERV.REGISTRAL LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 51 (CINQUEN-TA E UM) REGISTROS DE CASAMENTOS CIVIL, DOADOS A *DIVERSAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 21/08/2007 | 880.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DA CNM NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 21/08/2007 | 333.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FVAOR DA FAMUP NA C/C 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0005115 | 21/08/2007 | 58.50 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A REPOSICAO DE CALCAMENTODA COMUNIDADE DO PINTADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0005117 | 21/08/2007 | 370.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DOS CANTEIROSDA RUA BARAO DO RIO BRANCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 21/08/2007 | 35.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DEOBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 21/08/2007 | 400.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DE RECUPERACAODOS CANTEIROS DA RUA BARAO DO RIO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 21/08/2007 | 750.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIAÇAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIO-NAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES *AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 21/08/2007 | 1280.00 | 00007571257433 | JEAN GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DEREPAROS DE CALCAMENTO REALIZADOS EM ARTERIAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 21/08/2007 | 1260.00 | 00006985052479 | JOSEMAR CAETANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DEREPAROS E CONSERVACAO EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 21/08/2007 | 150.00 | 00006982751449 | JOSE FREIRE DA ROCHA - | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ALUGUEL DE UM CAMINHAO GUINCHO PARA REBOQUE *DE TRATOR MF 290 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 21/08/2007 | 60.00 | 40981516000189 | EMPASA-EMP.PB.DE ABAST.E SER.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE PEDRA NESTE *MUNICIPIO E LOCADO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 21/08/2007 | 100.00 | 00003229110447 | MARIA DAS DORES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE DES-TE MUNICIPIO E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUN-CIONAMENTO DA OFICINA DE ARTESANATO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 21/08/2007 | 232.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO TRATOR MF 290 PERTENCEN-TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 21/08/2007 | 8.50 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A BANDA MARCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 21/08/2007 | 47.50 | 06170058000160 | EVA MARIA RAMOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A BANDA MARCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 21/08/2007 | 56.00 | 07397315000163 | REAL ACESSORIOS DE COURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO MATERIAL (BOTA) DESTINADO A COMPONENTE DA BANDA MARCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 21/08/2007 | 300.00 | 00049097571472 | JOSENALDO BATISTA DOS SANTOS- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO EINSTALACAO DE UM PORTAO NO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ESPERANCA-CIDEME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0005130 | 21/08/2007 | 181.35 | 00065775147472 | JOSEANE BANDEIRA VICENTE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS AS CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0005132 | 21/08/2007 | 3136.50 | 00065775147472 | JOSEANE BANDEIRA VICENTE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCO-LAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 21/08/2007 | 240.00 | 00035515554191 | DENISE DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 800 (OITOCENTOS) SALGA-DINHOS DESTINADOS AO COQUETEL DO PROJETO MEMORIANISIA FLORESTA UMA MULHER A FRENTE DO SEU TEMPO ,REALIZADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 21/08/2007 | 500.00 | 00097697249472 | ALECXANDRO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, S/N , *LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA EX-TENSAO DA SEC. DE EDUCACAO , RELATIVO AO MES DE *AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 21/08/2007 | 1200.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOPREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DOMMANOEL PALMEIRA DA ROCHA, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 21/08/2007 | 400.00 | 00005001075483 | JOSE GRACIANO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO PORTAL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE VOVO BETINHA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 21/08/2007 | 400.00 | 00058763325420 | ROBERIA DUARTE DE LIMA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 327, *LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA OFI-CINA DE ARTESANATO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 21/08/2007 | 500.00 | 00011011203472 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL RODRIGUES, S/N, LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXODA SEC.DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 21/08/2007 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 21/08/2007 | 12.72 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 21/08/2007 | 266.00 | 00013201415871 | JOSIAS DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SUSPESAO NO VEICU-LO 9025 DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 21/08/2007 | 87.21 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO CARRASCORELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 21/08/2007 | 17.39 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA DOCAMARA, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 21/08/2007 | 13.65 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 21/08/2007 | 78.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADO AOSETOR DE IDENTIFICACAO E JUNTA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 21/08/2007 | 239.36 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AVISO DELICITACAO-PREGAO ELETRONICO 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 21/08/2007 | 170.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSINATURAANUAL NO PERIODO DE 21/08/2007 A 21/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 21/08/2007 | 250.00 | 00002702028462 | LAUDICEIA ALEXANDRE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MONS.SEVERINO, 10 NESTACIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONA-MENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 21/08/2007 | 200.00 | 00027261093491 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO DE ALCANTARA TORRES, S/N NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE *PARA FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MI-LITAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 21/08/2007 | 400.00 | 00023737697434 | MARCOS EVANGELISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA BARAO DO RIO BRANCO, S/NNESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUN-CIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE *AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 21/08/2007 | 350.00 | 00058775790459 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, 98 1 ANDAR E SUB-SOLO E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/ FUN-CIONAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICACAO E JUSTA DE *SERVICO MILITAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 21/08/2007 | 71.23 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA C/C 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 21/08/2007 | 3566.93 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 21/08/2007 | 1164.49 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 21/08/2007 | 750.57 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 006.11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 21/08/2007 | 21.09 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DO CARRAS-CO, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 21/08/2007 | 140.00 | 00013945890420 | EUDNA BRANDAO HERCULANO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIASDESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA VIA-JAR A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTODE 2007, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A FAMUP E CENEAGE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 21/08/2007 | 350.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL HENRIQUES, 51 NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIO-NAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0005152 | 21/08/2007 | 3200.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 21/08/2007 | 830.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DO SISTEMA/SOFTWARE FINANCEIRO, ORCAMENTARIO E CONTABIL GERALJUNTO A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 21/08/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.389-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 21/08/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 21/08/2007 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 21/08/2007 | 13.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 21/08/2007 | 8630.58 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO FUNPREVE REREFENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 21/08/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 283.142-2 ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 21/08/2007 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 21/08/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 21/08/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7.058-0 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 21/08/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7.230-3 ISSQN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 21/08/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 12.376-5 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 21/08/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 6.427-0 SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 21/08/2007 | 140.00 | 00016025083487 | BERNADETE DE LOURDES MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIASDESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS PARA VIAJAR AJOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO/07, COMA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GIDURE SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 21/08/2007 | 70.00 | 00002528266472 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIASDESTINADAS AO CREDOR MENCIONADO PARA VIAJAR A JOAOPESSOA/PB, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO/07, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SUDEMA E SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 22/08/2007 | 4640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 22/08/2007 | 4287.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 22/08/2007 | 10.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO S. FAMILIADA FUNCION.DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 22/08/2007 | 655.65 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DASEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 22/08/2007 | 960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FI-NANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 22/08/2007 | 4403.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 22/08/2007 | 641.83 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DASEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 22/08/2007 | 13.10 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 22/08/2007 | 680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRA-CAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 22/08/2007 | 8499.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO *RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 22/08/2007 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO S. FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO *RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 22/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAODOS ENCARGOS DE PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 22/08/2007 | 1053.50 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DASEC.DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 22/08/2007 | 2436.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 22/08/2007 | 4529.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 22/08/2007 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO S. FAMILIADO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 22/08/2007 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAODOS ENCARGOS DE PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 22/08/2007 | 861.94 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DASEC.DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 22/08/2007 | 60.00 | 00008927774434 | PAULO BERNADO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMX 1388 DA MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 22/08/2007 | 140.00 | 00023633085491 | VANIA LUCIA DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIASDESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA VIAJAR AJOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO/07, COMA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DO ESTADO E *ESC.DE PROJETOS ASSP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 22/08/2007 | 370.00 | 00002821743467 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MALHADADA SERRA PARA BOA VISTA E VICE-VERSA, NO VEICULOCOS 2957, DURANTE O MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 22/08/2007 | 103143.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL (PROFESSORES), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 22/08/2007 | 270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL(PROFES-SORES), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 22/08/2007 | 8219.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT. DO ENSINO INFANTIL (PROFESSORES), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 22/08/2007 | 10.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADA FUNCIONARIA DA MANUT. DO ENSINO INFANTIL(PROFESSORES), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 22/08/2007 | 29599.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS) RELATIVO AO *MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 22/08/2007 | 10.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO FUNCIONARIO DA MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL(COORDENADORES E DIRETORES), RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 22/08/2007 | 10939.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS) RELATIVO AO *MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 22/08/2007 | 18910.99 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUT. ENSINOFUNDAMENTAL (PROFESSORES), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 22/08/2007 | 1532.66 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUT. ENSINOINFANTIL (PROFESSORES), RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 22/08/2007 | 5492.47 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUT.E.FUNDA-MENTAL (COORDENADORES E DIRESTORES) RELATIVO AO *MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 22/08/2007 | 841.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNCIONARIA DA MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(PROFESSOR) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 22/08/2007 | 588.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNCIONARIA DA MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL (DIRE-TOR) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 22/08/2007 | 10649.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL( PROFESSO-RES PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 22/08/2007 | 22016.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.E. FUNDAMENTAL (AUX.DE SERVI-COS DIVERSOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 22/08/2007 | 220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL (AUXILIAR DE SERV.DIVERSOS), REALTIVO AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 22/08/2007 | 9909.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENS. FUNDAMENTAL( VI-GILANTE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 22/08/2007 | 90.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENS. FUNDAMENTAL( VIGILANTE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 22/08/2007 | 2370.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 22/08/2007 | 10.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO FUNCIONARIO DA MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 22/08/2007 | 4417.99 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MAN.E.FUNDAMENTAL AUX.SERV.DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO *DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 22/08/2007 | 440.68 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MAN. DO TRANS-PORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 22/08/2007 | 1902.38 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MAN.E.FUNDAMENTAL (VIGILANTE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 22/08/2007 | 5533.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.E.FUNDAMENTAL PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 22/08/2007 | 8776.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.E.FUNDAMENTAL (VIGILANTE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 22/08/2007 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUT.E.FUNDAMENTAL (VIGILANTE), RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 22/08/2007 | 15998.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.E. FUNDAMENTAL(AUX.SERV.DIVERSOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 22/08/2007 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS AUX.DE SERVICOS DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 22/08/2007 | 829.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARRELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 22/08/2007 | 3370.46 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOSAUX. SERV.DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 22/08/2007 | 1676.92 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUT.E.FUNDA-MENTAL (VIGILANTES), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 22/08/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNCIONARIA DA MANUT.DO E.FUNDAMENTAL APOIO 2,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 22/08/2007 | 4208.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO 2RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 22/08/2007 | 5769.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO 2RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 22/08/2007 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO 2,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 22/08/2007 | 6680.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 22/08/2007 | 90.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUT.DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 22/08/2007 | 2818.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.ENSINO INFANTIL, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 22/08/2007 | 10.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADA FUNCIONARIA DA MANUT.ENSINO INFANTIL, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 22/08/2007 | 1079.35 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOENSINO FUNDAMENTAL (APOIO 2), RELATIVO AO MES DE *AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 22/08/2007 | 1442.65 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DAMERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 22/08/2007 | 560.61 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 22/08/2007 | 4848.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO ENS. FUNDAMENTAL(APOIO 2)RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 22/08/2007 | 15977.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO ENS. FUNDAMENTAL(APOIO 2)RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 22/08/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO ENS. FUNDAMENTAL(APOIO 2)RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 22/08/2007 | 704.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNCION. DA MANUTENCAO ENS. INFANTIL, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 22/08/2007 | 4254.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO ENS. INFANTIL, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 22/08/2007 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO ENS. INFANTIL, RELATIVO *AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 22/08/2007 | 7683.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 22/08/2007 | 90.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 22/08/2007 | 2674.70 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUT.ENS.FUN-DAMENTAL (APOIO 2), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 22/08/2007 | 809.52 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUT.ENS. IN-FANTIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 22/08/2007 | 1604.82 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUT. MERENDAESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 22/08/2007 | 488.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 22/08/2007 | 4951.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISRELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 22/08/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 22/08/2007 | 1256.22 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DASATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 22/08/2007 | 1040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISRELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 22/08/2007 | 5256.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISRELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 22/08/2007 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 22/08/2007 | 1514.03 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DASATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 22/08/2007 | 112.73 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOTRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 22/08/2007 | 1020.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO MNH 9220 DA MANU-TENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 22/08/2007 | 335.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.DE P.E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO VEICULO MNH 9499 DA MANUTENCAO DO *TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 22/08/2007 | 20.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.DE P.E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO VEICULO MNH 9025 DA MANUTENCAO DO *DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 22/08/2007 | 454.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.DE P.E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO MNH 9220 DA MA-NUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 22/08/2007 | 147.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.DE P.E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO MNH 9499 DA MA-NUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 22/08/2007 | 97.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.DE P.E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO MNH 9025 DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 22/08/2007 | 115.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.DE P.E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO VEICULO MNH 9220 DA MANUTENCAO DO *TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005416 | 22/08/2007 | 6230.00 | 05506147000171 | CICERO SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE A 70% DA 6 PARCELA DO CONTRATO *N. 007/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005417 | 22/08/2007 | 7140.00 | 03005017000120 | SEVERINO CEZAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE A 70% DA 6 PARCELA DO CONTRATO *N. 006/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005418 | 22/08/2007 | 2670.00 | 05506147000171 | CICERO SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE A 30% DA 6 PARCELA DO CONTRATO *N. 007/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005419 | 22/08/2007 | 3060.00 | 03005017000120 | SEVERINO CEZAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE A 30% DA 6 PARCELA DO CONTRATO *N. 006/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005420 | 22/08/2007 | 11900.00 | 07789643000105 | JOANA D ARC FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE A 6 PARCELA DO CONTRATO 008/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 22/08/2007 | 1440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE AGRICULTURA, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 22/08/2007 | 4425.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE QO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 22/08/2007 | 10.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO S. FAMILIADE FUNC. DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 22/08/2007 | 830.11 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DASEC.DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 22/08/2007 | 430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE *AGRICULTURA, RELATIVO AO MES AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 22/08/2007 | 507.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE *AGRICULTURA, RELATIVO AO MES AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 22/08/2007 | 96.62 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DASEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 22/08/2007 | 150.00 | 00018602842805 | NIELSON ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSREALIZADOS COMO PEDREIRO NO MATADOURO PUBLICO *MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 22/08/2007 | 200.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADOS A SERVICO DE PISO E PAREDE, *BALCAO E PARA PINTURA DO MATADOURO E MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 22/08/2007 | 114.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA, PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 22/08/2007 | 3870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE COM.EVENTOS E *TURISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 22/08/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE *COM.EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MES AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 22/08/2007 | 2997.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, *URB.E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 22/08/2007 | 19627.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, *URB.E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 22/08/2007 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO S. FAMILIADO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANS-PORTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 22/08/2007 | 3431.18 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DASEC.DE OBRAS, URB.E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES *DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 22/08/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNC. DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 22/08/2007 | 7199.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ORBAS,URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 22/08/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO S. FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ORBAS,URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 22/08/2007 | 1378.57 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DASEC. DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 22/08/2007 | 820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNC. DA MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 22/08/2007 | 408.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADOS A FABRICACAO E IMPLANTACAO DEPLACAS PARA DIVULGACAO DE OBRAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 22/08/2007 | 228.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADOS A MAN. DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 22/08/2007 | 420.70 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A REVISAO DA ILUMINACAO PU-BLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 22/08/2007 | 90.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.DE P.E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE 02(DOIS) FEIXES DE MOLA COM ABRACADEIRAS E PARAFUSOS DE CENTRO NO PIPA DE AGUA *DA MAN. DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 22/08/2007 | 503.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.DE P.E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AO CARRO PIPA DE AGUA DAMANU.DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 22/08/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIODO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 22/08/2007 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIODO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 22/08/2007 | 2680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 22/08/2007 | 18.96 | 00006266439450 | MARIA DO SOCORRO LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA PARA PAGA-MENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESI-DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 22/08/2007 | 1100.00 | 07167360000121 | OTICA RUBI-DEISY TRAVASSOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE OCULOS DE GRAU DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 22/08/2007 | 200.00 | 00002026088403 | JOSEANE MIRANDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA *CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COMA FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DO ME-NOR JONAS MIRINDA DINIZ JUNTO AO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 22/08/2007 | 960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIS E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 22/08/2007 | 6593.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 22/08/2007 | 975.18 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DASEC.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL,RELATIVO AO AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 22/08/2007 | 430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNC. DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 22/08/2007 | 1984.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 22/08/2007 | 10.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO S. FAMILIADE FUNC. DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 22/08/2007 | 377.66 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DASEC. DE ASSIST. E SERV. SOCIAL, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 22/08/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PAIF, RELATIVO AO MESDE AGOSOT/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 22/08/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PETI, RELATIVO AO MESDE AGOSOT/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 22/08/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSOT/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 22/08/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNC. DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSOT/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 22/08/2007 | 100.00 | 04503558000140 | J. MARCOS BRINDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAODO MATERIAL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 22/08/2007 | 1110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJA-MENTO E COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 22/08/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNC. DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 22/08/2007 | 16.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA DA MANUTENCAO DO PREDIO ALUGADO AO MINISTERIO PUBLICO (CURADORIA), RELATIVO AO MES DE *AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 22/08/2007 | 880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNC. DA MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 22/08/2007 | 1986.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 22/08/2007 | 377.94 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DAPROCURDORIA JURIDICA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332007 | 0005388 | 22/08/2007 | 3700.00 | 07599027000191 | ESC DE ADVOCACIA LUCIANO PIRES LISBOA E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS ADVOCATICIOS NA INSTANCIA, FEDE-RAL, ESTADUAL, TRABALHISTA E ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332007 | 0005393 | 22/08/2007 | 3700.00 | 07599027000191 | ESC DE ADVOCACIA LUCIANO PIRES LISBOA E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS ADVOCATICIOS NA INSTANCIA FEDE-RAL, ESTADUAL, TRABALHISTA E ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 22/08/2007 | 2215.00 | 12929519000138 | SERVPROL-SERV.E COM.DE PROD.MED.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DO APARELHO DER-X "CRX" DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 22/08/2007 | 1950.00 | 00000826289479 | JANIO WAGNER VASCONCELOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOSDO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0005227 | 22/08/2007 | 6109.65 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO- FARM.DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 22/08/2007 | 615.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 22/08/2007 | 2000.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 22/08/2007 | 594.00 | 00033460230444 | ERIVALDO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO TECNICO NA SALA DE R-X DO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 22/08/2007 | 545.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A MOTO MMX 1724 DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 22/08/2007 | 200.00 | 00026357348449 | JOSE GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 10 HORAS DE VEICULACAO EM CARRO DE *SOM DE PLACA MNW-2640, PARA DIVULGACAO DA 2 ETAPADA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIETE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 22/08/2007 | 680.00 | 00004676724403 | GLAUCE CAROLINE M. DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 40 ENCADERNACOES E 750 XEROX DESTINA-DAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 22/08/2007 | 10019.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE *(PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 22/08/2007 | 790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 22/08/2007 | 3393.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 22/08/2007 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO S. FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 22/08/2007 | 596.21 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DAVIG.EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 22/08/2007 | 3087.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 22/08/2007 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO S. FAMILIADO PESSOAL DA MANUT.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 22/08/2007 | 522.18 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DAVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 22/08/2007 | 20058.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 22/08/2007 | 180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO S. FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 22/08/2007 | 2955.95 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOHOSPITAL MUNICIPAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE *AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 22/08/2007 | 28350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGEN-TES COM.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 22/08/2007 | 11423.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RETIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 22/08/2007 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 22/08/2007 | 1760.19 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOHOSPITAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 22/08/2007 | 1720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALRELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 22/08/2007 | 327.32 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOHOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 22/08/2007 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 22/08/2007 | 2440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 22/08/2007 | 18482.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 22/08/2007 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO S. FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 22/08/2007 | 11071.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 22/08/2007 | 90.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO S. FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 22/08/2007 | 27632.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES *DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 22/08/2007 | 180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO S. FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES *DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 22/08/2007 | 3151.94 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOFUNDO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 22/08/2007 | 1960.28 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOCENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 22/08/2007 | 4488.66 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOPSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 22/08/2007 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNC. DA MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 22/08/2007 | 11759.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 22/08/2007 | 90.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO S. FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 22/08/2007 | 7617.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 22/08/2007 | 90.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO S. FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 22/08/2007 | 140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO S. FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 22/08/2007 | 2018.63 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOFUNDO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 22/08/2007 | 1361.46 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOCENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 22/08/2007 | 1530.20 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOPSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 22/08/2007 | 8293.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MESAGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 22/08/2007 | 1550.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ2654 DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 22/08/2007 | 65.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ7800 DA MANUTENCAO DA VIG.EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 22/08/2007 | 2141.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ7800 DA MANUT. V.EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 22/08/2007 | 943.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX1185 DA MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 22/08/2007 | 1209.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX1185 DA MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 22/08/2007 | 358.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 23/08/2007 | 349.59 | 24287104000197 | M. FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DAMERCADORIA PARA LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPAN-TES DA CAPACITACAO EM DST/AIDS,REALIZADA NOS DIAS23 E 24/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0005423 | 23/08/2007 | 999.91 | 07943260000140 | JOSELITO VICENTE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DISTRIBUICAOA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 23/08/2007 | 120.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADOS AO TRATOR FORD 6610 DA *MANUT. DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 23/08/2007 | 6.90 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 24/08/2007 | 70.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 24/08/2007 | 110.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA SEDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 24/08/2007 | 25.00 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 24/08/2007 | 368.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE *AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 24/08/2007 | 50.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TROCA DAS TRAVAS DE PONTA DO EIXO, REGULAGEMDE FREIO E LUBRIFICACAO DE FEIXE DE MOLAS, ETC. *REALIZADOS NO VEICULO MMP 5050 DA MANUTENCAO DOTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 24/08/2007 | 155.75 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOENSINO FUNDAMENTAL (PROFESSOR) RELATIVO AO MES DEAGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 24/08/2007 | 100.00 | 00013201212415 | MARILEIDE DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENCADA JORNADA SUPLEMENTAR, RELATIVO AOS MESES DE *JULHO E AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 24/08/2007 | 99.98 | 00015435903491 | MARIA DA SALETE SILVA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENCADA JORNADA SUPLEMENTAR, RELATIVO AOS MESES DE *JULHO E AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 24/08/2007 | 220.00 | 00069034648400 | REGINALDO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOPRESTADO NO TRANSPORTE DE 02 CARRADAS DE AREIADESTINADO AOS SERVICOS DE RECUPERACAO NA PRACADA FLORESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 24/08/2007 | 71.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA SEC.OBRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 24/08/2007 | 170.00 | 00069034648400 | REGINALDO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADO NO TRANSPORTE DE UMA CARRADA DE AREIA ECARRADA DE MASSAME DESTINADO A SERVICOS NA PRACADA FLORESTA, NO VEICULO MMX 1689. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 24/08/2007 | 300.00 | 00002467017494 | IVANILDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 24/08/2007 | 150.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADO NA DIRECAO HIDRAULICA, TROCA DE CORREIA *DO ALTERNADOR E REVISAO DA RODA TRASEIRA DO TRATORFORD 6610 DA MANUT. DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 24/08/2007 | 60.00 | 00033461465453 | JOEL SOARES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO ACO DE ESCAPE DA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 24/08/2007 | 13.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA BOMBA DE AGUA DO TANQUE DE *PEDRA PINTADA, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 24/08/2007 | 200.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOPRESTADO EM 10 HORAS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAR CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 24/08/2007 | 168.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA SEC.DE ASSITENCIA E SERV.SOCIAL, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 24/08/2007 | 220.00 | 00033455996434 | CARLOS ALBERTO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO KMD 2984, QUANDO EM VIAGEM NO DIA *07/08/2007, CONDUZINDO O PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR ATE A FAZENDA ESPERANCA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0005439 | 24/08/2007 | 999.76 | 07943260000140 | JOSELITO VICENTE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAOGRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 24/08/2007 | 150.00 | 00001182850413 | ALDENIA SOARES COSTA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARACUSTAER SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, *COM A FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDEDA MENOR RAYANNE KESSIA SOARES CAMARA JUNTO AOIMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 24/08/2007 | 408.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 24/08/2007 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO SR. PREFEITO PARA VIAJAR A JOAO PES-SOA/PB, NO DIA 24/08/2007, COM A FINALIDADE DE *PARTICIPAR DE UMA PALESTRA NA OAB, SOBRE A IMPOR-TANCIA DA CRIACAO DA PROCURADORIA JURIDICA JUNTOAO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 24/08/2007 | 35.00 | 00005986236475 | ROBSON CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADA PARA VIAJARA J.PESSOA/PB, NO DIA 24/08/2007, COM A FINALIDA-DE DE ACOMPANHAR O SR.PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 24/08/2007 | 185.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 24/08/2007 | 250.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO MOTOR, TROCA DO QUITE DE EMBREAGEM ESERV.NO SISTEMA DE MARCHA DO VEICULO MOQ 7800 DA *MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 24/08/2007 | 40.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA SUSPENSAO DO VEICULO MNH 9128 DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 24/08/2007 | 30.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA TROCA DE BOBINA DE INGUINICAO E REVISAO DA RODA DIANTEIRA DO VEICULO MOQ 2654 DA MANU-TENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 27/08/2007 | 42.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 27/08/2007 | 97.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA MANUTENCAO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE *AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 27/08/2007 | 400.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 02 (DOIS) COLCHOES DESTINADOS AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 27/08/2007 | 170.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 27/08/2007 | 120.00 | 00035515554191 | DENISE DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS A FOR-MATURA DO CURSO DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE *AOS TECNICOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 27/08/2007 | 45.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIASDESTINADAS AO CREDOR MENCIONADO, PARA VIAJAR A *JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE AGOSTO/07,CONDUZINDO TRABALHOS DA SEC.DE ACAO SOCIAL PARA ASEC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANOS, BEM COMO APANHAR OMENOR MATEUS NO AREOPORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0005462 | 27/08/2007 | 1496.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA ADIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 27/08/2007 | 168.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 27/08/2007 | 474.80 | 00040167240900 | ANTONIO PINTO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTEDE ALUNOS DE MEIA PATACA E GRAVATAZINHO PARA ESTACIDADE E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MNH 9220,NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 27/08/2007 | 330.00 | 00097964956434 | RUBENS PINTO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSERTOCOM TROCA DE PECAS EM 02 (DOIS) FOGOES INDUSTRIALDAS ESCOLAS JOSE PAULINO MACHADO- SITIO BENEFICIOE ESCOLA FRANCISCO PEDRO DE OLIVEIRA-SITIO UMBU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 27/08/2007 | 6.90 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 27/08/2007 | 13.10 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 27/08/2007 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM VEICULACAO PUBLICITARIA EM AVISOS EMATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO NOPROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DURANTE O MES *DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 28/08/2007 | 150.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E ACESSO A INTERNET, POR MEIO DE SINAL DE RADIO FREQUENCIA NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 28/08/2007 | 73.40 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DUCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 28/08/2007 | 450.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E ACESSO A INTERNET, POR MEIO DE SINAL DE RADIO FREQUENCIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 28/08/2007 | 92.00 | 00026744856472 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MOTORISTA EM SUBSTITUICAO AO FUNCIONARIO AMAURI ALVES DA SILVA-ATESTADO MEDICO (REF.ACINCO DIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0005481 | 28/08/2007 | 1920.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0005482 | 28/08/2007 | 1050.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SEGURANCA ELETRONICA E MOTORIZADA NAS ESCOLASMUNICIPAIS, REFERENTE A 3 PARCELA DO CONTRATO N.028/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 28/08/2007 | 15.00 | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADOA SEC.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 28/08/2007 | 35.00 | 00033461058491 | MARIA ELSA ALVES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA DES-TINADA A CREDORA MENCIONADA PARA VIAJAR A JOAO *PESSOA/PB, NO DIA 28/08/2007, COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS ATINENTES A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL (RELAC.AO ARTESANATO) JUNTO AO SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 28/08/2007 | 150.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E ACESSO A INTERNET, POR MEIO DE SINAL DE RADIO FREQUENCIA NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 28/08/2007 | 150.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E ACESSO A INTERNET, POR MEIO DE SINAL DE RADIO FREQUENCIA NA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 28/08/2007 | 850.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SEGURANCA NA FEIRA LIVRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 28/08/2007 | 150.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E ACESSO A INTERNET, POR MEIO DE SINAL DE RADIO FREQUENCIA NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 28/08/2007 | 370.00 | 04964776000182 | FLAVIO MATOS DE FIGUEIREDO JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE IMPRESSOA EM GLOSSY PAPER, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 28/08/2007 | 450.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E ACESSO A INTERNET, POR MEIO DE SINAL DE RADIO FREQUENCIA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 28/08/2007 | 5410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DE RE-CURSOS HUMANOS CEO I, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 28/08/2007 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPSRELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 28/08/2007 | 2600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA ATENCAO BASICA NIV.MEDIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 28/08/2007 | 2720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DO PSF/SAUDE BUCAL *NIV.MEDIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 28/08/2007 | 12480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DO PSF/SAUDE BUCAL *NIV.SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 28/08/2007 | 23620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUT. DO PSF NIV.SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 28/08/2007 | 10100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUT. DO CENTRO DESAUDE NIV.SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0005478 | 28/08/2007 | 1050.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SEGURANCA ELETRONICA E MOTORIZADA NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE, REFERENTE A 3 PARCELA DO CONTRA-TO N. 0028/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0005480 | 28/08/2007 | 1424.64 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DE MANUTENCAO *DOS PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 28/08/2007 | 2360.00 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAODO PRODES-AREA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 28/08/2007 | 6832.20 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAODO PRODES-AREA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 28/08/2007 | 15362.86 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAODO PRODES-AREA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 28/08/2007 | 21879.42 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAODO PRODES-AREA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 28/08/2007 | 9558.00 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAODO PRODES-AREA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 28/08/2007 | 43707.20 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAODO PRODES-AREA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0005494 | 28/08/2007 | 2958.00 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DOCENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 29/08/2007 | 375.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DE MANUTENCAO EREVISAO REALIZADOS NAS PRACAS DE MASSABIELLE E *SAO MIGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 29/08/2007 | 1295.00 | 08668658000188 | MANUEL MONTEIRO DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO TRATOR MF 265 E CARROCAO,PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 29/08/2007 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO SR. PREFEITO PARA VIAJAR A JOAO *PESSOA/PB, NO DIA 29 DE AGOSTO/07, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PDE COM O MINISTRO DA EDUCACAO-FERNANDO HADADD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 29/08/2007 | 35.00 | 00005986236475 | ROBSON CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO CREDOR MENCIONADO PARA VIAJAR A JOAOPESSOA/PB, NO DIA 29 DE AGOSTO/07, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 29/08/2007 | 85.00 | 41214578000128 | REAL SPORT-J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UMA REDE DE FUTSAL DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTE DE SAO MIGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 29/08/2007 | 60.00 | 08668658000188 | MANUEL MONTEIRO DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO MMX 1388 DA MANU-TENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 29/08/2007 | 115.20 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A SERVICOS REALIZADOS NO *GINASIO O VOVOZAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 29/08/2007 | 50.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAODE AVISO SUDEMA NA EDICAO 31/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 30/08/2007 | 14.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA S. CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS E REFEICOES, QUAN-DO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADEDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO A JUNTA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 30/08/2007 | 508.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 30/08/2007 | 1120.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA SEC. FINANCAS, COMPETENCIA AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 30/08/2007 | 15.74 | 00060288779487 | ELIANGELA ALEXANDRE BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTES EM VIRTUDE DA *MESMA TER SE DESLOCADO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PBPARA COMPRAR MATERIAL DEST.A BANDA MARCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 30/08/2007 | 173.70 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIA-MENTO 2007, BOMBEIRO 2007, SEG.OBRIGATORIO 2007 DOVEICULO MMX 1388, DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0005513 | 30/08/2007 | 55.50 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A SERVICOS REALIZADOS NAS *ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 30/08/2007 | 4784.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 30/08/2007 | 1064.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 30/08/2007 | 2051.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 30/08/2007 | 305.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, COMPETENCIA AGOSTO *DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 30/08/2007 | 1910.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 30/08/2007 | 536.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,COMPETENCIA AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 30/08/2007 | 250.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM CAIXAO, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA SRA.MARIA DE FATIMA DA SILVA MATIAS, QUE RESIDIA ARUA PROJETADA, 46, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 30/08/2007 | 70.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM CAIXAO DE ANJO, DESTINADO AO SEPULTAMENTODO NATIMORTO, FILHO DE MARILENE E. DUARTE, RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 30/08/2007 | 70.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM CAIXAO , DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA ME-NOR CLAUDILENE L. DE MEDEIROS, QUE RESIDIA A *TRAV. SANTO ANTONIO,162, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 30/08/2007 | 250.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UMA CAIXAO DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. *JOSE ROBERTO V.DE ASSIS, QUE RESIDIA A RUA 04 DEOUTUBRO,108, NESTA, CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 30/08/2007 | 250.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UMA CAIXAO DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA SRA.ANTONIA DOS SANTOS CALIXTO, QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 30/08/2007 | 173.70 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIA-MENTO 2007, BOMBEIRO 2007, SEG.OBRIGATORIO 2007 DOVEICULO MOT 1568, DA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 30/08/2007 | 210.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO PETI, COMPETENCIA AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 30/08/2007 | 280.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO PAIF, COMPETENCIA AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 30/08/2007 | 278.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST. E SERV. SOCIAL, COMPETENCIAAGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 30/08/2007 | 500.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 30/08/2007 | 374.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA SEC.DE AGRICULTURA, COMPETENCIA AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 30/08/2007 | 974.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA SEC. COM. EVENTOS E TURISMO, COMPETENCIA *AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0005514 | 30/08/2007 | 185.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A SERVICOS REALIZADOS NA *PRACA DA FLORESTA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0005515 | 30/08/2007 | 60.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A SERVICOS REALIZADOS NA *PRACA DA FLORESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 30/08/2007 | 720.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, COMPETENCIA AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 30/08/2007 | 182.94 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIA-MENTO 2007, BOMBEIRO 2007, SEG.OBRIGATORIO 2007 DOVEICULO MMP 5498, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 30/08/2007 | 377.96 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIA-MENTO 2007, BOMBEIRO 2007, SEG.OBRIGATORIO 2007 DOVEICULO MNH 9128, DA MANUTENCAO DO PROGRAM SAUDE *DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 30/08/2007 | 2593.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETENCIA AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 30/08/2007 | 5670.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMPETENCIAAGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 30/08/2007 | 152.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, COMPETENCIA *AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 30/08/2007 | 176.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA, COMPETENCIA AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 30/08/2007 | 622.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA SEC. DE PLANEJ. E COORDENACAO, COMPETENCIAAGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 31/08/2007 | 23.73 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIA-GEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 17/08/2007, PARA RESOLVER PROBLEMAS DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE *DE MARCACAO DE CONSULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 31/08/2007 | 15.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA/PB, NO DIA 29/08/2007, ONDE PARTICI-POU DE UMA REUNIAO SOBRE O TERMO DE COMPROMISSO DEGESTAO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA(SES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 31/08/2007 | 650.00 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO DE NORMAS ADMINISTRATIVAS E NA REVISAO DA LEGISLACAO *ATUAL DO MUNICIPIO, COM VISITAS A ADEQUACAO DASNORMAS FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000492007 | 0005604 | 31/08/2007 | 3700.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRIMEIRAPARCELA PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS,JUNTO A DEFESA DOS INTERESSES JURIDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 31/08/2007 | 50.00 | 00033455996434 | CARLOS ALBERTO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA KMD 2984 QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO DIA 21/08/07, CONDUZINDO O PACIENTE LUCENILDO G. DA SILVA PARA TRATAMENTO ESPECI-FICO NO HOSPITAL DR. MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 31/08/2007 | 62.00 | 00033462062468 | GILDO ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO DELANCHES DESTINADOS AOS TECNICOS QUE TRABALHARAM *NA 2 ETAPA DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOREALIZADA NO PERIODO ENTRE 20/08/07 A 31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 31/08/2007 | 300.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM- ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DE 03 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIADES ODONTOLOGICAS, NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS, CADEIRA, EQUIPO,MOCHO, ETC. INCLUINDO CONSERTO, REPOSICAO E PIN-TURA DE PECAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 31/08/2007 | 240.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL PARA O CONASEMSE COSEMS RELATIVO AO 3 TRIMESTRE/07. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 31/08/2007 | 900.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM- ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DE 09 CONSULTORIOS ODON-TOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NOS SE-GUINTES EQUIPAMENTOS CADEIRA, EQUIPO REFLETOR, *ETC. INCLUINDO CONSERTO, REPOSICAO E PINTURAS DEPECAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 31/08/2007 | 122.73 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO DEREFEICOES DESTINADA AOS FACILITADORES DO CURSO DEFORMACAO TECNICA EM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDENO PERIODO DE CAPACITACAO PEDAGOGICA DO REFERIDOCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 31/08/2007 | 470.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UMA ELETR.SCHNEIDER 1 CV- BC 91 SC-MONO (BOM-BA D`AGUA) DESTINADA AO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262007 | 0005568 | 31/08/2007 | 1200.00 | 00013300148472 | MARIA BETANEA COELHO ALCOFORADO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TERCEIRAPARCELA DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNO 3395COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR AS EQUIPES DO *PSF JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0005569 | 31/08/2007 | 1200.00 | 00030862876400 | VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SETIMA PAR-CELA DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNL 6475,TRANSPORTANDO AS EQUIPES DOS PSFS DE SAO MIGUEL E PINTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0005573 | 31/08/2007 | 832.40 | 44734671000402 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAM DE HIPERTEN-SOS E DIABETICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 31/08/2007 | 5.95 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 16.635-9 SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 31/08/2007 | 795.70 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DECOPIADORA DIGITAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 31/08/2007 | 30.00 | 00007038567403 | ZENAIDE PESSOA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICADE SAUDE (PSF-VII) CAMPESTRE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 31/08/2007 | 35.00 | 00003558519469 | MARIA DAS GRACAS AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICADE SAUDE (PSF-VI) BELA VISTA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 31/08/2007 | 30.00 | 00004355845451 | EDILEIDE SALVADOR LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICADE SAUDE (PSF-IV) SAO FRANCISCO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 31/08/2007 | 280.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 31/08/2007 | 244.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 31/08/2007 | 79.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 31/08/2007 | 75.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 31/08/2007 | 71.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA MANUTENCAO DA COORDENACAO DO PACS/PSF, *RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 31/08/2007 | 200.00 | 00060269707468 | SANDRO MARCOS MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DAMOTO MNH 0298, QUANDO EM VIAGENS A ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DO SERVICO DE LEVANTAMENTO NAS RESIDENCIAS QUE NAO TEM ENERGIA ELETRICAPARA IMPLANTACAO DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 31/08/2007 | 1015.40 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARASERVICOS EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0005579 | 31/08/2007 | 53440.02 | 07821599000173 | IMPERIAL PROJETOS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 7 PARCELA PELOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMESTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 31/08/2007 | 100.00 | 35575513000105 | TEREZINHA MOREIRA MARQUES B.FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODA MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 31/08/2007 | 180.00 | 00011379421420 | CARLOS PASSOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATERRO DESTINDADOS A *CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NOVEICULO MMY 3641. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 31/08/2007 | 398.40 | 00002993731424 | MARIA TAVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO COM ESTA EDILIDADE CONFORME PRO-CESSO N. 017.2004.000.501-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 31/08/2007 | 150.00 | 00018602842805 | NIELSON ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PEDREIRO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 31/08/2007 | 50.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURARELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 31/08/2007 | 45.00 | 06861878000106 | JOSE LUCAS DA SILVA RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO DEREFEICOES DESTINADA AOS TECNICOS DO ESTADO QUANDOESTIVERAM EM SUPERVISAO JUNTO AOS PROGRAMAS SO-CIAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 31/08/2007 | 150.00 | 00009555781400 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CONFECCAO DE CRACHAS E PINTURADE BLUSAS DESTINADAS AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 31/08/2007 | 200.00 | 00004599329428 | LUCIA DE FATIMA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA *CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COMA FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SEUFILHO JOSELITO FELIX JUNTO AO HOSPITAL UNIVERSITA-RIO OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 31/08/2007 | 150.00 | 00006117042426 | JANAINA TATIANE ALVES PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COM AFINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA *FILHA MENOR HELLEN CRISTINA ALVES BEZERRA JUNTO AOHOSPITAL PORTUGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 31/08/2007 | 150.00 | 00037383469453 | MARIA DO SOCORRO LEMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, P/ CUS-TEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COM AFINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DO MENORHARRYSON EMANUEL DA CUNHA SILVA JUNTO AACD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 31/08/2007 | 49.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0005564 | 31/08/2007 | 999.67 | 07943260000140 | JOSELITO VICENTE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DISTRIBUICAOGRATUITA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 31/08/2007 | 110.00 | 00008801368712 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA PARA CUS-TEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A JOAO PESSOA/PBCOM A FINALIDADE DE FAZER UM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 31/08/2007 | 110.00 | 00004277904416 | MARIA DE LOURDES GENUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA PARA CUS-TEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A JOAO PESSOA/PBCOM A FINALIDADE DE FAZER UM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 31/08/2007 | 24.59 | 00005104383423 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA PARA PAGARA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 31/08/2007 | 260.50 | 00098054589468 | ADRIANA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA PARA COM-PRA DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 31/08/2007 | 70.00 | 00001566838495 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA AO CREDOR MENCIONADO PARA CUS-TEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262007 | 0005570 | 31/08/2007 | 1350.00 | 00000094094403 | OSEANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SETIMA PAR-CELA DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOP 9488-PB, *DESTINADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 31/08/2007 | 14.40 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A BANDA MARCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS OFERECER MELHOR INFR | PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 31/08/2007 | 1200.00 | 41214578000128 | REAL SPORT-J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE TROFEUS, DESTINADOS A ENTREGA AS EQUIPES *QUANDO DA REALIZACAO DO CAMPEONATO DE ESPORTE *AMADOR DE FUTEBOL DE CAMPO ENTRE OS DIVERSOS TIMES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 31/08/2007 | 621.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PROFESSORA EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA AUGUSTINHA DE SOUZA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 31/08/2007 | 735.94 | 00002341197485 | EDVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PROFESSOR EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA MARIAAPARECIDA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 31/08/2007 | 1575.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 31/08/2007 | 588.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PROFESSORA EM SUBSTITUICAO AO FUNCIONARIO FRANCISCO B. DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 31/08/2007 | 45.00 | 00021891621491 | MARILENE DINIZ R. DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM NA REU-NIAO DO PROLETRAMENTO NO CONVENIO IPUARANA EM LA-GOA SECA NO DIA 31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 31/08/2007 | 45.00 | 00013201212415 | MARILEIDE DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DO 3 SEMINARIO DE *AVALIACAO FINAL -MATEMATICA (PRO -LETRAMENTO) A *SER REALIZADO NO DIA 31/08/2007 NO CONVENIO IPUARANA EM LAGOA SECA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 31/08/2007 | 519.33 | 00005783837482 | MANOELA MERCIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MERENDEIRA EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA JOANAMARIA VICTOR SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 31/08/2007 | 868.00 | 09263310000173 | SOMAQ-SOC.DE MAQ.E ASSIST.TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSTECNICOS EFETUADOS EM MAQUINAS DE ESCREVER FACITE OLIVETE MIMIOGRAFOS MANUAL MODELO FACIT DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 31/08/2007 | 75.00 | 00006223228422 | MARIA DE FATIMA EMANUELLE A. PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DO FARDAMENTO DA BANDA *MARCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 31/08/2007 | 125.00 | 00097849588487 | EDIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SONORIZACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA *DOS PAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AGOSTINHO DE OLIVEI-RA-SITIO LAGEDAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 31/08/2007 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSINATURADO JORNAL DA PARAIBA DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 28/08/2007 A 27/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 31/08/2007 | 105.00 | 00023798254400 | ASCINDINO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS) NAS ESCOLAS MUNICIPIS DE ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 31/08/2007 | 105.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS) NAS ESCOLAS MUNICIPIS DE ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 31/08/2007 | 105.00 | 00085342122449 | JOSE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS) NAS ESCOLAS MUNICIPIS DE ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 31/08/2007 | 105.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS) NAS ESCOLAS MUNICIPIS DE ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 31/08/2007 | 105.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS) NAS ESCOLAS MUNICIPIS DE ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 31/08/2007 | 105.00 | 00088428893420 | JOAO CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS) NAS ESCOLAS MUNICIPIS DE ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 31/08/2007 | 795.70 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DECOPIADORA DIGITAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 31/08/2007 | 28.69 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 31/08/2007 | 1813.80 | 00033456305400 | JOANA BATISTA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ACORDO TRA-BALHISTA FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME PRO-CESSO N. 017.2005.000.380-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 31/08/2007 | 215.77 | 00027262561472 | SEBASTIAO ARAUJO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA A C/C DOCREDOR SUPRA MENCIONADO RELATIVO AO ACORDO TRABA -LHISTA EM FAVOR DE JOANA BATISTA FREIRE ORIUNDO DOPROCESSO 017.2005.000.380-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 31/08/2007 | 31.95 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET NA MANUTENCAO DA SECRETARIADE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 31/08/2007 | 6.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.389-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 31/08/2007 | 7.51 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 006.11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 31/08/2007 | 1500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EM ADMINISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 31/08/2007 | 44.00 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 31/08/2007 | 20.31 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA C/C 10.672-0 CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 31/08/2007 | 5.03 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA C/C 283.142-2 ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 31/08/2007 | 1000.00 | 00005132094414 | JOSE ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUARTA PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO NUMERO 00670.2006.018.13.00-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 31/08/2007 | 1000.00 | 00043669867449 | JOSE AMARO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUARTA PAR-CELA DO ACORDO TRABALHISTA, CONFROME PROCESSO NUMERO 00670.2006.018.13.00-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 31/08/2007 | 554.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 006.09-9 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 31/08/2007 | 154.61 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 31/08/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 31/08/2007 | 776.72 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 03/09/2007 | 6.40 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 03/09/2007 | 200.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE CARTOES OI DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVI-COS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0005618 | 03/09/2007 | 2011.10 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MMP 5050 DAMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0005620 | 03/09/2007 | 1965.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MNH 9220 DAMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0005621 | 03/09/2007 | 4040.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MNH 9499 DAMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0005623 | 03/09/2007 | 1164.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MMX 1388 DAMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0005624 | 03/09/2007 | 1052.10 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO MNH 9025 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0005625 | 03/09/2007 | 104.16 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO MNH 9003 DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 03/09/2007 | 8000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PROFESSORES DA MANUTENCAO DO EJA, RELATIVO AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 03/09/2007 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO SR. PREFEITO PARA VIAJAR A JOAO PES-SOA/PB, NO DIA 04/09/2007, COM A FINALIDADE DE *ASSINAR ADESAO AO GARANTIA SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0005627 | 03/09/2007 | 1640.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO MOP 9488, LOCADO A MANUTENCAO DO GABINETE *DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 03/09/2007 | 30.00 | 00005986236475 | ROBSON CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO CREDOR MENCIONADO PARA VIAJAR A JOAOPESSOA/PB, NO DIA 04/09/2007, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR O SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 03/09/2007 | 150.00 | 00004924559458 | EDILMA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARACUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COMA FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DO ME-NOR DANIEL FERREIRA COELHO JUNTO AO IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0005639 | 03/09/2007 | 979.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOT 1568 DA *MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 03/09/2007 | 50.00 | 00740446000233 | CROL-CENTRO DE RAD.ODONTOLOGICA * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM UM RX PANORAMICA, REALIZADO EM *FERNANDA BRAZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0005628 | 03/09/2007 | 3122.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO *TRATOR DE ESTEIRA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0005630 | 03/09/2007 | 637.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR MF 290, PERTEN-CENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 03/09/2007 | 660.00 | 41207796000135 | AS.ASSIST. E COMUNITARIA ESPERAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE VEICULACAO PUBLICITARIA DURANTE AS QUARTAS-FEI-RAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0005631 | 03/09/2007 | 518.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR MF 275, PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0005632 | 03/09/2007 | 509.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR MF 265, PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0005634 | 03/09/2007 | 1064.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MMX 1785 DAMANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0005635 | 03/09/2007 | 564.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR YANMAR 1040 *DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0005636 | 03/09/2007 | 655.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR FORD 6610, DAMANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0005638 | 03/09/2007 | 3479.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MOTONIVELADORA 120 B, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 03/09/2007 | 210.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PRODUTOS MEDICOS CIRURGICOS, DESTINADOS AO *HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 03/09/2007 | 283.00 | 41138504000150 | VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADOS A PINTURA DE MOVEIS ME-TALICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 03/09/2007 | 2866.80 | 04170764000186 | DIPROFARMA-DIST.DE PR.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS (SOROS), DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0005642 | 03/09/2007 | 1649.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MNL 6475, LOCADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 03/09/2007 | 128.00 | 00003405665825 | ANTONIO MATIAS DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELOS SERVICOSPRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS AOSAOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0005644 | 03/09/2007 | 1314.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MNO 3395, LOCADO A MANUTENCAO DO PROGAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0005645 | 03/09/2007 | 1007.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO MMX 1185 DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0005646 | 03/09/2007 | 1698.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO MNH 9128 DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0005647 | 03/09/2007 | 1103.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOQ 7800 DAVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0005648 | 03/09/2007 | 1016.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOQ 7810 DAMANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 03/09/2007 | 1409.38 | 54625868000106 | SIGNA INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0005650 | 03/09/2007 | 376.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GMF 4139, DAMANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0005651 | 03/09/2007 | 136.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAOCOMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO MMX 1724 DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0005652 | 03/09/2007 | 109.12 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO MNH 9013 DA MANUTENCAO DOS SERV.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0005653 | 03/09/2007 | 2430.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOQ 2654 DAMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 03/09/2007 | 660.00 | 09101734000131 | TEIXEIRA LIMA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEFLUORETO DE SODIO, DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BU-CAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0005655 | 03/09/2007 | 54.56 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO MNW 8183 DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0005656 | 03/09/2007 | 39.68 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO MNW 8193 DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 03/09/2007 | 500.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE CARTOES OI DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVI-COS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 03/09/2007 | 1712.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS,DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 03/09/2007 | 22.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COM.D ART.DE BORRACHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000492007 | 0005664 | 03/09/2007 | 3700.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, JUN-TO A DEFESA DOS INTERESSES JURIDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 03/09/2007 | 70.00 | 00039993582468 | JOAO BATISTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA VIAJARA CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 03 A 06/09/2007, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1 SEMINARIO NORDES-TINO DE TRANSITO , TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANANO AUDITORIO DA FIEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0005665 | 04/09/2007 | 1500.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS UNIDADES BA-SICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 04/09/2007 | 1284.40 | 03722095000145 | ROSIMERE RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 04/09/2007 | 91.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PSF/PORTAL, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 04/09/2007 | 879.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM EXAMES ESPECIFICOS, REALIZADOS EM *PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362007 | 0005678 | 04/09/2007 | 1705.07 | 03060489000185 | J ALVES DE OLIVEIRA MERCEARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 04/09/2007 | 1683.09 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 04/09/2007 | 769.70 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, PARASERVICOS EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 04/09/2007 | 7500.00 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DEREVISAO E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLI-CA NAS COMUNIDADES DE PINTADO, MASSABIELLE E SAOMIGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 04/09/2007 | 57.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DOADO A SRA. MARIA DO CARMO FERNANDESSILVA, RESIDENTE A RUA FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA, 340, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 04/09/2007 | 500.00 | 07601962000145 | RENIELLY KEZIANE DOS SANTOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA *COM DIVERSAS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 04/09/2007 | 150.00 | 00055465340444 | GUIOMAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, *COM A FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDEDA MENOR MARINA GRACINDA BATISTA DA SILVA JUNTOA AACD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0005667 | 04/09/2007 | 7700.00 | 09003237000109 | F BELARMINO E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIAPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0005668 | 04/09/2007 | 2000.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 04/09/2007 | 40.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA FORMATACAO COM INSTALACAO DE SISTEMACOM BACKUP NA MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 04/09/2007 | 39.80 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 05/09/2007 | 450.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 05/09/2007 | 410.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE CARTUCHOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRE-TARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 05/09/2007 | 1241.21 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODO CONTRATO DE N.0035274-80. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 05/09/2007 | 2231.34 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODO CONTRATO DE N.0035275-16. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS E JUROS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 05/09/2007 | 106.04 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DO *CONTRATO DE N.0035274-80. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS E JUROS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 05/09/2007 | 185.36 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DO *CONTRATO DE N.0035275-16. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 05/09/2007 | 21.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA CRECHE VOVO BETINHA, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 05/09/2007 | 150.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE CARTUCHOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 05/09/2007 | 250.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMABOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362007 | 0005681 | 05/09/2007 | 1233.87 | 02042019000398 | SUPER ESPERANCA- RM AT.E DIST.DE A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 05/09/2007 | 300.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE CARTUCHOS, DESTINADOS AO PROGAMA SAUDE DA FA-MILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 05/09/2007 | 314.80 | 03192058000172 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0005689 | 05/09/2007 | 2860.00 | 44734671000402 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE *MENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 06/09/2007 | 52.50 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 03 COPIAS XEROGRAFICAS DE PLANTAS *DO POSTO DE SAUDE DE BELA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 06/09/2007 | 600.00 | 00003405665825 | ANTONIO MATIAS DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOSAGENTES DE SAUDE DA ZONA RURAL, QUANDO DO TREINAMENTO INTRODUTORIO PARA O PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, NOS DIAS 27 A 31/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0005704 | 06/09/2007 | 4950.00 | 08080447000120 | FABIO OLIVEIRA DE ANDRADE-IDEAL GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM CONFECCOES DE REQUISICAO DE S.A.D.T,RECEITUARIOS, FICHA DE ASSIST.MEDICA E FICHA DE *ASSIST.CONTINUACAO, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0005705 | 06/09/2007 | 3715.14 | 03446805000151 | RR COMERCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GASES (OXIGENIO/AR MEDICINAL) DESTINADOS AO *HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292007 | 0005707 | 06/09/2007 | 2837.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PRODUTOS DESTINADOS AO LABORATORIO DO CENTRODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 06/09/2007 | 26.90 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CUSTAS ETAXAS DO PROCESSO 017.2007.000347-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 06/09/2007 | 200.00 | 00096408022472 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE ESTOFADO PARA SEDE DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 06/09/2007 | 70.00 | 00006984873460 | CELI ILMA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARAPAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 06/09/2007 | 250.00 | 00005051918492 | MARIA JOSE BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PARA CUSTEARSUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COM A FI-NALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DA MENORALINE CRISTINA BARBOSA FELIX JUNTO AO HOSPITAL *UNIVERSITARIO OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 06/09/2007 | 170.00 | 00082697027491 | GABRIEL DINIZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TROCA DE ROLAMENTO E CONSERTO NO MOTOR BOMBA *DO TANQUE DO ARACA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 06/09/2007 | 737.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A MAQUINA PATROL 120 B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 06/09/2007 | 1510.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE RENOVACAO DE PNEUS NO TRATOR 290 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 06/09/2007 | 33.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGAGACAOPROVISORIA NA RUA MANOEL RODRIGUES, PARA REALIZACAO DO ENCONTRO DE BANDAS NOS FESTEJOS DE 07 DESETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0005697 | 06/09/2007 | 3210.00 | 08080447000120 | FABIO OLIVEIRA DE ANDRADE-IDEAL GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM CONFECCOES DE FREQUENCIA 2 FACE E 1CONTRACAPA, OCORRENCIA DIARIAS, PARECER, DESEMPE-NHO, FICHA ACOMPANHAMENTO DO ALUNO E ETC.,DESTI-NADOS A MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 06/09/2007 | 19.40 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 10/09/2007 | 6.90 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 10/09/2007 | 33.80 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 10/09/2007 | 20427.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMEN-TO DE N. 0020 EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 10/09/2007 | 5179.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DEN.0020 EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 10/09/2007 | 150.00 | 00093216610420 | JOSINALDO VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SONORIZACAO DURANTE A INAUGURACAO DO CENTRO DIGITAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 10/09/2007 | 80.00 | 00008927774434 | PAULO BERNADO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMX 1388, DA MANU-TENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 10/09/2007 | 31.22 | 00023633085491 | VANIA LUCIA DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA/PB, NO DIA 29 DE AGOSTO/2007, COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0005728 | 10/09/2007 | 500.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A SERVICOS DE REPAROS DOMURO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOPES, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0005729 | 10/09/2007 | 16879.50 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 10/09/2007 | 16.00 | 02041618000125 | RURAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A DEDETIZACAO DAS ESCOLASMUNICIPAIS DE TIMBAUBA E BENEFICIO, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 10/09/2007 | 20.00 | 03930940000178 | ANA LUCIA VIEIRA DA COSTA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVASAO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESENVOLVER ATIVIDAD | CONTRIBUICAO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 10/09/2007 | 5200.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOAO PROGRAMA GARANTIA SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 10/09/2007 | 150.00 | 00018602842805 | NIELSON ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DA PRACA *DA FLORESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 10/09/2007 | 1500.00 | 00025070347420 | ANTONIO ROMUALDO DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA RETIRADA DE 30 (TRINTA) CARRADAS DEMETRALHAS DAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MES DE *AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 10/09/2007 | 92.50 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADA A SERVICOS NA PRACA DA *FLORESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 10/09/2007 | 452.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A SERVICOS REALIZADOS PELOSFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 10/09/2007 | 1300.00 | 00007571258405 | ALBERLANDO G. DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REPAROS DE CALCAMENTO EM VARIAS ARTERIAS DA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 10/09/2007 | 1150.00 | 00007571257433 | JEAN GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 10/09/2007 | 221.00 | 00014119528472 | MARGARIDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 17 (DEZESSETE) BLUSAS,DESTINADAS AOS CADASTRADORES DO PROGRAMA BOLSA *FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 10/09/2007 | 1474.00 | 00014119528472 | MARGARIDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 134 (CENTO E TRINTA EQUATRO) BLUSAS, DESTINADAS AS CRIANCAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 10/09/2007 | 300.00 | 03045510000173 | ANA RAQUEL BATISTA BELARMINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODA MERCADORIA, DESTINADA AO NOSSO LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 10/09/2007 | 38.50 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A SERVICOS DE CONSTRUCAODO ABRIGO DO COMPRESSOR DO PSF DA BELO JARDIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 10/09/2007 | 936.20 | 09007238000113 | GILVAN ANTONIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPAES E LEITE, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 10/09/2007 | 229.71 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 10/09/2007 | 1690.11 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA DO CENTRO DE *SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 10/09/2007 | 14896.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOSDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 10/09/2007 | 15357.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AOS MEDICOS DA POLICLINICA, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 11/09/2007 | 90.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF)DA BARAO DO RIO BRANCO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 11/09/2007 | 2734.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 11/09/2007 | 720.00 | 03413866000112 | JOSEMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO MOQ 2654 DA MA-NUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 11/09/2007 | 800.00 | 00033459363487 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 10 (DEZ) CARRADAS DE *AGUA DA CIDADE DE LAGOA SECA A ZONA RURAL DESTACIDADE, DESTINADOS AOS PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 11/09/2007 | 720.00 | 03413866000112 | JOSEMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO MOQ 7810 DA MA-NUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 11/09/2007 | 232.00 | 00016026861491 | EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAODE 05 FAIXAS DESTINADAS A CAMINHADA DE PREVENCAOAS DST/AIDS, QUE FOI REALIZADO NO DIA 06/09/07 ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 11/09/2007 | 25.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DECARRO DE SOM PARA SONORIZACAO DA CAMINHADA DE PREVENCAO AS DST/AIDS,QUE FOI REALIZADO NO DIA 06/09DE 2007, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 11/09/2007 | 38548.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO DE INCENTIVO AOS MEDICOS PRO-TEMPORE DA MANU-TENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 11/09/2007 | 300.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM- ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 03 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLIGOCAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 11/09/2007 | 900.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM- ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 09 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS *UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 11/09/2007 | 35.00 | 00003558519469 | MARIA DAS GRACAS AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICA *DE SAUDE (PSF VI) BELA VISTA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0005737 | 11/09/2007 | 700.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 11/09/2007 | 360.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE 18 (DEZOITO) HORAS DE DIVULGACAO PUBLICITARIAEM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAR A SOLENIDADE DA *SEMANA DO EXCEPCIONAL E LANCAMENTO DA REDE FUNDAMENTAL DA APAE, NO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 11/09/2007 | 32.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 11/09/2007 | 480.00 | 00058761446491 | EDUARDO JORGE DIAS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIA-RIAS DESTINADAS AO VICE PREFEITO, PARA VIAJAR AJOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 13 E 14/09/2007, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUALDE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 11/09/2007 | 768.00 | 00014119528472 | MARGARIDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE64 (SESSENTA E QUATRO) BLUSA DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 11/09/2007 | 542.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 11/09/2007 | 60.00 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIADE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 11/09/2007 | 793.81 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADOS A CONFECCAO DE CARROCAOPARA TRANSPORTE DE CARNES E MISANGRAS NO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 11/09/2007 | 1910.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEEENRGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 11/09/2007 | 200.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 10 HORASDE DIVULGACAO PUBLICITARIA EM CARRO DE SOM, PARADIVULGAR O CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 11/09/2007 | 3240.00 | 03413866000112 | JOSEMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMH 9499 DAMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 11/09/2007 | 800.00 | 00033459363487 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTEDE 10 (DEZ) CARRADAS DE AGUA DA CIDADE DE LAGOA *SECA A ZONA RURAL DE ESPERANCA NO VEICULO DE PLA-CA MYL 1667, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 11/09/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGACAODE ACOES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 11/09/2007 | 12.80 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0005758 | 11/09/2007 | 2552.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DO MENSARIO OFICIAL ANO2007, EDICAO N. 400 DE 31 DE JULHO DE 2007, COM44 PAGINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 12/09/2007 | 769.30 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 12/09/2007 | 40.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH 9003DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 12/09/2007 | 2700.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMODATODE ADAPTORES PCI, ETC, DESTINADOS A MANUTENCAO *DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 12/09/2007 | 2000.00 | 00020522436404 | ALBERTO JORGE DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO URBANO DE PROPIEDADE DO CREDOR *MENCIONADO,MEDINDO 5.420 M2, LOCALIZADO NA AREA DENOMINADA CAMPO DA RODOVIARIA, DESTINADO A CONSTRU-CAO DE UM GINASIO DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 12/09/2007 | 50.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRICAODO SR. PREFEITO PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO *INTERDISCIPLINAR DE POLITICAS DE ENERGIA SOLAR ,NO DE 14 DE SETEMBRO/07, NO AUDITORIO DO HOTELTAMBAU EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 12/09/2007 | 105.77 | 00033460728434 | MARIA ALBANIZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA/PB, JUNTAMENTE COM ASSESSORES, COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 12/09/2007 | 68.75 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICI-PAR DO 1 SEMINARIO NORDESTINO DE TRANSITO TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA, NOS DIAS 03 E 06 DE SETEMBRO DE 2007, NO AUDITORIO DA FIEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 12/09/2007 | 25.69 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIA-GEM A C.GRANDE/PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 12/09/2007 | 9.60 | 00009555781400 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM REVELACAO DE FOTOS DIGITAISPARA REGISTRO DE REUNIAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 12/09/2007 | 120.00 | 00007581235408 | DIEGO SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MNQ 2294, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 04,06 E 10/08/07, CONDU-ZINDO PACIENTES DE HEMODIALISE PARA O HOSPITAL DR.EDGLEY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 12/09/2007 | 140.00 | 00005822270468 | JOAO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA LHU 7911, PARA TRANSPORTAR AS *EQUIPES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA CAMPANHADE VACINACAO NOS SEGUINTES LOCALIDADES SAO MIGUELMULATINHA, LAGOA VERDE, LOGRADOURO E PEGAR A VACINA NO 3 NUCLEO EM CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO *DE 20 A 31/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 12/09/2007 | 64.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS AO CENTRO DE *SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 13/09/2007 | 108.88 | 24287104000197 | M. FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CAPACITACAO DE DST/AIDS AOS ADOLESCENTES QUE FAZEM PAR-TE DO PROSAD QUE SE REALIZAOU NO 13/09/2007 NO *CAOBE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 13/09/2007 | 44.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA DO PSF/BELO JARDIM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 13/09/2007 | 1000.00 | 00032551126487 | MURILO LEITE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA RELIAZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS EM *PACIENTES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 13/09/2007 | 350.00 | 00003098733470 | SANDRO LIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SONORIZACAO DO SEMINARIO INTRODUTORIO DAS EQUI-PES SAUDE DA FAMILIA, DURANTE 05 DIAS DO MES DE *AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 13/09/2007 | 30.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA DO PSF/SAO MIGUEL, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 13/09/2007 | 70.00 | 00039993582468 | JOAO BATISTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO CREDOR MENCIONADO PARA VIAJAR A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 13 E 14/09/07, COM A FINALI-DADE DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DAS *CIDADES E DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 13/09/2007 | 111.00 | 00003907962478 | ADEMIR SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE IMPRESSAO DE MAPAS PARA O PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0005775 | 13/09/2007 | 1000.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO PARA DISTRIBUICAO GRATUI-TA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 13/09/2007 | 15.00 | 00004647859444 | GERLENE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA A CREDORA MENCIONADA PARA VIAJAR A J.*PESSOA/PB, NOS DIAS 13 E 14/09/07, COM A FINALI-DADE DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DAS *CIDADES E DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 13/09/2007 | 35.00 | 00031904351468 | MARIA DE FATIMA DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA A CREDORA MENCIONADA PARA VIAJAR A J.*PESSOA/PB, NOS DIAS 13 E 14/09/07, COM A FINALI-DADE DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DAS *CIDADES E DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 13/09/2007 | 35.00 | 00009555781400 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA A CREDORA MENCIONADA PARA VIAJAR A J.*PESSOA/PB, NOS DIAS 13 E 14/09/07, COM A FINALI-DADE DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DAS *CIDADES E DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 13/09/2007 | 15.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO CREDOR MENCIONADO PARA VIAJAR A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 13 E 14/09/07, COM A FINALI-DADE DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DAS *CIDADES E DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 13/09/2007 | 15.00 | 00033918759253 | ELIZABETE NERI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA A CREDORA MENCIONADA PARA VIAJAR A J.*PESSOA/PB, NOS DIAS 13 E 14/09/07, COM A FINALI-DADE DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DAS *CIDADES E DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 13/09/2007 | 183.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO *GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 13/09/2007 | 54.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UMA FONTE ATX P4 DESTINADO AO COMPUTADOR DASECRETARIA DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 13/09/2007 | 30.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DE UMA CPU COM TROCA DEPECAS DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 13/09/2007 | 216.10 | 05092166000107 | EDIVALDO SALES BOMFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE INCLUSAO DIGI-TAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-CIDEME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 13/09/2007 | 53.00 | 08397890000129 | JOSINETE DIAS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE INCLUSAO DIGI-TAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-CIDEME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 13/09/2007 | 141.25 | 07644711000148 | MARIA DO CARMO FERNANDES SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 13/09/2007 | 100.00 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 13/09/2007 | 12.20 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 14/09/2007 | 888.00 | 00003793011488 | MARIA GORETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE INFORMATICA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE *ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 14/09/2007 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA, DESTINADA AO SR. PREFEITO, PARA VIAJAR AJOAO PESSOA/PB, NO DIA 14/09/2007, COM A FINALI-DADE DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO INTERDISCIPLI-NAR DE POLITICAS DE ENERGIA SOLAR-PROMOVIDO PELOUNEP-HOTEL TAMBAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 14/09/2007 | 2474.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA *EFETIVAMENTE ARRECADADA, COMPETENCIA 31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 14/09/2007 | 1230.60 | 09369794000130 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO SV.NOT.E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICA-COES, CERTIDOES DE REGISTRO, REGISTRO DE ATAS EESTATUTOS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 14/09/2007 | 138.00 | 07262230000178 | EVAMARIA ALEXANDRE BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH-1388, DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 14/09/2007 | 1000.00 | 00013261460415 | JOSE TOMAZ BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 30 (TRINTA) COBERTURASPARA POLTRONAS DO VEICULO DE PLACA MNH 9220, DAMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 14/09/2007 | 1500.00 | 00053176901453 | MARINALVA BEZERRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APOIO CULTURAL AO II FEST CORDEL-II FESTIVAL ESTUDANTIL DE LITERATURA DE CORDEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 14/09/2007 | 35.00 | 00005986236475 | ROBSON CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA VIAJARA JOAO PESSOA/PB, NO DIA 14/09/2007, COM A FINA-LIDADE DE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 14/09/2007 | 151.00 | 07262230000178 | EVAMARIA ALEXANDRE BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ-2654, DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0005795 | 14/09/2007 | 7700.00 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, *NO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 17/09/2007 | 12.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO, DESTINADO AO CEN-TRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 17/09/2007 | 15630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODOS MEDICOS ANESTESISTAS DA MANUTENCAO DO HOSPITALMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 17/09/2007 | 105.00 | 00004152639482 | SEVERINO CLAUDENIR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KVL 1066, CONDUZINDO OS AGENTES *COMUNITARIOS DA ZONA RURAL, P/PARTICIPAR DO CURSOTECNICO EM AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REALIZADONO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 17/09/2007 | 66.30 | 00033460728434 | MARIA ALBANIZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR *DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 17/09/2007 | 100.00 | 00058762000420 | BERNADETE VASCONCELOS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA PARA CUSTEARSUAS DESPESAS COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, COM AFINALIDADE DE FAZER UM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 17/09/2007 | 26.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO ABRIGO DE MENORES CARENTES-NOSSO LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 17/09/2007 | 23.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA CASA DA FAMILIA, RELATIVO AOSMESES DE JUNHO E JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 17/09/2007 | 300.00 | 00089287444404 | EDNILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA,S/N,LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA REALIZACAO DEREUNIOES COM MONITORES DOS PROGRAMAS PETI E PAIF ,DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 17/09/2007 | 35.00 | 00009555781400 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DAIRIADESTINADA A CREDORA MENCIONADA PARA VIAJAR A JOAOPESSOA/PB, NO DIA 19/09/2007, PARA PARTICIPAR DEUM SEMINARIO DE AVALIACAO DAS POLITICAS DE COMBA-TE AO TRABALHO INFANTIL NO ESTADO DA PARAIBA NOAUDITORIO DO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 17/09/2007 | 15.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 19/09/2007 ,PARA CONDUZIR A REPRESENTANTE DA SEC.DE ACAO SO-CIAL PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 17/09/2007 | 750.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES)ATAUDES, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE FRANCISCODE ASSIS SILVA, VIRGILIA MARIA DE FREITAS E VITALCAETANO DOS SANTOS, QUE RESIDIAM NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 17/09/2007 | 400.00 | 00033455996434 | CARLOS ALBERTO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO KMD-2984, QUANDO EM VIAGENS A SERVICOS DOCONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 17/09/2007 | 60.00 | 00092967779415 | ANTONIO MARCOS VITURINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELOS SERVI-COS PRESTADOS EM LETREIROS ALUSIVOS A SECRETARIADE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS DESENVOLVER ATIVIDAD | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 17/09/2007 | 300.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 06 (SEIS) CARRADASDE AGUA NO VEICULO DE PLACA BQT 0759, DESTINADASAS CISTERNAS COMUNITARIAS E ASSOCIACOES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 17/09/2007 | 50.00 | 00003912438455 | ELY RICHARDSON LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO,CONSERTO E REPAROS NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DEAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 17/09/2007 | 300.00 | 00095322477420 | ROSIMERE BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO ARTESANAL DE PRODUTOS DE *LIMPEZA DESTINADOS AO MERCADO E MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422007 | 0005809 | 17/09/2007 | 11700.00 | 06900333000153 | FABIANO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA 120 B,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 17/09/2007 | 150.00 | 00018602842805 | NIELSON ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DOS CANTEIROS DA RUA *BARAO DO RIO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Saneamento | Saneamento Básico Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL MELHORAR E VIABILIZA | MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0005827 | 17/09/2007 | 105992.27 | 07821599000173 | IMPERIAL PROJETOS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRIMEIRAPARCELA DOS SERVICOS DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL. | 00122007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 17/09/2007 | 81.65 | 00023633085491 | VANIA LUCIA DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM REFEICOES COM ASSESSORES, *QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 17/09/2007 | 60.00 | 00092967779415 | ANTONIO MARCOS VITURINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSNA PINTURA DE LETREIROS E LOGOMARCA DO CIDEME- *CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL DAS ESCOLAS MUNICIPAISDE ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 17/09/2007 | 60.00 | 00092967779415 | ANTONIO MARCOS VITURINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA (LETREIROS E LOGOMARCA) DOGINASIO DE ESPORTES ANTONIA BENTO DE ARAUJO-DIS-TRITO DE SAO MIGUEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 17/09/2007 | 3740.00 | 08841819000193 | FUND.U.DE APOIO AO ENS.E PESQ.E EXTENSAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 16 PARCELADO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 17/09/2007 | 3740.00 | 08841819000193 | FUND.U.DE APOIO AO ENS.E PESQ.E EXTENSAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 17 PARCELADO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 17/09/2007 | 12.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 17/09/2007 | 365.00 | 00005410407407 | FELIPE BARROS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA ALIMENTACAO DO SITE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 17/09/2007 | 200.00 | 00058795464468 | IRENALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA ABS 2381-PB, QUANDO EM VIAGEM A *JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO A SECRETARIA DE FINAN-CAS COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 18/09/2007 | 36.70 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 18/09/2007 | 24.01 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DO CARRASCORELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 18/09/2007 | 13.95 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA DOCAMARA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 18/09/2007 | 167.74 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO CARRASCORELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 18/09/2007 | 1085.50 | 05515041000134 | LUMINAR COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A REVISAO E RE-POSICAO DE LAMPADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 18/09/2007 | 300.00 | 00003600182463 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SOLDA NA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA 120 B ,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 18/09/2007 | 11.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASADA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 18/09/2007 | 2116.50 | 03979435000118 | JOELSON DE LUNA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE CARNES, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 18/09/2007 | 50.00 | 00095261796415 | SEBASTIANA FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DEDO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DEBELA VISTA (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) EM DECOR-RENCIA DE MANUTENCAO DO REFERIDO POSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA POLICLINICA E CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 18/09/2007 | 500.00 | 00380573000198 | BELTEC-IND.E COM.DE EQUIP.ODONT.LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MICRO MOTOR ELETRICO LB 100 COMPLETO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS DESTINADAS AO CENTRO DE ES-PECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 18/09/2007 | 60.00 | 00092974260420 | CLAUDIO KENNEDY NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMZ 0473, QUANDO EM VIAGEM A *CAMPINA GRANDE, NO DIA 18/09/2007, CONDUZINDO O *PACIENTE SEVERINO RAMOS DA SILVA, PARA TRATAMENTOESPECIFICO NO HOSPITAL EMERGENCIA PSIQUIATRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 18/09/2007 | 125.00 | 00092974260420 | CLAUDIO KENNEDY NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMZ 0473, QUANDO EM VIAGENS A *CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 05 E 14/09/2007, CON-DUZINDO PACIENTES DE HEMODIALISE PARA O HOSPITALDR. EDGLEY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 19/09/2007 | 1596.73 | 00185372000130 | SET SISTEMAS E PRODUTOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL *MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 19/09/2007 | 2586.50 | 00185372000130 | SET SISTEMAS E PRODUTOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PRODUTOS DE LAVANDEIRA, DESTINADOS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 19/09/2007 | 12.80 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 20/09/2007 | 12.20 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 20/09/2007 | 246.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 01 (UM) CARRO DE MAO CAMARA METALOSA JUMBO *AZUL, DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 20/09/2007 | 35.00 | 00022983260372 | LYNDON JOHNSON SOUZA SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADO AO CREDOR ACIMA MENCIONADO QUANDO EM *VIAGEM A CAMPINA GRANDE, NO DIA 21/09/07, ONDE *PARTICIPARA DA CONFERENCIA ESTADUAL DE QUALIDADEALIMENTAR NA FIEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 20/09/2007 | 90.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 20/09/2007 | 700.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PRODUTOS AMBULATORIAIS, DESTINADOS A CAMPANHADE VACINACAO CONTRA RUBEOLA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0005852 | 21/09/2007 | 2064.00 | 04966229000136 | ALENILDO ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSGRAFICOS EM N DO REGISTRO, SINTESE, FICHAS DE *TRIAGEM, TERMO DE RESPONSABILIDADE, TERMO DE COMPROMISSO, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOS-SOCIAL DE ESPERANCA (CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 21/09/2007 | 76.29 | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS PELA UNIDADE LABORATORIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 21/09/2007 | 1793.32 | 08590754000150 | GIZEUDA PEREIRA MOTTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS PELA UNIDADE LABORATORIAL ACIMA MENCIO-NADA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 21/09/2007 | 1507.38 | 08590754000150 | GIZEUDA PEREIRA MOTTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS PELA UNIDADE LABORATORIAL ACIMA MENCIO-NADA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 21/09/2007 | 1000.00 | 08733255000175 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIAL ACIMA MENCIO-NADA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 21/09/2007 | 802.70 | 00046731652415 | DR. JOSE LUIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGI-CAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 21/09/2007 | 347.30 | 00046731652415 | DR. JOSE LUIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGI-CAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000442006 | 0005859 | 21/09/2007 | 3550.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIAL APAE-ASSOCIA-CAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESPERAN-CA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 21/09/2007 | 360.00 | 03192058000172 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODA MERCADORIA, DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 21/09/2007 | 9786.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 21/09/2007 | 90.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO S. FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 21/09/2007 | 27105.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES *DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 21/09/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO S. FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES *DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 21/09/2007 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 21/09/2007 | 1720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNC. DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 21/09/2007 | 2440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE, RELATIAO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 21/09/2007 | 17230.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE, RELATIAO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 21/09/2007 | 170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO S. FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE, RELATIAO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 21/09/2007 | 1838.75 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOCENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 21/09/2007 | 4491.13 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOPSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 21/09/2007 | 327.32 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVAOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOHOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 21/09/2007 | 3174.52 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOFUNDO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 21/09/2007 | 7472.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, MELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 21/09/2007 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO S. FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 21/09/2007 | 8452.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES *DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 21/09/2007 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO S. FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES *DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 21/09/2007 | 585.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 21/09/2007 | 10860.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 21/09/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO S. FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 21/09/2007 | 1361.87 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOCENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 21/09/2007 | 1531.00 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOPSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 21/09/2007 | 1980.97 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOFUNDO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 21/09/2007 | 1760.38 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOHOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 21/09/2007 | 11229.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 21/09/2007 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO S. FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 21/09/2007 | 8886.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SERVICOS DE SAUDE (PROTEMPORE) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 21/09/2007 | 3220.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 21/09/2007 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO S. FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 21/09/2007 | 522.18 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DAVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 21/09/2007 | 3373.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 21/09/2007 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO S. FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 21/09/2007 | 596.21 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DAVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 21/09/2007 | 790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 21/09/2007 | 19700.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 21/09/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO S. FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 21/09/2007 | 2956.15 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOHOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 21/09/2007 | 28995.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 21/09/2007 | 79.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA DO PSF/PORTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 21/09/2007 | 1583.65 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA MOVEL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 21/09/2007 | 24.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET NA MANUTENCAO DOS SERVICOS *DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 21/09/2007 | 500.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIAÇAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 200 PASSAGENS,DESTINO A CAMPINA GRANDE/ESPERANCA E VICE-VERSA, DESTINADAS AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE FAZER TRATAMENTO ESPECIFICO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 21/09/2007 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS EM SAUDE, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 21/09/2007 | 3.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 21/09/2007 | 1500.74 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DA BENFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 21/09/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7083-1 FAEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 21/09/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5263-9 FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 21/09/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 58043-0 GESTAO PLENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 21/09/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 58042-2 RES.SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 21/09/2007 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 16635-9 SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 21/09/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 6.407-6 VIG.EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 21/09/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5.169-1 VIG.SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0006080 | 21/09/2007 | 3753.17 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SETIMA PAR-CELA PELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELAUNIDADE AMBULATORIAL ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0006081 | 21/09/2007 | 20955.86 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SETIMA PAR-CELA DOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA *UNIDADE DE SAUDE ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 21/09/2007 | 880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 21/09/2007 | 3643.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 21/09/2007 | 377.94 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUT.DA PROCURADORIA *JURIDICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Ação Judiciária | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTOTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 21/09/2007 | 55000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRECATORIOSNA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 21/09/2007 | 4680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJAMEN-TO E COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 21/09/2007 | 1110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE PLANEJ. E COORDENA-CAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 21/09/2007 | 507.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA SEC.DE AGRICULTURARELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 21/09/2007 | 1430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 21/09/2007 | 96.62 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUT.SEC. DEAGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 21/09/2007 | 2083.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 21/09/2007 | 4425.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 21/09/2007 | 10.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO FUNCIONARIO DA MANUT.DA SEC.DE AGRICULTURA, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 21/09/2007 | 830.11 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MAN. DA SEC.DEAGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 21/09/2007 | 600.00 | 00069135347449 | ADAILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO DO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 21/09/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNCIONARIA DA MANUT.SECRET.COMUN.EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 21/09/2007 | 3870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE COMUN.EVENT. E TURISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 21/09/2007 | 540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE *OBRAS (PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 21/09/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 21/09/2007 | 7341.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 21/09/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS, *RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 21/09/2007 | 1378.57 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUT. DA SEC.DE OBRASRELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 21/09/2007 | 2220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 21/09/2007 | 22093.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 21/09/2007 | 540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 21/09/2007 | 3451.44 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MAN. DA SEC.DEOBRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 21/09/2007 | 210.00 | 00051177102404 | DINIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA RETIRADA DE 04 (QUATRO) CARRADAS DEMETRALHAS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 21/09/2007 | 126.40 | 00056872925434 | JOSELITO FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA FABRICACAO DE TAMPAS DE LAJES PARACOLOCACAO NOS BUEIROS, BOCAS DE LOBO E GALERIASEM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 21/09/2007 | 131.00 | 00056872925434 | JOSELITO FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA FABRICACAO DE TAMPAS DE LAJES PARACOLOCACAO NOS BUEIROS, BOCAS DE LOBO E GALERIASEM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 21/09/2007 | 150.00 | 00018602842805 | NIELSON ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSREALIZADOS NA RECUPERACAO DOS CANTEIROS DA RUA *BARAO DO RIO BRANCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 21/09/2007 | 150.00 | 00033456097468 | SEBASTIAO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSRESTADOS NA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS *DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 21/09/2007 | 330.00 | 03161004000220 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXOEM PREDIOS E PRACAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 21/09/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 21/09/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 21/09/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CONSELHOTUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 21/09/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CON-SELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 21/09/2007 | 430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AS-SISTENCIA E SERVICOS SOCIAL, RELATIVO AO MES DE *SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 21/09/2007 | 2422.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA E SERVICOS SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 21/09/2007 | 10.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA SEC.DE ASSISTENCIAE SERVICOS SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 21/09/2007 | 461.01 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUT. DA SEC.DE ASSIS-TENCIA S.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 21/09/2007 | 4890.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE ASS.S.SOCIAL, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 21/09/2007 | 960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE ASS.S.SOCIAL, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 21/09/2007 | 911.55 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUT.DA SEC.DE ASS.S.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0006008 | 21/09/2007 | 1600.00 | 07924477000102 | MARIA DA GLORIA ARAUJO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0006021 | 21/09/2007 | 1050.01 | 07924477000102 | MARIA DA GLORIA ARAUJO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DISTRIBUICAOGRATUITA A DIVERDAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0006024 | 21/09/2007 | 1719.89 | 07943260000140 | JOSELITO VICENTE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0006026 | 21/09/2007 | 1100.01 | 07924477000102 | MARIA DA GLORIA ARAUJO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0006027 | 21/09/2007 | 600.00 | 07924477000102 | MARIA DA GLORIA ARAUJO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 21/09/2007 | 350.00 | 00003073486445 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 21/09/2007 | 350.00 | 00005714653408 | GLAUBER GERMANO DE ARAUJO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 21/09/2007 | 350.00 | 00002550787498 | MARIA JOSE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 21/09/2007 | 350.00 | 00002170134492 | MICARLA FABIOLA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 21/09/2007 | 350.00 | 00005732802401 | JACIARA KARLA TORRES SINEZIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 21/09/2007 | 400.00 | 00005372694440 | PALOMA CARDOSO CAMARA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COM DIGITADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 21/09/2007 | 400.00 | 00008484959422 | TAMARA EMILLYS MARQUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO DIGITADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 21/09/2007 | 350.00 | 00009338122727 | PATRICIA VITAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 21/09/2007 | 350.00 | 00000074051466 | GENEIDE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 21/09/2007 | 350.00 | 00007265099494 | MAIARA KELLE DE OLIVEIRA R. DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 21/09/2007 | 350.00 | 00001199053457 | KARLA JACQUELINE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 21/09/2007 | 350.00 | 00007319287412 | FERNANDA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 21/09/2007 | 820.00 | 07167360000121 | OTICA RUBI-DEISY TRAVASSOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE OCULOS DE GRAU DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRA-TUITA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 21/09/2007 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIODO SR. PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 21/09/2007 | 2680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 21/09/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIODO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 21/09/2007 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO SR. PREFEITO PARA VIAJAR A JOAO PES-SOA/PB, NO DIA 21/09/2007, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUN-TO AO INCRA, FAMUP E WR ESCRITORIO DE ADVOCACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 21/09/2007 | 35.00 | 00005986236475 | ROBSON CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO CREDOR MENCIONADO PARA VIAJAR A JOAOPESSOA/PB, NO DIA 21/09/2007, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR O SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 21/09/2007 | 880.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DA CNM NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 21/09/2007 | 13.80 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 21/09/2007 | 166.00 | 03192058000172 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODA MERCADORIA, DESTINADA A CANTINA DO PREDIO SEDEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 21/09/2007 | 2454.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 21/09/2007 | 4544.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 21/09/2007 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 21/09/2007 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAODOS ENCARGOS DE PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 21/09/2007 | 862.35 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 21/09/2007 | 680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAORELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 21/09/2007 | 6176.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 21/09/2007 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 21/09/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAODOS ENCARGOS PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 21/09/2007 | 1056.03 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MAN. DA SEC.DEADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 21/09/2007 | 3283.86 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 21/09/2007 | 1225.66 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 21/09/2007 | 78.38 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA C/C 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 21/09/2007 | 831.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 21/09/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 21/09/2007 | 8.39 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA C/C 40560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 21/09/2007 | 960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FI-NANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 21/09/2007 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES E SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 21/09/2007 | 4594.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES E SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 21/09/2007 | 641.83 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUT. DA SEC.DE FINAN-CAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 21/09/2007 | 5980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT. DA SEC. DE FINANCAS, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 21/09/2007 | 4654.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT. DA SEC. DE FINANCAS, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 21/09/2007 | 10.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADA FUNCIONARIA DA MANUT.DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 21/09/2007 | 655.86 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MAN. DA SEC.DEFINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 21/09/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.389-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 21/09/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 41444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 21/09/2007 | 6.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 21/09/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 283.142-2 ICMS DESONEACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 21/09/2007 | 13.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 21/09/2007 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 12418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 21/09/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 21/09/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7058-0 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 21/09/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 12.376-5 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 21/09/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7230-3 ISSQN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 21/09/2007 | 750.57 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA 00611-0 TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 21/09/2007 | 34.06 | 00021891621491 | MARILENE DINIZ R. DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES DURANTE ENCONTRO DE *DIRIGENTES DA EDUCACAO BASICA SOBRE A ESTRATEGICADE IMPLEMENTACAO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA-PDE ESCOLA, REALIZADO EM JOAO PESSOA, NO DIA20/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 21/09/2007 | 34.45 | 00023633085491 | VANIA LUCIA DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EMVIAGEM A J.PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 21/09/2007 | 30798.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DIRETORES E COORD.PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 21/09/2007 | 10.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO S. FAMILIADE FUNCION.DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DIRETORES E COORD.PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 21/09/2007 | 10956.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DIRETORES E COORD.PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 21/09/2007 | 7611.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO *AO MES SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 21/09/2007 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO S. FAMILIADO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO *AO MES SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 21/09/2007 | 104087.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 21/09/2007 | 270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO S. FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 21/09/2007 | 5707.46 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOENS.FUND.DIRETORES E COORD.PEDAGOGICOS, RELATIVO *AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 21/09/2007 | 1418.48 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 21/09/2007 | 18723.67 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 21/09/2007 | 588.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL DIRETOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 21/09/2007 | 841.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL *PROFESSOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 21/09/2007 | 155.75 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOENS.FUND.PROFESSOR,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 21/09/2007 | 11823.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *PROFESSORES (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 21/09/2007 | 9711.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 21/09/2007 | 704.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNCIONARIA DA MANUT.ENS.INFANTIL (DIRETOR), *RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 21/09/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO S. FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 21/09/2007 | 21006.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 21/09/2007 | 4235.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.ENS.INFANTIL (PROFESSORES E *DIRETOR), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 21/09/2007 | 230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO S. FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENS.FUND.AUX.DE SERVI-COS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 21/09/2007 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO S.FAMILIADO PESSOAL DA MANUT. ENS.INFANTIL (PROFESSORES EDIRETOR), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 21/09/2007 | 2643.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOR-TE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 21/09/2007 | 7710.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT. DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 21/09/2007 | 10.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO S. FAMILIADO FUNCION. DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 21/09/2007 | 14186.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT. DO APOIO 2, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 21/09/2007 | 90.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO S. FAMILIADO PESSOAL DA MANUT. DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 21/09/2007 | 4271.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT. DO APOIO 2, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 21/09/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO S. FAMILIADO PESSOAL DA MANUT. DO APOIO 2, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 21/09/2007 | 1905.06 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 21/09/2007 | 4365.57 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOENSINO FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO *MES SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 21/09/2007 | 440.68 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOSSERV.DE TRANSP.ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 21/09/2007 | 9189.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 21/09/2007 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO S. FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 21/09/2007 | 16006.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-AU-XILIARES DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 21/09/2007 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO S. FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-AUXILIARES DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 21/09/2007 | 770.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCION. DA MANUTENCAO DOS SERV.DE TRANSPORTE *ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 21/09/2007 | 1679.16 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOENS.FUNDAMENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 21/09/2007 | 810.68 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOENSINO INFANTIL(PROFESSOR E DIRETOR), RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 21/09/2007 | 3372.83 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOENS.FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES *DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 21/09/2007 | 112.73 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOSSERV.DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES SETEM-BRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 21/09/2007 | 8443.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *(PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 21/09/2007 | 1040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 21/09/2007 | 1609.96 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DAMERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 21/09/2007 | 5253.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 21/09/2007 | 2677.12 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOE.FUNDAMENTAL(APOIO 2), RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 21/09/2007 | 170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO S. FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO DAS ATIVIDADESCULTURAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 21/09/2007 | 1514.03 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DASATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 21/09/2007 | 2937.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 21/09/2007 | 488.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTU-RAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 21/09/2007 | 4951.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISRELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 21/09/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO S. FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISRELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 21/09/2007 | 1256.22 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DASATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 21/09/2007 | 10.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO S.FAMILIADA MANUTENCAO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES *DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 21/09/2007 | 4208.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *APOIO 2, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 21/09/2007 | 6620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *APOIO 2, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 21/09/2007 | 561.54 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 21/09/2007 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO S. FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *APOIO 2, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 21/09/2007 | 1196.17 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOENS.FUND.APOIO 2, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 21/09/2007 | 90.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO S. FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 21/09/2007 | 6692.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 21/09/2007 | 1444.77 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DAMERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 21/09/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL(PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 21/09/2007 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 21/09/2007 | 8.22 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 21/09/2007 | 40.00 | 00007970408460 | ANTONIO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MOLA DO VEICULO DE PLACA MNH 9025,DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 24/09/2007 | 433.83 | 00040167240900 | ANTONIO PINTO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE MEIA PATACA EGRAVATAZINHO PARA ESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOVEICULO DE PALCA MNH 9220, DA MANUTENCAO DO TRANS-PORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, *MAIS 34 HORAS/EXTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 24/09/2007 | 370.00 | 00002821743467 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MALHADADA SERRA PARA BOA VISTA E VICE-VERSA, NO VEICULODE PLACA COS-2957, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 24/09/2007 | 359.70 | 00007104036407 | ALZENIR FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA DIONETE *MARIA DE MELO-ATESTADO MEDICO DA ESCOLA MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL AGOSTINHO PEREIRA-SI-TIO PINTADO, NO PERIODO DE 04 A 25/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 24/09/2007 | 55.00 | 08956476000102 | ANTONIO BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 01 (UM) ESTABILIZADOR, DESTINADO A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 24/09/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 6.427-O SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 24/09/2007 | 70.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAODO EDITAL 002/2007 NA EDICAO DE 15/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 24/09/2007 | 114.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DA MANUTENCAO DA CENTRAL DA SEDE DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 24/09/2007 | 497.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 24/09/2007 | 85.00 | 00006189605460 | JANAILSA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA *CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A J.PESSOA/PB, *COM A FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO ESPECIFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 24/09/2007 | 100.00 | 00006563480462 | MARIA DO CARMO SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARAPAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 24/09/2007 | 97.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0006103 | 24/09/2007 | 998.91 | 07943260000140 | JOSELITO VICENTE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0006105 | 24/09/2007 | 999.86 | 07943260000140 | JOSELITO VICENTE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 24/09/2007 | 1280.00 | 00007578339427 | CRISTIANO RODRIGUES MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 24/09/2007 | 1250.00 | 00007578339427 | CRISTIANO RODRIGUES MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONSERVACAO E REPAROS EM ARTERIAS DACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 24/09/2007 | 544.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 24/09/2007 | 1500.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM PRODUCAO E EDICAO EM 30 SEGUNDOS PARADIVULGACAO DO SAO JOAO E UM DOCUMENTARIO DE 05 MI-NUTOS PARA DIVULGACAO DO MUNICIPIO, NO PROGRAMA *CIDADE EM FOCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 24/09/2007 | 212.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAOCORRETIVA NO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 24/09/2007 | 177.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 01 GRAVADOR DVD PRETO E 01 PCI C/PORTAS, DES-TINADOS AO COMPUTADOR DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 24/09/2007 | 3477.50 | 01845824000125 | ADJAILSON COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL EDUCATIVO PA-RA TRABALHOS DE PREVENCAO SOBRE DST/AIDS, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 24/09/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA DO PSF/PORTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 24/09/2007 | 120.00 | 00008927774434 | PAULO BERNADO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOQ 7810, DA MANU-TENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 24/09/2007 | 100.00 | 00008927774434 | PAULO BERNADO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMX 1185, DA MANU-TENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 24/09/2007 | 289.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO PSF DA COMUNIDADE DE LOGRADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 24/09/2007 | 676.96 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AOS TRABALHOS DE PREVENCAOEM DST/AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 25/09/2007 | 30.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PRESTADOSNA MANUTENCAO DE UMA CPU C/TROCA DE PECAS NO COMPUTADOR DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 25/09/2007 | 506.50 | 00003907962478 | ADEMIR SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE BANNES, DESTINADOS AO PROGRAMA *DST/AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 25/09/2007 | 2720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BU-CAL-N.MEDIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 25/09/2007 | 23920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA-N.SUPERIOR,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 25/09/2007 | 12480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BU-CAL-N.SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0006114 | 25/09/2007 | 1393.00 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE KIT ALIMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ACOM-PANHAMENTO DO TRATAMENTO DE TUBERCOLOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0006117 | 25/09/2007 | 1693.50 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODA MERCADORIA DESTINADA AO CAPS-CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL DE ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 25/09/2007 | 300.00 | 00071342168453 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DASINSTALACOES DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 25/09/2007 | 42.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 25/09/2007 | 182.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262007 | 0006135 | 25/09/2007 | 1200.00 | 00013300148472 | MARIA BETANEA COELHO ALCOFORADO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4 PARCELADO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNO-3395 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR AS EQUIPES DO PSF JUNTOAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 25/09/2007 | 350.00 | 00023737603472 | ERIVALDO ACELINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA PE. JOSE COUTINHO, S/N NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO *MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0006144 | 25/09/2007 | 1200.00 | 00030862876400 | VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 8 PARCELADO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNL- 6475, TRANS-PORTANDO AS EQUIPES DOS PSFS DE SAO MIGUEL E PINTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 25/09/2007 | 500.00 | 00031609996704 | EDNA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO,S/N, LO-CADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE ESPERANCA-CAPS, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 25/09/2007 | 80.00 | 00095328475453 | GRACIETE IZIDORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DODO PREDIO DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CAMPO FORMOSO, PARA ATENDIMENTO MEDICO, RELATIVO AO MES DE *SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 25/09/2007 | 100.00 | 00033456097468 | SEBASTIAO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO NO PREDIO DA ASSOCIACAO DE LAGOAVERDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 25/09/2007 | 250.00 | 00013805665415 | CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DINAMICA DEGRUPOS REALIZADOS COM PACIENTES DO CAPS COM APRE-SENTACAO DOS ARTISTAS SOB O PSEUDONIMO DE JERIMUNE XIQUE-XIQUE C/ A FINALIDADE DE UMA MELHOR SOCIABILIDADE DOS PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 25/09/2007 | 1564.60 | 00006885904465 | JOANDERSON BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODA MERCADORIA DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 25/09/2007 | 670.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNH *9128 DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 25/09/2007 | 2505.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO MNH 9128 DA MA-NUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 25/09/2007 | 406.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF- EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE RECEITUARIO AZUL E ESPECIAL DESTINADOS AOS CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 25/09/2007 | 23191.72 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TERCEIRAPARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALI-ZACAO DO PRODES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 25/09/2007 | 46665.06 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TERCEIRAPARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALI-ZACAO DO PRODES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 25/09/2007 | 9086.00 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TERCEIRAPARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALI-ZACAO DO PRODES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 25/09/2007 | 15356.52 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TERCEIRAPARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALI-ZACAO DO PRODES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 25/09/2007 | 500.00 | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA SEBASTIAO ARAUJO, S/N, LO-CADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTICA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 25/09/2007 | 1100.00 | 00004146131472 | ANTONIO MONTEIRO COSTA / | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, 741, LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRE-TARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 25/09/2007 | 55.00 | 00078917328415 | BRUNO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE DEDETIZACAO NO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 25/09/2007 | 700.00 | 06847417000170 | VIACAO PLANETA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO CBS 7625-PB, QUANDO EM VIAGEM A JOAO *PESSOA/PB, CONDUZINDO O PESSOAL DO ASSENTAMENTOCICERO ROMANA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE APOSSE DE TERRA JUNTO AO INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 25/09/2007 | 220.00 | 00069034648400 | REGINALDO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE DUAS CARRADAS DE AREIADESTINADAS A CONSTRUCAO DE UMA FOSSA PARA COLETADE SANGUE NO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 25/09/2007 | 600.00 | 00069135347449 | ADAILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO DO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 25/09/2007 | 54.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURARELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 25/09/2007 | 60.00 | 40981516000189 | EMPASA-EMP.PB.DE ABAST.E SER.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE PEDRA DESTE MUNICIPIO, LOCADO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MESMES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 25/09/2007 | 100.00 | 00003229110447 | MARIA DAS DORES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE DESTEMUNICIPIO, LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONA-MENTO DA OFICINA DE ARTESANATO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 25/09/2007 | 1150.00 | 00007578339427 | CRISTIANO RODRIGUES MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 25/09/2007 | 80.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 25/09/2007 | 750.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIAÇAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N, LO-CADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRE-TARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 25/09/2007 | 370.00 | 00002467017494 | IVANILDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REPAROS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, *RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0006124 | 25/09/2007 | 5711.01 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODA MERCADORIA DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0006128 | 25/09/2007 | 350.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA *COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 25/09/2007 | 57.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 25/09/2007 | 141.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SO-CIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 25/09/2007 | 70.00 | 00006984873460 | CELI ILMA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA PARA PAGA-MENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 25/09/2007 | 450.00 | 00008639426449 | ADEMAR GALDINO MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, S/N, *LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CA-SA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 25/09/2007 | 400.00 | 00007106955434 | MARILUSIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA SOLON DE LUCENA, 233, LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSE-LHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 25/09/2007 | 600.00 | 00004894750430 | HENRIQUES SANTOS TENTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, S/N, LO-CADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO *DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 25/09/2007 | 150.00 | 00004533920403 | MARIONEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA PARA CUSTEARSUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR *GOERGIA BATISTA DE BARROS JUNTO AO IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 25/09/2007 | 260.50 | 00061076740715 | LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA AO CREDOR MENCIONADO PARA COMPRADE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 25/09/2007 | 200.00 | 00006022842441 | PEDRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA AO CREDOR MENCIONADO PARA CUSTEARSUAS DESPESAS COM DESTINO A BRASILIA/DF, COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR O MUNICIPIO DE ESPERANCA *NO ENCONTRO DO PROGRAMA ARCA DAS LETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0006140 | 25/09/2007 | 1350.00 | 00000094094403 | OSEANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OITAVA PAR-CELA DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOP 9488, DES-TINADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA GARANTIR MELHOR SEGU | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 25/09/2007 | 200.00 | 00027261093491 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO DE ALCANTARA TOR-RES, S/N, LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 25/09/2007 | 78.00 | 07726049000175 | CELIANA GOMES ALEXANDRE SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 25/09/2007 | 12.20 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 25/09/2007 | 12.80 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 25/09/2007 | 12.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA S. CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE SUAS DESPESAS COM PASSAGENS PARA CAMPI-NA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A JUNTA DESERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 25/09/2007 | 400.00 | 00023737697434 | MARCOS EVANGELISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA BARAO DO RIO BRANCO, S/N ,LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO AL-MOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 25/09/2007 | 350.00 | 00058775790459 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES,98, 1 AN-DAR, LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO *DO ARQUIVO DA SECRETARA DE ADMINISTRACAO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 25/09/2007 | 250.00 | 00002702028462 | LAUDICEIA ALEXANDRE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MONS. SEVERIANO, 10, LOCA-DO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 25/09/2007 | 500.00 | 00008639426449 | ADEMAR GALDINO MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RU A JOAQUIM VIRGOLINO, S/N, *LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA CASADA CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 25/09/2007 | 313.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 25/09/2007 | 350.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRIQUE, 51, LOCA-DO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR *DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 25/09/2007 | 20.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS AOSETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 25/09/2007 | 157.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0006115 | 25/09/2007 | 1139.70 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 25/09/2007 | 200.00 | 07601962000145 | RENIELLY KEZIANE DOS SANTOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE CONJUNTINHOS DE PIJAMAS FEMININOS DESTINADOSA CRECHE VOVO BETINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 25/09/2007 | 408.75 | 00006693917437 | DANIELLE MARIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSEM SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARIA RITA DINIZ TOMAZ- ATESTADO MEDICO- DA CRECHE VOVO BETINHA NOPERIODO DE 27/08 A 20/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 25/09/2007 | 51.40 | 00021891621491 | MARILENE DINIZ R. DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DOS DELEGADOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE NAVI CONFERENCIA ESTADUAL DE DEF.DA CRIANCA E DO *ADOLESCENTE, REALIZADO EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA20/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 25/09/2007 | 500.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIAÇAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 200 UNIDADESDE PASSAGENS DE ESPERANCA A C.GRANDE E VICE-VERSA,DESTINADO A FUNCIONARIOS DA MANUTENCAO DOS SERVI-COS DA EDUCACAO EM ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 25/09/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS PROFESSORES DA MANUTENCAO DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 25/09/2007 | 400.00 | 00058763325420 | ROBERIA DUARTE DE LIMA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, 327, LO-CADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE ARTESANATO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 25/09/2007 | 400.00 | 00005001075483 | JOSE GRACIANO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO PORTALPARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE VOVO BETINHA, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 25/09/2007 | 1200.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO PREDIO P/ FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPALDOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 25/09/2007 | 500.00 | 00011011203472 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, S/NNESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE , P/ FUN-CIONAMENTO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006165 | 25/09/2007 | 10200.00 | 03005017000120 | SEVERINO CEZAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTEESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA *ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFE-RENTE A 7 PARCELA DO CONTRATO N. 006/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006166 | 25/09/2007 | 8900.00 | 05506147000171 | CICERO SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTEESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA *ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFE-RENTE A 7 PARCELA DO CONTRATO N. 007/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006167 | 25/09/2007 | 6545.00 | 07789643000105 | JOANA D ARC FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTEESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA *ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFE-RENTE A 55% DA 7 PARCELA DO CONTRATO N. 008/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006168 | 25/09/2007 | 5355.00 | 07789643000105 | JOANA D ARC FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTEESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA *ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFE-RENTE A 45% DA 7 PARCELA DO CONTRATO N. 008/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 25/09/2007 | 60.00 | 00005822270468 | JOAO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA LHU 7911, TRANSPORTANDO A EQUIPEPEDAGOGICA DURANTE VISITAS AS ESCOLAS MUNICIPAISJOSE FELIX DE FIGUEIREDO-SITIO LAGOA VERDE E SILVINO TRAJANO DA ROCHA-SITIO MULATINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 26/09/2007 | 12.20 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 26/09/2007 | 12.20 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 26/09/2007 | 12.80 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0006190 | 26/09/2007 | 134733.25 | 07350128000124 | FC PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELADOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS ARTERIASDA CIDADE. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 26/09/2007 | 228.00 | 06234614000114 | ART-TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A MARCACAO DE LOTES NA FEIRA LIVRE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 26/09/2007 | 329.20 | 00006885904465 | JOANDERSON BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODA MERCADORIA, DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 27/09/2007 | 76.70 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 28/09/2007 | 13.80 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 28/09/2007 | 12.20 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 28/09/2007 | 73.40 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 28/09/2007 | 199.60 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA MOVEL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 28/09/2007 | 266.46 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA MOVEL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 28/09/2007 | 22.04 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 28/09/2007 | 51.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 28/09/2007 | 1082.02 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 28/09/2007 | 915.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 28/09/2007 | 83.84 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C N. 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 28/09/2007 | 552.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 006.09-9 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 28/09/2007 | 5.03 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA C/C 283.142-2 ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 28/09/2007 | 20.31 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA C/C 10.672-0 CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 28/09/2007 | 150.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SI-NAL DE RADIO FREQUENCIA NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 28/09/2007 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA VEICULACAO PUBLICITARIA EM AVISOS EMATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO NOPROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DURANTE O MESDE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 28/09/2007 | 1000.00 | 00005132094414 | JOSE ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUINTA E ULTIMA PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA, CONFORME PRO-CESSO NUMERO 00672.2006.018.13.006-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 28/09/2007 | 524.07 | 00027262561472 | SEBASTIAO ARAUJO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOREFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA A C/CDO CREDOR MENCIONADO RELATIVO A ACORDOS TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 28/09/2007 | 1500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, *ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EM ADMINISTRACAO PU-BLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 28/09/2007 | 150.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SI-NAL DE RADIO FREQUENCIA NO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 28/09/2007 | 31.95 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET NA MANUTENCAO DA SECRETARIADE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 28/09/2007 | 8632.28 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO PARCELAMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 28/09/2007 | 830.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DO SISTEMA/SOFTWARE FINANCEIRO, ORCAMENTARIO E CONTABIL GERALJUNTO A SEC.DE DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0006274 | 28/09/2007 | 3200.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ASSESSORIA CONTABI, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0006195 | 28/09/2007 | 3439.20 | 00065775147472 | JOSEANE BANDEIRA VICENTE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0006202 | 28/09/2007 | 1050.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SEGURANCA ELETRONICA E MOTORIZADA NAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 28/09/2007 | 650.60 | 73781338000100 | REDESPORT IND.E COM.DE REDES ESPORT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE REDE DE PROTECAO PARA O GINASIO POLIESPORTIVOO VOVOZAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 28/09/2007 | 570.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA) PLACA EM BRON-ZE INAUGURATIVA DA `CRECHE VOVO BETINHA`, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0006227 | 28/09/2007 | 1793.51 | 07943260000140 | JOSELITO VICENTE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 28/09/2007 | 26.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 28/09/2007 | 450.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E ACESSO A INTERNET POR MEIO DE RA-DIO FREQUENCIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 28/09/2007 | 1794.89 | 00088470121472 | MARIA LOURDES F. DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ACORDO TRATRABALHISTA FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 28/09/2007 | 1803.02 | 00043641334420 | MARIA ROSELY DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ACORDO TRATRABALHISTA FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 28/09/2007 | 960.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA SEGURANCA DA FEIRA LIVRE, DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 28/09/2007 | 150.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SI-NAL DE RADIO FREQUENCIA NA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 28/09/2007 | 79.00 | 00934959000102 | CASA-S-BICICLETAS/SEBASTIAO A.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS, DESTINADOS A BICICLETA QUE PRESTA SERVICOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 28/09/2007 | 150.00 | 00018602842805 | NIELSON ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 01 (UMA) FOSSA PARA *COLETA DE SANGUE NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 28/09/2007 | 65.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACAO PROVISORIA PARA ATENDER A DESTA DE PADROEIRA DE MASSABIELLE, NO PERIODO DE 29 A 30 DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 28/09/2007 | 160.00 | 00049862766468 | WELLINGTON FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO OSTENSIVO NA FESTA DA *PADROEIRA DO DISTRITO DE MASSABIELLE, NO PERIODODE 29 A 30 DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 28/09/2007 | 80.00 | 00037586998434 | MARCELO G. RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO OSTENSIVO NA FESTA DA *PADROEIRA DO DISTRITO DE MASSABIELLE, NO PERIODODE 29 A 30 DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 28/09/2007 | 80.00 | 00022546910400 | FRANCISCO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO OSTENSIVO NA FESTA DA *PADROEIRA DO DISTRITO DE MASSABIELLE, NO PERIODODE 29 A 30 DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 28/09/2007 | 80.00 | 00059679760430 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO OSTENSIVO NA FESTA DA *PADROEIRA DO DISTRITO DE MASSABIELLE, NO PERIODODE 29 A 30 DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 28/09/2007 | 80.00 | 00078996740420 | MARCOS JOSE BESERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO OSTENSIVO NA FESTA DA *PADROEIRA DO DISTRITO DE MASSABIELLE, NO PERIODODE 29 A 30 DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 28/09/2007 | 80.00 | 00041942248415 | ANTONIO ALFREDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO OSTENSIVO NA FESTA DA *PADROEIRA DO DISTRITO DE MASSABIELLE, NO PERIODODE 29 A 30 DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 28/09/2007 | 9.60 | 00045046115468 | JOSE CLEUDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM REVELACAO DE FOTOS, PARA REGISTRO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 28/09/2007 | 1970.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A MAQUINA PATROL, PERTENCENTEA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 28/09/2007 | 35.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM (UM) BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 28/09/2007 | 370.00 | 00047630892420 | SEVERINO RAMOS FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REFORMA DE UMA PORTA DE FERRO E CONFECCAO DE UMA PORTA DE ROLO PARA DEPOSITO DA MA-NUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 28/09/2007 | 60.00 | 00003684668761 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE UM FOGAO DA SECRETARIADE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 28/09/2007 | 250.00 | 00020341253472 | LUIZ NOBREGA DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PODA E JARDINAGEM NA PRACA DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 28/09/2007 | 1000.00 | 00010879510463 | JOSE MARINHO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE METRALHAS NO VEICULODE PLACA JWG 0700-PB, DESTINADAS A CONSERVACAO DEESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 28/09/2007 | 14610.20 | 09598970000105 | RECOVIAS - RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL EM DIVERSASRUAS DO CENTRO DA CIDADE. | 00122007 | NULL | NULL | Obras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 28/09/2007 | 150.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SI-NAL DE RADIO FREQUENCIA NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0006272 | 28/09/2007 | 53440.02 | 07821599000173 | IMPERIAL PROJETOS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 8 PARCELAPELOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMESTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 28/09/2007 | 760.00 | 00007571256461 | CLAUDENIR EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERVACAO DA ESTRADA DE LAGOA DE PEDRA A CAMPO FORMOSO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEM-BRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 28/09/2007 | 71.00 | 00934959000102 | CASA-S-BICICLETAS/SEBASTIAO A.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DESTINADOS A BICICLETA QUE PRESTA SERVI-COS NA SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 28/09/2007 | 100.00 | 35575513000105 | TEREZINHA MOREIRA MARQUES B.FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODA MERCADORIA, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 28/09/2007 | 450.00 | 00026744856472 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO MMX 1785, *DA MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS, EM SUBSTITUICAOAO FUNCIONARIO JOSE LUIZ DA COSTA NO PERIODO DEFERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 28/09/2007 | 333.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DA FAMUP NA C/C 12418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 28/09/2007 | 140.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 01 (UM) OCULOS DE GRAU COMPLETO, DOADO AO MENORLINCOLY MATEUS FERNANDES DOS SANTOS, RESIDENTE A *RUA DO SOL, 40, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 28/09/2007 | 200.00 | 00002026088403 | JOSEANE MIRANDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PARA VIAJAR ARECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE FAZER O TRATAMEN-TO DE SAUDE DO MENOR JONAS MIRANDA DINIZ, JUNTOAO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 28/09/2007 | 150.00 | 00097836265404 | MARIA DAS GRACAS ACIOLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PARA CUSTEARSUAS DESPESAS COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ,COM A FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDEDO MENOR MATEUS ACIOLE, JUNTO AO INCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 28/09/2007 | 260.50 | 00002584150450 | JOSINALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARACOMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO/RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0006225 | 28/09/2007 | 471.70 | 00065775147472 | JOSEANE BANDEIRA VICENTE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 28/09/2007 | 622.37 | 03810169000103 | POUSADA DO CAJU-CARLOS ANTONIO DE AVILA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEME ALIMENTACAO DESTINADAS AOS DELEGADOS DA CONFERENCIA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DAS CONFERENCIAS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DAS CIDADES, NOS *DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO/07, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 28/09/2007 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA PARA PAGA-MENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 28/09/2007 | 160.00 | 03810169000103 | POUSADA DO CAJU-CARLOS ANTONIO DE AVILA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE HOSPEDAGENS AOS 05 (CINCO) DELEGADOS MUNICIPAISQUE PARTICIPARAM DA VI CONFERENCIA ESTADUAL DE DE-FESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NOSNOS DIAS 20 E 21/09/2007, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 28/09/2007 | 150.00 | 00007383914414 | VITORIA MARIA BERTOLDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA PARA CUSTEARSUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COM A FINA-LIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR *EDUARDO BERTOLDO SOUZA JUNTO A AACD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 28/09/2007 | 150.00 | 00004440602436 | MARIA ELZA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA PARA CUSTEARSUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COM A FINA-LIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR *LUANA FREIRE JUNTO AO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 28/09/2007 | 540.00 | 00033455996434 | CARLOS ALBERTO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO ALUGUEL DOVEICULO KND 2984, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DOCONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 28/09/2007 | 45.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO *MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0006194 | 28/09/2007 | 1050.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SEGURANCA ELETRONICA E MOTORIZADA NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372007 | 0006211 | 28/09/2007 | 8062.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM EXAMES ESPECIFICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 28/09/2007 | 2980.50 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO- FARM.DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL CIRURGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 28/09/2007 | 40.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MONTAGEM DE UM COMPUTADOR DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 28/09/2007 | 525.00 | 00005822270468 | JOAO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA LHU 7911-PB, PARA TRANSPORTAR *EQUIPES DE VACINACAO CANINA, NO PERIODO DE 12 A 28DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 28/09/2007 | 200.00 | 00092974260420 | CLAUDIO KENNEDY NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMZ 0473 QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA, CONDUZINDO A PACIENTE INACIA TARGINO RUFI-NO PARA TRATAMENTO ESPECIFICO NO HOSPITAL JULIANOMOREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 28/09/2007 | 242.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 28/09/2007 | 274.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 28/09/2007 | 95.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 28/09/2007 | 74.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA MANUTENCAO DA COORDENACAO DO PACS/PSF, *RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 28/09/2007 | 11.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C N. 6.058-5 HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442007 | 0006258 | 28/09/2007 | 739.30 | 00065775147472 | JOSEANE BANDEIRA VICENTE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS AO HOSPITAL *MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0006259 | 28/09/2007 | 399.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0006260 | 28/09/2007 | 1544.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0006261 | 28/09/2007 | 462.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ AS UBS S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0006262 | 28/09/2007 | 1677.60 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS *DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA POLICLINICA E CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0006263 | 28/09/2007 | 1733.20 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 28/09/2007 | 106.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 28/09/2007 | 140.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO MOQ 7800 DA MA-NUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 28/09/2007 | 270.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO MNH 9128 DA MA-NUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 28/09/2007 | 434.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PLACA MAE, PROCESSADOR SEMPRON, ETC, DESTINA-DOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 28/09/2007 | 170.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO GMF 4139 DA MA-NUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDMEIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 28/09/2007 | 80.00 | 00026357348449 | JOSE GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO)HORAS DE DIVULGACAO PUBLICITARIA EM CARRO DE SOM *DE PLACA MNW 2640, DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRARUBEOLA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0006282 | 28/09/2007 | 14713.00 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0006285 | 28/09/2007 | 2214.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO- FARM.DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASMAE RENITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 28/09/2007 | 650.00 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO DE NOR-MAS ADMINISTRATIVAS E NA REVISAO DA LEGISLACAO *ATUAL DO MUNICIPIO, COM VISITAS A ADEQUACAO DASNORMAS FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332007 | 0006278 | 28/09/2007 | 3700.00 | 07599027000191 | ESC DE ADVOCACIA LUCIANO PIRES LISBOA E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TERCEIRAPARCELA DOS SERVICOS ADVOCATICIOS NA INSTANCIAFEDERAL, ESTADUAL, TRABALHISTA E ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 28/09/2007 | 30.00 | 00004355845451 | EDILEIDE SALVADOR LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICA *DE SAUDE (PSF IV) SAO FRANCISCO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 28/09/2007 | 30.00 | 00007038567403 | ZENAIDE PESSOA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICA *DE SAUDE (PSF VII) CAMPESTRE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0006289 | 28/09/2007 | 12010.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO- FARM.DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRAGRAMA DE HIPER-TENSOS E DIABETICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 28/09/2007 | 320.00 | 41138504000150 | VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A PINTURA DE MOVEIS METALICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 28/09/2007 | 1803.02 | 00021828180491 | MARINALVA FERNADES BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ACORDO TRATRABALHISTA FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 28/09/2007 | 450.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E ACESSO A INTERNET POR MEIO DE RA-DIO FREQUENCIA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 28/09/2007 | 70.00 | 00039993582468 | JOAO BATISTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO CREDOR MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA/PB, NO DIA 28/09/2007, COM A FINA-LIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIODE ASSESSORIA AO PROJETO COMPRA E COMERCIALIZACAODIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 01/10/2007 | 622.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO, COMPETENCIA SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0006313 | 01/10/2007 | 117.16 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADO A MOTO MMX1724 DA MANUTENCAO DA VIG.EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0006314 | 01/10/2007 | 1093.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO MNH 9128 DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0006315 | 01/10/2007 | 657.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO MMX 1185 DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0006316 | 01/10/2007 | 1636.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA *MOQ 2654, DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0006318 | 01/10/2007 | 446.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOQ 7800 DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0006319 | 01/10/2007 | 607.05 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GMF 4139 DAMANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0006321 | 01/10/2007 | 843.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOQ 7810 DAMANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0006322 | 01/10/2007 | 905.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO MNO 3395, LOCADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA *SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0006323 | 01/10/2007 | 570.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MNL 6475, LOCADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0006324 | 01/10/2007 | 62.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO MNW 8193 DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0006325 | 01/10/2007 | 55.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO MNW 8183 DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0006326 | 01/10/2007 | 173.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO MNH 9013 DA MANUTENCAO DOS SERV.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 01/10/2007 | 500.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE CARTOES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOSDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 01/10/2007 | 650.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 01/10/2007 | 1358.99 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EM PENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA MOVEL DA MANUTENCAO DOS SERV.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292007 | 0006337 | 01/10/2007 | 2328.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PRODUTOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 01/10/2007 | 7865.20 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS,DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 01/10/2007 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA NIV.MEDIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | ATEND.OFTALMOLOGICO P/ALUNOS DA R.MUNIC.ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 01/10/2007 | 2340.00 | 40948788000187 | DESTAQUE OTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE ARMACOES E LENTES, DESTINADOS AOS ALUNOS DASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 01/10/2007 | 2295.00 | 02921821000196 | LIFESA-L.IND.FARM.DO EST.DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE HIPERTEN-SOS E DIABETICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 01/10/2007 | 700.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PRODUTOS AMBULATORIAIS, DESTINADOS A CAMPANHADE VACINACAO CONTRA RUBEOLA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 01/10/2007 | 2352.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETENCIA SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 01/10/2007 | 5799.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DOS AGENTES COM.DE SAUDE, COMPETENCIA SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 01/10/2007 | 30.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTO DE MANIPULACAO, DESTINADO AO CENTRO DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 01/10/2007 | 152.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, COMPETENCIA SE-TEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0006355 | 01/10/2007 | 500.55 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 01/10/2007 | 2189.24 | 02921821000196 | LIFESA-L.IND.FARM.DO EST.DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DOCENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0006364 | 01/10/2007 | 1208.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 01/10/2007 | 6383.80 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE A TERCEIRAPARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA-CAO DO PRODES-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI-CO E SOCIAL- AREA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 01/10/2007 | 176.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA, COMPETENCIA SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0006302 | 01/10/2007 | 1538.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO MOT 1568 DA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 01/10/2007 | 185.70 | 07726049000175 | CELIANA GOMES ALEXANDRE SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA E SERVICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 01/10/2007 | 130.00 | 00049090550453 | JOSENALDO DA COSTA SINESIO | VALOR QUE SE EM PENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO KIR 7594, TRANSPORTANDO OS FAMILIARESDO FALECIDO FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, QUE SEENCONTRAVA NO IML NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 01/10/2007 | 100.00 | 00006563480462 | MARIA DO CARMO SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA PARA PAGA-MENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 01/10/2007 | 70.00 | 00006984873460 | CELI ILMA DA SILVA SOARES | VLALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA PARA PAGA-MENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 01/10/2007 | 210.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO PETI, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 01/10/2007 | 280.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO PAIF, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 01/10/2007 | 278.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA SEC.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL, COMPETENCIA SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 01/10/2007 | 500.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0006303 | 01/10/2007 | 1079.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO MOP 9488 LOCADO A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 01/10/2007 | 1910.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 01/10/2007 | 536.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0006298 | 01/10/2007 | 1001.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR YANMAR 1040 ,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0006299 | 01/10/2007 | 1810.90 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR FORD 6610,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0006300 | 01/10/2007 | 1503.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR MF 275, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0006301 | 01/10/2007 | 1100.96 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO MMX 1785, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0006304 | 01/10/2007 | 4512.90 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MOTONIVELADORA 120 B, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 01/10/2007 | 720.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 01/10/2007 | 974.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA SEC.DE COM.EVENTOS E TURISMO, COMPETENCIA *SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0006305 | 01/10/2007 | 1237.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR MF 265, PERTEN-CENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0006327 | 01/10/2007 | 400.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA FOSSAPARA COLETA DE SANGUE NO MATADOURO PUBLICO MUNI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0006331 | 01/10/2007 | 185.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA FOSSAPARA COLETA DE SANGUE NO MATADOURO PUBLICO MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 01/10/2007 | 574.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA SEC.DE AGRICULTURA, COMPETENCIA SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0006306 | 01/10/2007 | 87.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADO A MOTO MNH9003 DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0006307 | 01/10/2007 | 1055.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MMX 1388 DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0006308 | 01/10/2007 | 2748.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MNH 9499 DA MANUTENCAO DOS SERV.DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0006309 | 01/10/2007 | 2162.16 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MMP 5050 DA MANUTENCAO DOS SERV.DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0006310 | 01/10/2007 | 2948.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MNH 9220 DA MANUTENCAO DOS SERV.DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0006311 | 01/10/2007 | 1920.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0006312 | 01/10/2007 | 1392.30 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MNH 9025 DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 01/10/2007 | 330.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE TROFEUS E MEDALHAS, DES-TINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA 07 DE SE-TEMBRO/2007, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 01/10/2007 | 570.29 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIA-MENTO 2007. BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO 2007,ETCDO VEICULO MNH 9499 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE *ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 01/10/2007 | 4663.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,COMPETENCIA SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 01/10/2007 | 1647.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 01/10/2007 | 1947.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 01/10/2007 | 305.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, COMPETENCIA SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 01/10/2007 | 1120.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA SEC.DE FINANCAS, COMPETENCIA SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 01/10/2007 | 500.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE CARTOES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 01/10/2007 | 142.00 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 01/10/2007 | 203.66 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA MOVEL DA MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 01/10/2007 | 226.46 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA MOVEL DA MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 01/10/2007 | 508.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0006372 | 02/10/2007 | 106.30 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 02/10/2007 | 24.01 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICA, RELATIVO *AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0006376 | 02/10/2007 | 2000.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 75 M3 DE AREIA E 50 M3DE MASSAME, DESTINADO A MANUTENCAO DO ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 02/10/2007 | 490.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 02/10/2007 | 320.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DO MOTOR DE PARTIDA DO *VEICULO MNH 9499 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 02/10/2007 | 250.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO MMX 1388 DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 02/10/2007 | 600.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO MMP 5050 DA MA-NUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 02/10/2007 | 350.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SEGURANCA NA FESTA DE MASSABIELLE, NOS DIAS 29E 30 SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 02/10/2007 | 1280.00 | 00007122181731 | ADRIANA DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA PARA COMPRA DEPASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ, PARAFAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 02/10/2007 | 2360.00 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TERCEIRAPARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA-CAO DO PRODES-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI-CO E SOCIAL- AREA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 02/10/2007 | 14896.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SER-VICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 02/10/2007 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CEN-TRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 02/10/2007 | 5410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS CEO I, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 02/10/2007 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPSI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 02/10/2007 | 6475.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO DE INCENTIVO DOS MEDICOS PRO-TEMPORE DA MANU-TENCAO DO HOSPITAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 02/10/2007 | 64.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 02/10/2007 | 70.00 | 00000241911400 | JOSE LEDO VIEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, QUANDO E/VIAGEMA J.PESSOA/PB, NO DIA 02/10/07, P/PARTICIPAR DA *REUNIAO COM A DIRETORIA DO COSEMS/PB E TECNICOS DOCONASEMS, PARA DISCUSSAO REFERENTE AO FINANCIAMEN-TO SUS (PACTO DE GESTAO) NO AUDITORIO DO TEATRO *ARMANDO MONTEIRO NETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 02/10/2007 | 35.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA VIAJARA JOAO PESSOA/PB, NO DIA 02/10/2007, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A DIRETORA DO COSEMS/PB E TEC-NICOS DO CONASEMS PARA DISCUSSAO REFERENTE AO FI-NANCIMANETO SUS (PACTO DE GESTAO) NO AUDITORIO DOTEATRO ARMANDO M.NETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERACAO DE RENDA IMPLANTAR ATIVIDADES | DOACAO DE EQUIP.E MAT.PRIMA P/GRUPO GERACAO RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0006392 | 03/10/2007 | 2016.50 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA ADIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0006393 | 03/10/2007 | 1000.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA ADIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 03/10/2007 | 350.00 | 00002821865490 | JOSENALDO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS NO TANQUE, FREIOS, EMBREAGEM E CIRCULODA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA 120B, PERTENCEN-TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 03/10/2007 | 350.00 | 06861878000106 | JOSE LUCAS DA SILVA RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50 JANTARESDESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL E FAN-FARRA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR OCASIAO DASFESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA PATRIA 7 DE SETEM-BRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 03/10/2007 | 12.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 03/10/2007 | 576.50 | 00027262561472 | SEBASTIAO ARAUJO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOREFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA A C/CDO CREDOR MENCIONADO, REFERENTE A ACORDO TRABA-LHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 04/10/2007 | 12.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0006409 | 04/10/2007 | 7700.00 | 09003237000109 | F BELARMINO E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MU-NICIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 04/10/2007 | 35.00 | 00007396863481 | ROGERIO N. DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECERA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE *FELIX DE FIGUEIREDO-SITIO LAGOA VERDE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 04/10/2007 | 260.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA SUSPENSAO DIANTEIRA, RODA DIANTEIRA,TRASEIRA, ALINHAMENTO E COMBAGEM DO VEICULO DE *PLACA MNH-9025, DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 04/10/2007 | 976.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO MNH 9025 DA MA-NUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 04/10/2007 | 14.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA BOMBA DE AGUA DO TANQUE DE PE-DRA PINTADA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 04/10/2007 | 254.50 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DO SISTEMA DEABASTECIMENTO DO DISTRITO DE MASSABIELLE E CHAFARIZ DO TANQUE DA CAPELINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 04/10/2007 | 228.00 | 06234614000114 | ART-TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A DEMARCACAO DA FERIA LIVREMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 04/10/2007 | 300.00 | 03045510000173 | ANA RAQUEL BATISTA BELARMINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODA MERCADORIA DESTINADA A CASA DE APOIO A MENORESCARENTES NOSSO LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 04/10/2007 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO SR. PREFEITO PARA VIAJAR A JOAO PES-SOA/PB, NO DIA 04/10/2007, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A FUNASA E PARTICIPAR DA *ABERTURA DO SEMINARIO SOBRE ADVOCACIA PUBLICA, NOHOTEL CAICARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 04/10/2007 | 35.00 | 00005986236475 | ROBSON CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO CREDOR MENCIONADO PARA VIAJAR A JOASOA/PB, NO DIA 04/10/2007, COM A FINALIDADE DE *ACOMPANHAR O SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362007 | 0006397 | 04/10/2007 | 1442.89 | 03060489000185 | J ALVES DE OLIVEIRA MERCEARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 04/10/2007 | 70.00 | 00092974260420 | CLAUDIO KENNEDY NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMZ 0473, PARA TRANSPORTAR EQUI-PES DE VACINACAO CONTRA RUBEOLA NAS LOCALIDADES *DA ZONA RURAL E ZONA URBANA, NO DIA 19/09/2007, *NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 04/10/2007 | 250.00 | 00043641679400 | ANTONIO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA CGF 2492, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES EMERGENCIADOS DO HOSPITAL MUNI-CIPAL DE ESPERANCA PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA *GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 04/10/2007 | 50.00 | 00092974260420 | CLAUDIO KENNEDY NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMZ 0473, QUANDO EM VIAGEM A CAM-PINA GRANDE/PB, NO DIA 02/10/2007, PARA TRANSPOR-TAR VACINA PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 04/10/2007 | 1000.00 | 55309074000104 | CIRURGICA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOPRODUTO ACCU-CHEK ADVANTAGE FRO C/50, DESTINADOA CAMPANHA NACIONAL DE DIABETES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 04/10/2007 | 354.80 | 03192058000172 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL *MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 04/10/2007 | 1246.02 | 03722095000145 | ROSIMERE RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 05/10/2007 | 819.30 | 09007238000113 | GILVAN ANTONIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PAO E LEITE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 05/10/2007 | 130.00 | 00095285199468 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE GRAVACOES DE CD DA 2 ETAPA DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292007 | 0006416 | 05/10/2007 | 1720.40 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PRODUTOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 05/10/2007 | 3162.74 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PRODUTOS DESTINADOS A SALA DE R-X DO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 05/10/2007 | 472.50 | 06861878000106 | JOSE LUCAS DA SILVA RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REFEICOESDESTINADAS A CONFRATERNIZACAO DOS AGENTES COMUNI-TARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 05/10/2007 | 70.00 | 00033460728434 | MARIA ALBANIZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 05/10/2007,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLI-CA SOBRE O ORCAMENTO DA UNIAO E POSSE DO COORDENA-DOR DA FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 05/10/2007 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO SR. PREFEITO PARA VIAJAR A JOAO PES-SOA/PB, NO DIA 05/10/07, COM A FINALIDADE DE PAR-TICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA SOBRE O ORCAMENTO DAUNIAO E POSSE DO COORDENADOR DA FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 05/10/2007 | 35.00 | 00005986236475 | ROBSON CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO CREDOR MENCIONADO PARA VIAJAR A JOAOPESSOA/PB, NO DIA 05/10/07, COM A FINALIDADE DE *ACOMPNAR O SR. PRFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392007 | 0006423 | 05/10/2007 | 8051.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 100 CADEIRAS PLASTICAS S/BRACOS BRANCA, 01 GE-LADEIRA 340 LTS BRANCA, 01 FOGAO 4 BCS. BRANCO ,DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 05/10/2007 | 53.23 | 00023633085491 | VANIA LUCIA DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE PAR-TICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA SOBRE O ORCAMENTO DAUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 05/10/2007 | 42.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA CRECHE VOVO BETINHA, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0006429 | 08/10/2007 | 4103.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 08/10/2007 | 660.20 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DE FOTOCOPIADORA E COPIAS *EXCEDENTES, DESTINADAS A MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 08/10/2007 | 13.10 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 08/10/2007 | 160.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM OCULOS DE GRAU DOADO A GIZELDO ROQUE DOS *SANTOS, RESIDENTE A TRAV. TOMAZ RODRIGUES, 111 ,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 08/10/2007 | 180.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 9 HORAS DEVEICULACAO PUBLICITARIA EM CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 08/10/2007 | 230.00 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DE BANCOS NAFEIRA LIVRE, DANIFICADOS PELO CAMINHAO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 08/10/2007 | 345.60 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE CAIXAS DEGORDURA E UMA FOSSA NO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 08/10/2007 | 65.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACAOPROVISORIA PARA ATENDER A FESTA DE PADROEIRA DACOMUNIDADE MULATINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 08/10/2007 | 264.00 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 08/10/2007 | 438.00 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A MONTAGEM DE PLACAS COMANUNCIO DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 08/10/2007 | 780.00 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL (VASSOUROES) DESTINADAS A LIMPEZA NASPRACAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 08/10/2007 | 87.50 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 08/10/2007 | 190.00 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A MONTAGEM DE PLACAS COM *ANUNCIO DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 08/10/2007 | 191.54 | 00394494010441 | DEPART.DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA DOVEICULO DE PLACA GMF 4139, DA MANUTENCAO DA VI-GILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 08/10/2007 | 200.00 | 00098177257404 | JOSE AELSON DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA HQF 3590, QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA/PB, NO DIA 19/09/2007, CONDUZINDO OS PACIENTES ROSINEIDE F. FERREIRA E FRANCISCA F. DA SILVAPARA TRATAMENTO ESPECIFICO NO HOSPITAL EDSON RAMA-LHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432007 | 0006439 | 08/10/2007 | 18519.73 | 08522971000103 | BATISTA E MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE MEN-TAL (CAPS).PAGO EM 26/10/2007........10.000,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 08/10/2007 | 180.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 9 HORAS DEVEICULACAO PUBLICITARIA EM CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CANINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 08/10/2007 | 660.20 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DE COPIADORA E COPIAS EXCE-DENTES DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 08/10/2007 | 1849.73 | 02921821000196 | LIFESA-L.IND.FARM.DO EST.DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO *CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 09/10/2007 | 150.00 | 00006236069417 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS GRADES MEDINDO *57 X 57 CM, COM BARRAS E VARAO 1/2 POLEGADAS, *DESTINADAS AO PSF DA COMUNIDADE BELO JARDIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362007 | 0006444 | 09/10/2007 | 935.82 | 02042019000398 | SUPER ESPERANCA- RM AT.E DIST.DE A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL *MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 09/10/2007 | 6400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 09/10/2007 | 14802.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS PROFISSIONAIS *ESPECIALISTAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 09/10/2007 | 350.00 | 00001981468412 | NOEMIA DE ALMEIDA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 250 LITROS DE MATERIALDE LIMPEZA ARTESANAL DESTINADOS AO MERCADO PUBLI-CO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 09/10/2007 | 100.00 | 00006236069417 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 13 (TREZE) CHUMBADORESDE FERRO COM PINO 5/8,DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 09/10/2007 | 450.00 | 00035515554191 | DENISE DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADINHOS, DESTINADOSAO COQUETEL DE ENCERRAMENTO DO PRO LETRAMENTO - *1 ETAPA E ABERTURA DAS NOVAS TURMAS DOS PROFESSO-RES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 09/10/2007 | 5000.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELADOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO N.082/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 09/10/2007 | 1860.00 | 01848111000115 | CONSELHO ESCOLAR EMEF-HOSANA L. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITODE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB COM A FI-NALIDADE DE ATENDER A EXECUCAO DO PLANO DE MELHORIA DA ESCOLA-PME-PDDEF/PME-2007 FUNDESCOLA-MINISTERIO DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 09/10/2007 | 1320.00 | 01836770000131 | CONSELHO ESCOLAR EMEF JOSE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITODE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB COM A FI-NALIDADE DE ATENDER A EXECUCAO DO PLANO DE MELHORIA DA ESCOLA-PME-PDDEF/PME-2007 FUNDESCOLA-MINISTERIO DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 09/10/2007 | 3000.00 | 01836776000109 | CONSELHO ESCOLAR EMEF OLIMPIA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITODE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB COM A FI-NALIDADE DE ATENDER A EXECUCAO DO PLANO DE MELHORIA DA ESCOLA-PME-PDDEF/PME-2007 FUNDESCOLA-MINISTERIO DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 10/10/2007 | 50.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TROCA DA BOIA DE COMBUSTIVEL, COLOCACAO DO TAN-QUE DE COMBUSTIVEL, REGULAGEM DE FREIOS E REMOCAODA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO VEICULO DE PLA-CA MMX 1388 DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 10/10/2007 | 30.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EMBREAGEM, REGULAGEM DE FREIO E COLOCACAO DEPINO DO FREIO DE MOLAS, NO VEICULO DE PLACA MMP-5050, DA MANFUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 10/10/2007 | 128.18 | 02620931000380 | GONÇALVES & ASSIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE BRINQUEDOS PARA O DIA DAS CRIANCAS DA CRECHEVOVO BETINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 10/10/2007 | 19.70 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 10/10/2007 | 20594.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO N. 0021 EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 10/10/2007 | 5222.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO N. 0021 EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 10/10/2007 | 60.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REGULAGEM DE FREIOS E DESMONTAGEM PARA SERVICODE PINTURA DO TRATOR MF 265, PERTENCENTE A ESTA *EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESENVOLVER ATIVIDAD | CONTRIBUICAO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 10/10/2007 | 5200.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOAO PROGRAMA GARANTIA SAFRA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 10/10/2007 | 40.00 | 00005513903440 | LEANDRO GALDINO DE SILQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO OSTENSIVO NA FESTA DAPADROEIRA NA COMUNIDADE MULATINHA, NOS DIAS 06 E07 DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 10/10/2007 | 40.00 | 00022546910400 | FRANCISCO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO OSTENSIVO NA FESTA DAPADROEIRA NA COMUNIDADE MULATINHA, NOS DIAS 06 E07 DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 10/10/2007 | 40.00 | 00046687475487 | ARINALDO LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO OSTENSIVO NA FESTA DAPADROEIRA NA COMUNIDADE MULATINHA, NOS DIAS 06 E07 DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 10/10/2007 | 40.00 | 00041942248415 | ANTONIO ALFREDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO OSTENSIVO NA FESTA DAPADROEIRA NA COMUNIDADE MULATINHA, NOS DIAS 06 E07 DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 10/10/2007 | 40.00 | 00037410555491 | CICERO SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO OSTENSIVO NA FESTA DAPADROEIRA NA COMUNIDADE MULATINHA, NOS DIAS 06 E07 DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 10/10/2007 | 80.00 | 00037586998434 | MARCELO G. RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO OSTENSIVO NA FESTA DAPADROEIRA NA COMUNIDADE MULATINHA, NOS DIAS 06 E07 DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 10/10/2007 | 160.00 | 00049862766468 | WELLINGTON FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO OSTENSIVO NA FESTA DAPADROEIRA NA COMUNIDADE MULATINHA, NOS DIAS 06 E07 DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 10/10/2007 | 80.00 | 00078996740420 | MARCOS JOSE BESERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO OSTENSIVO NA FESTA DAPADROEIRA NA COMUNIDADE MULATINHA, NOS DIAS 06 E07 DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 10/10/2007 | 40.00 | 00059679760430 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO OSTENSIVO NA FESTA DA *PADROEIRA NA COMUNIDADE MULATINHA, NOS DIAS 06 E07 DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 10/10/2007 | 4000.00 | 08593004000132 | INDUST.DE ART.DE B.R.E REC.DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PNEUS DESTINADOS A MAQUINA PATROL, PERTENCEN-TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 10/10/2007 | 220.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM OCULOS DE GRAU DOADO AO SR. ROBSON CARLOSBATISTA, RESIDENTE A RUA JUVINIANO SOBREIRA,165,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 10/10/2007 | 200.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TROCA DA BOMBA DE AGUA E RENOVACAO DE SERVICONO MOTOR DO VEICULO DE PLACA MOQ 7800, DA MANUTEN-CAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 10/10/2007 | 60.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TROCA DA BOMBA DE OLEO DO VEICULO MOQ 2654, *DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 10/10/2007 | 144.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 10/10/2007 | 20.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RETIRADA DA FOLGA NA RODA DIANTEIRA E COLOCA-CAO DE BORRACHA NO ESTABILIZADOR DO VEICULO DE *PLACA MNH 9128, DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 10/10/2007 | 287.33 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CUSTAS ETAXAS DO PROCESSO 017.2007.001642-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 11/10/2007 | 30.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TROCA DE CILINDRO DE FREIOS DA RODA TRASEIRAE TROCA DOS BATEDORES DOS AMORTECEDORES, NO VEI-CULO DE PLACA MMX 1185, DA MANUTENCAO DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 11/10/2007 | 120.00 | 00082697027491 | GABRIEL DINIZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO NO MOTOR BOMBA DO PSF DA COMUNIDADEDE TIMBAUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0006490 | 11/10/2007 | 2000.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL *MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0006492 | 11/10/2007 | 1000.10 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS UNIDADES *BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0006494 | 11/10/2007 | 500.10 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CENTRO DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 11/10/2007 | 255.00 | 00002059118468 | JEOVA CLEMENTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE 17 (DEZESSETE) CARRADAS DE AGUA, DESTINADASAOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE *JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 11/10/2007 | 6584.30 | 01750511000193 | ALANA SAMARA SOARES PERONICO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAODE MATERIAL EDUCATICO PARA O PROGRAMA EP 1937/2005PESMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 11/10/2007 | 152.00 | 01750511000193 | ALANA SAMARA SOARES PERONICO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAODE MATERIAL EDUCATIVO PARA O PROGRAMA EP 1366/2005MSD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 11/10/2007 | 408.50 | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA EP 1262/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 11/10/2007 | 341.39 | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA EP 1366/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 11/10/2007 | 2849.80 | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA EP 1937/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 11/10/2007 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO SR. PREFEITO PARA VIAJAR A JOAO PES-SOA/PB, NO DIA 11/10/2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IBGE, INCRA,CEF E FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 11/10/2007 | 35.00 | 00005986236475 | ROBSON CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO CREDOR MENCIONADO PARA VIAJAR A JOAOPESSOA/PB, NO DIA 11/10/2007,COM A FINALIDADE DE *ACOMPANHAR O SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 11/10/2007 | 262.50 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A REPOSICAO DE CALCAMENTOSE MEIO FIO EM VARIAS RUAS COMO: GENERAL OSORIO, *DINA DA CONCEICAO, 04 DE OUTUBRO, BRITADOR, TRA-VESSA SAO VICENTE, SOLON DE LUCENA, ASCENDINO PORTELA, PRUDENTE DE MORAIS E SEVERINO C.DE MORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 11/10/2007 | 1120.00 | 00048251844487 | EDSON TORQUATO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA MANUTENCAODA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 11/10/2007 | 120.00 | 00082697027491 | GABRIEL DINIZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO MOTOR TRIFASICO DE AGUA DO DISTRITODE MASSABIELLE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 11/10/2007 | 175.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO E CONSTRUCAO DE UMA FOSSA PARA COLETA DE SANGUE NO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 11/10/2007 | 1115.00 | 00003165356483 | JOSE MARCOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO REALIZADOS NOS VEICULOS LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 11/10/2007 | 1245.11 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODO CONTRATO N. 0035274-80. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 11/10/2007 | 2238.37 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODO CONTRATO N. 0035275-16. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS E JUROS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 11/10/2007 | 108.12 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXADO CONTRATO N. 0035274-80. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS E JUROS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 11/10/2007 | 189.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXADO CONTRATO N. 0035275-16. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 11/10/2007 | 9.90 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0006495 | 11/10/2007 | 2000.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS MU-NICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 11/10/2007 | 240.00 | 00002059118468 | JEOVA CLEMENTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE 16 (DEZESSEIS) CARRADAS DE AGUA, DESTINADASAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AOS ME-SES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 15/10/2007 | 200.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 15/10/2007 | 2210.99 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITAEFETIVAMENTE ARRECADADA, PERIODO DE APURACAO *30/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 15/10/2007 | 800.00 | 00006662094480 | FABIO DE ASSIS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 20 (VINTE) CARRADAS DEATERRO PARA A ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE DE *UMBU A COMUNIDADE DE PEDRA PINTADA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 15/10/2007 | 875.00 | 00006662094480 | FABIO DE ASSIS DIAS | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 25 (VINTE E CINCO) *CARRADAS DE ATERRO PARA A ESTRADA VICINAL DA CO-MUNIDADE DE CAPEBA A COMUNIDADE DO CABECO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 15/10/2007 | 35.00 | 00005986236475 | ROBSON CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO CREDOR MENCIONADO PARA VIAJAR A *JOAO PESSOA/PB, NO DIA 15/10/2007, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 15/10/2007 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO, PARA VIAJAR A *J.PESSOA/PB, NO DIA 15/10/2007, PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ES-CRITORIO DE ADVOCACIA WR, REFERENTE AO PROCESSO DOTCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 15/10/2007 | 125.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO *SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 15/10/2007 | 22.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO *MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 15/10/2007 | 45.00 | 06861878000106 | JOSE LUCAS DA SILVA RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REFEICOESDESTINADAS AOS TECNICOS DO PETI (PROGRAMA DE *ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 15/10/2007 | 36.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, *RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 15/10/2007 | 350.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOSDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 15/10/2007 | 250.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE CARTUCHOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 16/10/2007 | 2195.59 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 16/10/2007 | 50.00 | 00092974260420 | CLAUDIO KENNEDY NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMZ 0473, QUANDO EM VIAGENS AO *SITIO PINTADO E AO DISTRITO DE MASSABIELE, CONDU-ZINDO A EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SER-VICO SOCIAL PARA REUNIOES DA 3 IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 16/10/2007 | 250.00 | 00088745015449 | JOSE ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SOLDA DE AROS, ABERTURA E PINTURA DE 250 TAMBO-RES DE METAL PARA SERVICO DE COLETA DE LIXO EM VA-RIOS LOCAIS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 16/10/2007 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DOCONTRATO N. 0157148. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 16/10/2007 | 239.36 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAODE AVISO DE LICITACAO-PREGAO ELETRONICO 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 16/10/2007 | 120.00 | 35421692000126 | DENIS ALEX AGRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO EM TRES RAMAIS E VISITA TECNICA NA SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 16/10/2007 | 120.00 | 00093834659800 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA BOL 5713, QUANDO EM VIAGENS A *CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO A SECRETARIA DE FI-NANCAS BERNADETE DE L. M. DINIZ, COM A FINALIDADEDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADEJUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 16/10/2007 | 3220.00 | 07114769000180 | ER COMERCIO DE PROD.ELETRO-ELETRON.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A CRECHE VOVO BETINHA E ES-COLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 17/10/2007 | 40.00 | 09135211000106 | SEVERINO F. MOTTA COUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A ABERTURA DOS JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 17/10/2007 | 365.00 | 00005410407407 | FELIPE BARROS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO SITE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 17/10/2007 | 150.00 | 00018602842805 | NIELSON ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSNA CONSTRUCAO DE 01 (UMA) FOSSA PARA COLETA DE *SANGUE NO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 17/10/2007 | 850.00 | 00085447528453 | RINALDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE FISCALIZACAO EDUCATIVA DE RUAS NO TRANSITO DEESPERANCA EM RAZAO DA MODIFICACAO REALIZADA NO PERIODO DE 15 A 31 DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 17/10/2007 | 36109.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO DE INCENTIVO AOS MEDICOS (PRO-TEMPORE) DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE *SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 17/10/2007 | 14784.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO DE INCENTIVO AOS MEDICOS ANESTESITAS (PRO-TEMPORE) DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0006526 | 17/10/2007 | 1796.00 | 04966229000136 | ALENILDO ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSGRAFICOS EM UNIDADES PREST.DE SERVICOS, FICHA CLINICA, FICHA ODONTOLOGICA, CARTAO DE HORARIO, FI-CHA DE ENCAMINHAMENTO, DESTINADOS AO CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 17/10/2007 | 1796.00 | 04966229000136 | ALENILDO ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSGRAFICOS EM UNIDADES PREST.DE SERVICOS, FICHA CLINICA, FICHA ODONTOLOGICA, CARTAO DE HORARIO, FI-CHA DE ENCAMINHAMENTO, DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 17/10/2007 | 888.00 | 00013261584491 | GEORGE W. DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAOE ANALISE DE SISTEMAS E REDES, JUNTO A MANUTENCAODOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 18/10/2007 | 105.00 | 00007581235408 | DIEGO SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO DE PLACA MOM 0398, QUANDO EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 25 E 27/09/2007, TRANSPORTANDO PACIENTES DE HEMODIALISE DO HOSPITAL DA *FAP PARA ESTE MUNICIPIO E O DIST.DE SAO MIGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0006535 | 18/10/2007 | 3725.28 | 03446805000151 | RR COMERCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GASES (OXIGENIO/AR MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 18/10/2007 | 58.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA DO PSF/BELO JARDIM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 18/10/2007 | 30.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA DO PSF/SAO MIGUEL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 18/10/2007 | 71.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 18/10/2007 | 18.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOS-SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 18/10/2007 | 888.00 | 00013261584491 | GEORGE W. DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDAPARCELA PELOS SERVICOS DE INFORMATICA E ASSISTEN-CIA TECNICA, MANUTENCAO E ANALISE DE SISTEMAS E *REDES, JUNTO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 18/10/2007 | 70.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO EM UM COMPUTADOR COM TROCADE COLER, DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 18/10/2007 | 500.00 | 08263639000171 | ELIETE BARBOSA RIBEIRO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMEN-TOS DO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 18/10/2007 | 1878.50 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO- FARM.DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL CIRURGICO, DESTINADO AS UNIDADES BA*SICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0006560 | 18/10/2007 | 1975.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO- FARM.DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAOMEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA ASMA E RE-NITE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 18/10/2007 | 15.00 | 00008290504420 | JOAO DE DEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO CREDOR MENCIONADO PARA VIAJAR A JOAOPESSOA/PB, NO DIA 19/10/2007, CONDUZINDO TECNICOSDA SEC.DE SAUDE PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DACAMPANHA ORIENTACAO SEXUAL NAO E MINHA ESCOLHA EDIREITO, NO MARCENTER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 18/10/2007 | 200.00 | 00093834659800 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA BOL-5713, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB,CONDUZINDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA COMA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 18/10/2007 | 150.00 | 00018602842805 | NIELSON ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA FOSSA PARA COLETADE SAUGUE NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 18/10/2007 | 150.00 | 00018602842805 | NIELSON ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA FOSSA PARA COLETADE SANGUE NO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 18/10/2007 | 1100.00 | 00003098733470 | SANDRO LIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAODE UM SHOW COM A BANDA "LIMA JUNIOR E SANDRO SHOW"NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO/2007, NO DISTRITO DEMASSABIELLE DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDA-DES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DE LOURDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 18/10/2007 | 94.81 | 00033460728434 | MARIA ALBANIZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGENSA CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 18/10/2007 | 888.00 | 00003793011488 | MARIA GORETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE AOS SERVICOSDE INFORMATICA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE *ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 18/10/2007 | 55.00 | 08956476000102 | ANTONIO BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 18/10/2007 | 200.00 | 00006560916499 | KASSIA JANE VIRGOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA FILMAGEM DE ENCERRAMENTO DO CURSO *PRO-LETRAMENTO 1 ETAPA E ABERTURA DAS NOVAS TUR-MAS NA ESCOLA DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 18/10/2007 | 250.00 | 00003098733470 | SANDRO LIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SONORIZACAO NA CONFRATERNIZACAO DO DIA DO PROFESSOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 18/10/2007 | 300.00 | 00023737697434 | MARCOS EVANGELISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DOSITIO SAO MARCOS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS *AO DIA DO PROFESSOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 18/10/2007 | 105.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 18/10/2007 | 105.00 | 00088428893420 | JOAO CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 18/10/2007 | 105.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 18/10/2007 | 105.00 | 00085342122449 | JOSE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 18/10/2007 | 105.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 18/10/2007 | 105.00 | 00023798254400 | ASCINDINO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 18/10/2007 | 960.00 | 00033459363487 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 12 (DOZE) CARRADAS DEAGUA DA CIDADE DE LAGOA SECA A ZONA RURAL DE ES-PERANCA, NO VEICULO DE PLACA MYL 1667, DESTINADASAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 19/10/2007 | 70.00 | 00008212131483 | CESAR FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINACAO DOS ARREDORES DAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCOPEDRO DE OLIVEIRA-SITIO UMBU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 19/10/2007 | 16.13 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO CARRASCO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 19/10/2007 | 16.14 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA DOCAMARA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 19/10/2007 | 150.00 | 00013201212415 | MARILEIDE DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DECUSTO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTROESTADUAS DO PROLETRAMENTO, NOS DIAS 22 A 24/10/07,EM IPUARANA/LAGOA SECA, PARA OS TUTORES DE ALFABE-TIZACAO E LINGUAGEM E MATEMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 19/10/2007 | 150.00 | 00015435903491 | MARIA DA SALETE SILVA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DECUSTO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTROESTADUAL DO PROLETRAMENTO, NOS DIAS 22 A 24/10/07,EM IPUARANA/LAGOA SECA, PARA OS TUTORES DE ALFABE-TIZACAO E LINGUAGEM E MATEMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 19/10/2007 | 50.00 | 00021891621491 | MARILENE DINIZ R. DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DECUSTO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTROESTADUAL DO PROLETRAMENTO, NOS DIAS 22 A 24/10/07,EM IPUARANA/LAGOA SECA, PARA OS TUTORES DE ALFABE-TIZACAO E LINGUAGEM E MATEMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0006587 | 19/10/2007 | 2128.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 19/10/2007 | 90.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM INTERUPTOR DE LUZ DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH 9003 DA MANUT.E.FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 19/10/2007 | 176.16 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIADE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0006579 | 19/10/2007 | 986.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE IMPRESSAO DO MENSARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 19/10/2007 | 13.00 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 19/10/2007 | 24.62 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DO CARRASCORELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 19/10/2007 | 90.00 | 00026357348449 | JOSE GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA GRAVACAO DE CD E VEICULACAO PUBLICI-TARIA EM CARRO DE SOM DE PLACA MNW 2640, EM MEN-SAGEM DE HOMENAGEM AO DIA DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 19/10/2007 | 350.00 | 00003073486445 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 19/10/2007 | 350.00 | 00005714653408 | GLAUBER GERMANO DE ARAUJO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 19/10/2007 | 350.00 | 00002550787498 | MARIA JOSE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 19/10/2007 | 350.00 | 00002170134492 | MICARLA FABIOLA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 19/10/2007 | 350.00 | 00009338122727 | PATRICIA VITAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 19/10/2007 | 350.00 | 00005732802401 | JACIARA KARLA TORRES SINEZIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 19/10/2007 | 350.00 | 00000074051466 | GENEIDE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 19/10/2007 | 350.00 | 00007265099494 | MAIARA KELLE DE OLIVEIRA R. DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 19/10/2007 | 350.00 | 00001199053457 | KARLA JACQUELINE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 19/10/2007 | 350.00 | 00007319287412 | FERNANDA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 19/10/2007 | 400.00 | 00005372694440 | PALOMA CARDOSO CAMARA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 19/10/2007 | 400.00 | 00008484959422 | TAMARA EMILLYS MARQUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 19/10/2007 | 396.00 | 00002275907408 | EXPEDITO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA FABRICACAO DE 22 (VINTE E DOIS) ME-TROS DE LAGES EM PRE-MOLDADO, DESTINADOS A COBER-TURA DE 01 (UMA) FOSSA PRA COLETA DE SANGUE NO *MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 19/10/2007 | 1360.00 | 03276683000100 | FORTE INDUST. E COM.DE FARDAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE FARDAMENTOS E ACESSORIOS DESTINADOS AOS AGENTESEDUCATIVOS DO PROGRAMA TRANSITO HUMANIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 19/10/2007 | 60.00 | 00012515677894 | FRANCISCO DE ASSIS F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E LIMPEZA DA ESTRADA DE TIMBAUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 19/10/2007 | 60.00 | 00006962428774 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E LIMPEZA DA ESTRADA DE TIMBAUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 19/10/2007 | 60.00 | 00002831543495 | HUMBERTO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E LIMPEZA DA ESTRADA DE TIMBAUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 19/10/2007 | 290.00 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADOS A PINTURA DE TAMBORES *DE LIXO E MONTAGEM DE CAVALETES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 19/10/2007 | 30.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAODE UM CARIMBO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 19/10/2007 | 1400.00 | 00032551126487 | MURILO LEITE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS EMPACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0006562 | 19/10/2007 | 7700.00 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS *NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0006563 | 19/10/2007 | 4000.00 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIALACIMA MENCIONADA, REFERENTE A OITAVA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0006564 | 19/10/2007 | 26000.00 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE DE SAUDE *ACIMA MENCIONADA, REFERENTE A OITAVA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 19/10/2007 | 25.43 | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000442006 | 0006567 | 19/10/2007 | 3550.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 19/10/2007 | 1378.68 | 08590754000150 | GIZEUDA PEREIRA MOTTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 19/10/2007 | 1116.00 | 08590754000150 | GIZEUDA PEREIRA MOTTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 19/10/2007 | 1000.00 | 08733255000175 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 19/10/2007 | 705.00 | 00046731652415 | DR. JOSE LUIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGI-CAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 19/10/2007 | 470.00 | 00046731652415 | DR. JOSE LUIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGI-CAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 19/10/2007 | 60.00 | 00026357348449 | JOSE GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE 3 HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE PLACAMMV 2786, DA CAMPANHA CONTRA RUBEOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 19/10/2007 | 300.00 | 00071342168453 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVADAS INSTALACOES DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 19/10/2007 | 196.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 19/10/2007 | 79.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA DA MANUTENCAO DA COORDENACAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0006585 | 19/10/2007 | 20445.20 | 07270701000190 | MULT-MED COMERCIAL DE MED E PROD HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 19/10/2007 | 100.00 | 00005822270468 | JOAO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA LHU 7911-PB, QUANDO EM VIAGENS ACAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 12 A 14/09/2007 ,CONDUZINDO PACIENTES EMERGENCIADOS DO HOSPITAL MU-NICIPAL PARA OS HOSPITAIS DE C.GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 19/10/2007 | 60.00 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO DE PLACA MMX 1448-PB, AMBULANCIA, QUAN-DO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 08/10/07,CONDUZINDO O PACIENTE HELENO N.DOS SANTOS DO HMEPARA O HOSPITAL ANTONIO TARGINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 19/10/2007 | 130.00 | 00092974260420 | CLAUDIO KENNEDY NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO DE PLACA MMZ 0473, QUANDO EM VIAGENSA CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA *TRATAMENTO NOS HOSPITAIS ANTONIO TARGINO E ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 19/10/2007 | 280.00 | 00039651568453 | RAIMUNDO ZEFERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REVISAO ELETRICA DAS INST.DA CAIXA CENTRAL DEDISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA O POSTO DE SAUDE DACOMUNIDADE TIMBAUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 19/10/2007 | 240.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM KIT DE BICICLETA COMPLETA DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE(PSF) DA COMUNIDADE DE PIN-TADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0006615 | 22/10/2007 | 8531.42 | 40981326000161 | GILVANIA BARBOSA CRISTOVAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0006617 | 22/10/2007 | 26568.55 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE DE SAUDE ACIMA MENCIONADA, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 22/10/2007 | 350.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RUBEOLA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 22/10/2007 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DAMAQUINA COPIADORA DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE *SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 22/10/2007 | 250.00 | 00013805665415 | CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA DINAMICA DE GRUPOS REALIZADOS COM PA-CIENTES DO CAPS COM APRESENTACAO DOS ARTISTAS SOBPSEUDONIMO DE JERIMUN E XIQUE-XIQUE COM A FINALIDADE DE UMA MELHOR SOCIABILIDADE DOS PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0006624 | 22/10/2007 | 2860.00 | 44734671000402 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 22/10/2007 | 447.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A MOTONIVELADORA 120 B, *DA MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 22/10/2007 | 810.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO VEICULO MMX 1785, PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 22/10/2007 | 960.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SEGURANCA NA FEIRA LIVRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 22/10/2007 | 6.10 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 22/10/2007 | 1032.75 | 07397315000163 | REAL ACESSORIOS DE COURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AOS JOGOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 22/10/2007 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DAMAQUINA COPIADORA DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 22/10/2007 | 200.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE PAINEL DES-TINADO AOS X JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 23/10/2007 | 400.00 | 00005001075483 | JOSE GRACIANO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO PORTAL, LOCADOA ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE VOVOBETINHA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 23/10/2007 | 400.00 | 00058763325420 | ROBERIA DUARTE DE LIMA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, 327, LO-CADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA ARTESANATO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 23/10/2007 | 1200.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOPREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL *DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 23/10/2007 | 102.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA MANUTENCAO DA CENTRAL DA SEDE DESTA EDI-LIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 23/10/2007 | 500.00 | 00008639426449 | ADEMAR GALDINO MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREAPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, S/N , *LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA CASADA CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 23/10/2007 | 250.00 | 00002702028462 | LAUDICEIA ALEXANDRE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MONS. SEVERINAO, 10, LOCA-DO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 23/10/2007 | 400.00 | 00023737697434 | MARCOS EVANGELISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA BARAO DO RIO BRANCO, S/N ,LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 23/10/2007 | 350.00 | 00058775790459 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, 98, 1 *ANDAR E SUB-SOLO, LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 23/10/2007 | 314.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 23/10/2007 | 350.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRIQUE,51, LOCADOA ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE *TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 23/10/2007 | 100.00 | 00003229110447 | MARIA DAS DORES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE DESTEMUNICIPIO, LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONA-MENTO DA OFICINA DE ARTESANATO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 23/10/2007 | 320.00 | 00095322477420 | ROSIMERE BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO ARTESANAL DE PRODUTOS DELIMPEZA, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO E MATADOU-RO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 23/10/2007 | 60.00 | 40981516000189 | EMPASA-EMP.PB.DE ABAST.E SER.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE PEDRA DESTE MUNICIPIO, LOCADO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 23/10/2007 | 750.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIAÇAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N, LO-CADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRE-TARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 23/10/2007 | 90.00 | 00002591873488 | ANDERSON XAVIER HIROTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA AO CREDOR MENCIONADO PARA CUS-TEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE FAZER TRATAMENTO ESPECIFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 23/10/2007 | 400.00 | 00007106955434 | MARILUSIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA SOLON DE LUCENA, 233, LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHOTUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 23/10/2007 | 600.00 | 00004894750430 | HENRIQUES SANTOS TENTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, S/N, LO-CADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 23/10/2007 | 70.00 | 00006984873460 | CELI ILMA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARAPAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 23/10/2007 | 450.00 | 00008639426449 | ADEMAR GALDINO MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, S/N, LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA CASA *DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 23/10/2007 | 466.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA GARANTIR MELHOR SEGU | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 23/10/2007 | 200.00 | 00027261093491 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO DE A.TORRES, S/N,LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DES-TACAMENTO DA POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MES DE *OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0006646 | 23/10/2007 | 1350.00 | 00000094094403 | OSEANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 9 PARCELA DOALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOP-9488/PB, DESTINADOAOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 23/10/2007 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO, PARA VIAJAR AJOAO PESSOA/PB, NO DIA 23/10/2007, COM A FINALI-DADE DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO ENCONTRO ESTA-DUAL DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 23/10/2007 | 35.00 | 00005986236475 | ROBSON CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARAVIAJAR A J.PESSOA/PB, NO DIA 23/10/2007, COM A FI-NALIDADE DE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 23/10/2007 | 772.80 | 07726049000175 | CELIANA GOMES ALEXANDRE SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, *DESTE MUNICIP[IO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0006632 | 23/10/2007 | 2033.95 | 44734671000402 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PRODUTOS ANESTESICOS, DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 23/10/2007 | 1200.00 | 00030862876400 | VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 9 PARCELA DOALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNL-6475, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF DE SAO MIGUEL E PINTADO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 23/10/2007 | 500.00 | 00031609996704 | EDNA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, S/N, LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 23/10/2007 | 350.00 | 00023737603472 | ERIVALDO ACELINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA PE. JOSE COUTINHO, S/N, LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA VIGI-LANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 23/10/2007 | 100.00 | 00033456097468 | SEBASTIAO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO NO PREDIO DA ASSOCIACAO DE LAGOAVERDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO, RETIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 23/10/2007 | 80.00 | 00095328475453 | GRACIETE IZIDORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOPREDIO DO PREDIO DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CAM-PO FORMOSO, PARA ATENDIMENTO MEDICO, RELATIVO AO *MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262007 | 0006658 | 23/10/2007 | 1200.00 | 00013300148472 | MARIA BETANEA COELHO ALCOFORADO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5 PARCELADO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNO 3395, COM A *FINALIDADE DE TRANSPORTAR AS EQUIPES DO PSF JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 23/10/2007 | 500.00 | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA SEBASTIAO ARAUJO S/N, LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURA-DORIA DE JUSTICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 23/10/2007 | 1100.00 | 00004146131472 | ANTONIO MONTEIRO COSTA / | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, 741, LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRE-TARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 24/10/2007 | 35.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EMVIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 23/10/2007, P/PARTI-CIPAR DA PAUTA DA 46 REUNIAO EXTRAORDINARIA DA *CIB-E-PB, NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 24/10/2007 | 550.00 | 09369653000117 | C.UCHOA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAOCLORO GRANULADO DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 24/10/2007 | 2366.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 24/10/2007 | 1637.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 24/10/2007 | 580.00 | 03449660000142 | FRANCISCO DE ASSIS DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICO DE04 (QUATRO) GLP 45 KGS (BOTIJOES DE GAS), DESTINA-DOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 24/10/2007 | 866.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM EXAMES ESPECIFICOS, REALIZADOS EM *PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 24/10/2007 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO SR.PREFEITO PARA VIAJAR A JOAO PESSOANO DIA 24/10/2007, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE *ASSUNTOS JUNTO A CEF SOBRE PROJETOS DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 24/10/2007 | 35.00 | 00005986236475 | ROBSON CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO CREDOR MENCIONADO PARA VIAJAR A JOAOPESSOA/PB, NO DIA 24/10/2007, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR O SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 24/10/2007 | 250.00 | 00005051918492 | MARIA JOSE BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PARA CUSTEARSUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COM A FI-NALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE ALINECRISTINA BARBOSA FELIX, JUNTO AO HOSPITAL OSVALDOCRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 24/10/2007 | 150.00 | 00003409327401 | MARIA DA PENHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, QUAN-DO EM VIAGEM A RECIFE/PE, PARA EXAMES DE ROTINA NOREAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 24/10/2007 | 1643.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 24/10/2007 | 1200.00 | 00051177102404 | DINIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 24 (VINTE E QUATRO) *CARRADAS DE ATERRO, DESTINADAS A SERVICOS DE RE-PAROS NA ESTRADA SAO MIGUEL A LOGRADOURO, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 24/10/2007 | 1100.00 | 00098069357487 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 22 (VINTE E DUAS) CAR-RADAS DE ATERRO, DESTINADAS A USINA DE COMPOSTA-GEM DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 24/10/2007 | 150.00 | 00018602842805 | NIELSON ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AOS SERVICOSREALIZADOS NA CONSTRUCAO DE 01 (UMA) FOSSA PARACOLETA DE SANGUE NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 24/10/2007 | 660.00 | 41207796000135 | AS.ASSIST. E COMUNITARIA ESPERAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE VEICULACAO PUBLICITARIA DURANTE AS QUARTAS-FEI-RAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 24/10/2007 | 18.00 | 07726049000175 | CELIANA GOMES ALEXANDRE SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 24/10/2007 | 110.00 | 00002166201474 | MARCOS ANTONIO SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS,PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 24/10/2007 | 830.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DO SISTEMASOFTWARE FINANCEIRO, ORCAMENTARIO E CONTABIL GERALJUNTO A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0006673 | 24/10/2007 | 3200.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 24/10/2007 | 14.45 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERRNCENTES A ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 24/10/2007 | 220.00 | 08397890000129 | JOSINETE DIAS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AS EMEF: MARIA FRANCISCA *LEITE, ANTONIO A.DOS SANTOS, JOSE F.DE FIGUEIRE-DO E JOSE PAULINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 24/10/2007 | 195.90 | 40950842000129 | ARIOSTON JAERGER DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO GINASIO O VOVOZAO, PARAREALIZACAO DOS X JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 24/10/2007 | 500.00 | 00011011203472 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, S/N, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 24/10/2007 | 3420.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 24/10/2007 | 6.80 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DO X JOGOSESTUDANTIS MUNICIPAIS-JEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 24/10/2007 | 55.00 | 08521775000114 | MAURICIO NUNES DE FIGUEIREDEO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DO X JOGOSESTUDANTIS MUNICIPAIS-JEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 24/10/2007 | 6.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DO X JOGOSESTUDANTIS MUNICIPAIS-JEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006684 | 24/10/2007 | 8455.00 | 05506147000171 | CICERO SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTEESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL DA ZONA RURAL P/ZONA URBANA E VICE-VERSA,REFERENTE A 95% DA 8 PARCELA DO CONTRATO N.007/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006685 | 24/10/2007 | 445.00 | 05506147000171 | CICERO SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTEESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE A 5% A 8 PARCELA DO CONTRATO N.007/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006686 | 24/10/2007 | 5950.00 | 07789643000105 | JOANA D ARC FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTEESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE A 50% DA 8 PARCELA DO CONTRATO N.008/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006687 | 24/10/2007 | 5950.00 | 07789643000105 | JOANA D ARC FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTEESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE A 50% DA 8 PARCELA DO CONTRATO N.008/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006688 | 24/10/2007 | 10200.00 | 03005017000120 | SEVERINO CEZAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTEESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE A 8 PARCELA DP CONTRATO N.006/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 25/10/2007 | 550.00 | 00004963858444 | CLAUDIO CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA DECORACAO, ALUGUEL DE CADEIRAS E ME-SAS E SERVICOS DE GARCONS NAS FESTIVIDADES ALUSI-VAS AO DIA DO PROFESSOR, NO DIA 21/10/2007, NO *SITIO MULATINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 25/10/2007 | 100.00 | 00006560916499 | KASSIA JANE VIRGOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CRIACAO DA LOGOMARCA DOS X JOGOS ES-TUDANTIS MUNICIPAIS - JEM/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 25/10/2007 | 14.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA S. CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE SUAS DESPESAS COM PASSAGENS E REFEICOES ,QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A JUNTA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 25/10/2007 | 12.20 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 25/10/2007 | 1400.00 | 00003958986412 | LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA APRESENTACAO DO SHOW COM A BANDA LUNATUREZA, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA *NOSSA SENHORA DE FATIMA DA COMUNIDADE DE MULATINHANOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 25/10/2007 | 68.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 25/10/2007 | 71.00 | 07726049000175 | CELIANA GOMES ALEXANDRE SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Saneamento | Saneamento Básico Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL MELHORAR E VIABILIZA | MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0006703 | 26/10/2007 | 105104.00 | 07821599000173 | IMPERIAL PROJETOS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 MEDICAOPELOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 101 UNIDADES SANI-TARIAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 26/10/2007 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO SR. PREFEITO PARA VIAJAR A JOAO PES-SOA/PB, NO DIA 26/10/2007, COM A FINALIDADE DE *TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CEF E ESCRITORIO DR.JOAO RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 26/10/2007 | 35.00 | 00005986236475 | ROBSON CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO CREDOR MENCIONADO PARA VIAJAR A JOAOPESSOA/PB, NO DIA 26/10/2007, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR O SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 26/10/2007 | 13.70 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 29/10/2007 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE VEICULACAO PUBLICITARIA EM AVISOS E MATERIASADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO, NA RADIO *CATURITE DOS MUNICIPIOS, DURANTE O MES DE OUTU-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 29/10/2007 | 156.97 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA C/C 10.897-9 CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 29/10/2007 | 1.48 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA C/C 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 29/10/2007 | 78.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA C/C 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 29/10/2007 | 1910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 29/10/2007 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAODOS ENCARGOS DE PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 29/10/2007 | 5376.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 29/10/2007 | 680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUT.SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 29/10/2007 | 5617.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 29/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAODOS ENCARGOS DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES *DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 29/10/2007 | 1060.61 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DASEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO *DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 29/10/2007 | 862.90 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DASEC.DE FINANCAS, RELATIVO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 29/10/2007 | 758.93 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTOSEFETUADOS NA C/C 40.396-2 EM 05.10.07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 29/10/2007 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 29/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODE FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO (PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 29/10/2007 | 1.52 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA C/C 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 29/10/2007 | 2.66 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA C/C 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 29/10/2007 | 4.88 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA C/C 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 29/10/2007 | 150.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E ACESSO A INTERNET POR MEIO DE RA-DIO FREQUENCIA NO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 29/10/2007 | 50.00 | 00092974260420 | CLAUDIO KENNEDY NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMZ 0473 QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO A SECRETARIA DE FINANCASPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTRESSE DESTA EDILIDADEJUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 29/10/2007 | 64.12 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DEENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DO CARRASCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 29/10/2007 | 20761.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO N. 022 EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 29/10/2007 | 5264.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO N. 022 EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 29/10/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 29/10/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOSBANCARIOS NA C/C 283.142-2 ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 29/10/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7058-0 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 29/10/2007 | 31.95 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET NA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 29/10/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 29/10/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7.230-3 ISSQN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 29/10/2007 | 960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNC. DA MANUT. DA SEC. DE FINANCAS, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 29/10/2007 | 4355.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE FINANCAS, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 29/10/2007 | 623.03 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DASEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 29/10/2007 | 4640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 29/10/2007 | 3446.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 29/10/2007 | 655.83 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DASEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 29/10/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 6.427-0 SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 29/10/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 41.441 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 29/10/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 29/10/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 12.376-5 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 29/10/2007 | 435.70 | 00040167240900 | ANTONIO PINTO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MEIA PA-TACA E GRAVATAZINHO PARA ESPERANCA E VICE-VERSA,NO VEICULO DE PLACA MNH 9220, DA MANUTENCAO DO *TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 29/10/2007 | 370.00 | 00002821743467 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MALHADADA SERRA PARA BOA VISTA E VICE-VERSA, NO VEICULODE PLACA COS-2957, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 29/10/2007 | 35.00 | 00007396863481 | ROGERIO N. DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA P/ABASTECER AESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FELIXDE FIGUEIREDO-SITIO LAGOA VERDE, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/20O7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 29/10/2007 | 127.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0006715 | 29/10/2007 | 1050.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SEGURANCA ELETRONICA E MOTORIZADA NAS ESCOLASMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 29/10/2007 | 120.00 | 00033455937420 | ADJAIR PEDRO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE GAS NA GE-LADEIRA DUPLEX DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 29/10/2007 | 52.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA CRECHE VOVO BETINHA, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 29/10/2007 | 200.00 | 00004736279494 | ORLACTOR DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SONORIZACAO EM AUDIENCIA PUBLICA DO MINISTERIOPUBLICO "PECA MENINA ABUSADA", REALIZADA NO DIA *29/10/2007, NO GINASIO POLIESPORTIVO "O VOVOZAO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 29/10/2007 | 450.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E ACESSO A INTERNET POR MEIO DE RA-DIO FREQUENCIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 29/10/2007 | 150.00 | 00003560543495 | RITA ACIOLE DE CARVALHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 PAINEL GRANDE, 01 FAIXA E 25 CAMISETAS, DESTINADAS AOS X JOGOS ESTUDAN-TIS MUNICIPAIS-JEM/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 29/10/2007 | 253.20 | 00004704771482 | MIKAELLE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA LUZINETE DASILVA COSTA - ATESTADO MEDICO DA ESCOLA MUNICIPALHOSANA LOPES, NO PERIODO DE 16 A 31/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 29/10/2007 | 13581.70 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 29/10/2007 | 105.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 29/10/2007 | 105.00 | 00023798254400 | ASCINDINO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 29/10/2007 | 105.00 | 00088428893420 | JOAO CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 29/10/2007 | 105.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 29/10/2007 | 105.00 | 00085342122449 | JOSE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 29/10/2007 | 105.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 29/10/2007 | 391.52 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE BARRA DO CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 29/10/2007 | 294.18 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO CARRASCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 29/10/2007 | 540.00 | 00033459363487 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 6 (SEIS) CARRADAS DE *AGUA DA CIDADE DE LAGOA SECA A ZONA RURAL DESTACIDADE, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO VEI-CULO DE PLACA MYL 1667. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 29/10/2007 | 130.00 | 00008927774434 | PAULO BERNADO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMX 1388 DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS OFERECER MELHOR INFR | PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 29/10/2007 | 143.50 | 24494494000176 | ROMUALDO GRANGEIRO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AO TIME DE FUTEBOL *AMADOR DA COMUNIDADE JOSE LOPES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 29/10/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 29/10/2007 | 770.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 29/10/2007 | 112.75 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOTRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 29/10/2007 | 16265.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 29/10/2007 | 3371.87 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOENSINO FUNDAMENTAL AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO *MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 29/10/2007 | 1610.10 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOENSINO FUNDAMENTAL VIGILANTES, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 29/10/2007 | 8447.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 29/10/2007 | 5256.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOCAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISRELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 29/10/2007 | 1514.03 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DASATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO *DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 29/10/2007 | 1040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.ATIVIDADES CULTURAIS, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 29/10/2007 | 588.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNC. DA MANUT.ENS. FUNDAMENTAL (DIRETORA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 29/10/2007 | 841.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNC. DA MANUT.ENS. FUNDAMENTAL(PROFESSORA),RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 29/10/2007 | 160.12 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOENSINO FUNDAMENTAL (PROFESSORA) RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 29/10/2007 | 4208.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DO ENS.FUNDAMENTAL (APOIO 2),RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 29/10/2007 | 5944.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 29/10/2007 | 6742.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 29/10/2007 | 1078.67 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 29/10/2007 | 1444.77 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DAMERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 29/10/2007 | 561.54 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DODO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 29/10/2007 | 2950.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO *AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 29/10/2007 | 704.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 29/10/2007 | 10140.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL(PROTEMPORE) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 29/10/2007 | 2380.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 29/10/2007 | 9979.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENS. FUND. VIGILANTES,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 29/10/2007 | 23085.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENS. FUND. AUX.DE SER-VICOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 29/10/2007 | 440.68 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOTRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 29/10/2007 | 1906.00 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOENS.FUND.VIGILANTES,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 29/10/2007 | 4388.76 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOENS.FUND.AUX.DE SERVICOS,RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 29/10/2007 | 10990.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DO ENS.FUND.(DIRETORES E COORDENADORES), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 29/10/2007 | 102936.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *(PROFESSORES) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 29/10/2007 | 8368.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 29/10/2007 | 31527.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DI-RETORES E C.PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 29/10/2007 | 1530.53 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 29/10/2007 | 5794.39 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENAO DO *ENSINO FUNDAMENTAL-DIRETORES E C.PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 29/10/2007 | 18899.32 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENAO DO *ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 29/10/2007 | 4976.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.ENS.FUND.APOIO 2, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 29/10/2007 | 3681.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 29/10/2007 | 7671.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 29/10/2007 | 14875.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 29/10/2007 | 700.51 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE *OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 29/10/2007 | 2794.13 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOENSINO FUNADMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 29/10/2007 | 1602.56 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DAMERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 29/10/2007 | 488.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUT. ATIV.CULTURAIS, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 29/10/2007 | 4951.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 29/10/2007 | 1256.23 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DASATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO *DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 29/10/2007 | 376.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALPROFESSOR (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 29/10/2007 | 259.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 29/10/2007 | 6121.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 29/10/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO EJA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 29/10/2007 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE UMA DIARIADESTINADA AO CREDOR MENCIONADO, PARA VIAJAR AJOAO PESSOA/PB, NO DIA 30/10/2007, COM A FINA-LIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, JUNTO AO TCE (PRESTACAO DE CONTAS) ESUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 29/10/2007 | 35.00 | 00005986236475 | ROBSON CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE UMA DIARIADESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA VIAJAR A J.PESSOA/PB, NO DIA 30/10/2007, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 29/10/2007 | 150.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E ACESSO A INTERNET POR MEIO DE RA-DIO FREQUENCIA NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 29/10/2007 | 333.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DA FAMUP NA C/C 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 29/10/2007 | 2680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 29/10/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIODO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 29/10/2007 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUSBIDIODO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 29/10/2007 | 161.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SO-CIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 29/10/2007 | 250.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONPONDENTE A AQUISI-CAO DE UM CAIXAO DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR.SEVERINO DE PONTES BERNADO, QUE RESIDIA A RUA SAOJOSE, S/N, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 29/10/2007 | 200.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONPONDENTE A AQUISI-CAO DE UM CAIXAO DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA SRA.OLIVIA BASILIO LINS, QUE RESIDIA A RUA BARAO DO *RIO BRANCO, S/N, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 29/10/2007 | 150.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E ACESSO A INTERNET POR MEIO DE RA-DIO FREQUENCIA NO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 29/10/2007 | 150.00 | 00055465340444 | GUIOMAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARACUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COMA FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DA ME-NOR MARINA GRACINDA BATISTA DA SILVA, JUNTO AO *AACD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 29/10/2007 | 150.00 | 00004533920403 | MARIONEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARACUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COMA FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DA ME-NOR GEORGIA BATISTA DE BARROS, JUNTO AO IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 29/10/2007 | 7.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DEASSISTENCIA E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 29/10/2007 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEDE AGUA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 29/10/2007 | 63.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEDE AGUA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA E SERVICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 29/10/2007 | 49.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEDE AGUA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 29/10/2007 | 21.68 | 00005104383423 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARAPAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RE-SIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 29/10/2007 | 4.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DA SEDE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, *RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 29/10/2007 | 150.00 | 00005531351470 | GENIVALDO AMANCIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA AO CREDOR MENCIONADO PARA VIAJARA RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO PEDRO DINIZ NETO, JUNTOAO IMIP-INST.MATERNO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 29/10/2007 | 281.50 | 00030446873810 | ADRIANA DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO, COM A FINALIDADEDE ACOMPANHAR SUA MAE PARA FAZER O TRATAMENTO DESAUDE JUNTO AO INSTITUTO DO CANCER ARNALDO V. DECARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 29/10/2007 | 281.50 | 00083926755415 | JOANA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO, COM A FINALIDADEDE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO INSTITUTO DE CAN-CER-ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 29/10/2007 | 790.00 | 07167360000121 | OTICA RUBI-DEISY TRAVASSOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE OCULOS DE GRAU DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 29/10/2007 | 750.00 | 07167360000121 | OTICA RUBI-DEISY TRAVASSOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE OCULOS DE GRAU DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 29/10/2007 | 563.00 | 00057258759468 | LUCINEIDE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARACOMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA SAO PAULO/SP,SENDO UMA PARA A CREDORA ACIMA E OUTRA PARA SEU *FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 29/10/2007 | 430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNC. DA MANUT. DA SEC.DE ASS.E SERV.SOCIAL, *RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 29/10/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNC. DA MAN.DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 29/10/2007 | 2537.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 29/10/2007 | 458.72 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DASEC.DE SEC.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL, RELATIVO MES *OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 29/10/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MAN.DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO *AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 29/10/2007 | 960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MAN.DA SEC. DE ASS.S.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 29/10/2007 | 4791.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MAN.DA SEC. DE ASS.S.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 29/10/2007 | 911.86 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DASEC.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 29/10/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT. DO PAIF, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 29/10/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT. DO PETI, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 29/10/2007 | 150.00 | 00004709782440 | LUCICLEIDE AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDROA MENCIONADA PARA CUSTEARSUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COM A FINA-LIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR *GABRIELY AVELINO DANTAS JUNTO A (AACD). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 29/10/2007 | 150.00 | 00004924559458 | EDILMA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, PARA CUS-TEAR SUAS DESPESAS, COM DESTINO A RECIFE/PE, COMA FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE *DANIEL FERREIRA COELHO, JUNTO AO IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 29/10/2007 | 82.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 29/10/2007 | 718.00 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A REVISAO ELETRICA E INSTALACAO DE REFLETORES NO CEMITERIO PUBLICO NOSSA .DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 29/10/2007 | 370.00 | 00002467017494 | IVANILDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR NA RECUPERACAO DAS ESTRA-DAS VICINAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 29/10/2007 | 1223.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A MOTONIVELADORA 120 B, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 29/10/2007 | 580.00 | 00013628356415 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 (QUATRO) CREMATORIOS,DESTINADOS AO CEMITERIO NOSSA SENHORA DO CARMO, *NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0006790 | 29/10/2007 | 53440.02 | 07821599000173 | IMPERIAL PROJETOS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 9 PARCELAPELOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMESTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 29/10/2007 | 380.00 | 00007571256461 | CLAUDENIR EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERVACAO DA ESTRADA DE LAGOA DE PEDRA A CAMPO FORMOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 29/10/2007 | 1448.50 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO A REVISAO DE ILUMINACAOPUBLICA NA ZONA URBANA, DISTRITO DE MASSABIELLEE COMUNIDADE DO PINTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 29/10/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNC. DA MANUT. DA SEC. DE OBRAS, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 29/10/2007 | 7897.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 29/10/2007 | 1379.18 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DASEC.DE OBRAS, RELATIVO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 29/10/2007 | 55.50 | 00934959000102 | CASA-S-BICICLETAS/SEBASTIAO A.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS, DESTINADOS A BICICLETA QUE PRESTASERVICOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 29/10/2007 | 2220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, *RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 29/10/2007 | 19992.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, *RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 29/10/2007 | 3451.53 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DASEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 29/10/2007 | 1117.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA REA-LIZADA NUMA MOTO EM VIRTUDE DE COLISAO PELO VEICU-LO DE PLACA MMX 1785/PB, CONFORME LAUDO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 29/10/2007 | 860.00 | 08585028000140 | BORRACHOL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUM VIDRO DESTINADO AO GM/CELTA POR OCASIAO DA COLISAO DO VEICULO DE PLACA MMX-1785/PB,CONFORME LAUDOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 29/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODE FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, UR-BANISMO E TRANSPORTES (PRO-TEMPORE), RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 29/10/2007 | 100.00 | 35575513000105 | TEREZINHA MOREIRA MARQUES B.FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 29/10/2007 | 55.00 | 00078917328415 | BRUNO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONPONDENTE AOS SERVI-COS DE DEDETIZACAO NO MERCADO PUBLICO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 29/10/2007 | 875.50 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONPONDENTE A AQUISI-CAO DO MATERIAL DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA, *PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 29/10/2007 | 145.00 | 00092974260420 | CLAUDIO KENNEDY NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO DE PLACA MMZ 0473-PB, QUANDO EM VIAGEMAOS SITIOS MULATINHA, TIMBAUBA, PAU-FERRO, RIACHOAMARELO E BOA VISTA, NOS DIAS 24,26 E 29/10/2007 ,CONDUZINDO OS CADASTRADORES DO MUNICIPIO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 29/10/2007 | 60.00 | 00005822270468 | JOAO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO DE PLACA LHU 7911-PB, QUANDO EM VIAGENSAO SITIO CAMPO FORMOSO E PEDRA PINTADA, NO DIA 17DE OUTUBRO/2007, CONDUZINDO OS CADASTRADORES DO MUNICIPIO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 29/10/2007 | 460.00 | 00008801368712 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA DE ACUDES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 29/10/2007 | 460.00 | 00004277904416 | MARIA DE LOURDES GENUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA DE ACUDES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 29/10/2007 | 150.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E ACESSO A INTERNET POR MEIO DE RA-DIO FREQUENCIA NO SECRETARIA DE AGRICULTUIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 29/10/2007 | 152.01 | 06234614000114 | ART-TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL, DESTINADO A DEMARCACAO DA FEIRA LIVRE *MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 29/10/2007 | 70.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS DESENVOLVER ATIVIDAD | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 29/10/2007 | 630.00 | 00033459363487 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 7 (SETE) CARRADAS DE *AGUA DA CIDADE DE LAGOA SECA A ZONA RURAL DESTACIDADE, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS, NOVEICULO DE PLACA MYL 1667. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 29/10/2007 | 13.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA DA BOMBA DE AGUA DO TANQUE DE PEDRA PIN-TADA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 29/10/2007 | 1430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 29/10/2007 | 507.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNC. DA MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 29/10/2007 | 96.63 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DASEC.DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 29/10/2007 | 44.50 | 00934959000102 | CASA-S-BICICLETAS/SEBASTIAO A.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS, DESTINADOS A BICICLETA DA MANUTEN-CAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 29/10/2007 | 1440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MAN.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, *RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 29/10/2007 | 4426.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO VECNIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE AGRICULTURA, *RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 29/10/2007 | 830.12 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DASEC.DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 29/10/2007 | 600.00 | 00069135347449 | ADAILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ESTRU-TURA METALICA DO MATADOURO PUBLICO, RELATIVO AO *MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 29/10/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNC. DA MAN.DA SEC.COM.EVENTOS E TURISMO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 29/10/2007 | 8536.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MAN.DA SEC.DE COMUN.EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 29/10/2007 | 1400.00 | 00032551126487 | MURILO LEITE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 29/10/2007 | 42.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 29/10/2007 | 1521.00 | 03979435000118 | JOELSON DE LUNA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 29/10/2007 | 1050.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGURANCAELETRONICA E MOTORIZADA NAS UNIDADES BASICAS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0006739 | 29/10/2007 | 3960.45 | 05804209000121 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO CONDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 29/10/2007 | 969.35 | 00909327000261 | POLYBALAS CARAMELOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 29/10/2007 | 160.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A DEDETIZACAO DO PREDIO DOCAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 29/10/2007 | 40.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO DESTINADO AO CENTRODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0006749 | 29/10/2007 | 1280.91 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS,DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 29/10/2007 | 20.00 | 00020487150449 | ELZA MARIA FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM XEROX E ENCADERNACAO DA APOSTI-LA DO TREINAMENTO DE SALA DE VACINA QUE FOI REALI-ZADO NO 3 NRS EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 29/10/2007 | 20.00 | 00050737961449 | EDEILZA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM XEROX E ENCADERNACAO DA APOSTI-LA DO TREINAMENTO DE SALA DE VACINA QUE FOI REALI-ZADO NO 3 NRS EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 29/10/2007 | 888.00 | 00013261584491 | GEORGE W. DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TERCEIRAPARCELA PELOS SERVICOS DE INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO E ANALISE DE SISTEMAS EREDES JUNTO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 29/10/2007 | 39.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA DO PSF/PORTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO *AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 29/10/2007 | 115.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONCICA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS),RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 29/10/2007 | 114.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 29/10/2007 | 70.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONCICA DO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE *MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 29/10/2007 | 355.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 29/10/2007 | 258.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 29/10/2007 | 120.00 | 00008927774434 | PAULO BERNADO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOQ 2654 DA MANU-TENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 29/10/2007 | 24.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET NA MANUTENCAO DOS SERVICOS *DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 29/10/2007 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS EM SAUDE, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 29/10/2007 | 3.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 29/10/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 16.635-9 SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 29/10/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7083-1 FAEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 29/10/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 58.043-0 GESTAO PLENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 29/10/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5169-1 VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 29/10/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 58.042-2 RES.SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 29/10/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 6407-6 VIGILANCIA EPIDEMILOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 29/10/2007 | 1500.74 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DA BENFAM NA C/C 7886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 29/10/2007 | 20148.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 29/10/2007 | 2980.44 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOHOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 29/10/2007 | 3653.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MAN.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 29/10/2007 | 607.63 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DAVIG.EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 29/10/2007 | 33405.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PES -SOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES CO-MUNITARIOS DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 29/10/2007 | 2440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, *RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 29/10/2007 | 10697.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 29/10/2007 | 1916.44 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOCENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 29/10/2007 | 25870.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 29/10/2007 | 4399.20 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOPSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 29/10/2007 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, *RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 29/10/2007 | 17778.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE,RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 29/10/2007 | 3204.26 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOSSERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 29/10/2007 | 1730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALRELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 29/10/2007 | 329.21 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOHOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 29/10/2007 | 11643.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO HOSPITALMUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 29/10/2007 | 1769.36 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUT.DO HOS-PITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 29/10/2007 | 522.18 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUT.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 29/10/2007 | 2954.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MAN.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 29/10/2007 | 630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDERELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 29/10/2007 | 11446.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT. DOS SERV. DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 29/10/2007 | 1981.74 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOSSERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 29/10/2007 | 7545.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT. DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 29/10/2007 | 1361.94 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOCENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 29/10/2007 | 9672.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 29/10/2007 | 1625.99 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO *DO PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 29/10/2007 | 6400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE IN-CENTIVO DO PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 29/10/2007 | 790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 29/10/2007 | 8980.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE *(PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 29/10/2007 | 35.00 | 00003558519469 | MARIA DAS GRACAS AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICADE SAUDE (PSF-VI) BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO, *RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 29/10/2007 | 30.00 | 00004355845451 | EDILEIDE SALVADOR LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICADE SAUDE (PSF-IV) SAO FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 29/10/2007 | 30.00 | 00007038567403 | ZENAIDE PESSOA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICADE SAUDE (PSF-VII) CAMPESTRE, NESTE MUNICIPIO, *RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 29/10/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5.263-9 FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 29/10/2007 | 80.00 | 00033455996434 | CARLOS ALBERTO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KMD 2984, QUANDO EM VIAGEM CONDU-ZINDO A EQUIPE DO PSF PARA BARRA DO CAMARA NO DIA02/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332007 | 0006792 | 29/10/2007 | 3700.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TERCEIRAPARCELA PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSJUNTO A DEFESA DOS INTERESSES JURIDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332007 | 0006793 | 29/10/2007 | 3700.00 | 07599027000191 | ESC DE ADVOCACIA LUCIANO PIRES LISBOA E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUARTA PAR-CELA DOS SERVICOS ADVOCATICIOS NA INSTANCIA FEDE-RAL, ESTADUAL, TRABALHISTA E ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 29/10/2007 | 880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUT. DA PROCURADORIA JURIDICARELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 29/10/2007 | 1986.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT. DA PROC.JURIDICA, RELATIVO *AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 29/10/2007 | 377.95 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DAPROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 29/10/2007 | 450.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E ACESSO A INTERNET POR MEIO DE RA-DIO FREQUENCIA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 29/10/2007 | 60.00 | 00005822270468 | JOAO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA LHU 7911-PB, QUANDO EM VIAGENS ACIDADE DE LAGOA SECA/PB E REMIGIO/PB, NO DIA 25/10DE 2007, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RE-FERENTE AO PROJETO DE COMPRAS E COM.DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 29/10/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNC. DA MAN.DA SEC. DE PLANEJAMENTO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 29/10/2007 | 1110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTORELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Ação Judiciária | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTOTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 30/10/2007 | 55000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRECATORIOSNA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 30/10/2007 | 625.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DAMAQUINA COPIADORA DIGITAL DA MANUTENCAO DOS SER-VICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 30/10/2007 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPSRELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 30/10/2007 | 5410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS, RELATIVO AO MES DE *OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 30/10/2007 | 37240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 30/10/2007 | 12400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CEN-TRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0006964 | 30/10/2007 | 999.85 | 07943260000140 | JOSELITO VICENTE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO GRATUITA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE *MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 30/10/2007 | 1500.00 | 07943260000140 | JOSELITO VICENTE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENCIOS DESTINADOS A DISTRIBUICACAOGRATUITA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 30/10/2007 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO SR. PREFEITO PARA VIAJAR A JOAO PES-SOA/PB, NO DIA 31/10/2007, COM A FINALILIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ESCRITORIO DR.JOAO RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 30/10/2007 | 35.00 | 00005986236475 | ROBSON CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA VIAJARA JOAO PESSOA/PB, NO DIA 31/10/2007, COM A FINALI-DADE DE ACOMPANHAR O SR.PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 30/10/2007 | 625.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DAMAQUINA COPIADORA DIGITAL DA MANUTENCAO DO ENSI-NO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 30/10/2007 | 13.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 30/10/2007 | 35.20 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 31/10/2007 | 5.03 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA C/C 283.142-2 ICMS/DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 31/10/2007 | 944.43 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 31/10/2007 | 15.65 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 31/10/2007 | 329.12 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AVISO DELICITACAO-CONCORRENCIA 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 31/10/2007 | 2923.09 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 31/10/2007 | 1264.12 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 31/10/2007 | 1157.56 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 31/10/2007 | 20.31 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA C/C N. 10.672-0 CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 31/10/2007 | 750.57 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 006.11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 31/10/2007 | 7.24 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 006.11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 31/10/2007 | 703.58 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 006.11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 31/10/2007 | 6.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 31/10/2007 | 1500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CPORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EM ADMINISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 31/10/2007 | 8622.87 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO FUNPREVE NO DIA 10.10.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 31/10/2007 | 26.93 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 31/10/2007 | 12212.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA MANUTENCAO DO EN-SINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 31/10/2007 | 368.70 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTODO EMPENHO DO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 31/10/2007 | 880.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DA CNM NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 31/10/2007 | 70.00 | 00039593541420 | MARIA JOSE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARACUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A J. PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESENVOLVER ATIVIDAD | IMPLEMENTACAO DO AGROINDUSTRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0007000 | 31/10/2007 | 1104.00 | 05060255000163 | MC COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UMA BALANCA STAR DESTINADA A AGROINDUSTRIA DEPOLPA DE FRUTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESENVOLVER ATIVIDAD | IMPLEMENTACAO DO AGROINDUSTRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0007001 | 31/10/2007 | 5980.00 | 91485565000161 | BELLINOX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UMA DESPOLPADEIRA INOX CAP. 20 A 200KG/H MONOFASICA 200V ACOMPANHA 02 PENEIRAS, DESTINADA A *AGROINDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 31/10/2007 | 86197.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PU-BLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 31/10/2007 | 1257.24 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENCA PA-RA REFORMA DA PRACA JOAQUIM PEREIRA-CALCADAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 31/10/2007 | 4252.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA MANUTENCAO DOS *SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 31/10/2007 | 368.70 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMEN-TO DO EMPENHO DO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 01/11/2007 | 757.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH9128 DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 01/11/2007 | 410.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNH 9128 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0007018 | 01/11/2007 | 104.16 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOQ 7800 DAMANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0007020 | 01/11/2007 | 335.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO MOQ 7810, MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0007021 | 01/11/2007 | 76.95 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GMF 4139, DAMANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0007023 | 01/11/2007 | 99.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MMX 1724 DAMANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0007024 | 01/11/2007 | 74.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO MNH 9013 DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0007026 | 01/11/2007 | 1612.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO MOQ 2654 DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 01/11/2007 | 47034.79 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUARTA PAR-CELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAODO PRODES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0007028 | 01/11/2007 | 71.92 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO MNW 8183 DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0007029 | 01/11/2007 | 29.76 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO MNW 8193 DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0007036 | 01/11/2007 | 608.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO MNL 6475 LOCADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA *SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0007037 | 01/11/2007 | 942.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MNO 3395 LO-CADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0007038 | 01/11/2007 | 545.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MMX 1185 DAMANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0007039 | 01/11/2007 | 1001.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MNH 9128 DAMANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 01/11/2007 | 800.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE CARTOES OI DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVI-COS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 01/11/2007 | 8142.00 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUARTA PAR-CELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAODO PRODES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 01/11/2007 | 26724.64 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUARTA PAR-CELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAODO PRODES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 01/11/2007 | 6383.80 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUARTA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DOPRODES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 01/11/2007 | 15039.69 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUARTA PAR-CELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAODO PRODES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 01/11/2007 | 5644.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DE MEDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, COM -PETENCIA MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 01/11/2007 | 6400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOS-PITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 01/11/2007 | 650.00 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO DE NOR-MAS ADMINISTRATIVAS E NA REVISAO DA LEGISLACAO *ATUAL DO MUNICIPIO, COM VISITAS A ADEQUACAO DASNORMAS FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0007004 | 01/11/2007 | 1010.10 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA *MMX 1785, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0007005 | 01/11/2007 | 903.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR FORD 6610, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 01/11/2007 | 60.00 | 00028913428873 | FRANCISCO DE ASSIS TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS DO DISTRITO DE MASSABIELLE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0007009 | 01/11/2007 | 4992.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MOTONIVELADORA 120 B, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0007011 | 01/11/2007 | 273.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR YANMAR 1040 ,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0007015 | 01/11/2007 | 1146.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR MF 275, PERTEN-CENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 01/11/2007 | 1160.00 | 00003165356483 | JOSE MARCOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NASECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0007013 | 01/11/2007 | 2275.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRA-TOR DE ESTEIRA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0007014 | 01/11/2007 | 976.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRA-TOR MF 265 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0007002 | 01/11/2007 | 1525.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOT 1568 DAMANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 01/11/2007 | 493.00 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DIDIATICO PARA O PROGRAMA ALFABETI-ZACAO MOVIMENTO SEM TERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 01/11/2007 | 105.00 | 00092873677449 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 01(UMA) GRINALDA, DES-TINADA AO SEPULTAMENTO DE CESAR BATISTA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0007017 | 01/11/2007 | 1612.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOP 9488, LOCADO A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 01/11/2007 | 250.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOSPRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNH 9499 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0007030 | 01/11/2007 | 2346.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO MMP 5050 DA MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0007031 | 01/11/2007 | 2919.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO MNH 9220 DA MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0007032 | 01/11/2007 | 2846.90 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO MNH 9499 DA MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0007033 | 01/11/2007 | 1152.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO MMX 1388 DA MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0007034 | 01/11/2007 | 1124.90 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO MNH 9025 DA MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0007035 | 01/11/2007 | 76.88 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTO MNH 903 DA MANU-TENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 01/11/2007 | 5000.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA *REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 01/11/2007 | 362.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMEN-TO DA FOLHA DE PAGAMENTO (PRO-TEMPORE) RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 01/11/2007 | 48.50 | 00016025083487 | BERNADETE DE LOURDES MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-TO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIA-GEM A C.GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 01/11/2007 | 1243.06 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODO CONTRATO N. 0035274-80. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 01/11/2007 | 2234.68 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODO CONTRATO N. 0035275-16. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS E JUROS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 01/11/2007 | 107.82 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DOCONTRATO N. 0035274-80. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS E JUROS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 01/11/2007 | 188.48 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DOCONTRATO N. 0035275-16 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 01/11/2007 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA S. CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO DIA-RIAS, DESTINADAS A CREDORA MENCIONADA, PARA VIA-JAR A C.GRANDE/PB, NOS DIAS 05 A 09/11/2007, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ESTAGIO SOBRE O *SISTEMA DE ALISTAMENTO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 01/11/2007 | 108.30 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 01/11/2007 | 273.12 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA MOVEL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 01/11/2007 | 800.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE CARTOES OI DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 01/11/2007 | 204.59 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA MOVEL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 05/11/2007 | 13.10 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 05/11/2007 | 209.44 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AVISO DE LI-CITACAO-PREGAO PRESENCIAL 006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 05/11/2007 | 898.50 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 05/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DA MANUTENCAO DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 05/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MERENDEIRA EM SUBSTITUICAO A FUN-CIONARIA JOANA MARIA VICTOR SOUZA, QUE ENCONTRA-SE NO GOZO DE LICENCA-PREMIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 05/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS EM SUBS-TITUICAO A FUNCIONARIA MARIA ROSALIA DE ARAUJO,QUE ENCONTRA-SE NO GOZO DE LICENCA-PREMIO, RELA-VO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 05/11/2007 | 490.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR EM SUBSTITUICAO AO FUN-CIONARIO FRANCISCO B. DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SENO GOZO DE LICENCA-PREMIO, RELATIVO AO MES DE *OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 05/11/2007 | 490.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUICAO A FUN-CIONARIA AGUSTINHA DE SOUZA PEREIRA, QUE ENCON-TRA-SE NO GOZO DE LICENCA, RELATIVO AO MES DE *OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 05/11/2007 | 3297.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENCADE VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINOFUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 05/11/2007 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS EX-TRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007, DO FUNCIO-NARIO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 05/11/2007 | 379.53 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIA-MENTO/2007, BOMBEIRO/2007, LIC.ATRASADO LEI 7.656E SEG OBRIGATORIO/2007, DO VEICULO DE PLACA MMP *5050, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 05/11/2007 | 49.48 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA -PALHETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DOS X JOGOSESTUDANTIS MUNICIPAIS-JEM 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 05/11/2007 | 379.53 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIA-MENTO/2007, BOMBEIRO/2007, LIC.ATRASADO LEI 7.656E SEG.OBRIGATORIO/2007, DO VEICULO DE PLACA MNH *9220, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 05/11/2007 | 150.00 | 00055465340444 | GUIOMAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, P/CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE,COM A FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDEDA MENOR MARINA GRACINDA BATISTA DA SILVA JUNTOAACD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 05/11/2007 | 50.01 | 00007204117778 | ROBERTO NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADO AO CREDOR ACIMA MENCIONADO P/PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 05/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNC. DA MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS DESENVOLVER ATIVIDAD | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 05/11/2007 | 1212.00 | 00049097571472 | JOSENALDO BATISTA DOS SANTOS- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE TRES KITS DE FORMAS PARA CISTERNAS DE PLACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 05/11/2007 | 132.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO TRATOR YAMAHA 1040 *DA MAN. DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 05/11/2007 | 63.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORASEXTRAS DO FUNC.DA MAN.SEC.DE OBRAS, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 05/11/2007 | 330.00 | 00097836150410 | GILSON GONCALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO DE PORTAS E JANELAS EM ALUMINIO DO *PSF DA COMUNIDADE DO LOGRADOURO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362007 | 0007059 | 05/11/2007 | 1155.74 | 03060489000185 | J ALVES DE OLIVEIRA MERCEARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL *MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0007062 | 05/11/2007 | 1846.72 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS *DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 05/11/2007 | 1687.08 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA MOVEL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 05/11/2007 | 5000.00 | 02421514000146 | LAB FARMA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UMA MESA CIRURGICA DESTINADA AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 05/11/2007 | 5324.15 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUARTA PAR-CELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAOPRODES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 05/11/2007 | 2360.00 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUARTA PAR-CELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAOPRODES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 05/11/2007 | 83.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PSF/PORTAL, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 05/11/2007 | 312.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIA-MENTO OBRIGATORIO 2007, SEG.OBRIGATORIO, ETC. DOVEICULO MOQ 7800, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPI-DEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 05/11/2007 | 302.96 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIA-MENTO OBRIGATORIO 2007, SEG.OBRIGATORIO, ETC. DOVEICULO MOQ 7810, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPI-DEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 05/11/2007 | 1197.00 | 03722095000145 | ROSIMERE RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 05/11/2007 | 272.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLENTA-CAO DE SALARIO MININO DE FUNC. DA MANUT. DO CENTRODE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 05/11/2007 | 3409.00 | 02921821000196 | LIFESA-L.IND.FARM.DO EST.DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMNETOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DOCENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 05/11/2007 | 1105.00 | 02921821000196 | LIFESA-L.IND.FARM.DO EST.DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA HIPERSOSE DIABETICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 05/11/2007 | 252.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENCADE COMPLEMENTACAO DE SALARIO MINIMO, DE FUNCIONARIO DA MANUT.DOS SERV.DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 05/11/2007 | 262.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO PARA O PROFISSIONAL DE SAUDE, PELO TRABALHO *EXECUTADO DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CANINANA ZONA URBANA E RURAL, NO PERIODO DE 12/09 A *10/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 05/11/2007 | 262.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO PARA A PROFISSIONAL DE SAUDE, PELO TRABALHO *EXECUTADO DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CANINANA ZONA URBANA E RURAL, NO PERIODO DE 12/09 A *10/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 05/11/2007 | 262.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO PARA O PROFISSIONAL DE SAUDE, PELO TRABALHO *EXECUTADO DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CANINANA ZONA URBANA E RURAL, NO PERIODO DE 12/09 A *10/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 05/11/2007 | 262.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO PARA A PROFISSIONAL DE SAUDE, PELO TRABALHO *EXECUTADO DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CANINANA ZONA URBANA E RURAL, NO PERIODO DE 12/09 A *10/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 05/11/2007 | 262.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO PARA O PROFISSIONAL DE SAUDE, PELO TRABALHO *EXECUTADO DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CANINANA ZONA URBANA E RURAL, NO PERIODO DE 12/09 A *10/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 05/11/2007 | 262.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO PARA O PROFISSIONAL DE SAUDE, PELO TRABALHO *EXECUTADO DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CANINANA ZONA URBANA E RURAL, NO PERIODO DE 12/09 A *10/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 05/11/2007 | 262.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO PARA O PROFISSIONAL DE SAUDE, PELO TRABALHO *EXECUTADO DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CANINANA ZONA URBANA E RURAL, NO PERIODO DE 12/09 A *10/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0007095 | 05/11/2007 | 8473.00 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA *DO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 05/11/2007 | 262.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL DE SAUDE, PELO *TRABALHO EXECUTADO DURANTE A CAMPANHA DE VACINA-CAO CANINA NA ZONA URBANA E RURAL, NO PERIODO *DE 12/09/2007 A 10/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292007 | 0007101 | 06/11/2007 | 7242.80 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DO CENTRO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 06/11/2007 | 827.86 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 06/11/2007 | 689.13 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442007 | 0007106 | 06/11/2007 | 2285.25 | 00065775147472 | JOSEANE BANDEIRA VICENTE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 06/11/2007 | 157.42 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AS CUSTAS ETAXAS DO PROCESSO N. 017.2007.001642-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 06/11/2007 | 200.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE UM OCULOSDE GRAU DOADO A SRA.IRIS ADERLANE DE A. AMANCIOBATISTA RESIDENTE A RUA JOAQUIM SANTIAGO, 344 ,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0007108 | 06/11/2007 | 3776.76 | 00065775147472 | JOSEANE BANDEIRA VICENTE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEVERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR *DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 06/11/2007 | 2125.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS, DESTINADOS AS ESC.MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL MARIA FRANCISCA LEITE, JOSE PAULINO *MACHADO, ANTONIO A.DOS SANTOS, JOAO VICENTE PEREI-RA, JOAO S. DA SILVA, JOSE F.DE FIGUEIREDO, ARIAEMILIA DE C.SILVA, SILVINO T.DA ROCHA, MANUEL MAR-TINS DE OLIVEIRA E FRANCISCO PEDRO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 06/11/2007 | 55.95 | 00016025083487 | BERNADETE DE LOURDES MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS C/ REFEICOES, QUANDO EM VIAGEMA C.GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 06/11/2007 | 665.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS ORIUNDO DO PROCESSO TRABALHIS-TA N. 0048.2007.018.1300-0, VARA DO TRABALHO DE *AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 06/11/2007 | 380.00 | 08156402000191 | EVOLUCAO SUPR.E SIST.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SECCAO DE DIREITO DE USO DE SOFT WARE PARA *AREA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 07/11/2007 | 13.10 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 07/11/2007 | 688.16 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAODE AVISO DE LICITACAO-PREGAO PRESENCIAL N. 007, *008 E 009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 07/11/2007 | 170.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAODE EDITAL DE HOMOLOGACAO NA EDICAO DE 06/11/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 07/11/2007 | 200.00 | 00003098733470 | SANDRO LIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SONORIZACAO DA ABERTURA DOS X JOGOS ESTUDANTISMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 07/11/2007 | 3740.00 | 08841819000193 | FUND.U.DE APOIO AO ENS.E PESQ.E EXTENSAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 18 PARCELADO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 07/11/2007 | 3740.00 | 08841819000193 | FUND.U.DE APOIO AO ENS.E PESQ.E EXTENSAO | VBALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 19 PARCELADO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 07/11/2007 | 300.00 | 03045510000173 | ANA RAQUEL BATISTA BELARMINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DAMERCADORIA, DESTINADA A CASA DE APOIO A CRIANCA *DESAMPARADA (NOSSO LAR), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 07/11/2007 | 1750.00 | 24513459000157 | AS.DES.C.BENEFICIO-EDMILSON F. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SUBVENCAOANUAL REFERENTE A 05 (CINCO) SALARIOS MINIMOS NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESENVOLVER ATIVIDAD | IMPLEMENTACAO DO AGROINDUSTRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0007121 | 07/11/2007 | 12160.00 | 08076469000116 | LIDERNAU COMÉRCIO DE MAQUINAS PARA AGROINDÚSTRIAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 01 (UM) DOSADOR SEMI-AUTOMATICO, CAPACIDADE800 SUCOS/H E 02 (DUAS) MESAS (1,50 X 3,00), *DESTINADOS A AGROINDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362007 | 0007111 | 07/11/2007 | 830.64 | 02042019000398 | SUPER ESPERANCA- RM AT.E DIST.DE A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 07/11/2007 | 467.55 | 03192058000172 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 07/11/2007 | 936.20 | 09007238000113 | GILVAN ANTONIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PAES E LEITE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 07/11/2007 | 140.00 | 00000241911400 | JOSE LEDO VIEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIA-RIAS DESTINADAS AO CREDOR MENCIONADO PARA VIAJARA JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 07 E 09/11/07, COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 07/11/2007 | 15.00 | 00008290504420 | JOAO DE DEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO CREDOR MENCIONADO PARA VIAJAR A JOAOPESSOA/PB, NO DIA 07/11/07, CONDUZINDO TECNICOS *DA SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAREM DO CURSOBASICO DE GESTOR NO CEFOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 08/11/2007 | 2303.20 | 04170764000186 | DIPROFARMA-DIST.DE PR.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 08/11/2007 | 50.00 | 00033455996434 | CARLOS ALBERTO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KMD 2984, QUANDO EM VIAGEM A CAM-PINA GRANDE/PB, NO DIA 01/11/2007, CONDUZINDO O PACIENTE RONALDO DE LIMA PARA TRATAMENTO ESPECIFICO,NA CLINICA DR. MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 08/11/2007 | 1187.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS EMPACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 08/11/2007 | 80.00 | 00033455996434 | CARLOS ALBERTO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KMD 2984, QUANDO EM VIAGENS AS *UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO DIA 05/11/2007, CONDUZINDO AS EQUIPES DE BOA VISTA E LOGRADOURO E NODIA 06/11/2007, CONDUZINDO A EQUIPE DE LAGOA DE PEDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESENVOLVER ATIVIDAD | IMPLEMENTACAO DO AGROINDUSTRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0007126 | 08/11/2007 | 4361.89 | 05897246000121 | LAU COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE01 (UMA) BALANCA DIGITAL 25 KG E 03 (TRES) FREEZERHORIZONTAL 317 LTS, DESTINADAS AGROINDUSTRIA DE *POLPA DE FRUTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 08/11/2007 | 185.00 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA CERCA *DE PROTECAO EM TORNO DO FOSSAO DO CONJUNTO DA COMUNIDADE DO CAMPESTRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 08/11/2007 | 370.00 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A SERVICOS REALIZADOS EM *BUEIROS, REDE DE ESGOTO E CALCAMENTOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 08/11/2007 | 50.00 | 00740446000233 | CROL-CENTRO DE RAD.ODONTOLOGICA * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM UMA RADIOGRAFIA PANORAMICA REALIZADAEM JOEDSA CARMENIA DOS S. AMARAL, FILHA DE JOSEFAMARIA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 08/11/2007 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO PREFEITO, PARA VIAJAR A JOAO PESSOANO DIA 08/11/2007, COM A FINALIDADE DE RESOLVER *ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A *FUNASA-CONVENIO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 08/11/2007 | 252.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 36 (TRINTA E SEIS) CARIMBOS DESTINADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLASMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 08/11/2007 | 49.80 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 08/11/2007 | 365.00 | 00005410407407 | FELIPE BARROS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA ALIMENTACAO DO SITE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 09/11/2007 | 100.00 | 00014119528472 | MARGARIDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 (DEZ) CAMISAS DE TIMEDESTINADAS AO APOIO ESPORTIVO AOS ALUNOS DA ESCOLADOM MANUEL PALMEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 09/11/2007 | 70.00 | 00005822270468 | JOAO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA LHU 7911, TRANSPORTANDO A EQUIPEPEDAGOGICA DURANTE VISITAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS *DE MEIA PATACA, LAGEDAO E BARRA DO CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 09/11/2007 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO SR. PREFEITO PARA VIAJAR A JOAO PES-SOA/PB, NO DIA 09/11/2007, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CEF-CONVENIO DO GINASIO *POLIESPORTIVO, PRACA JOAQUIM PEREIRA E PORTAL DEENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 09/11/2007 | 2050.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UMA MESA DE REUNIAO, ARQUIVO, GAVEITEIRO, ETC.DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 09/11/2007 | 450.00 | 00085447528453 | RINALDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE FISCALIZACAO EDUCATIVA DE RUAS NO TRANSITO DEESPERANCA EM RAZAO DA MODIFICACAO REALIZADA NO PERIODO DE 01 A 10 DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 09/11/2007 | 100.00 | 00007581235408 | DIEGO SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MOM 0398, QUANDO EM VIAGEM A CAM-PINA GRANDE/PB NOS DIAS 02/10/2007 E 25/10/2007, *TRANSPORTANDO PACIENTES DE HEMODIALISE DO HOSPITALDA FAP PARA ESTE MUNICIPIO E O DISTRITO DE SAO MI-GUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 09/11/2007 | 200.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO MNH 9128 DA MANU-TENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 09/11/2007 | 140.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO MNH 9128 DA MANU-TENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 09/11/2007 | 900.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM- ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO REALIZADOS EM EQUIPAMENTOS DE 09 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 09/11/2007 | 300.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM- ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO REALIZADOS EM EQUIPAMENTOS DE 03 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 09/11/2007 | 9.48 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOSSERV.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 09/11/2007 | 70.00 | 00004858948404 | JOAO BATISTA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO CREDOR MENCIONADO PARA VIAJAR A JOAOPESSOA/PB, NO DIA 09/11/2007, PARA RESOLVER ASSUN-TOS ATINENTES A ESTA EDILIDADE JUNTO A FUNASA, *CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 12/11/2007 | 193.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA, COMPETENCIA OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 12/11/2007 | 51.78 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DESAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 12/11/2007 | 15637.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO DE INCENTIVO AOS ANESTESISTAS DA MANUTENCAO *DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 12/11/2007 | 46869.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO DE INCENTIVO AOS MEDICOS DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 12/11/2007 | 28738.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DA POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 12/11/2007 | 200.00 | 00092974260420 | CLAUDIO KENNEDY NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMZ 0473-PB, QUANDO EM VIAGEM AJOAO PESSOA/PB, NO DIA 09/11/2007, CONDUZINDO O *PACIENTE LUCENILDO GOMES DA SILVA, PARA TRATAMEN-TO ESPECIFICO NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 12/11/2007 | 2464.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETENCIA OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 12/11/2007 | 7431.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMPETENCIAOUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 12/11/2007 | 167.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, COMPETENCIA OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 12/11/2007 | 684.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.E COORDENACAO, COMPETENCIA OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 12/11/2007 | 200.00 | 00092997066468 | LUCIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA DE 20 (VINTE) PLACAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 12/11/2007 | 200.00 | 00092997066468 | LUCIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA DE PLACAS DE REALIZACAO DEOBRAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 12/11/2007 | 1650.00 | 10776177000138 | JOSE FREIRE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA CERCAEM TORNO DO FOSSAO LOCALIZADA NO CONJUNTO DA CO-MUNIDADE DO CAMPESTRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 12/11/2007 | 200.00 | 00002821865490 | JOSENALDO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS NOS FREIOS E EIXOS DA MAQUINA PATROL *MOTONIVELADORA 120 B, PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 12/11/2007 | 380.00 | 00025075055400 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS AOPESSOAL DO TRANSITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 12/11/2007 | 68.00 | 00025075055400 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS AOSFUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA DO CEMITE-RIO NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, NESTA CIDADE,NO DIA 02 DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 12/11/2007 | 150.00 | 00018602842805 | NIELSON ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA CERCA EM TORNO DOFOSSAO DA COMUNIDADE DA PISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 12/11/2007 | 568.00 | 00025075055400 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS AOTRATORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 12/11/2007 | 792.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA MANUT.DA SEC.DE OBRAS, COMPETENCIA OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 12/11/2007 | 20.00 | 00005822270468 | JOAO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA LHU 7911-PB, QUANDO EM VIAGEM AOSITIO BENEFICIO, NO DIA 01/11/2007, PARA CADASTRA-MENTO DO GARANTIA SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 12/11/2007 | 220.00 | 00092997066468 | LUCIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS E LOGOMARCA EMQUATRO PORTOES DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 12/11/2007 | 715.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA,COMPETENCIA OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 12/11/2007 | 1511.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA SEC.DE COM.EVENTOS E TURISMO, COMPETENCIA *OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 12/11/2007 | 400.00 | 00033455996434 | CARLOS ALBERTO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KND 2984, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 12/11/2007 | 1000.00 | 00045078840478 | VALDECI QUERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARAREALIZACAO DE UMA CIRURGIA NO MAXILAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 12/11/2007 | 100.00 | 00009197503460 | RODRIGO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARACUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A SAO PAULO/SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 12/11/2007 | 231.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO PETI, COMPETENCIA OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 12/11/2007 | 308.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO PAIF, COMPETENCIA OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 12/11/2007 | 305.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA SEC.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 12/11/2007 | 550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 12/11/2007 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO SR. PREFEITO, PARA VIAJAR A JOAO PES-SOA/PB, NO DIA 13/1/2007, COM A FINALIDADE DE CE-LEBRAR CONVENIO COM A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, IBGEIDEME, INESPA E INCRA, PARA DEFINIR OS LIMITES DOSMUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 12/11/2007 | 2310.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TP EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,COMPETENCIA OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 12/11/2007 | 589.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA OUTUBRO *DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 12/11/2007 | 48.00 | 00020675763487 | NIVALDO SOARES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 12 (DOZE) FOTOGRAFIAS DA ABERTURA *DOS X JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 12/11/2007 | 5430.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 12/11/2007 | 100.00 | 00025075055400 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS AOPROFESSOR DO CURSO DE PEDAGOGIA, NO PERIODO DE *07/07 A 03/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 12/11/2007 | 1549.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 12/11/2007 | 2044.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 12/11/2007 | 336.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, COMPETENCIA OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 12/11/2007 | 2040.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR,COMPETEN -CIA OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 12/11/2007 | 35.20 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 12/11/2007 | 40.00 | 00005822270468 | JOAO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA LHU-7911, QUANDO EM VIAGEM A *AREIA/PB, NO DIA 09/11/2007, CONDUZINDO FUNCIONA-RIO DESTA EDILIDADE, COM A FINALIDADE DE ENTREGARDOCUMENTACAO JUNTO A JUNTA TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 12/11/2007 | 413.00 | 00025075055400 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS AOSTECNICOS DA AGILI-EVOL.SUPRI.E SIST. DE INF.LTDA,NO PERIODO DA IMPLANTACAO DO SOFTWARE DE RECURSOSHUMANOS-PONTUAL NA SEC.DE ADMINISTRACAO, DESTA *EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 12/11/2007 | 642.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA OUTUBRO *DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 12/11/2007 | 1232.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA SEC.DE FINANCAS, COMPETENCIA OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 13/11/2007 | 36.70 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 13/11/2007 | 1000.00 | 07645053000109 | J.B. ASSESSORIA S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VEICULACAOE DIVULGACAO DE NOTICIAS RELACIONADAS A EVENTOS *ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO/07, NO PORTAL DE NOTICAS VIRGOLINO.COM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0007196 | 13/11/2007 | 3163.06 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0007197 | 13/11/2007 | 2737.98 | 07943260000140 | JOSELITO VICENTE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0007199 | 13/11/2007 | 1200.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODA MERCADORIA DESTINADA A DISTRIBUICAO GRATUITA ADIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0007200 | 13/11/2007 | 247.45 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODA MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DOS SERVICOSDA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 13/11/2007 | 500.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIAÇAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 TALOESDE PASSAGENS DESTINADOS AOS PACIENTES DESTA CIDADE PARA VIAJAR DE ESPERANCA A CAMPINA GRANDE/PB,E VICE-VERSA, COM A FINALIDADE DE FAZER EXAMESESPECIFICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0007195 | 13/11/2007 | 3763.69 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOSDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 13/11/2007 | 30.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA DO PSF/SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 14/11/2007 | 130.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA BOMBA DE AGUA DO PSF DE LAGOA DE *PEDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 14/11/2007 | 673.89 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENCAPARA REFORMA E RECUPERACAO DA PRACA ANTONIO NOGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0007205 | 14/11/2007 | 1481.35 | 07943260000140 | JOSELITO VICENTE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAOGRATUITA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 14/11/2007 | 148.00 | 07726049000175 | CELIANA GOMES ALEXANDRE SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 14/11/2007 | 29.37 | 00023633085491 | VANIA LUCIA DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER *ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 14/11/2007 | 86.50 | 07726049000175 | CELIANA GOMES ALEXANDRE SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0007209 | 16/11/2007 | 618.50 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA ADIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 16/11/2007 | 102.00 | 05506073000173 | D. T. I. COMÉRCIO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODA MERCADORIA DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 16/11/2007 | 52.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 16/11/2007 | 1070.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A MAQUINA PATROL 120 B, PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 16/11/2007 | 596.98 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DE DUAS TORRESDE ILUMINACAO NA RUA JOAO MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 19/11/2007 | 200.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA CERCAEM TORNO DO FOSSAO DO CONJUNTO DA COMUNIDADE CAMPESTRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 19/11/2007 | 210.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA CERCAEM TORNO DO FOSSAO DO CONJUNTO DA COMUNIDADE CAMPESTRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 19/11/2007 | 200.00 | 00003580732439 | GILBERTO NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA DO TANQUE DE BARRO DA COMUNI-DADE MEIA PATACA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 19/11/2007 | 1850.00 | 07167360000121 | OTICA RUBI-DEISY TRAVASSOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE OCULOS DE GRAU DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0007215 | 19/11/2007 | 999.86 | 07943260000140 | JOSELITO VICENTE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAOGRATUITA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 19/11/2007 | 29.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA DA SECRETARIA DE ASSITENCIA E SERVICO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 19/11/2007 | 300.00 | 00089287444404 | EDNILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES,S/N,LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA REALIZACAO DE REU-NIOES COM MONITORES DOS PROGRAMAS PETI E PAIFRELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 19/11/2007 | 33.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTE-LAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 19/11/2007 | 2785.00 | 04966229000136 | ALENILDO ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DO MATERIAL DESTINADO A CA-CA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 19/11/2007 | 104.07 | 00033460728434 | MARIA ALBANIZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 19/11/2007 | 6.10 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 19/11/2007 | 150.00 | 00018602842805 | NIELSON ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DO PISO DO GINASIO POLIESPORTIVO O VOVOZAO, PARA REALIZACAO DOS JOGOS ES-TUDANTIS/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 19/11/2007 | 5.00 | 40950842000129 | ARIOSTON JAERGER DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AOS X JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS-JEM/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 19/11/2007 | 255.00 | 00002059118468 | JEOVA CLEMENTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 17 (DEZESSETE) CARRADASDE AGUA DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTEO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 19/11/2007 | 422.00 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A PINTURA DA FACHADA DA ES-COLA DOM MANUEL PALMEIRA DA ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 19/11/2007 | 650.00 | 00092967779415 | ANTONIO MARCOS VITURINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PINTURA DE ESTANDARTE, FAIXAS, QUADRA E LETREIRO DO GINASIO POLIESPORTIVO O VOVOZAO PARA A REA-LIZACAO DOS X JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS-JEM/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 19/11/2007 | 60.00 | 00092974260420 | CLAUDIO KENNEDY NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO DE PLACA WMZ 0473-PB, QUANDO EM VIAGEMCONDUZINDO PACIENTE EMERGENCIADO DO HME PARA O *HOSPITAL ANTONIO TARGINO NA CIDADE DE CAMPINA *GRANDE/PB, NO DIA 10/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 19/11/2007 | 80.00 | 00005822270468 | JOAO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO DE PLACA LHU 7911-PB, QUANDO EM VIAGEMCONDUZINDO PACIENTE EMERGENCIADO DO HME PARA O *HOSPITAL ANTONIO TARGINO NA CIDADE DE CAMPINA *GRANDE/PB, NO DIA 27/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 19/11/2007 | 1080.00 | 00033459363487 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 12 (DOZE) CARRADAS DEAGUA DA CIDADE DE LAGOA SECA A ZONA RURAL DESTA *CIDADE, DESTINADAS AOS PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 19/11/2007 | 255.00 | 00002059118468 | JEOVA CLEMENTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA, DES-TINADAS AOS PSFS, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOS-TO, SETEMBRO E OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 20/11/2007 | 580.00 | 03449660000142 | FRANCISCO DE ASSIS DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 20/11/2007 | 64.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS AO CENTRODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 20/11/2007 | 757.00 | 08797744000190 | FAW COM.E SERV.DE EQUIP.HOSP.E LAB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442007 | 0007253 | 20/11/2007 | 325.70 | 00065775147472 | JOSEANE BANDEIRA VICENTE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODA MERCADORIA DESTINADA AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442007 | 0007234 | 20/11/2007 | 500.00 | 00065775147472 | JOSEANE BANDEIRA VICENTE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AS CRECHES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 20/11/2007 | 145.00 | 00002231718405 | JOSENILDA DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM PENTEADOS E MAQUIAGENS DAS ALUNAS DASESCOLAS MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DA ABERTURA *DOS X JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS-JEM/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 20/11/2007 | 612.00 | 00014119528472 | MARGARIDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PADROES ESPORTIVOS PA-RA OS X JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS - JEM/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 20/11/2007 | 3.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0007257 | 20/11/2007 | 1392.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE MENSARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 20/11/2007 | 50.00 | 00005822270468 | JOAO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA LHU 7911,QUANDO EM VIAGENS (DUAS)COM FUNCIONARIO, JUNTO A JUNTA DE CONCILIACAO TRA-BALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 20/11/2007 | 4.00 | 08956476000102 | ANTONIO BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 20/11/2007 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A J. PESSOA, NO DIA 20/11/07, COM A FINALIDADE DE TRATARDE ASSUNTOS JUNTO A SUDEMA-LO DA PRACA ANTONIO *NOGUEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 20/11/2007 | 330.00 | 00003448551473 | ITAGIBE MARACAJA DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM CONFECCOES DE DUAS PROTESE DENTARIASDOADA A DEBORA DE MARIA RAMOS RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 20/11/2007 | 330.00 | 00003448551473 | ITAGIBE MARACAJA DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM CONFECCOES DE DUAS PROTESE DENTARIASDOADA A MARIA ANUNCIADA DOS SANTOS MIRANDA RESI-DENTE NO PORTAL, 70 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 20/11/2007 | 330.00 | 00003448551473 | ITAGIBE MARACAJA DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM CONFECCOES DE DUAS PROTESE DENTARIASDOADA AO SR. INEUMAN FLORO DA SILVA RESIDENTE A *RUA ANTENOR NAVARRO,342 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 20/11/2007 | 330.00 | 00003448551473 | ITAGIBE MARACAJA DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM CONFECCOES DE DUAS PROTESE DENTARIASDOADA AO SR. RAFAEL DE MARIA RAMOS RESIDENTE NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 20/11/2007 | 71.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442007 | 0007254 | 20/11/2007 | 471.70 | 00065775147472 | JOSEANE BANDEIRA VICENTE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODA MERCADORIA DESTINADA AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 20/11/2007 | 360.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSREALIZADOS NA BOMBA DE AGUA DO DISTRITO DE MASSA-BIELLE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 20/11/2007 | 200.00 | 00006236069417 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO DE QUATRO SERPENTINAS TUBULAR DOMATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 20/11/2007 | 320.00 | 00001981468412 | NOEMIA DE ALMEIDA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 300 (TREZENTOS) LITROSDE MATERIAL DE LIMPEZA ARTESANAL, DESTINADOS AOMERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 20/11/2007 | 60.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA BOMBA DE AGUA DA PRACA DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 20/11/2007 | 300.00 | 00006236069417 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE 02 (DUAS) TORRES DE ILUMINACAO *DESTINADAS A RUA JAO MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 20/11/2007 | 240.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOZE HORASDE VEICULACAO PUBLICITARIA, EM CARRO DE SOM, PARADIVULGACAO DA IMPLANTACAO DO TRANSITO NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 20/11/2007 | 40.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A MAQUINA PATROL, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 21/11/2007 | 400.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADOS A CONSTRUCCAO DE UMA CERCA EM TORNO DO FOSSAO DO CONJUNTO DE CAMPESTRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 21/11/2007 | 170.00 | 00069034648400 | REGINALDO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE DE UMA CARRADA DE AREIA E UMA CAR-RADA DE MASSAME DESTINADA A CONSTRUCCAO DE UMA *CERCA EM TORNO DO FOSSAO DO CONJUNTO DO CAMPES-TRE, NO VEICULO DE PLACA MMX 1689. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 21/11/2007 | 960.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AOS SERVICOS DESEGURANCA NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 21/11/2007 | 500.00 | 00001962503402 | SEVERINO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESAPROPRIACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MEIA PATACA, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM POCO NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 21/11/2007 | 1500.00 | 09322959000118 | ELETRONICA POLYMAR LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PISCA-PISCA DESTINADA A ORNAMENTACAO NATALINADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 21/11/2007 | 177.00 | 07061998000183 | LUZIVALDO VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE S EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE RADIO COMUNICADOR DESTINADO A SECRETARIA DECOMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 21/11/2007 | 150.00 | 00003043794419 | IVONALDO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE S EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOCOM A FINALIDADE DE PARCIPAR DA EQUIPE ESPERANCEN-SE DE CICLISMO NA COMPETICAO DO DIA 24/11/2007, EMJOAO PESSOA/PB, NO CAMPEONATO PARAIBANO DE CICLIS-MO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 21/11/2007 | 330.00 | 00003448551473 | ITAGIBE MARACAJA DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS PROTESE DENTARIADOADA A MARIA ELIZA SANTIAGO, RESIDENTE A RUA *GENI ROCHA XAVIER,37 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 21/11/2007 | 1750.00 | 40952061000173 | NUC.DE INT.RURAL R.FUNDO-JOSE MARTINHO | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE A SUBVENCAOANUAL DE 05(CINCO) SALARIOS MINIMOS NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 21/11/2007 | 940.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM PARABRISA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACAMNH-9499, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR *DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 21/11/2007 | 1179.76 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH-9025, DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 21/11/2007 | 230.00 | 00069034648400 | REGINALDO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 (UMA) CARRADA DE *AREIA E 02 (DUAS) CARRADAS DE MASSAME, DESTINADASA CONSTRUCAO DA CAIXA DE SALTO DA ESCOLA MUNICIPALDOM MANUEL PALMEIRA DA ROCHA, NESTE MUNICIPIO, NOVEICULO DE PLACA MMX 1689. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 21/11/2007 | 960.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREEDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA DA ES-COLA MUNICIPAL DOM MANUEL PALMEIRA DA ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 21/11/2007 | 400.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNH-9025, DA MANU-TENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0007267 | 21/11/2007 | 7700.00 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO LABORATORIODO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0007268 | 21/11/2007 | 5000.00 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO A NONA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 21/11/2007 | 2196.30 | 08590754000150 | GIZEUDA PEREIRA MOTTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0007271 | 21/11/2007 | 24985.43 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE DE SAUDE, *ACIMA MENCIONADA, RELATIVO A NONA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 21/11/2007 | 2383.70 | 08590754000150 | GIZEUDA PEREIRA MOTTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 21/11/2007 | 1000.00 | 08733255000175 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000442006 | 0007275 | 21/11/2007 | 3550.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 21/11/2007 | 660.00 | 00046731652415 | DR. JOSE LUIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGI-CAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 21/11/2007 | 390.00 | 00046731652415 | DR. JOSE LUIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPREATADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 22/11/2007 | 1344.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 22/11/2007 | 134.00 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0007284 | 22/11/2007 | 2769.50 | 44734671000402 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 22/11/2007 | 56.00 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO PSF DO LOGRADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 22/11/2007 | 20.00 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 22/11/2007 | 7.00 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0007303 | 22/11/2007 | 3504.62 | 40981326000161 | GILVANIA BARBOSA CRISTOVAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS *DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0007307 | 22/11/2007 | 513.93 | 40981326000161 | GILVANIA BARBOSA CRISTOVAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS *DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 22/11/2007 | 56.30 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO CARRASCO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 22/11/2007 | 14.68 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA DOCAMARA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 22/11/2007 | 785.00 | 07103373000137 | ALBERTH FEITOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECARGA DE TONNER DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 22/11/2007 | 23.73 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DO CARRAS-CO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 22/11/2007 | 36.70 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 22/11/2007 | 817.80 | 24287104000197 | M. FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODA MERCADORIA, DESTINADA A CASA DA FAMILIA .NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 22/11/2007 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A J. PESSOA, NO DIA 22/11/2007, COM A FINALIDADE DE TRA-TAR DE ASSUNTOS JUNTO A FUNASA (CONVENIO CISTER-NAS) E CEF (PRESTACAO DE CONTAS DA 2 PARCELA DAPAVIMENTACAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 22/11/2007 | 38.50 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL, DESTINADO A MONTAGEM DO PAVILHAO NO DIS-TRITO DE MASSABIELLE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 22/11/2007 | 500.00 | 07645053000109 | J.B. ASSESSORIA S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VEICULACAOE DIVULGACAO DE NOTICIAS RELACIONADAS A EVENTOSADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007, NO PORTAL DE NOTICIAS VIRGULINO.COM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 22/11/2007 | 1120.00 | 00048251844487 | EDSON TORQUATO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E CONSERVACAO EM VEICULOS LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 22/11/2007 | 37.50 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A SERVICOS REALIZADOS NAPRACA ANTONIO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 22/11/2007 | 40.00 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A SERVICOS REALIZADOS EMESGOTOS DA RUA NASCIMENTO MANUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 22/11/2007 | 650.00 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DE PINTURA DO *CEMITERIO NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 22/11/2007 | 28.00 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A PRACA DE SAO MIGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 22/11/2007 | 21.00 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A SERVICOS GERAIS E PARA LIMPEZA DA PRACA DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 22/11/2007 | 225.00 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DE ESGOTOS NO PINTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 22/11/2007 | 200.00 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DE ESGOTOS NA CO-MUNIDADE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 22/11/2007 | 170.00 | 00088745015449 | JOSE ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO DE 01 (UMA) PORTA DE ROLO DO PREDIODA SECRETARIA DE OBRAS, ONDE FUNCIONA A OFICINAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 22/11/2007 | 600.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEGUINCHO TRANSPORTANDO O TRATOR DE ESPERANCA PARAAREIA E A PATROL DE ESPERANCA A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 23/11/2007 | 150.00 | 00018602842805 | NIELSON ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSREALIZADOS NA CONSTRUCAO DE UMA CERCA EM TORNO DOFOSSAO DA COMUNIDADE DO CAMPESTRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIXO SELETIVO PRESERVACAO DO MEIO | MANUTENCAO DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 23/11/2007 | 50.00 | 00003557005496 | JOSELITO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE DEDETIZACAO NA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 23/11/2007 | 89.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 23/11/2007 | 300.00 | 00082626855472 | JANILSON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSTRUCAO DE UMA CERCA E MURRO EM TORNO DO *FOSSAO DA COMUNIDADE DO CAMPESTRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 23/11/2007 | 50.00 | 00005822270468 | JOAO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA VIAGEMPARA CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 21/11/2007, PARA LEVAR DOCUMENTACAO DA SALA DA SECA PARA O EXERCITO *NO 31 BIMTZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 23/11/2007 | 55.00 | 00078917328415 | BRUNO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE DEDETIZACAO NO MERCADO PUBLICO, DURANTE O MESDE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 23/11/2007 | 220.00 | 00026357348449 | JOSE GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 10 (DEZ)HORAS DE VEICULACAO PUBLICITARIA EM CARRO DE SOMDE PLACA MMV 2786, EM DIVULGACAO DAS FESTIVIDADESDE PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS GRACAS, REALIZADOSNOS DIAS 23,24 E 25 DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 23/11/2007 | 574.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0007316 | 23/11/2007 | 3146.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 23/11/2007 | 110.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA DA MANUTENCAO DA CENTRAL DA SEDE DESTA *EDILIDADE, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 23/11/2007 | 384.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA DA MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELA-TIVO AO MES NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 23/11/2007 | 24.00 | 00002528266472 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM REFEICOES NO DIA 22 DE NOVEMBRO/07, EM RAZAO DO AVANCO DO HORARIO NAS LICITA-COES PREGAO PRESENCIAL 007/2007 E 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 23/11/2007 | 154.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E *CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 23/11/2007 | 935.00 | 09369794000130 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO SV.NOT.E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO REGISTRO DE 17 (DEZESSETE) ATAS, DASESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 23/11/2007 | 35.00 | 00007396863481 | ROGERIO N. DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECERA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE *FELIX DE FIGUEIREDO-SITIO LAGOA VERDE, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 23/11/2007 | 370.00 | 00002821743467 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA COS-2957, TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DE MALHADA DA SERRA PARA BOA VISTA E VICE-VER-SA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 23/11/2007 | 490.00 | 00040167240900 | ANTONIO PINTO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE MEIA PATACAE GRAVATAZINHO PARA ESPERANCA E VICE-VERSA, NO *VEICULO DE PLACA MNH 9220, REFERENTE AO MES DE *NOVEMBRO/2007, MAIS 70 HORAS-EXTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0007313 | 23/11/2007 | 1470.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PSFS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 23/11/2007 | 1170.00 | 00033459363487 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 13 (TREZE) CARRADAS DEAGUA DA CIDADE DE LAGOA SECA A ZONA RURAL DE ESPE-RANCA, NO VEICULO DE PLACA MYL 1667, DESTINADAS *AOS PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 23/11/2007 | 250.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 23/11/2007 | 197.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA MANUTENCAO DO HOSPITAL, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 23/11/2007 | 35.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA DA MANUTENCAO DO PSF/PORTAL, RELATIVO A MESDE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 26/11/2007 | 7278.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO DE INCENTIVO AOS MEDICOS PRO-TEMPORE DA MANU-DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 26/11/2007 | 300.00 | 00071342168453 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DASINSTALACOES DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 26/11/2007 | 65.00 | 00092974260420 | CLAUDIO KENNEDY NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMZ 0473-PB, CONDUZINDO A EQUIPEDE SAUDE DA FAMILIA NO DIA 24/10/2007, PARA A LOCALIDADE RIACHO FUNDO E NO DIA 06/11/2007, PARA SI-TIO LAJES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0007337 | 26/11/2007 | 1050.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SEGURANCA ELETRONICA E MOTORIZADA NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ AS UBS S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392007 | 0007363 | 26/11/2007 | 900.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 05 (CINCO) ESCRIVANINHAS 01,20 C/2 GAVETAS,DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0007381 | 26/11/2007 | 1200.00 | 00030862876400 | VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 10 PARCELADO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNL-6475, TRANSPOR-TANDO AS EQUIPES DO PSF DE SAO MIGUEL E PINTADO, *DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0007388 | 26/11/2007 | 1040.50 | 44734671000402 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DOCENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 26/11/2007 | 50.00 | 00092974260420 | CLAUDIO KENNEDY NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA WWZ 0473-PB, QUANDO EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR,MEDICAMENTOS E SANGUE DO HEMOCENTRO DESTINADO AO *HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262007 | 0007391 | 26/11/2007 | 1200.00 | 00013300148472 | MARIA BETANEA COELHO ALCOFORADO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 6 PARCELA DOALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNO-3395, COM A FINA-LIDADE DE TRANSPORTAR AS EQUIPES DO PSF, JUNTO ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442007 | 0007392 | 26/11/2007 | 1603.75 | 00065775147472 | JOSEANE BANDEIRA VICENTE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 26/11/2007 | 115.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE ESPERANCA, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 26/11/2007 | 305.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 26/11/2007 | 380.00 | 00001418845760 | DIVALCI DE LUNA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HORASEXTRAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0007404 | 26/11/2007 | 2524.22 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 26/11/2007 | 80.00 | 00095328475453 | GRACIETE IZIDORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOPREDIO DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DO CAMPO FORMOSO,PARA ATENDIMENTO MEDICO, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0007406 | 26/11/2007 | 447.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PRODUTOS AMBULATORIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL *MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 26/11/2007 | 100.00 | 00033456097468 | SEBASTIAO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEAO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO NO PREDIO DA ASSOCIACAO DE LAGOAVERDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO, *RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 26/11/2007 | 350.00 | 00023737603472 | ERIVALDO ACELINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA PE. JOSE COUTINHO, S/N, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 26/11/2007 | 500.00 | 00031609996704 | EDNA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA PE. JOAQUIM VIRGOLINO, *S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARAFUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL *DE ESPERANCA (CAPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 26/11/2007 | 75.00 | 00026357348449 | JOSE GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE 03 (TRES) HORAS DE VEICULACAO PUBLICITARIA EMCARRO DE SOM DE PLACA MMV-2786, PARA DIVULGACAODA CAMPANHA DE ALERTA E EDUCACAO A POPULACAO NACAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, NO DISTRITO E SAOMIGUEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 26/11/2007 | 170.00 | 00026357348449 | JOSE GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE 08 (OITO) HORAS DE VEICULACAO PUBLICITARIA EMCARRO DE SOM DE PLACA MMV-2786, PARA DIVULGACAODA CAMPANHA DE ALERTA E EDUCACAO A POPULACAO NACAMPANHA DE COMBATE A DENGUE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 26/11/2007 | 43.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 26/11/2007 | 790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA E AMBIENTAL- PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 26/11/2007 | 34780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 26/11/2007 | 3513.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 26/11/2007 | 601.91 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DAVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 26/11/2007 | 2954.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 26/11/2007 | 522.18 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DAVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AOME DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 26/11/2007 | 19962.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, *RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 26/11/2007 | 3000.22 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOHOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO *DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 26/11/2007 | 11202.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, *RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 26/11/2007 | 50.00 | 00005822270468 | JOAO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA LHU 7911-PB, QUANDO EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE /PB, NO DIA 07/11/2007, CONDUZINDOA PACIENTE HELENA LAUREANO PARA TRATAMENTO ESPECI-FICO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 26/11/2007 | 1608.63 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOHOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 26/11/2007 | 6400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICACAO DO PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFE -RENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 26/11/2007 | 10730.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 26/11/2007 | 8711.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 26/11/2007 | 7351.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 26/11/2007 | 630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODE FUNCIONARIO DA MAN.SERV.DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 26/11/2007 | 10701.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, *RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 26/11/2007 | 1599.00 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOPSF, RELATIVO AO MES DE NOBEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 26/11/2007 | 1361.95 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOCENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 26/11/2007 | 1909.05 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MAN. SERV.SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 26/11/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE-PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 26/11/2007 | 8308.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE *PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 26/11/2007 | 2440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MAN.DOS SERV.SAUDE, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 26/11/2007 | 2759.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MAN.DO CAPS, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 26/11/2007 | 15042.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MAN.SERV. DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 26/11/2007 | 25886.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MAN.DO PSF, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 26/11/2007 | 1847.31 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOCENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 26/11/2007 | 485.12 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOCAPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 26/11/2007 | 2782.00 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOSSERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 26/11/2007 | 4464.59 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOPSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 26/11/2007 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, *RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 26/11/2007 | 1730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, *RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 26/11/2007 | 329.22 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOHOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 26/11/2007 | 3600.00 | 05591321000121 | DIANA A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE01 (UM) PROJETOR EPSON, DESTINADO A VIGILANCIA SA-NITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 26/11/2007 | 1600.00 | 05591321000121 | DIANA A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 01 (UMA) CAMERA DIGITAL 5.0 MEGA PIXEL E 01(UMA) MULTIFUNCIONAL HP F4180, DESTINADAS A VI-GILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 26/11/2007 | 1986.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICARELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 26/11/2007 | 880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODE FUNCINARIO DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 26/11/2007 | 377.95 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DAPROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 26/11/2007 | 53.00 | 00003907962478 | ADEMIR SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 20 (VINTE) AMPLIACOES A3 COLORIDAS *DESTINADAS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDE-NACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 26/11/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLA-NEJAMENTO E COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 26/11/2007 | 1826.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRET. DE PLANEJAMEN-TO E COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 26/11/2007 | 450.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SI-NAL DE RADIO FREQUENCIA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 26/11/2007 | 375.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 26/11/2007 | 1100.00 | 00004146131472 | ANTONIO MONTEIRO COSTA / | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, 741, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES *DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0007334 | 26/11/2007 | 4165.00 | 07789643000105 | JOANA D ARC FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE A 35% DA 9 PARCELA DO CONTRATON. 008/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0007336 | 26/11/2007 | 7735.00 | 07789643000105 | JOANA D ARC FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE A 65% DA 9 PARCELA DO CONTRATON. 008/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0007338 | 26/11/2007 | 2492.00 | 05506147000171 | CICERO SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE A 28% DA 9 PARCELA DO CONTRATO *N. 0007/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 26/11/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO EJA, RELATIVO AO MES *DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0007340 | 26/11/2007 | 6408.00 | 05506147000171 | CICERO SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA ZONA UR-BANA E VICE-VERSA, REFERENTE A 72% DA 9 PARCELA *DO CONTRATO N. 007/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0007346 | 26/11/2007 | 10200.00 | 03005017000120 | SEVERINO CEZAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL PA-RA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE A 9 PARCE-LA DO CONTRATO N. 006/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 26/11/2007 | 300.00 | 00035515554191 | DENISE DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS, DEST. AO COQUE-TEL E ENCERRAMENTO DA I MOSTRA PEDAGOGICA, REALI-ZADA PELO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO E CURSO *DE ESPECIALIZACAO EM EDUCACAO BASICA DOS PROFESSO-RES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0007354 | 26/11/2007 | 1050.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SEGURANCA ELETRONICA E MOTORIZADA NAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 26/11/2007 | 2760.00 | 01964118000100 | BOM GAS DISTRIBUIDORA DE GAS BUTANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 80 (OITENTA) GLP 13 KGS (BOTIJOES DE GAS), *DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 26/11/2007 | 2480.00 | 03276683000100 | FORTE INDUST. E COM.DE FARDAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE31 (TRINTA E UMA) CAMISAS BRANCA MANGA LONGA E 31(TRINTA E UMA) CALCAS EM BRIM, DESTINADAS A BANDAFILARMONICA 1 DE DEZEMBRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392007 | 0007361 | 26/11/2007 | 720.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE04 (QUATRO) ESCRIVANINHAS 1,20 C/2 GAVETAS, DESTI-NADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 26/11/2007 | 800.00 | 00037586998434 | MARCELO G. RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO SEGURANCA DURANTE OS JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 26/11/2007 | 800.00 | 00049862766468 | WELLINGTON FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO SEGURANCA DURANTE OS JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 26/11/2007 | 450.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SI-NAL DE RADIO FREQUENCIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 26/11/2007 | 375.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 26/11/2007 | 400.00 | 00005001075483 | JOSE GRACIANO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO PORTAL, NESTACIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONA-MENTO DA CRECHE VOVO BETINHA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 26/11/2007 | 1200.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOPREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL *DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 26/11/2007 | 400.00 | 00058763325420 | ROBERIA DUARTE DE LIMA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, 327, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DA OFICINA DE ARTESANATO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 26/11/2007 | 500.00 | 00011011203472 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, S/N, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442007 | 0007421 | 26/11/2007 | 4421.40 | 00065775147472 | JOSEANE BANDEIRA VICENTE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 26/11/2007 | 161.92 | 02620931000380 | GONÇALVES & ASSIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 34 GRAVATAS PARA OS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA 1 DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 26/11/2007 | 50.00 | 08814113000132 | J. L. BRAGA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A BANDA MARCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 26/11/2007 | 143.00 | 00088489280487 | MARIA ISABEL ACIOLE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAODE 08 SAIAS, DESTINADAS AS COMPONENTES DA BANDAMARCIAL, P/AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA 1 DEDEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 26/11/2007 | 308.00 | 00047627131472 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAODE 16 MOLDURAS E 01 ESPELHO PARA O CENTRO CULTURALMUNICIPAL, SITUADO A PRACA ANTONIO NOGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 26/11/2007 | 80.00 | 00005822270468 | JOAO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA LHU-7911, TRANSPORTANDO A EQUIPEPEDAGOGICA DURANTE VISITAS AS ESCOLAS MUNICIPAISDE LAGOA PEDRA, LAGEDAO E BENEFICIO, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 26/11/2007 | 16385.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MAN.ENS. FUNDAMENTAL/AUX. DE SERVI-COS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 26/11/2007 | 3372.33 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOENSINO FUNDAMENTAL-AUX. DE SERVICOS, RELATIVO AO *MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 26/11/2007 | 8289.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.ENS.FUNDAMENTAL/VIGILANTES, *RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 26/11/2007 | 1610.11 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOENSINO FUNDAMENTAL- VIGILANTES, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 26/11/2007 | 681.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUT.DO ENS.FUNDAMENTAL TRANS-PORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 26/11/2007 | 112.73 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUT.ENS.FUNDAMENTAL/TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE *NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 26/11/2007 | 2454.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.ENS.FUND/ TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 26/11/2007 | 440.67 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MAN.ENS.FUND.TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO *DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 26/11/2007 | 4388.99 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOENSINO FUNDAMENTAL- AUX. DE SERVICOS, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 26/11/2007 | 1906.23 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MAN.ENS.FUND.VIGILANTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 26/11/2007 | 10244.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.ENS.FUND./VIGILANTES, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 26/11/2007 | 21569.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.ENS.FUND./AUX. DE SERVICOS, *RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 26/11/2007 | 6080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.ENS.FUNDAMENTAL/AUX. DE SERVICOS PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 26/11/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.ENS.FUNDAMENTAL/ VIGILANTE, *PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 26/11/2007 | 588.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODE FUNCIONARIO DA MANUT.DO ENS.FUND./DIR.E COOR-DENADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 26/11/2007 | 841.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODE FUNCIONARIO DA MANUT.DO ENS.FUNDAMENTAL, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 26/11/2007 | 160.11 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MAN.ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 26/11/2007 | 19203.67 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOENSINO FUNDAMENTAL- PROFESSORES, RELATIVO AO MES *DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 26/11/2007 | 105370.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENS.FUND.PROFESSORES,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 26/11/2007 | 10956.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENS.FUND. DIRETORES ECOORD.PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 26/11/2007 | 30771.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENS.FUND. DIRETORES ECOORD.PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 26/11/2007 | 8587.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENS.INF. PRE-ESCOLAR,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 26/11/2007 | 5804.69 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOENSINO FUNDAMENTAL- DIRETORES E COORDENADORES PE-DAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 26/11/2007 | 1530.53 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MAN.ENS.INFAN-TIL/ PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 26/11/2007 | 15156.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.ENS.FUND./PROFESSORES PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 26/11/2007 | 5256.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 26/11/2007 | 1040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 26/11/2007 | 1514.02 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNP.PATRONAL DA MANUTENCAO DAS *ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 26/11/2007 | 488.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODE FUNCIONARIO DA MAN.ATIV.CULTURAIS, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 26/11/2007 | 4951.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MAN.ATIV.CULTURAIS, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 26/11/2007 | 1256.22 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MAN. DAS ATI-VIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 26/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODE FUNCIONARIO DA MAN.MERENDA ESCOLAR PRO-TEMPORERELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 26/11/2007 | 2950.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MAN.ENS.INF./PRE-ESCOLAR, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 26/11/2007 | 6823.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MAN.MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO *MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 26/11/2007 | 4208.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT. DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 26/11/2007 | 561.55 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE *NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 26/11/2007 | 5933.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT. DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 26/11/2007 | 1444.77 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUT.MERENDAESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 26/11/2007 | 1005.52 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MAN.ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 26/11/2007 | 704.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODE FUNCIONARIO DA MAN.ENS.INF.PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 26/11/2007 | 3681.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MAN.ENS.INF.PRE-ESCOLAR, RELATIVO *AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 26/11/2007 | 7456.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MAN.MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO *MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 26/11/2007 | 14664.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MAN. ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO *MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 26/11/2007 | 4121.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MAN. ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO *MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 26/11/2007 | 700.52 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE *NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 26/11/2007 | 1602.56 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MAN.MERENDA *ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 26/11/2007 | 2794.11 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MAN.ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 26/11/2007 | 60.00 | 00004627075472 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA IKU-1054, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 17/10/07, CONDUZINDO TECNICOS DA SEC.DE EDUCACAO, P/ AS COMPRAS DE MATERIALDESTINADOS A ABERTURA DOS JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 26/11/2007 | 14.50 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 26/11/2007 | 21.00 | 00002500848485 | IVANILDO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES DESTINADAS A SE-CRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 26/11/2007 | 350.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRIQUE, 51, NES-TA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIO-NAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 26/11/2007 | 150.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SI-NAL DE RADIO FREQUENCIA NO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 26/11/2007 | 303.50 | 07726049000175 | CELIANA GOMES ALEXANDRE SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 26/11/2007 | 60.00 | 00005822270468 | JOAO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA LHU 7911,QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO A SEC.DE FINANCAS, COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 26/11/2007 | 123.00 | 09263310000173 | SOMAQ-SOC.DE MAQ.E ASSIST.TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSTECNICOS EFETUADOS EM UMA MAQUINA OLIVETE E UMA *CALCULADORA DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 26/11/2007 | 830.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DO SISTEMASOFTWARE FINANCEIRO, ORCAMENTARIO E CONTABIL GE-RAL JUNTO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0007427 | 26/11/2007 | 3200.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 26/11/2007 | 960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODE FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FI-NANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 26/11/2007 | 5858.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 26/11/2007 | 706.03 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DASECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 26/11/2007 | 4640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 26/11/2007 | 4123.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 26/11/2007 | 140.00 | 00016025083487 | BERNADETE DE LOURDES MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIASNOS DIAS 26 E 27/11/2007 EM VIAGEM A JOAO PESSOACOM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CAI-XA ECONOMICA FEDERAL-GIDUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 26/11/2007 | 35.00 | 00011039850430 | MARIA DE FATIMA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIANOS DIAS 26 E 27/11/07 EM VIAGEM A CAMPINA GRANDECOM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA TESOURA-RIA JUNTO AO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 26/11/2007 | 655.84 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DASECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 26/11/2007 | 380.00 | 08156402000191 | EVOLUCAO SUPR.E SIST.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SECCAO DEDIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA AREA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 26/11/2007 | 2930.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADA, PERIODO DE APURACAO 31/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 26/11/2007 | 36.70 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 26/11/2007 | 34.10 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 26/11/2007 | 350.00 | 00058775790459 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, 98 1 AN-DAR E SUB-SOLO LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DO ARQUIVO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 26/11/2007 | 400.00 | 00023737697434 | MARCOS EVANGELISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA BARAO DO RIO BRANCO, S/N,NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 26/11/2007 | 900.00 | 00002671278470 | CAMILA EMANUELLE GALGANE COSTA CASACCHI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ASSESSORIA TECNICA NO AMBITO LICITATORIO JUNTOA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 26/11/2007 | 500.00 | 00008639426449 | ADEMAR GALDINO MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, S/N, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 26/11/2007 | 250.00 | 00002702028462 | LAUDICEIA ALEXANDRE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MONSENHOR SEVERIANO, 10,NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 26/11/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO-PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 26/11/2007 | 3243.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 26/11/2007 | 4585.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 26/11/2007 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAODOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 26/11/2007 | 863.11 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DASEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 26/11/2007 | 680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODE FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 26/11/2007 | 6110.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODE FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 26/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAODE PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 26/11/2007 | 1054.12 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DASEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 26/11/2007 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE VEICULACAO PUBLICITARIA EM AVISOS E MATERIASADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO VEICULADOSNO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 26/11/2007 | 500.00 | 00005410407407 | FELIPE BARROS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA ALIMENTACAO DO PORTAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 26/11/2007 | 1059.92 | 07943260000140 | JOSELITO VICENTE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAOGRATUITA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 26/11/2007 | 80.00 | 00003098733470 | SANDRO LIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SONORIZACAO NA INAUGURACAO DO CRAS, NO DIA 23DE NOBEMRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 26/11/2007 | 710.00 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA ADIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 26/11/2007 | 150.00 | 00004291373465 | MARIA APARECIDA DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA PARA CUSTEARSUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COM A FINA-LIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHAMARIA VITORIA LOPES DA SILVA JUNTO AO IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 26/11/2007 | 200.00 | 00002026088403 | JOSEANE MIRANDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE,COMA FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DOSEU FILHO JONAS MIRANDA DINIZ JUNTO AO HOSPITALUNIVERSITARIO OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 26/11/2007 | 400.00 | 00093834659800 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA BOL 5713-PB, QUANDO EM VIAGENS AJOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO A SECRETARIA DE ASSIS-SOCIAL REJANE C. C. MONTEIRO, COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERSSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 26/11/2007 | 9.92 | 00007937525401 | IRANEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA PARA PAGA-MENTO DA TARIFA DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392007 | 0007366 | 26/11/2007 | 1475.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE50 (CINQUENTA) CADEIRAS TORRES PLASTICAS, DESTINA-DAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 26/11/2007 | 150.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SI-NAL DE RADIO FREQUENCIA NA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 26/11/2007 | 600.00 | 00004894750430 | HENRIQUES SANTOS TENTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, S/N, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDAD, P/FUNCIONA-MENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 26/11/2007 | 400.00 | 00007106955434 | MARILUSIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA SOLON DE LUCENA, 233, NES-TA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDAD, P/FUNCIONAMEN-TO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 26/11/2007 | 450.00 | 00008639426449 | ADEMAR GALDINO MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, S/N, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DA CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 26/11/2007 | 100.00 | 00001997152460 | MARIA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA PARA CUSTEARSUAS DESPESAS COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 26/11/2007 | 350.00 | 00003073486445 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 26/11/2007 | 350.00 | 00005714653408 | GLAUBER GERMANO DE ARAUJO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 26/11/2007 | 350.00 | 00002550787498 | MARIA JOSE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 26/11/2007 | 350.00 | 00002170134492 | MICARLA FABIOLA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 26/11/2007 | 350.00 | 00005732802401 | JACIARA KARLA TORRES SINEZIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 26/11/2007 | 400.00 | 00005372694440 | PALOMA CARDOSO CAMARA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO DIGITADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 26/11/2007 | 400.00 | 00008484959422 | TAMARA EMILLYS MARQUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO DIGITADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 26/11/2007 | 350.00 | 00009338122727 | PATRICIA VITAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 26/11/2007 | 350.00 | 00000074051466 | GENEIDE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 26/11/2007 | 350.00 | 00007265099494 | MAIARA KELLE DE OLIVEIRA R. DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 26/11/2007 | 350.00 | 00001199053457 | KARLA JACQUELINE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 26/11/2007 | 350.00 | 00007319287412 | FERNANDA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 26/11/2007 | 161.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAE SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 26/11/2007 | 113.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAE SERV. SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0007447 | 26/11/2007 | 509.83 | 07924477000102 | MARIA DA GLORIA ARAUJO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO *GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0007449 | 26/11/2007 | 170.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITACOM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 26/11/2007 | 380.00 | 41136961000105 | MARILENE MARIA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 01 (UM) OCULOS DE GRAU, DOADO A EUNICE ALVESDA COSTA, RESIDENTE A RUA REGINA CEZARIA DA CON-CEICAO, 65, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 26/11/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 26/11/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PETI, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 26/11/2007 | 430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODE FUNCIONARIO DA MANUT.DA SEC.DE ASSIST.E SERVICOSOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 26/11/2007 | 2410.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE ASSIST.E SERVICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 26/11/2007 | 458.72 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DASEC.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 26/11/2007 | 960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRET. DE ASSISTENCIAE SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 26/11/2007 | 7594.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 26/11/2007 | 911.86 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DASEC.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 26/11/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 26/11/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 26/11/2007 | 300.00 | 00089287444404 | EDNILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, S/N, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA REA-LIZACAO DE REUNIOES COM MONITORES DOS PROGRAMAS *PETI E PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 26/11/2007 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO SR. PREFEITO PARA VIAJAR A JOAO PES-SOA/PB, NO DIA 27/11/2007, PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CEF (GIDUR)REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE PARA CONSTRUCAODO GINASIO DE ESPORTE E PAVIMENTACAO DE RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 26/11/2007 | 480.00 | 00058761446491 | EDUARDO JORGE DIAS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIA-RIAS DESTINADAS AO VICE-PREFEITO PARA VIAJAR A *SALVADOR/BA, NOS DIAS 28/11 A 02/12/2007, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL P/GESTORES PUB.E LIDERANCAS DO SEG.DE PESSOAS COM DEFICIENCIA, PROMOVIDO PELA FCD/BR EM PARCERIA COM ACORDE E SEC.ESP.DOS DIREITOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 26/11/2007 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO SR.PREFEITO PARA VIAJAR A JOAO PESSOANO DIA 29/11/2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FAMUP, FUNASA-CONTRATO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 26/11/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM SUBS-TITUICAO AO SERVIDOR ROBSON C.BATISTA QUE SE ENCONTRA EM FERIAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0007378 | 26/11/2007 | 1350.00 | 00000094094403 | OSEANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 10 PARCELADO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOP-9488/PB, DES-TINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA GARANTIR MELHOR SEGU | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 26/11/2007 | 200.00 | 00027261093491 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO DE ALCANTARA TOR-RES, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MI-LITAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 26/11/2007 | 150.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SI-NAL DE RADIO FREQUENCIA NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 26/11/2007 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIODO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 26/11/2007 | 2906.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 26/11/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIODO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVWMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 26/11/2007 | 1165.00 | 00037586998434 | MARCELO G. RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADESDE EMANCIPACAO POLITICA/2007, NOS DIAS 29 E 30 DENOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 26/11/2007 | 1165.00 | 00049862766468 | WELLINGTON FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADESDE EMANCIPACAO POLITICA/2007, NOS DIAS 29 E 30 DENOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 26/11/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODE FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA SEC.COM.EVENTOS ETURISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 26/11/2007 | 3870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 26/11/2007 | 150.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE GRAVACOES DE CD, PARA DIVULGACAO DAS FESTIVI-DADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 26/11/2007 | 100.00 | 35575513000105 | TEREZINHA MOREIRA MARQUES B.FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 26/11/2007 | 60.00 | 40981516000189 | EMPASA-EMP.PB.DE ABAST.E SER.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE PEDRA DESTE *MUNICIPIO E LOCADO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESENVOLVER ATIVIDAD | IMPLEMENTACAO DO AGROINDUSTRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 26/11/2007 | 3124.99 | 08532500000186 | GERAÇÃO COMÉRIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM MISTURADOR IND. CAP 40 LTS, DESTINADO A *AGROINDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 26/11/2007 | 150.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SI-NAL DE RADIO FREQUENCIA NA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 26/11/2007 | 100.00 | 00003229110447 | MARIA DAS DORES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE DES-TE MUNICIPIO E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUN-CIONAMENTO DA OFICINA DE ARTESANATO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 26/11/2007 | 13.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA BOMBA DE AGUA DO TANQUE DE *PEDRA PINTADA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESENVOLVER ATIVIDAD | IMPLEMENTACAO DO AGROINDUSTRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0007451 | 26/11/2007 | 972.54 | 05897246000121 | LAU COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE LIQUIDICADOR INDUSTRIAL DESTINADO A AGROINDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 26/11/2007 | 1430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 26/11/2007 | 507.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODE FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA SEC.DE AGRICULTURARELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 26/11/2007 | 96.61 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DASEC.DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 26/11/2007 | 4425.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 26/11/2007 | 830.09 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DASEC.DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 26/11/2007 | 80.00 | 00004627075472 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA IKU-1054, QUANDO EM VIAGENS(DUAS)PARA A CIDADE DE AREIA, NO DIA 26/10/07, CONDUZIN-DO O RESPONSAVEL PELA INSTALACAO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS DESENVOLVER ATIVIDAD | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 26/11/2007 | 300.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTEDE 06(SEIS) CARRADAS DE AGUA NO VEICULO DE PLACA *BQT 0759, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIOS E *ASSOCIACOES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 26/11/2007 | 1500.00 | 05591321000121 | DIANA A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE01 PROCESSADOR CELGRON, 01 PLACA MAE ASUS, 01 MEMORIA 512MB, 01 HB 80GB, 01 GRAVADOR DVD, 01 GABINE-TE ATX E 01 MONITOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE *AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 26/11/2007 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRORROGACAODE VIGENCIA PARA DEZ/07 DO PROCESSO 0175838-02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 26/11/2007 | 336.00 | 00003920215443 | DANIEL FLORENTINO DE SOUZA | MVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EDUCACAO E ORIENTACAO DO TRANSITO NA CIDADE DEESPERANCA, NO PERIODO DE 14 A 30 DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 26/11/2007 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRORROGACAODE VIGENCIA PARA JUNHO/08 DO PRCESSO 0175838-02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 26/11/2007 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A HORA EXTRASCOMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA JUNTO A SECRETA-RIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 26/11/2007 | 750.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIAÇAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANS-PORTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 26/11/2007 | 300.00 | 00008660316428 | TANMILLYS ALINY FEITOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DAMOTO DE PLACA MNI-9071/PB, NO SERVICO DE LEVAMEN-TO DE BICOS DE LUZ NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 26/11/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE *OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES-PRO-TEMPORE, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 26/11/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 26/11/2007 | 7236.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 26/11/2007 | 1379.18 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DASEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 26/11/2007 | 2220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, *RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 26/11/2007 | 19441.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 26/11/2007 | 1440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 26/11/2007 | 3451.54 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DASECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 26/11/2007 | 18.00 | 10756229000104 | MELQUIADES J.NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM REVELACOES DE FOTOS PARA REGISTRO DEOBRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 26/11/2007 | 8.00 | 10756229000104 | MELQUIADES J.NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 01 (UM) FILME 36 POSES, DESTINADOS A REGISTRODE OBRAS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0007591 | 26/11/2007 | 53440.02 | 07821599000173 | IMPERIAL PROJETOS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 10 PARCELAPELOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMESTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIXO SELETIVO PRESERVACAO DO MEIO | MANUTENCAO DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 26/11/2007 | 600.00 | 00006662094480 | FABIO DE ASSIS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTEDE QUINZE CARRADAS DE ATERRO DESTINADAS A USINA *DE COMPOSTAGEM DE LIXO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 27/11/2007 | 37.60 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 28/11/2007 | 15.15 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 28/11/2007 | 170.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAODE LICITACAO 059/2007, ESTRAT CONTRATO 101/2007E AVISO LICITACAO 001/2007 NA EDICAO DE 31/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462007 | 0007602 | 28/11/2007 | 146841.15 | 09047941000155 | CONSTRUTORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS LO-CALIDADES NESTE MUNICIPIO. | 00142007 | NULL | NULL | Obras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 28/11/2007 | 1880.00 | 08722308000152 | ICOL - INDUSTRIA DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ASFALTO FRIO E EMULSAO ASFALTICA NAS RUAS MA-NOEL RODRIGUES, ANTENOR NAVARRO E JUVINIANO SO-BREIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 28/11/2007 | 2360.00 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUINTA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAODO PRODES- PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 28/11/2007 | 15983.84 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUINTA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAODO PRODES- PROGARMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 28/11/2007 | 9721.62 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUINTA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAODO PRODES- PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 29/11/2007 | 77.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PSF/PORTAL, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0007622 | 29/11/2007 | 2783.21 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODA MERCADORIA DESTINADA AO CAPS-CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL DE ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 29/11/2007 | 625.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DAMAQUINA COPIADORA DIGITAL DESTINADA A MANUTENCAODOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000492007 | 0007620 | 29/11/2007 | 3700.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUARTA PAR-CELA DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO ADEFESA DOS INTERESSES JURIDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332007 | 0007623 | 29/11/2007 | 3700.00 | 07599027000191 | ESC DE ADVOCACIA LUCIANO PIRES LISBOA E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUINTA PAR-CELA DOS SERVICOS ADVOCATICIOS NA INSTANCIA FEDE-RAL, ESTADUAL, TRABALHISTA E ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 29/11/2007 | 3000.00 | 00028385281819 | GEOMAR BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELAPELOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOSEM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 29/11/2007 | 150.00 | 00002821865490 | JOSENALDO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS NAS RODAS E FREIOS DA MAQUINA PATROL 120B, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 29/11/2007 | 75.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOMES DE NOVEBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 29/11/2007 | 284.79 | 08586950000151 | MADEIREIRA ARAGUANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO VIVEIRO DE MUDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 29/11/2007 | 88.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE INSTALACOES DE TRES REFLETORES DE 2000 WATTS E UM *EQUIPAMENTO DE SOM NA RUA MANOEL RODRIGUES,NO INICIO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO ANIVERSA-RIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 29/11/2007 | 65.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE INSTALACOES DE QUATRO REFLETORES DE 2000 WATTS NA *RUA SOLON DE LUCENA NA REALIZACAO DA FESTA EM CO-MEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 29/11/2007 | 65.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE INSTALACOES DE DOIS REFLETORES DE 2000 WATTS NA RUAMANOEL RODRIGUES NA REALIZACAO DO ENCONTRO DE BANDAS EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 29/11/2007 | 65.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE INSTALACOES DE QUATRO REFLETORES DE 2000 WATTS NA *RUA MANOEL RODRIGUES NA REALIZACAO DO ARRASTAO EMCOMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 29/11/2007 | 759.93 | 08586950000151 | MADEIREIRA ARAGUANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADOS AO PREDIO DA SECRETARIAASS.SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 29/11/2007 | 200.00 | 00039521990449 | JOAO BATISTA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, P/ CUS-TEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COM AFINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU *FILHO JOSELITO FELIX JUNTO AO HOSPITAL UNIVERSITA-RIO OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 29/11/2007 | 500.00 | 09003435000164 | DECORAMA-MATIAS GRANGEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODA MERCADORIA (LIQUIDIFICADOR, FERRO ELETRICO ,FAQUEIRO, ETC.) DESTINADOS AO SORTEIO DE BRINDESENTRE OS FUNCIONARIOS NA COMEMORACAO ALUSICA AO *AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 29/11/2007 | 310.30 | 08586950000151 | MADEIREIRA ARAGUANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADOS AO PREDIO DA SECRETARIADE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 29/11/2007 | 1210.27 | 08586950000151 | MADEIREIRA ARAGUANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADOS AO PREDIO DO GRUPO ESCO-LAR DA COMUNIDADE DO UMBU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 29/11/2007 | 105.00 | 00085342122449 | JOSE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO( DUAS HORAS DIA-RIAS) NAS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 29/11/2007 | 105.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO ( DUAS HORAS DIARIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 29/11/2007 | 105.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO ( DUAS HORAS DIARIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 29/11/2007 | 105.00 | 00088428893420 | JOAO CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO ( DUAS HORAS DIARIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 29/11/2007 | 105.00 | 00023798254400 | ASCINDINO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO ( DUAS HORAS DIARIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 29/11/2007 | 105.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO ( DUAS HORAS DIARIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 29/11/2007 | 625.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DAMAQUINA COPIADORA DIGITAL DA MANUTENCAO DO ENSI-NO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 30/11/2007 | 2071.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0007637 | 30/11/2007 | 2393.36 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO MMP 5050 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 30/11/2007 | 80.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA CRECHE VOVO BETINHA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0007640 | 30/11/2007 | 2593.56 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO MNH 9220 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0007641 | 30/11/2007 | 2524.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO MNH-9499 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0007642 | 30/11/2007 | 1077.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO MMX 1388 DA MANUT.DO ENS.FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0007644 | 30/11/2007 | 1033.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO MNH 9025 DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0007645 | 30/11/2007 | 29.76 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO MNH 9003 DA MANU-TENCAO DO ENSINO FUDNAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 30/11/2007 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 30/11/2007 | 8.22 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 30/11/2007 | 140.00 | 00092974260420 | CLAUDIO KENNEDY NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMZ 0473, QUANDO EM VIAGENS AOS *SITIOS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO A EQUIPE PEDAGOGICA PARA SUPERVISAO EM ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 30/11/2007 | 42.00 | 00003540129405 | MARIVANIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE SORVETE DESTINADO AO LANCHE DOSPROFESSORES DURANTE A REUNIAO DE AVALIACAO PEDAGO-GICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 30/11/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.389-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 30/11/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 30/11/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 283.142-2 ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 30/11/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 30/11/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 30/11/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7.058-0 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 30/11/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7.230-3 ISSQN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 30/11/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 12.376-5 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 30/11/2007 | 31.95 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET NA MANUT.DA SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 30/11/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 6.427-0 SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 30/11/2007 | 750.57 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 006.11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 30/11/2007 | 6.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 30/11/2007 | 1500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EM ADMNISITRACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 30/11/2007 | 13.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 30/11/2007 | 29.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 30/11/2007 | 13.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7.058-0 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 30/11/2007 | 110.40 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 00.025-0 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 30/11/2007 | 8626.37 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 30/11/2007 | 28.70 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 30/11/2007 | 500.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE CARTOES OI DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 30/11/2007 | 20.31 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA C/C 10.672-0 CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 30/11/2007 | 76.56 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA C/C 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 30/11/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 30/11/2007 | 964.99 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 30/11/2007 | 553.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 006.09-P FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 30/11/2007 | 5.03 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA C/C 283.142-2 ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 30/11/2007 | 0.41 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA C/C 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 30/11/2007 | 0.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA C/C 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 30/11/2007 | 1140.92 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 30/11/2007 | 1095.09 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 30/11/2007 | 4030.62 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 30/11/2007 | 528.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DA UNIAO NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 30/11/2007 | 384.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DA UNIAO NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 30/11/2007 | 160.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DA UNIAO NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0007708 | 30/11/2007 | 793.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOT-1568, DA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 30/11/2007 | 50.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AOSMESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 30/11/2007 | 320.00 | 00033455996434 | CARLOS ALBERTO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KMD 2984, CONDUZINDO CONSELHEIROSDO CONSELHO TUTELAR, NOS DIAS 07, 14, 21 E 28 DENOVEMBRO/07, A ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 30/11/2007 | 150.00 | 00095285750482 | MARIA DAGUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, P/CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE,COM A FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO ESPECIFICO JUNTO AO HOSPITAL DAS CLINICAS (UFPE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 30/11/2007 | 1250.70 | 01750511000193 | ALANA SAMARA SOARES PERONICO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAODE MATERIAL EDUCATIVO PARA O PROGRAMA EP 1262/2004PESMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 30/11/2007 | 400.00 | 00009031045713 | CARLOS CESAR SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA FA-ZER UM EXAME IMUNOHISTOQUIMICO PARA MELHOR DEFINI-CAO DIAGNOSTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 30/11/2007 | 90.00 | 00033458006400 | NEUMA LUCIA CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA PARA CUS-TEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 30/11/2007 | 100.00 | 00050728938472 | ANALICE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA PARA COMPRARUM OCULOS DE GRAU JUNTO A RICASSIA OTICA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 30/11/2007 | 25.00 | 00099268701472 | SILVONIO PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA FAIXA COM MENSAGEMEDUCATIVA PARA O PROGRAMA EP 1262/2004-MH. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 30/11/2007 | 333.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DA FAMUP NA C/C 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0007704 | 30/11/2007 | 1686.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MOP-9488,LOCADO A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 30/11/2007 | 880.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DA CNM NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000612007 | 0007631 | 30/11/2007 | 21000.00 | 01005210000135 | FORROZÃO PROMOÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAOARTISTICA DA BANDA MASTRUZ COM LEITE, EM PRACA PU-BLICA, DURANTE AS FESTIVIDADADES DE ANIVERSARIO DACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 30/11/2007 | 660.00 | 41207796000135 | AS.ASSIST. E COMUNITARIA ESPERAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE VEICULACAO PUBLICITARIA DURANTE AS QUARTAS-FEI-RAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0007696 | 30/11/2007 | 655.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO TRATOR MF 265, DAMANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0007698 | 30/11/2007 | 3575.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATORDE ESTEIRA FIATALLIS 7D, PERTENCENTE A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 30/11/2007 | 360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS EX-TRAS COMO MOTORISTA CLASSE D JUNTO A SECRETARIA DEOBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0007671 | 30/11/2007 | 4125.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MOTONIVELADORA 120 B, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0007674 | 30/11/2007 | 771.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATORFORD 6610, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0007679 | 30/11/2007 | 1301.30 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAMMX-1785, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0007687 | 30/11/2007 | 1019.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO TRATOR MF-275, DAMANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0007691 | 30/11/2007 | 436.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO TRATOR YANMAR 1040,DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 30/11/2007 | 5362.63 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DA CAGEPA NA C/C 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 30/11/2007 | 210.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE CALCADAS EMCASAS DE PESSOAS CARENTES NA COMUNIDADE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 30/11/2007 | 200.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE CALCADAS EMCASAS DE PESSOAS CARENTES NA COMUNIDADE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Ação Judiciária | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTOTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 30/11/2007 | 55000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRECATORIOSNA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 30/11/2007 | 650.00 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO DE NOR-MAS ADMINISTRATIVAS E NA REVISAO DA LEGISLACAOATUAL DO MUNICIPIO,COM VISTAS A ADEQUACAO NAS NORMAS FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 30/11/2007 | 23313.25 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUINTA PAR-CELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAODO PRODES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 30/11/2007 | 50362.40 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUINTA PAR-CELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAODO PRODES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 30/11/2007 | 7198.00 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUINTA PAR-CELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAODO PRODES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 30/11/2007 | 500.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE CARTOES OI DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVI-COS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0007639 | 30/11/2007 | 2993.00 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 30/11/2007 | 240.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOINSTITUCIONAL PARA O CONASEMS E COSEMS REFERENTE *AO 4 TRIMESTRE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0007646 | 30/11/2007 | 1064.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEI-CULO MNL 6475, LOCADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0007647 | 30/11/2007 | 843.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MMX 1185 DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0007648 | 30/11/2007 | 917.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MNO 3395 LOCA-DO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0007649 | 30/11/2007 | 991.90 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MNH 9128 DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0007651 | 30/11/2007 | 384.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOQ 7800 DAMANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0007652 | 30/11/2007 | 632.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOQ 7810 DAMANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0007653 | 30/11/2007 | 684.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GMF 4139 DAMANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0007654 | 30/11/2007 | 1972.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO- FARM.DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE *MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0007655 | 30/11/2007 | 96.72 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MMX 1724 DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0007656 | 30/11/2007 | 24.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO MNH 9013 DA MANU-TENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0007657 | 30/11/2007 | 24.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO MNW 8193 DA MANU-TENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0007658 | 30/11/2007 | 1404.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO MOQ 2654 DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0007659 | 30/11/2007 | 24.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO MNW 8183 DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 30/11/2007 | 1500.74 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DA BENFAM NA C/C 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 30/11/2007 | 3.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 30/11/2007 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS E SAUDE, RELATIVO AO MESNOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 30/11/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7.083-1 FAEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 30/11/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 58.043-0 GESTAO PLENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 30/11/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 58.042-2 RES.SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 30/11/2007 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 58.093-4 SIA/SIH/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 30/11/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 16.635-9 SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 30/11/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5.169-1 VIG.SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 30/11/2007 | 11.48 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 16.635-9 SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 30/11/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 6.407-6 VIG.EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 30/11/2007 | 500.00 | 00013805665415 | CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA | VAALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA DINAMICA DE GRUPOS REALIZADOS COM PA-CIENTES DO CAPS, COM APRESENTACAO DOS ARTISTAS SOBPSEUDONIMO DE JERIMUN E XIQUE-XIQUE, COM A FINALI-DADE DE UMA MELHOR SOCIABILIDADE DOS PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 30/11/2007 | 888.00 | 00013261584491 | GEORGE W. DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUARTA PAR-CELA PELOS SERVICOS DE INFORMATICA E ASSISTENCIATECNICA, MANUTENCAO E ANALISE DE SISTEMAS E REDESJUNTO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 30/11/2007 | 888.00 | 00013261584491 | GEORGE W. DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUINTA PAR-CELA PELOS SERVICOS DE INFORMATICA E ASSISTENCIATECNICA, MANUTENCAO E ANLISE DE SISTEMAS E REDESJUNTO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 30/11/2007 | 13320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PRO-GRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 30/11/2007 | 23920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 30/11/2007 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPSRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 30/11/2007 | 5410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUT.DO CEO-CENTRODE ESP.ODONTOLOGICAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 30/11/2007 | 12400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUT.DO CENTRO DESAUDE MATERNO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 30/11/2007 | 219.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 30/11/2007 | 73.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO SETOR DE COORDENACAO DO PACS/PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 30/11/2007 | 99.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 30/11/2007 | 89.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 30/11/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5.263-9 FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 30/11/2007 | 24.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET NA MANUTENCAO DOS SERV.DE *SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 30/11/2007 | 30.00 | 00004355845451 | EDILEIDE SALVADOR LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICA *DE SAUDE (PSF IV) SAO FRANCISCO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 30/11/2007 | 30.00 | 00007038567403 | ZENAIDE PESSOA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICA *DE SAUDE (PSF VII) CAMPESTRE, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 30/11/2007 | 35.00 | 00003558519469 | MARIA DAS GRACAS AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICA *DE SAUDE (PSF VI) BELA VISTA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 30/11/2007 | 1040.30 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODA MERCADORIA DESTINADA AO CAPS-CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 03/12/2007 | 7651.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DOS AGENTES COM.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE *NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 03/12/2007 | 2453.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 03/12/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 16.635-9 SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 03/12/2007 | 167.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PATRONAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMILOGICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 03/12/2007 | 5137.55 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PRODUTOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 03/12/2007 | 900.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM- ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 03/12/2007 | 300.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM- ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE CONSUL-TORIOS ODONTOLOGICOS DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDA-DES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 03/12/2007 | 14896.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 03/12/2007 | 276.30 | 24287104000197 | M. FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE ENPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DAMERCADORIA, DESTINADA A LANCHES PARA OS COMPONEN-TES DA BANDA MASTRUZ COM LEITE, DURANTE AS FESTI-VIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, NO *DIA 30/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 03/12/2007 | 150.00 | 00009834771754 | HELENO GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO SEGURANCA NAS FESTIVIDADES DE EMAN-CIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIO-DO DE 29 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 03/12/2007 | 460.00 | 00049862766468 | WELLINGTON FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO SEGURANCA NAS FESTIVIDADES DE EMAN-CIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIO-DO DE 29 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 03/12/2007 | 110.00 | 00004042738400 | GIVANILDO ROCHA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO SEGURANCA NAS FESTIVIDADES DE EMAN-CIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIO-DO DE 29 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 03/12/2007 | 110.00 | 00099686244468 | MARCELO CEZAR FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO SEGURANCA NAS FESTIVIDADES DE EMAN-CIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIO-DO DE 29 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 03/12/2007 | 105.00 | 00002901827438 | LOURIVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO SEGURANCA NAS FESTIVIDADES DE EMAN-CIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIO-DO DE 29 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 03/12/2007 | 700.00 | 08827677000100 | TRANSPORTES REAL - WALTER BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOONIBUS, PARA TRANSPORTAR A ORQUESTRA DE CAMARA DEJOAO PESSOA/PB A ESTA CIDADE E VICE-VERSA, DURAN-TE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTEMUNICIPIO, NO DIA 02/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 03/12/2007 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO SR. PREFEITO, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 04/12/2007 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CEF (GIDUR) REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGANCIA DE CONTRATOS COM MINISTERIO DO TURISMO E MI-NISTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 03/12/2007 | 332.00 | 00042540640478 | MARIA DE LOURDES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA P/COMPRA DE UMA PASSAGEM P/SAO PAULO/SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0007767 | 03/12/2007 | 2450.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA, MASSAME E PEDRAALVENARIA, DESTINADO A DIVERSAS PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 03/12/2007 | 308.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO PAIF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 03/12/2007 | 12.80 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 03/12/2007 | 9103.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DAS DEMAIS SECRETARIAS E PETI, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 03/12/2007 | 5779.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PATRONAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 03/12/2007 | 1627.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PATRONAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0007769 | 03/12/2007 | 953.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA *ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 04/12/2007 | 870.00 | 03449660000142 | FRANCISCO DE ASSIS DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEBOTIJOES DE GAS GLP 45KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOM PALMEIRA, OLIMPIA SOUTO E JOSEFA ARAUJO PINHEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 04/12/2007 | 1243.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODO CONTRATO N. 0035274-80. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS E JUROS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 04/12/2007 | 188.48 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DOCONTRATO N. 0035275-16. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 04/12/2007 | 2235.99 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODO CONTRATO N. 0035275-16. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS E JUROS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 04/12/2007 | 107.82 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DOCONTRATO N. 0035274-80. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 04/12/2007 | 618.75 | 00035515554191 | DENISE DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AOSSEGURANCAS E BANDAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 29/11 A 02/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 04/12/2007 | 7000.00 | 05826795000105 | PEDRO FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SOM E PALCO, DESTINADA A FESTA DE EMANCIPACAOPOLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 04/12/2007 | 15912.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DA POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 04/12/2007 | 179.00 | 08882550000193 | MARICLEIDE DINIZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH-9013,DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 05/12/2007 | 3180.56 | 35419746000119 | CLAUDIO VALERIO NOBREGA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS *DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 05/12/2007 | 950.00 | 03722095000145 | ROSIMERE RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNI-CIAPL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 05/12/2007 | 1200.00 | 03979435000118 | JOELSON DE LUNA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 05/12/2007 | 916.20 | 09007238000113 | GILVAN ANTONIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PAO E LEITE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 05/12/2007 | 2997.50 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA DA *MAN.DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 05/12/2007 | 100.00 | 35575513000105 | TEREZINHA MOREIRA MARQUES B.FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MERCADORIA DESTINADA A SECRETRIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 05/12/2007 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO SR.PREFEITO PARA VIAJAR A J. PESSOANO DIA 05/12/07, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO *PARA ENTREGA DO RREO E RECEBER COMPUTADORES JUN-TO A SEC. DE CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 05/12/2007 | 6.90 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 05/12/2007 | 36.70 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 05/12/2007 | 36.70 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 05/12/2007 | 36.70 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 05/12/2007 | 1392.98 | 07943260000140 | JOSELITO VICENTE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE VOMILITINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 06/12/2007 | 36.70 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 06/12/2007 | 450.40 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA ADIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 06/12/2007 | 80.00 | 00033463328453 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAODE BONECAS DE PANO PARA A ORNAMENTACAO DO LOCALDE ENCONTRO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 06/12/2007 | 70.00 | 00006984873460 | CELI ILMA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARAPAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 06/12/2007 | 280.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A SERVICOS DE REPAROS DECALCAMENTOS E SERVICOS DE ESGOTO EM VARIAS RUASDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 06/12/2007 | 200.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A SERVICOS DE REPAROS DECALCAMENTOS E SERVICOS DE ESGOTO EM VARIAS RUASDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472007 | 0007804 | 06/12/2007 | 101788.60 | 09047941000155 | CONSTRUTORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPDO EM DIVERSAS RUASDESTA CIDADE. | 00152007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 06/12/2007 | 1000.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 06/12/2007 | 386.56 | 03192058000172 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DAMERCADORIA, DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 06/12/2007 | 1019.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS, *EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0007807 | 07/12/2007 | 2701.50 | 03446805000151 | RR COMERCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 07/12/2007 | 500.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COM DESPESA HOSPITALAR DA PACIENTE *CLAUDIA ROBERTA GOMES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 07/12/2007 | 108.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0007811 | 07/12/2007 | 488.21 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 07/12/2007 | 21.60 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PLOTAGENS DEST.A MANUT. DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 07/12/2007 | 300.00 | 03045510000173 | ANA RAQUEL BATISTA BELARMINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO *DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CASA DE APOIOA CRIANCA DESAMPARADA NOSSO LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 07/12/2007 | 1695.82 | 00027262561472 | SEBASTIAO ARAUJO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOREFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA A C/CDO CREDOR MENCIONADO, REFERENTE A ACORDOS TRABA-HISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 07/12/2007 | 490.63 | 00043648070444 | JEOMARCOS LUNA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR, NO PERIODO DE 20/08 A20/10/07, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 07/12/2007 | 380.00 | 00009163063484 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUX.DE SERVICOS EM SUBSTITUICAO *AO FUNCIONARIO FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS, QUESE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO, NO PERIODO DE *24/10 A 24/11/07, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 10/12/2007 | 3740.00 | 08841819000193 | FUND.U.DE APOIO AO ENS.E PESQ.E EXTENSAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 20 PARCELADO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 10/12/2007 | 1050.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE INTERNET DESTINADA A DIV.SETORES DA MANUTENCAODIO ENSINO FUANDAMENTAL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 10/12/2007 | 2000.00 | 00012272361404 | GENARIO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA ENTREGA DOS BOLETOS DE COBRANCA DO *IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 10/12/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 283.142-2 ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 10/12/2007 | 210.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE INTERNET MOVEL, DESTINADA AO GABINETE DO PRE-FEITO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 10/12/2007 | 840.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DESAUDE, NO PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 10/12/2007 | 910.52 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 10/12/2007 | 6800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOS-PINTAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 10/12/2007 | 30.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA DA MANUTENCAO DO PSF/SAO MIGUEL RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 11/12/2007 | 225.00 | 00002059118468 | JEOVA CLEMENTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 15 (QUINZE) CARRADAS *DE AGUA PARA DISTRIBUICAO NOS PSFS EM NOSSO MUNI-CIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 11/12/2007 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A J. PESSOA, NO DIA 11/12/07, COM A FINALIDADE DE TRATARDE ASSUNTOS JUNTO A SUPERINTENDENCIA DA CEF, BBE SUDEMA RELACIONADO A VENDA DA FOLHA E LIBERA-CAO DA LO DA PRACA ANTONIO NOGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 11/12/2007 | 75.00 | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARAVIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 11/12/2007, COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE A SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 11/12/2007 | 28.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA DA MANUTENCAO DA SEC.DE ASSISTENCIA E SERVICOSOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 11/12/2007 | 150.00 | 00082626855472 | JANILSON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOSREALIZADOS NA CONSTRUCAO DE CALCADAS DE PESSOASCARENTE NA COMUNIDADE DE SAO FRANCISCO NAS RUASDA PAZ, TRAVESSA DA PATRIA ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 11/12/2007 | 400.00 | 08668658000188 | MANUEL MONTEIRO DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODA MERCADORIA DESTINADA AO TRATOR 265 DA MANUT.SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 11/12/2007 | 35.00 | 00013141554404 | ANTONIO MONTEIRO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA VIAJARA J.PESSOA/PB, NO DIA 11/12/07, C/ A FINALIDADE *DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOJUNTO A SUPERINTENDENCIA DO BANCO DO BRASIL, CEFE FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 11/12/2007 | 225.00 | 00002059118468 | JEOVA CLEMENTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 17 (DEZESSETE) CARRADASDE AGUA, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0007833 | 12/12/2007 | 4754.84 | 00065775147472 | JOSEANE BANDEIRA VICENTE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 12/12/2007 | 42.80 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 12/12/2007 | 5339.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAN. 023 DE 30/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 12/12/2007 | 21056.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAN. 023 DE 30/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 12/12/2007 | 175.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAN. 019 DE 20/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 12/12/2007 | 60.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS AOSETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 12/12/2007 | 63.72 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE PLOTAGENS DESTINADO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESENVOLVER ATIVIDAD | IMPLEMENTACAO DO AGROINDUSTRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 12/12/2007 | 1350.00 | 00027260640430 | FRANCISCO TOMAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE BLOCOS, LAJES PRE-MOLDADOS PARACONSTRUCAO DE UMA CISTERNA DE PLACAS COM CAPACI-DADE DE 16000 LITROS NA FABRICA DE POLPA DE FRU-TAS NA COMUNIDADE DO CINZAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 12/12/2007 | 141.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACAO PROVISORIA DESTINADA A FESTA DE INAUGURACAO DE PAVI-MENTACAO NA COMUNIDADE DO PINTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 12/12/2007 | 420.00 | 00049862766468 | WELLINGTON FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SEGURANCA (POLICIAMENTO0 DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRA DA COMUNIDADE DO PINTADO NOS DIAS 15 E 16/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 13/12/2007 | 660.00 | 41207796000135 | AS.ASSIST. E COMUNITARIA ESPERAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE VEICULACAO PUBLICITARIA DURANTE AS QUARTAS-FEI-RAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 13/12/2007 | 200.00 | 00004590352400 | JOSE ROBERTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE VEICULACAO DE MENSAGEM DE NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 13/12/2007 | 5000.00 | 00095571922834 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESAPROPRIACAO DE UMA PEQUENA CASA RESIDENCIAL SITUADA A RUADA PAZ, 12, NESTA CIDADE, DESTINADO A ABERTURA DEUMA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 13/12/2007 | 400.00 | 00033457131449 | PEDRO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE VIGILANCIA DIURNA NA PRACA ANTONIO NOGUEIRA,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 13/12/2007 | 400.00 | 00051157411487 | JOSE MANOEL DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE VIGILANCIA NOTURNA NA PRACA ANTONIO NOGUEIRA,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 13/12/2007 | 720.00 | 00085447528453 | RINALDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE FISCALIZACAO EDUCATIVA DE RUAS NO TRANSITO DEESPERANCA EM RAZAO DA MODIFICACAO REALIZADA NO *MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 13/12/2007 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A J.PES-SOA, NO DIA 14/12/07, COM A FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DE UM CURSO SOBRE O SUPER SIMPLES JUNTO C/ASSESSORES DA AREA FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 13/12/2007 | 1030.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA N.016 DE 20/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 13/12/2007 | 35.00 | 00007455102488 | RENNAN BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, P/ VIAJARA J.PESSOA/PB, NO DIA 14/12/07, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DO SEMINARIO OBRIGACOES PREVINDEN-CIARIAS E SIMPLES NACIONAL RESPONSABILIDADES DASPREFEITURAS, QUE SERA REALIZADO NO OURO BRANCO *PRAIA HOTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 13/12/2007 | 35.00 | 00013141554404 | ANTONIO MONTEIRO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, P/ VIAJARA J.PESSOA/PB, NO DIA 14/12/07, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DO SEMINARIO OBRIGACOES PREVINDEN-CIARIAS E SIMPLES NACIONAL RESPONSABILIDADES DASPREFEITURAS, QUE SERA REALIZADO NO OURO BRANCO *PRAIA HOTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 13/12/2007 | 239.36 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AVISO DELICITACAO - PREGAO PRESENCIAL 010/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 13/12/2007 | 70.00 | 00023771720400 | MARIA DO CARMO MONTEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIASDESTINADAS A CREDORA MENCIONADA, P/ VIAJAR A CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 13 E 14/12/07, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO EM LSE-LEVANTAMENTO DA SITUACAOESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 13/12/2007 | 450.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREEDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE RETIRADA DE DETRITUS DE FOSSA DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 13/12/2007 | 2625.10 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | VALOER QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISICAO *DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DO ENS.FUNDAMENTAL: JOAO SOARES DA SILVA, *ANTONIO ADELINO DOS SANTOS, JOSE FELIX DE FIGUERE-DO, MANUEL M.DE OLIVEIRA, FRANCISCO P.DE OLIVEIRA,JOAO V. PEREIRA, M.FRANCISCA LEITE, JOSE P.MACHADOM.EMILIA DE CRISTO SILVA E SILVANO T. DA ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 13/12/2007 | 82.00 | 12734299000197 | ANTONIO RUFINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSI-COSSOCIAL DE ESPERANCA (CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 13/12/2007 | 165.00 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA -PALHETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSI-COSSOCIAL DE ESPERANCA (CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 13/12/2007 | 286.00 | 03973911000193 | RITA DE CASSIA SILVA NASCIMENTO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSI-COSSOCIAL DE ESPERANCA (CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472007 | 0007848 | 13/12/2007 | 7350.02 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL/PSF, *DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472007 | 0007849 | 13/12/2007 | 20422.75 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS,DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 13/12/2007 | 179.00 | 08605278000102 | NEYWA- VIRGINIA SANTANA NEIVA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSI-COSSOCIAL DE ESPERANCA (CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0007851 | 13/12/2007 | 865.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSI-COSSOCIAL DE ESPERANCA (CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 13/12/2007 | 421.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSI-COSSOCIAL DE ESPERANCA (CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 13/12/2007 | 450.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREEDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA DAS UNIDADES BA-SICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0007865 | 14/12/2007 | 412.74 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0007867 | 14/12/2007 | 7700.00 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NOCENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 14/12/2007 | 900.00 | 00002671278470 | CAMILA EMANUELLE GALGANE COSTA CASACCHI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DECONTRATO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NOAMBITO LICITATORIO JUNTO A COMISAO PERMANENTE DELICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 14/12/2007 | 30.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA S. CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS)DIARIAS DESTINADAS A CREDORA MENCIONDA PARA VIAJARA CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRODE 2007, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINA-MENTO SOBRE AS ATIVIDADES DE ALISTAMENTO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 14/12/2007 | 525.00 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DE ESGOTOS, RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E REDE DE ESGOTO NA RUA *GENI ROCHA XAVIER E CALCADAS NA COMUNIDADE SAO *FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 14/12/2007 | 4000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 2000 REVISTAS COM 40 PAGINAS FORMATO 20X30 CM, IMPRESSO 4X4 CORES, TOTALEM PAPEL STORAENZO DE 65G. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 14/12/2007 | 450.00 | 00093834659800 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA BOL 5713-PB, QUANDO EM VIAGENS AJOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA EPITACIO GOMES, COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 17/12/2007 | 450.00 | 00008750832425 | TALLES RAWELL VENANCIO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO E ENTREGA DE BOLETOS *DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2006/2007,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 17/12/2007 | 450.00 | 00004369201403 | LUCIANA PAULINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO E ENTREGA DE BOLETOS *DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2006/2007,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 17/12/2007 | 300.00 | 00008395952473 | DIDIANE BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA DIGITACAO DOS FORMULARIOS DO PROGRA-MA GARANTIA SAFRA 2006/2007, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 17/12/2007 | 300.00 | 00097978957420 | HEBE DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA DIGITACAO DOS FORMULARIOS DO PROGRA-MA GARANTIA SAFRA 2006/2007, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 17/12/2007 | 300.00 | 00006570619489 | WANESSA CURVELO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA DIGITACAO DOS FORMULARIOS DO PROGRA-MA GARANTIA SAFRA 2006/2007, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 17/12/2007 | 300.00 | 00006571457423 | WALESSA CURVELO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA DIGITACAO DOS FORMULARIOS DO PROGRA-MA GARANTIA SAFRA 2006/2007, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 17/12/2007 | 300.00 | 00044144970434 | ERIGONE FREIRE CARUELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA DIGITACAO DOS FORMULARIOS DO PROGRA-MA GARANTIA SAFRA 2006/2007, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 17/12/2007 | 450.00 | 00004875083432 | ALEXANDRA DOS SANTOS RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO E ENTREGA DE BOLETOS DOPROGRAMA GARANTIA SAFRA 2006/2007,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 17/12/2007 | 450.00 | 00006198316424 | ANDERSON EMANUEL DE ARAUJO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO E ENTREGA DE BOLETOS DOPROGRAMA GARANTIA SAFRA 2006/2007,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 17/12/2007 | 450.00 | 00006562994446 | PRISCILLA KIARA DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO E ENTREGA DE BOLETOS DOPROGRAMA GARANTIA SAFRA 2006/2007,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 17/12/2007 | 763.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 17/12/2007 | 507.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODO FUNCIONARIO DA MANUT.DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 17/12/2007 | 1440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODO PESSOAL DA MANUT.DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 17/12/2007 | 4362.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODO PESSOAL DA MANUT.DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 17/12/2007 | 499.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODA FUNCIONARIA DA MANUT.DA SEC.DE COMUNIC./EVENTOSE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 17/12/2007 | 3693.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODO PESSOAL DA MANUT.DA SEC. DE COMUN./EVENTOS/ TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 17/12/2007 | 3.51 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DA MANUT. DA SEC. DE OBRAS, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 17/12/2007 | 600.00 | 08846230000188 | ATECEL-AS.TEC.C.ERNESTO L.DE O.JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TESTE DEABSORCAO NO TERRENO LOCALIZADO NA CHAPADA DOS *ARAUJO, PARA CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 17/12/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODO FUNCIONARIO DA MANUT.DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 17/12/2007 | 7489.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 17/12/2007 | 2220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODO PESSOAL DA MANUT.DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 17/12/2007 | 18183.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODO PESSOAL DA MANUT.DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 17/12/2007 | 221.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 17/12/2007 | 4013.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODO PESSOAL DA MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 17/12/2007 | 24.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA MANUT. CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 17/12/2007 | 30.00 | 00006020465489 | ROSELITA MARIANO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA PARA VIAJARA SOLEDADE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 17/12/2007 | 430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODA FUNCIONARIA DA MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E SERV.SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 17/12/2007 | 2278.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.ASSIST. E SERV.SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 17/12/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODO FUNCIONARIO DA MANUT.DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 17/12/2007 | 959.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODO PESSOAL DA MANUT.DA SEC. DE ASSIST.E SERV. SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 17/12/2007 | 4791.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODO PESSOAL DA MANUT.DA SEC. DE ASSIST.E SERV. SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 17/12/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODO PESSOAL DA MANUT.DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 17/12/2007 | 1860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODO PESSOAL DA MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 17/12/2007 | 4535.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODO PESSOAL DA MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 17/12/2007 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODO PESSOAL DA MANUT. DOS PENSIONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 17/12/2007 | 680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODO FUNCIONARIO DA MANUT.SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 17/12/2007 | 5583.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODO PESSOAL DA MANUT.DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 17/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODA MANUTENCAO DOS PENSIONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 17/12/2007 | 208.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 17/12/2007 | 3908.27 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DASDEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO 13 SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 17/12/2007 | 6920.70 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DASDEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO 13 SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 17/12/2007 | 960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODA FUNCIONARIA DA MAN.DA SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 17/12/2007 | 3710.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 17/12/2007 | 4640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODO PESSOAL DA MANUT.DA SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 17/12/2007 | 3446.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODO PESSOAL DA MANUT.DA SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 17/12/2007 | 5000.00 | 00000746001410 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO, MEDINDO 450 M2, COMPREENDENDO *30,00 M DE LARGURA E 15,00 M DE COMPRIMENTO, DESTINADO A AMPLIACAO DA AREA DE UMA UNIDADE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 17/12/2007 | 5000.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO DE N.082/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 17/12/2007 | 5000.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUARTA PAR-CELA DO CONTRATO DE N.082/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 17/12/2007 | 1338.70 | 03221539000169 | JOSE ATAIDE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE VO MILITINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 17/12/2007 | 80.59 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE *ENERGIA ELETRICA DA MAN. ESCOLA MUNICIPAL DE BAR-RA DO CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 17/12/2007 | 108.05 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE *ENERGIA ELETRICA DA MAN. ESCOLA MUNICIPAL DO CAR-RASCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 17/12/2007 | 1130.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ETC.DASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 17/12/2007 | 2585.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM CONFECCAO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADO AOS JOGOS ESTUDANTIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0007895 | 17/12/2007 | 5474.00 | 07789643000105 | JOANA D ARC FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODA ZONA RURAL P/Z.URBANA E VICE-VERSA REFERENTE A46% DA DECIMA PARCELA DO CONTRATO N.008/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0007896 | 17/12/2007 | 10200.00 | 03005017000120 | SEVERINO CEZAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODA ZONA RURAL P/Z.URBANA E VICE-VERSA REFERENTE ADECIMA PARCELA DO CONTRATO N.006/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0007897 | 17/12/2007 | 8900.00 | 05506147000171 | CICERO SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DA Z.RURAL P/Z.URBANA E VICE-VERSAREFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO N.007/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0007899 | 17/12/2007 | 6426.00 | 07789643000105 | JOANA D ARC FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DA Z.RURAL P/Z.URBANA E VICE-VERSAREFERENTE A 54% DA DECIMA PARCELA DO CONTRATO N.008/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 17/12/2007 | 1200.00 | 00047630892420 | SEVERINO RAMOS FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARESDAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 17/12/2007 | 1440.00 | 00033459363487 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE DEZESSEIS CARRADAS DEAGUA DA CIDADE DE LAGOA SECA A Z.RURAL DE ESPERANCA, NO VEICULO DE PLACA MYL 1667, DESTINADAS AS *ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 17/12/2007 | 780.85 | 06861878000106 | JOSE LUCAS DA SILVA RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 120 (CENTOE VINTE) ALMOCOS PARA OS INTEGRANTES DAS BANDAS *FILAMORNICA E MARCIAL MUNICIPAL, DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA 1 DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 17/12/2007 | 300.00 | 00095147594434 | EDNALDO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ACORDO FIRMADO NA CURADORIA REFERENTE A PARTICIPACAO NO PROGRAMA ``BB EDUCAR``, NO PERIODO DE 2003/2004, RE-LATIVO A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 17/12/2007 | 1800.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 10 ESCRIVANIAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 17/12/2007 | 300.00 | 00003799002464 | JOSEFA ALECIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ACORDO FIRMADO NA CURADORIA REFERENTE A PARTICIPACAO NO PROGRAMA ``BB EDUCAR``, NO PERIODO DE 2003/2004, RE-LATIVO A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 17/12/2007 | 300.00 | 00004766643496 | EDVANILSON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ACORDO FIRMADO NA CURADORIA REFERENTE A PARTICIPACAO NO PROGRAMA ``BB EDUCAR``, NO PERIODO DE 2003/2004, RE-LATIVO A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 17/12/2007 | 300.00 | 00003734952425 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ACORDO FIRMADO NA CURADORIA REFERENTE A PARTICIPACAO NO PROGRAMA ``BB EDUCAR``, NO PERIODO DE 2003/2004, RE-LATIVO A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392007 | 0007908 | 17/12/2007 | 8010.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEEQUIPAMENTOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0007930 | 17/12/2007 | 1050.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SEGURANCA ELETRONICA E MOTORIZADA NA MANUTEN-CAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | APOIO ESPORTIVO A ALUNOS DA REDE MUNIC.DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 17/12/2007 | 84.00 | 24494494000176 | ROMUALDO GRANGEIRO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO APOIO A ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 17/12/2007 | 412.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 17/12/2007 | 294.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PAR-CELA DO 13 SALARIO DA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DEDIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 17/12/2007 | 5490.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DE DI-RETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 17/12/2007 | 50070.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO EN-SINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 17/12/2007 | 4099.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO EN-SINO INFANTIL PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 17/12/2007 | 14975.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DE DI-RETORES E COORDENADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 17/12/2007 | 6407.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PAR-CELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO EN-SINO FUNDAMENTAL PROFESSORES PRO-TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 17/12/2007 | 4344.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO EN-SINO FUNDAMENTAL VIGILANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 17/12/2007 | 296.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO *TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 17/12/2007 | 8871.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL AUX.DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 17/12/2007 | 874.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO *TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 17/12/2007 | 5019.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO *ENSINO FUNDAMENTAL VIGILANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 17/12/2007 | 11618.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO *ENSINO FUNDAMENTAL AUX.DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 17/12/2007 | 379.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *VIGILANTES -PRO-TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 17/12/2007 | 4401.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENS.FUND.AUX.DE SERVI-COS PRO-TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 17/12/2007 | 1480.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO EN-SINO INFANTIL PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 17/12/2007 | 3803.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ME-RENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 17/12/2007 | 2977.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO EN-SINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 17/12/2007 | 2104.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO EN-SINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 17/12/2007 | 352.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PAR-CELA DO 13 SALARIO DA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DOSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 17/12/2007 | 1851.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO EN-SINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 17/12/2007 | 2060.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO EN-SINO FUANDMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 17/12/2007 | 4209.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ME-RENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 17/12/2007 | 7272.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO EN-SINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 17/12/2007 | 158.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR *PRO-TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 17/12/2007 | 520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS *ATIVIDADES CULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 17/12/2007 | 4005.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS *ATIVIDADES CULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 17/12/2007 | 244.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PAR-CELA DO 13 SALARIO DA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO *DAS ATIVIDADES CULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 17/12/2007 | 3318.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS *ATIVIDADES CULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 17/12/2007 | 762.15 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DASATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELADO 13 SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 17/12/2007 | 631.53 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DASATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELADO 13 SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 17/12/2007 | 2537.11 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO13 SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 17/12/2007 | 1572.14 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO13 SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 17/12/2007 | 13158.44 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO13 SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 17/12/2007 | 78.50 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO13 SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 17/12/2007 | 3332.46 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO13 SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0008009 | 17/12/2007 | 11440.00 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 17/12/2007 | 2571.39 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO13 SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 17/12/2007 | 300.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM- ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DE 03 CONSULTORIOS ODON-TOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLO-GICOS (CEO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 17/12/2007 | 900.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM- ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DE 09 CONSULTORIOS ODON-TOLOGICOS DOS PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 17/12/2007 | 2092.10 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 17/12/2007 | 538.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODO PESSOAL DA MANUT.DO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 17/12/2007 | 6414.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODO PESSOAL DA MANUT.DOS SERV.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 17/12/2007 | 16024.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 17/12/2007 | 2440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODO PESSOAL DA MANUT.DOS SERV.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 17/12/2007 | 1730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODA FUNCIONARIA DA MANUT.DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 17/12/2007 | 3480.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS EMPACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 17/12/2007 | 1783.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODO PESSOAL DA MANUT.DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 17/12/2007 | 2623.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODO PESSOAL DA MANUT.DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 17/12/2007 | 10707.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODO PESSOAL DA MANUT.DO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 17/12/2007 | 27924.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODO PESSOAL DA MANUT.DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 17/12/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODO FUNCIONARIO DA MANUT.SERV. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 17/12/2007 | 9169.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 17/12/2007 | 7312.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODO PESSOAL DA MANUT. DO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 17/12/2007 | 7694.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODO PESSOAL DA MANUT. DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 17/12/2007 | 9683.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODO PESSOAL DA MANUT. HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 17/12/2007 | 17523.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 17/12/2007 | 663.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODO PESSOAL DA MANUT.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 17/12/2007 | 3373.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODO PESSOAL DA MANUT.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 17/12/2007 | 2954.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODO PESSOAL DA MANUT.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 17/12/2007 | 33957.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODO PESSOAL DA MANUT.DOS AGENTES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 17/12/2007 | 4600.89 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESOONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPEVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOSSERVICOS DE SAUDE, REFERENTE AO 13 SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 17/12/2007 | 11229.68 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESOONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPEVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOSSERVICOS DE SAUDE, REFERENTE AO 13 SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 17/12/2007 | 562.14 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DAVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,REFERENTE AO 13 SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 17/12/2007 | 641.88 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DAVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,REFERENTE AO 13 SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 17/12/2007 | 3334.73 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOHOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO 13 SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 17/12/2007 | 1842.81 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOHOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO 13 SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472007 | 0008011 | 17/12/2007 | 3000.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DEESPECIALIDADES ODONTOLIGICAS-CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 17/12/2007 | 12400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO PRODUTIVIDADE MES DE NOVEMBRO/07 DA MANU -TENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 17/12/2007 | 500.00 | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA SEBASTIAO ARAUJO, S/N, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONA-MENTO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 17/12/2007 | 880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODO FUNCIONARIO DA MANUT. PROCURADORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 17/12/2007 | 2016.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODO PESSOAL DA MANUT. PROCURADORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 17/12/2007 | 21.00 | 00001960510452 | ADRIANA VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGENS AJOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DOTREINAMENTO PARA CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DESAUDE(CNES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 17/12/2007 | 69.59 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGENSA CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO CURSO DE GESTORES COMO FACILITADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 17/12/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODO FUNCIONARIO DA MANUT.DA SEC.DE PLANEJ/COORDENACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 17/12/2007 | 1110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODO PESSOAL DA MANUT.DA SEC. DE PLANEJ/COORDENACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 18/12/2007 | 300.00 | 08668658000188 | MANUEL MONTEIRO DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DAMERCADORIA, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MMX 1388DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 18/12/2007 | 73.40 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 18/12/2007 | 36.70 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 18/12/2007 | 255.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDESTINADOS AS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 18/12/2007 | 1400.00 | 02761103000442 | ESPERANCA FERRAGENS-FERRO COM.DE F.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA ADIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 18/12/2007 | 90.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA ADIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 18/12/2007 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA DESTINADA AO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A *JOAO PESSOA/PB, NO DIA 18/12/2007, COM A FINALIDA-DE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO JUNTO A SUDEMA (LI DA PRACA JOAQUIM PEREIRA ELO DA PRACA ANTONIO NOGUEIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 18/12/2007 | 800.00 | 00015410404491 | JACONIAS DANTAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO DE ESGOTAMEN-TO SANITARIO PARA CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPOR-TES E CONTRUCAO DE CASAS POPULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 18/12/2007 | 150.00 | 00082626855472 | JANILSON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CALCADAS DE PESSOAS *CARENTES NA COMUNIDADE SAO FRANCISCO E NA RUA DAPAZ, TRAVESSA DA PAZ, ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 18/12/2007 | 420.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSREALIZADOS NO TRATOR MF 265, PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 19/12/2007 | 57.60 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 19/12/2007 | 57.60 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 19/12/2007 | 200.00 | 00033455996434 | CARLOS ALBERTO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KMD-2984, QUANDO EM VIAGEM A J.*PESSOA/PB, NO DIA 17/12/07, CONDUZINDO O SECRETA-RIO DE AGRICULTURA, COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 19/12/2007 | 484.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR, DA MANU-TENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO13 SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 19/12/2007 | 1008.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO NATALINA DE PRACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 19/12/2007 | 141.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO NATALINA DE PRACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 19/12/2007 | 500.00 | 07645053000109 | J.B. ASSESSORIA S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE VEICULACAO E DIVULGACAO DE NOTICIAS RELACIONA-DAS A EVENTOS ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 19/12/2007 | 500.00 | 07645053000109 | J.B. ASSESSORIA S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE VEICULACAO E DIVULGACAO DE NOTICIAS RELACIONA-DAS A EVENTOS ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 19/12/2007 | 112.50 | 00035515554191 | DENISE DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SREVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS AOSSEGURANCA, DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 19/12/2007 | 740.00 | 00049862766468 | WELLINGTON FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SREVICOSPRESTADOS COMO SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADESNATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 19/12/2007 | 922.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR, DA MANU-TENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TU-RISMO, REFERENTE AO 13 SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 19/12/2007 | 59.80 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AOS AGENTES EDUCATIVOS DETRANSITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 19/12/2007 | 304.00 | 06234614000114 | ART-TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A COMPLEMENTACAO DE MARCA-CAO DO TRANSITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 19/12/2007 | 760.00 | 00007571256461 | CLAUDENIR EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 19/12/2007 | 1500.00 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADOS A REVISAO DE ILUMINACAOPUBLICA NA ZONA URBANA DURANTE OS FESTEJOS NATALINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 19/12/2007 | 757.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR, DA MANU-TENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANS-PORTES, REFERENTE AO 13 SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 19/12/2007 | 653.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 19/12/2007 | 882.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR, DA MANU-TENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13 *SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 19/12/2007 | 490.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA ADIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 19/12/2007 | 7.25 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0008038 | 19/12/2007 | 250.00 | 00006217585405 | DJANICE DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CURSO DE PONTO CRUZ DESTINADO AS MAESDO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO A FAMILIA (BINF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0008039 | 19/12/2007 | 350.00 | 00093108419404 | MARIA SUELI FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CURSO DE SALGADOS DESTINADOS AS MAESDO PROGRAMA CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0008040 | 19/12/2007 | 400.00 | 00008020685456 | ANDRÉIA ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CURSO DE TORTAS SALGADAS DESTINADOSDO PROGRAMA CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0008041 | 19/12/2007 | 900.00 | 00016093550400 | MARIA DA GLÓRIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CURSO DE SECRETARIA DOMESTICA DESTI-NADO AS MAES DO PROGRAMA CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0008042 | 19/12/2007 | 250.00 | 00006217585405 | DJANICE DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CURSO DE PONTO CRUZ DESTINADO AS MAESDO PROGRAMA CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0008043 | 19/12/2007 | 300.00 | 00002276234440 | JARDIENE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CURSO DE VAGONITE DESTINADO AS MES DOPROGRAMA CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0008044 | 19/12/2007 | 350.00 | 00050404318487 | IRAN STENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA PALESTRA "DIREITO E DEVERES DOS BENE-FICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA" DESTINADO ASFAMILIA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0008045 | 19/12/2007 | 1600.00 | 00002231718405 | JOSENILDA DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA PALESTRA NO CURSO DE CABELEIREIRO, *DESTINADO AS MAES DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0008046 | 19/12/2007 | 400.00 | 00008020685456 | ANDRÉIA ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CURSO DE BOLOS DESTINADO AS FAMILIA *ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0008047 | 19/12/2007 | 1200.00 | 00021815208449 | LUZINETE VERISSIMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CURSO DE MANICURE DESTINADO AS MAESDO PROGRAMA CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0008048 | 19/12/2007 | 300.00 | 00044144695468 | VALDINETE FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTADOS NOCURSO DE PINTURAS EM TECIDO DESTINADO AS MAES ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0008049 | 19/12/2007 | 150.00 | 00047550880468 | BARTOLOMEU CAVALCANTE DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTADOS NAPALESTRA "CUIDADO COM O IDOSO" DESTINADO AS FAMI-LIAS DO PROGRAMA CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0008050 | 19/12/2007 | 2000.00 | 00003560543495 | RITA ACIOLE DE CARVALHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTADOS NOCURSO DE COSTURA DESTINADO AS FAMILIA ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0008051 | 19/12/2007 | 300.00 | 00001610694449 | ROMEU ELOY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTADOS NAPALESTRA "DIREITO DO CONSUMIDOR" DESTINADO AS FAMILIAS DO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0008052 | 19/12/2007 | 1600.00 | 00033918759253 | ELIZABETE NERI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CURSO DE BIJUTERIAS DESTINADO AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0008053 | 19/12/2007 | 700.00 | 00008329697703 | KIARA ALVES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CURSO DE ALIMENTACAO ALTERNATIVA DES-TINADA AS FAMILIA DO PROGRAMA CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0008054 | 19/12/2007 | 350.00 | 00093108419404 | MARIA SUELI FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CURSO DE SALGADOS DESTINADO AS MAES *DO PROGRAMA (BINF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0008055 | 19/12/2007 | 400.00 | 00008020685456 | ANDRÉIA ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CURSO DE TORTAS SALGADAS DESTINADASAS MAES DO PROG. DE BENEFICIO AS FAMILIA (BINF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0008056 | 19/12/2007 | 400.00 | 00008020685456 | ANDRÉIA ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CURSO DE BOLOS DESTINADO AS MAES DOPROGRAMA DE BENEFICIO AS FAMILIA (BINF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0008057 | 19/12/2007 | 200.00 | 00043784313434 | DEONIZE CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA PALESTRA "RESPONSABILIDADE DOS PAIS *COM OS FILHOS" DESTINADO AS MAES DO BINF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0008058 | 19/12/2007 | 199.00 | 00047550880468 | BARTOLOMEU CAVALCANTE DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA PALESTRA DE PROIBICAO DO TRABALHO IN-FANTIL DESTINADO AS MAES DO BINF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0008059 | 19/12/2007 | 300.00 | 00044144695468 | VALDINETE FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CURSO DE PINTURAS EM TECIDOS DESTINA-DO AS MAES ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE BENEFICIO ASFAMILIAS (BINF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000722007 | 0008060 | 19/12/2007 | 3706.65 | 07188569000171 | LIVRARIA CRATO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A UMA BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 19/12/2007 | 250.00 | 00005051918492 | MARIA JOSE BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, *COM A FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDEDA MENOR ALINE CRISTINA BARBOSA JUNTO AO HOSPITALUNIVERSITARIO OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 19/12/2007 | 92.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA MANUT.DA SEC.ASSIST.S. SOCIAL, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 19/12/2007 | 36.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA MANUT.DA SEC.DE ASSIST.S. *SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 19/12/2007 | 150.00 | 00004291373465 | MARIA APARECIDA DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. P/ CUS-TEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COM AFINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA *FILHA MARIA VITORIA LOPES DA SILVA ARAUJO, JUNTO *AO IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 19/12/2007 | 200.00 | 00002026088403 | JOSEANE MIRANDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. P/ CUS-TEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COM AFINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU *FILHO JONAS MIRINDA DINIZ, JUNTO AO HOSPITAL UNI-VERSITARIO OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 19/12/2007 | 48.00 | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE CAPA DE SOFA DESTINADAA CASA DA FAMILIA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 19/12/2007 | 1750.00 | 35496686000138 | NUCLEO INT.RUR.S.MIGUEL-RIVANDO B.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SUBVENCAOANUAL DE 05 (CINCO) SALARIOS MINIMOS NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 19/12/2007 | 305.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR, DA MANU-TENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICOS SO-CIAL, REFERENTE AO 13 SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 19/12/2007 | 550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR, DA MANU-TENCAO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO 13 SALA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 19/12/2007 | 500.00 | 00003167698438 | ADAIR DO CARMO DE LIMEIRA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CURSO DE FUXICO DESTINADO AS MAES *DO PROGRAMA BINF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 19/12/2007 | 500.00 | 00006556749427 | KALINA LIGIA DOS SANTOS ENEDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CURSO DE CROCHE DESTINADO AS MAES *PROGRAMA BINF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 19/12/2007 | 1951.55 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA EFETIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 19/12/2007 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VEICULACAOPUBLICITARIA EM AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVASDE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA CATURITE NOS MU-NICIPIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 19/12/2007 | 604.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR, DA MANU-TENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO 13 SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 19/12/2007 | 401.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 19/12/2007 | 1232.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR, DA MANU-TENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO 13SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 19/12/2007 | 300.00 | 00095146733449 | MARIA ALBERTINA DA CONCEICAO. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ACORDO FIR-MADO NA CURADORIA REFERENTE A PARTICIPACAO NO PRO-GRAMA ``BB EDUCAR , NO PERIODO DE 2003/2004, RELATIVO A 1 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 19/12/2007 | 2682.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTOEM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR, DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO 13 SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 19/12/2007 | 1051.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMBREGADOR, DA MANU-TENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO 13 SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 19/12/2007 | 1028.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO 13 SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 19/12/2007 | 168.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR, DA MANU-TENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AO 13 *SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 19/12/2007 | 684.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR, DA MANU-TENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO13 SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 19/12/2007 | 193.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR, DA MANU-TENCAO DA PROCURADORIA JURIDCA, REFERENTE AO 13 *SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 19/12/2007 | 14792.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO DE INCENTIVO AOS ANESTESISTAS DA MANUTENCAO *DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 19/12/2007 | 42460.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO DE INCENTIVO AOS MEDICOS DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 19/12/2007 | 1530.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 17 (DEZESSETE) CARRADASDE AGUA DA CIDADE DE LAGOA SECA A ZONA RURAL DE ESPERANCA NO VEICULO DE PLACA HUB 6560, DESTINADAS *AOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 19/12/2007 | 80.00 | 00095328475453 | GRACIETE IZIDORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOPREDIO DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CAMPO FORMOSO,PARA ATENDIMENTO MEDICO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 19/12/2007 | 2575.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR, DA MANU-TENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, REFERENTE AO 13 SA-LARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 19/12/2007 | 7470.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR, DA MANU-TENCAO DOS AGENTES DE SAUDE, REFERENTE AO 13 SALA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 19/12/2007 | 50.00 | 00005822270468 | JOAO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA LHU 7911, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 27/12/07, CONDUZINDO O PA-CIENTE JOSENALDO GOMES DE LUNA PARA TRATAMENTO ESPECIFICO NA CLINICA MADRE TERESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 19/12/2007 | 145.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR, DA MANU-TENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, *REFERENTE AO 13 SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 19/12/2007 | 13320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUT.DA SAUDE BUCAL, *RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 19/12/2007 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 19/12/2007 | 23920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 19/12/2007 | 12400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUT.DA POLICLINICA, *RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 19/12/2007 | 5410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUT. DO CEO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 19/12/2007 | 4527.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AOS MEDICOS DA MANUT.DO HOSPITAL, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 20/12/2007 | 1050.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SEGURANCA ELETRONICA E MOTORIZADA NAS UNIDADESBASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 20/12/2007 | 64.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO, DESTINADOS AO *CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 20/12/2007 | 151.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA MANUT. DO HOSPITAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 20/12/2007 | 148.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA MANUT. DO CAPS, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 20/12/2007 | 220.00 | 00007581235408 | DIEGO SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MOM 0398, QUANDO EM VIAGEM A CAM-PINA GRANDE, NOS DIAS 13,20,22,27 E 29/11/07,TRANSPORTANDO PACIENTES DE HEMODIALISE DO HOSPITAL DA *FAP P/ ESTE MUNICIPIO E O DISTRITO DE SAO MIGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 20/12/2007 | 43.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA MANUT.DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO *AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442007 | 0008113 | 20/12/2007 | 1807.50 | 00065775147472 | JOSEANE BANDEIRA VICENTE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 20/12/2007 | 500.00 | 00032551126487 | MURILO LEITE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS EMPACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 20/12/2007 | 250.00 | 00033455996434 | CARLOS ALBERTO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KMD 2984, QUANDO EM VIAGEM A CAM-PINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 03/12/2007E 05/12/2007, CONDUZINDOS OS PACIENTES OTACILIO S.ARAUJO E INACIA T. RUFINO, P/TRATAMENTO ESPECIFI-CO NOS HOSPITAIS DR. MAIA E SAO PEDRO, RESPECTIVA-MENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 20/12/2007 | 100.00 | 00043641679400 | ANTONIO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA CCF 2492, QUANDO EM VIAGENS A CAMPI-NA GRANDE/PB, NO DIA 07/12/2007, CONDUZINDO OS PA-CIENTES IVANILDO CAROLINO E CLAUDIANA RUFINO DA *COSTA COM TRANSTORNO MENTAL, PARA O HOSPITAL EMER-GENCIA PSIQUIATRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 20/12/2007 | 30.00 | 00092974260420 | CLAUDIO KENNEDY NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMZ 0473, CONDUZINDO A ASSISTEN-TE SOCIAL DO CAPS, PARA VISITA DOMICILIAR NAS LO-CALIDADES DO PINTADO E LAGOA DE PEDRA, NO DIA 14DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 20/12/2007 | 50.00 | 00092974260420 | CLAUDIO KENNEDY NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMZ 0473, QUANDO EM VIAGEM A CAM-PINA GRANDE/PB, NO DIA 13/12/2007, CONDUZINDO AD-MINISTRADORES DO CAPS, PARA VIABILIZAR A COMPRA DEMATERIAL DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 20/12/2007 | 50.00 | 00011379421420 | CARLOS PASSOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MNL 0879, QUANDO EM VIAGEM A CAM-PINA GRANDE/PB, NO DIA 06/12/2007, CONDUZINDO A *PACIENTE MARICLEIDE EPIFANIO DUARTE COM TRANSTOR-NO MENTAL, PARA O HOSPITAL EMERGENCIA PSIQUIATRI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 20/12/2007 | 485.00 | 00046731652415 | DR. JOSE LUIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 20/12/2007 | 290.00 | 00046731652415 | DR. JOSE LUIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 20/12/2007 | 1000.00 | 08733255000175 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 20/12/2007 | 25.43 | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000442006 | 0008143 | 20/12/2007 | 3550.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 20/12/2007 | 200.00 | 00092997066468 | LUCIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PINTURA DE LOGOMARCAS DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 20/12/2007 | 2001.15 | 08590754000150 | GIZEUDA PEREIRA MOTTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 20/12/2007 | 2242.85 | 08590754000150 | GIZEUDA PEREIRA MOTTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0008148 | 20/12/2007 | 791.79 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO A DECIMA PARCELA DA TO-MADA DE PRECO 002/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0008149 | 20/12/2007 | 29208.21 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE DE SAUDE ACIMA MENCIONADA, REFERENTE A DECIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262007 | 0008168 | 20/12/2007 | 1200.00 | 00013300148472 | MARIA BETANEA COELHO ALCOFORADO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SETIMA PARCELA DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNO-3395, C/A FINALIDADE DE TRANSPORTAR AS EQUIPES DO PSF *JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0008180 | 20/12/2007 | 657.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA *MOQ-7810, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIO-LOGICA E AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0008181 | 20/12/2007 | 396.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA *MOQ-7800, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIO-LOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0008183 | 20/12/2007 | 1438.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA *MOQ-2654, DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 20/12/2007 | 500.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECARTOES OI, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS *DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0008186 | 20/12/2007 | 136.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MMX-1724, *DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBI-ENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0008187 | 20/12/2007 | 1200.00 | 00030862876400 | VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DECIMA PRI-MEIRA PARCELA DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNL6475,TRANSPORTANDO AS EQUIPES DOS PSFS DE SAO MIGUEL E PINTADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0008188 | 20/12/2007 | 1004.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA *MNO-3395, LOCADO A MANUTENCOA DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0008189 | 20/12/2007 | 942.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA *MNL-6475, LOCADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0008190 | 20/12/2007 | 29.76 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNW - 8183,DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0008191 | 20/12/2007 | 32.24 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNW-8193, *DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0008192 | 20/12/2007 | 34.72 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH-9013, *DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0008193 | 20/12/2007 | 682.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA *MMX-1185, DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0008194 | 20/12/2007 | 658.35 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA *GMF-4139, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIO-LOGICA E AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0008195 | 20/12/2007 | 1145.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULODE PLACA MNH-9128, DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 20/12/2007 | 1100.00 | 00004146131472 | ANTONIO MONTEIRO COSTA / | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGULINO, 741 *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/ FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES *DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 20/12/2007 | 32.45 | 00016025083487 | BERNADETE DE LOURDES MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 19/12/2007, COM A FI-NALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 20/12/2007 | 50.00 | 00033455937420 | ADJAIR PEDRO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA TROCA DO RELE E PROTETOR DO MOTOR DAGELADEIRA DUPLEX DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE *EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 20/12/2007 | 40.00 | 00092974260420 | CLAUDIO KENNEDY NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMZ 0473, QUANDO EM VIAGEM P/ OSITIO LOGRADOURO E UMA VIAGEM P/ O SITIO LAGEDAONO DIA 20/12/07, CONDUZINDO OS MEMBROS DA EQUIPEPEDAGOGICA P/ SUPERVISAO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 20/12/2007 | 40.00 | 00005822270468 | JOAO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA LHU-7911, QUANDO EM VIAGEM P/ OSITIO MULATINHA E UMA VIAGEM P/O SITIO LAGOA VER-DE, NO DIA 19/12/07, P/ LEVAR OS MEMBROS DA EQUI-PE PEDAGOGICA P/SUPERVISAO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 20/12/2007 | 20.00 | 00005822270468 | JOAO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA LHU-7911, TRANSPORTANDO A EQUIPEPEDAGOGICA DEST. AS VISITAS AS ESCOLAS MUNICIPAISJOSE LOPES E DO BRITADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 20/12/2007 | 140.00 | 00005822270468 | JOAO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA LHU-7911, CONDUZINDO A EQUIPE PEDAGOGICA PARA SUPERVISAO ESCOLAR E ENCONTRO, NOSSITIOS BENEFECIO, LAGOA DE PEDRA, TIMBAUBA E A CIDADE DE ALAGOA GRANDE, NOS DIAS 10,11 E 12/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 20/12/2007 | 11517.30 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 20/12/2007 | 136.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 20/12/2007 | 50.00 | 00092974260420 | CLAUDIO KENNEDY NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMZ 0473, QUANDO EM VIAGEM P/ AC.GRANDE PARA O ENCONTRO DE LEVANTAMENTO DA SITUACAO ESCOLAR/LSE, NO DIA 13/12/07,CONDUZINDO MARIADO CARMO M. DE ALMEIDA, ASSESSORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 20/12/2007 | 40.00 | 00097964956434 | RUBENS PINTO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO FOGAO INDUSTRIAL DA SECRETARIA DE *EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 20/12/2007 | 560.50 | 00040167240900 | ANTONIO PINTO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE MEIA PATACAE GRAVATAZINHO P/ ESPERANCA E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MNH 9220, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07 E MAIS 14 HORAS-EXTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 20/12/2007 | 62.68 | 00021891621491 | MARILENE DINIZ R. DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE,NO DIA 30/11/07, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DOENCONTRO DE MIDIAS DE EDUCACAO, REALIZADO NO NTE-NUCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL DE C.GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 20/12/2007 | 75.39 | 00023633085491 | VANIA LUCIA DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM A *J.PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ESCOLA ATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 20/12/2007 | 32.76 | 00023633085491 | VANIA LUCIA DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM A *J.PESSOA/PB, COM OS TECNICOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DAEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 20/12/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DOPESSOAL DA MANUT. DO EJA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0008156 | 20/12/2007 | 2220.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA *MMP- 5050 (ONIBUS) DA MANUTENCAO DO TRANSPORTEESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 20/12/2007 | 380.00 | 00004819139479 | SIMONE MARIA DOS SANTOS CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO GINASIO "O VOVOZAO" COMO AUX.DE SERVICOS, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA ROSELITA DOSSANTOS QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, DURANTE O MESDEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0008163 | 20/12/2007 | 2429.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA *MNH-9499 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTEESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0008164 | 20/12/2007 | 2566.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA *MNH-9220 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTEESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0008166 | 20/12/2007 | 1046.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA *MMX-1388, DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0008169 | 20/12/2007 | 964.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA *MNH-9025, DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0008170 | 20/12/2007 | 24.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH-9003, *DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 20/12/2007 | 50.00 | 00005822270468 | JOAO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA LHU-7911, QUANDO EM VIAGEM A CAM-PINA GRANDE/PB, CONDUZINDO O FUNCIONARIO RENNAM *BARROS A. SANTOS, COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DIS-QUET INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 20/12/2007 | 380.00 | 08156402000191 | EVOLUCAO SUPR.E SIST.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SECCAO DEDIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA AREA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 20/12/2007 | 500.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECARTOES OI, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 20/12/2007 | 1204.65 | 33055146014739 | BRADESCO SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SEGURO DOAUTOMOVEL DE PLACA MOT-1568/PB DA MANUT.DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 20/12/2007 | 730.00 | 00039062104487 | JOSE ANTONIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE UMA MESA DE MADEIRA COM MEDIDAS2,70M X 1,20M, PARA AS ACOES DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0008150 | 20/12/2007 | 190.00 | 00020336365420 | JUDITH DE SOUZA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS *PRESTADOS COMO PALESTRANTE "DIREITOS E DEVERES DASCRIANCAS E ADOLESCENTES" DESTINADO AS MAES DO PRO-GRAMA BINF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0008151 | 20/12/2007 | 220.00 | 00020336365420 | JUDITH DE SOUZA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PALESTRANTE "VIOLENCIA SEXUAL COMCRIANCAS E ADOLESCENTES" DESTINADO AS MAES DO PROGRAMA BINF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0008152 | 20/12/2007 | 245.00 | 00020317026453 | GIZELDA PEREIRA MOTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PALESTRANTE "HIGIENE PESSOAL" DESTINADO AS MAES DO PROGRAMA BINF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0008153 | 20/12/2007 | 1600.00 | 00033918759253 | ELIZABETE NERI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CURSO DE BIJUTERIA DESTINADO AS MAESDO PROGRAMA BINF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0008154 | 20/12/2007 | 700.00 | 00003167698438 | ADAIR DO CARMO DE LIMEIRA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CURSO DE BISCUI DESTINADO AS MAES DOPROGRAMA BINF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0008155 | 20/12/2007 | 200.00 | 00002973176441 | FRANCINNE XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PALESTRANTE " DOENCAS SEXUALMENTETRANSMISSIVEIS", DESTINADO AS MAES DO PROGRAMA *PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0008157 | 20/12/2007 | 1400.00 | 00004782176414 | NÚBIA CRISTINA DA COSTA ALÍRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CURSO DE BONECAS DE PANO DESTINADOAS MAES DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0008158 | 20/12/2007 | 200.00 | 00043784313434 | DEONIZE CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PALESTRANTE " COMO EDUCAR CRIANCASE ADOLESCENTES" PARA AS MAES DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0008159 | 20/12/2007 | 200.00 | 00043784313434 | DEONIZE CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PALESTRANTE " SOBRE RESPONSABILIDADE DOS PAIS COM OS FILHOS" PARA AS MAES DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 20/12/2007 | 200.00 | 00003098733470 | SANDRO LIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS *PRESTADOS DE SONORIZACAO PARA REUNIAO DE CONFRATERNIZACAO DAS MAES E PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS SO-CIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 20/12/2007 | 400.00 | 00007106955434 | MARILUSIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA SOLON DE LUCENA, 223 NES-TA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/ FUNCIONA-MENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0008176 | 20/12/2007 | 816.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULODE PLACA MOT-1568, DA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0008178 | 20/12/2007 | 420.00 | 24287104000197 | M. FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MERCADORIA DESTINADO AO LANCHES PARA REUNIAODOS CINCO GRUPOS DA MELHOR IDADE DE ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0008165 | 20/12/2007 | 1350.00 | 00000094094403 | OSEANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOP9488/PB, DESTINADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO *PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0008177 | 20/12/2007 | 1535.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULODE PLACA MOP-9488, LOCADO A MANUTENCAO DO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 20/12/2007 | 50.00 | 00005822270468 | JOAO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA LHU-7911, QUANDO EM VIAGEM A CAM-PINA GRANDE/PB. CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SECRETA-RIA DE OBRAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOSDA MESMA, JUNTO A SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0008171 | 20/12/2007 | 555.10 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO TRATOR YANMAR 1040,DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMOE TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0008173 | 20/12/2007 | 991.90 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO TRATOR MF-275, DAMANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO ETRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0008174 | 20/12/2007 | 637.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL, DESTINADO AO TRATOR FORD 6610, DA MA-TENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANS-PORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0008175 | 20/12/2007 | 1496.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULODE PLACA MMX-1785, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0008179 | 20/12/2007 | 4524.10 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MOTONI-VELADOR 120 B, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 20/12/2007 | 5000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE DIVULGACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNI-CIPIO NO PROGRAMA CORREIO CIDADE, CONFORME CONTRATO N. 100/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 20/12/2007 | 71.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 20/12/2007 | 960.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA SEGURANCA DA FEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0008172 | 20/12/2007 | 700.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIEL, DESTINADO AO TRATOR MF 265, PER-TECNETE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0008182 | 20/12/2007 | 2748.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO *TRATOR DE ESTEIRA FIATALLIS, PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 21/12/2007 | 630.00 | 00076893766491 | MARIO SERGIO BATISTA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO, LANTERNAGEM E PINTURA DO TRATOR MF290, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 21/12/2007 | 1440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 21/12/2007 | 4425.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 21/12/2007 | 1430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 21/12/2007 | 507.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODE FUNCION.DA MANUTENCAO DA SEC.DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 21/12/2007 | 3870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE COM. EVENTOS ETURISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 21/12/2007 | 1530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE COM. EVENTOS ETURISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 21/12/2007 | 620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 21/12/2007 | 2220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 21/12/2007 | 18920.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 21/12/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODE FUNCION.DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 21/12/2007 | 7841.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Habitação | Habitação Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL MELHORAR E VIABILIZA | MELHORIAS HABITACIONAIS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 21/12/2007 | 2948.83 | 41133067000181 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA - | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MELHORIA HABITACIONAL DO SR. PAULO SATURNINO *CARNEIRO NO SITIO CINZAS, DESTE MUNICIPIO. | 00162007 | NULL | NULL | Obras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 21/12/2007 | 3000.00 | 00028385281819 | GEOMAR BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA EULTIMA DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTU-LHOS EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 21/12/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIODO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 21/12/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODE FUNC.DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 21/12/2007 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIODO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 21/12/2007 | 350.00 | 00003073486445 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAM BOLSA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 21/12/2007 | 350.00 | 00005714653408 | GLAUBER GERMANO DE ARAUJO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 21/12/2007 | 350.00 | 00002170134492 | MICARLA FABIOLA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 21/12/2007 | 350.00 | 00005732802401 | JACIARA KARLA TORRES SINEZIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 21/12/2007 | 400.00 | 00005372694440 | PALOMA CARDOSO CAMARA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 21/12/2007 | 400.00 | 00008484959422 | TAMARA EMILLYS MARQUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 21/12/2007 | 350.00 | 00002550787498 | MARIA JOSE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 21/12/2007 | 350.00 | 00009338122727 | PATRICIA VITAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 21/12/2007 | 350.00 | 00000074051466 | GENEIDE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 21/12/2007 | 350.00 | 00007265099494 | MAIARA KELLE DE OLIVEIRA R. DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 21/12/2007 | 350.00 | 00001199053457 | KARLA JACQUELINE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 21/12/2007 | 350.00 | 00007319287412 | FERNANDA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 21/12/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PETI (PRO-TEMPORE) RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 21/12/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PAIF, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 21/12/2007 | 960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE ASSITENCIA E *SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 21/12/2007 | 4791.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA ESERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 21/12/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 21/12/2007 | 2410.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE ASSISTENCIA ESERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 21/12/2007 | 430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODE FUNCION. DA MANUTENCAO DA SEC.DE ASSISTENCIA ESERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 21/12/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODE FUNCION.DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 21/12/2007 | 340.00 | 00002973176441 | FRANCINNE XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA PALESTRA SOBRE DOENCAS SEXUALMENTETRANSMISSIVEIS, DESTINADA AS MAES DO PROGRAMA *BINF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 21/12/2007 | 350.00 | 00002973176441 | FRANCINNE XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA PALESTRA SOBRE HIGIENE, DESTINADA *AS MAES DO PROGRAMA BINF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 21/12/2007 | 6000.00 | 08109047000108 | OTICA VISSON LTDA- ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE OCULOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DENTRO DASACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADO NO *DIA 22 DE DEZEMBRO/2007, NO EVENTO ESPACO DA CI-DADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 21/12/2007 | 1060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO(PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 21/12/2007 | 680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODE FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRA-CAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 21/12/2007 | 6241.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 21/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAODOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 21/12/2007 | 1797.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 21/12/2007 | 4585.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 21/12/2007 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAODE PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 21/12/2007 | 7306.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE FINANCAS, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 21/12/2007 | 3446.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE FINANCAS, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 21/12/2007 | 2240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODE FUNCION. DA MANUTENCAO DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 21/12/2007 | 4322.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE FINANCAS, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 21/12/2007 | 100.00 | 00033455996434 | CARLOS ALBERTO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KMD 2984, QUANDO EM VIAGENS A *CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 04 E 18/12/2007, CON-DUZINDO A SECRETARIA DE FINANCAS, COM A FINALIDA-DE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI-DADE, JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 21/12/2007 | 738.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODE FUNC. DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- DIRETORES E C.PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 21/12/2007 | 991.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODE FUNC. DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 21/12/2007 | 127923.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 21/12/2007 | 10271.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (ENSINO INFAN -TIL PRE ESCOLAR) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 21/12/2007 | 13356.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DI-RETORES E C.PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 21/12/2007 | 35450.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO *AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 21/12/2007 | 19157.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 21/12/2007 | 740.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 21/12/2007 | 8024.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 21/12/2007 | 16440.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 21/12/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALVIGILANTES (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 21/12/2007 | 5965.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALAUX.DE SERVICOS (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE *DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 21/12/2007 | 1741.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 21/12/2007 | 21575.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,AUXDE SERVICOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 21/12/2007 | 9822.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL VI-GILANTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 21/12/2007 | 3700.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 21/12/2007 | 6728.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 21/12/2007 | 5980.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 21/12/2007 | 4508.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 21/12/2007 | 854.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 21/12/2007 | 4581.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 21/12/2007 | 4321.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 21/12/2007 | 15474.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 21/12/2007 | 7662.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 21/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODE FUNC.DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR (PRO-TEM-PORE) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 21/12/2007 | 1040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 21/12/2007 | 5239.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 21/12/2007 | 4945.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 21/12/2007 | 488.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 21/12/2007 | 160.11 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 21/12/2007 | 26332.33 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DOS PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 21/12/2007 | 5044.24 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 21/12/2007 | 6606.58 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO EN-SINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 21/12/2007 | 3012.07 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO EN-SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 21/12/2007 | 5101.41 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO EN-SINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 21/12/2007 | 1514.02 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DASATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 21/12/2007 | 1256.22 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DASATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 21/12/2007 | 370.00 | 00002821743467 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MALHADADA SERRA PARA BOA VISTA E VICE-VERSA, NO VEICULODE PLACA COS 2957, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0008313 | 21/12/2007 | 4662.16 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA *ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 21/12/2007 | 660.70 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEFOTOCOPIADORA DIGITAL SHARP E COPIAS EXCEDENTES,DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 21/12/2007 | 30.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH 9003,DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 21/12/2007 | 52654.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPET. 05 E 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 21/12/2007 | 9973.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA E JU-ROS EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUN-DAMENTAL, COMPETENCIA 05 E 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 21/12/2007 | 1110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJAMENTO ECOORDENACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 21/12/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODE FUNCION.DA MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJAMENTO ECOORDENACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | AQUISICAO DE AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0008208 | 21/12/2007 | 80600.00 | 08320453000107 | MC VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UMA UNIDADE MOVEL,TIPO AMBULANCIA,DESTINADA AOSSERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONTRATO N.105/007,MODALIDADE DA LICITACAO, PREGAO ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 21/12/2007 | 2623.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 21/12/2007 | 27340.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 21/12/2007 | 11209.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 21/12/2007 | 1730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, *RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 21/12/2007 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, *RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 21/12/2007 | 16999.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, *RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 21/12/2007 | 2440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, *RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 21/12/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDERELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 21/12/2007 | 10057.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, *RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 21/12/2007 | 7313.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 21/12/2007 | 7672.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 21/12/2007 | 19291.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL,RE-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 21/12/2007 | 10822.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, *RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 21/12/2007 | 35250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 21/12/2007 | 3373.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 21/12/2007 | 2914.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 21/12/2007 | 790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA E AMBIENTAL (PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MES *DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 21/12/2007 | 8954.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE *(PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 21/12/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE (PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 21/12/2007 | 10484.66 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOSSERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 21/12/2007 | 4611.04 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOSSERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 21/12/2007 | 2970.81 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOHOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 21/12/2007 | 1682.20 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOHOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 21/12/2007 | 596.20 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DAVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 21/12/2007 | 562.18 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOEM FAVOR DO FUNPREVE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 21/12/2007 | 6800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOSDO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 21/12/2007 | 660.70 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEFOTOCOPIADORA DIGITAL SHARP E COPIAS EXCEDENTES,DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 21/12/2007 | 182.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH 9013,DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 21/12/2007 | 6436.85 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEXTA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERC.DO PRODES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 21/12/2007 | 2360.00 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEXTA PAR-CELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERC.DO PRODES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 21/12/2007 | 15946.47 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEXTA PAR-CELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERC.DO PRODES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 21/12/2007 | 17965.64 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEXTA PAR-CELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERC.DO PRODES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 21/12/2007 | 880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODE FUNCION. DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICARELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 21/12/2007 | 2016.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICARELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 26/12/2007 | 210.00 | 00033462062468 | GILDO ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS A *EQUIPE DE APOIO NO ATENDIMENTO DAS ACOES DO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA, DENTRO DO EVENTO ESPACO DACIDADANIA, REALIZADO NO DIA 22/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 26/12/2007 | 4000.00 | 07347217000111 | CLINICA DE OLHOS DR. EDSON ARAUJO S/S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM CONSULTAS DE VISTA NO ATENDIMENTO *DENTRO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALI-ZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2007, NO EVENTO ESPACODA CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 26/12/2007 | 14.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA DA BOMBA DE AGUA DO TANQUE DE PEDRA PIN-TADA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0008331 | 27/12/2007 | 999.76 | 07943260000140 | JOSELITO VICENTE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO *GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 27/12/2007 | 900.00 | 00003289279456 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CURSO DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOAS MAES DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 27/12/2007 | 52.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA DO PREDIO DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 27/12/2007 | 170.00 | 00037608163801 | ELANE FLAVIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE MANICURE NA REALIZACAO DAS ATIVIDA-DES NAS ACOES DO PAIF, NO DIA 22/12/2007, NO ES-PACO CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 27/12/2007 | 300.00 | 00004274927423 | MARILENE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE CORTE DE CABELO NA REALIZACAO DAS *ATIVIDADES NAS ACOES DO PAIF, NO DIA 22/12/2007,NO ESPACO CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 27/12/2007 | 200.00 | 00098181904400 | ROSENILDA ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE CORTE DE CABELO NA REALIZACAO DAS *ATIVIDADES NAS ACOES DO PAIF, NO DIA 22/12/2007,NO ESPACO CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 27/12/2007 | 200.00 | 00028560958878 | ENIEDJA FABIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE MANICURE NA REALIZACAO DAS ATIVIDA-DES NAS ACOES DO PAIF, NO DIA 22/12/2007, NO ES-PACO CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 27/12/2007 | 170.00 | 00004274855414 | MARIA GORETE MARIANO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE MANICURE NA REALIZACAO DAS ATIVIDA-DES NAS ACOES DO PAIF, NO DIA 22/12/2007, NO ES-PACO CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0008344 | 27/12/2007 | 7031.10 | 07943260000140 | JOSELITO VICENTE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO *GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 27/12/2007 | 2050.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS 13/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 27/12/2007 | 73.40 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 27/12/2007 | 1042.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEM-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR REFERENTEA DIFERENCA DA COMPETENCIA 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 27/12/2007 | 52.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA EMFAVOR DO INSS, COMPETENCIA 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 27/12/2007 | 191.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 27/12/2007 | 291.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 27/12/2007 | 24804.17 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEXTA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERC.DO PRODES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 27/12/2007 | 50362.40 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEXTA PAR-CELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPER.DO PRODES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 28/12/2007 | 450.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SI-NAL DE RADIO-FREQUENCIA, NA MANUTENCAO DOS SERVI-COS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 28/12/2007 | 24.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO NA MANUTENCAO DOS SERV.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 28/12/2007 | 1500.74 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DA BENFAM NA C/C 7886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 28/12/2007 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS EM SAUDE, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 28/12/2007 | 3.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 28/12/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5263-9 FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 28/12/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 58043-0 GESTAO PLENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 28/12/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 58042-002 RES.SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 28/12/2007 | 5.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 8093-4 SIA/SIH/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 28/12/2007 | 9.42 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 8093-4 SIA/SIH/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 28/12/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 6.407-6 VIG.EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 28/12/2007 | 2600.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS, PARTE DO EMPREGADOR DA MANU-TENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE *DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 28/12/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5169-1 VIG.SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 28/12/2007 | 167.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS, PARTE DO EMPREGADOR DA MANU-TENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, *RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 28/12/2007 | 7755.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS, PARTE DO EMPREGADOR DA MANU-TENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 28/12/2007 | 1832.43 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA MOVEL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 28/12/2007 | 80.00 | 00033455996434 | CARLOS ALBERTO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KMD 2984, CONDUZINDO EQUIPES DE *SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03 E 07/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 28/12/2007 | 50.00 | 00033455996434 | CARLOS ALBERTO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KMD 2984, CONDUZINDO EQUIPES DE *SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDENO DIA 03/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 28/12/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7.083-1 FAEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 28/12/2007 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE TARIFA BANCA -RIA DESCONTADA NA C/C 16.635-9 SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 28/12/2007 | 100.00 | 00033456097468 | SEBASTIAO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO NO PREDIO DA ASSOCIACAO DE LAGOAVERDE, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO, *RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 28/12/2007 | 500.00 | 00031609996704 | EDNA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, S/N, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE ESPE-RANCA (CAPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 28/12/2007 | 350.00 | 00023737603472 | ERIVALDO ACELINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA PE. JOSE COUTINHO, S/N, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 28/12/2007 | 193.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS, PARTE DO EMPREGADOR DA MANU-TENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES *DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Ação Judiciária | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTOTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 28/12/2007 | 55000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRECATORIOSNA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 28/12/2007 | 684.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS, PARTE DO EMPREGADOR DA MANU-TENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0008446 | 28/12/2007 | 3200.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 28/12/2007 | 830.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DO SISTEMA/SOFTWARE FINANCEIRO, ORCAMENTARIO E CONTABIL GERALJUNTO A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 28/12/2007 | 350.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRIQUE, 51, LOCA-DO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DETRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 28/12/2007 | 3896.86 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DASDEMAIS SECRETARIAS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 28/12/2007 | 6903.71 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DASDEMAIS SECRETARIAS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 28/12/2007 | 20.31 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA C/C 10672-0 CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 28/12/2007 | 81.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOD DO PASEP NA C/C 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 28/12/2007 | 544.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 006.09-9 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 28/12/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 28/12/2007 | 1597.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 28/12/2007 | 547.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 006.09-9 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 28/12/2007 | 10.61 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 006.09-9 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 28/12/2007 | 781.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS, PARTE DO EMPREGADOR DA MANU-TENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 28/12/2007 | 1.90 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 00609-9 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 28/12/2007 | 5.03 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA C/C 283142-2 ICMS DESONERA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 28/12/2007 | 2610.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARISOS NA C/C 00693-5 CONCURSO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 28/12/2007 | 0.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVRO DO PASEP NA C/C 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 28/12/2007 | 4863.66 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 28/12/2007 | 4.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 28/12/2007 | 2897.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 28/12/2007 | 1636.69 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 28/12/2007 | 272.20 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA MOVEL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 28/12/2007 | 204.65 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA MOVEL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 28/12/2007 | 500.00 | 00008639426449 | ADEMAR GALDINO MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, S/N, LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA CASA *DA CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 28/12/2007 | 350.00 | 00058775790459 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, 98, 1 ANDAR A SUB-SOLO, LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUN-CIONAMENTO DO ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 28/12/2007 | 250.00 | 00002702028462 | LAUDICEIA ALEXANDRE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MONS. SEVERIANO, 10, LOCA-DO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVI-DADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO *MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 28/12/2007 | 400.00 | 00023737697434 | MARCOS EVANGELISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA BARAO DO RIO BRANCO, S/N ,LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO AL-MOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 28/12/2007 | 150.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SI-NAL DE RADIO-FREQUENCIA, NO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 28/12/2007 | 31.55 | 00016025083487 | BERNADETE DE LOURDES MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 28/12/2007, COM A FI-NALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 28/12/2007 | 5236.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMEN-TO 018 EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 28/12/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 28/12/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS C/C 40389-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 28/12/2007 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 28/12/2007 | 6.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 28/12/2007 | 13.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 28/12/2007 | 1449.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS, PARTE DO EMPREGADOR DA MANU-TENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 28/12/2007 | 6.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 28/12/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 28/12/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7.058-0 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 28/12/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7.230-3 ISSQN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 28/12/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 12.376-5 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 28/12/2007 | 31.95 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET NA MANUTENCAO DA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 28/12/2007 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 6.427-0 SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 28/12/2007 | 750.57 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 00611-0 TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 28/12/2007 | 1500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EM ADMINISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 28/12/2007 | 8619.46 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 28/12/2007 | 450.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SI-NAL DE RADIO-FREQUENCIA, NA MANUTENCAO DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 28/12/2007 | 268.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA-CAO DO SALARIO MINIMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 28/12/2007 | 51.14 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | CONSTR.QUADRAS DE ESPORTES EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522007 | 0008361 | 28/12/2007 | 74133.14 | 05200234000104 | CELTA CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELADOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE ES-PORTE COBERTA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO *FUNDAMENTAL JOVENTINO BATISTA MONTEIRO, NO DIS-TRITO DE MASSABIELLE, DESTE MUNICIPIO. | 00172007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | CONSTR.QUADRAS DE ESPORTES EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532007 | 0008363 | 28/12/2007 | 74189.45 | 05200234000104 | CELTA CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELADOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRA ES-PORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALHOSANA LOPES, NESTE MUNICIPIO. | 00182007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 28/12/2007 | 5769.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS, PARTE DO EMPREGADOR DA MANU-TENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE *DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 28/12/2007 | 1588.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS, PARTE DO EMPREGADOR DA MANU-TENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE *DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 28/12/2007 | 2082.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS, PARTE DO EMPREGADOR DA MANU-TENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE *DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 28/12/2007 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 28/12/2007 | 8.22 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 28/12/2007 | 15.44 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 28/12/2007 | 53.77 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 28/12/2007 | 336.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS, PARTE DO EMPREGADOR DA MANU-TENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES *DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 28/12/2007 | 18505.87 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO REALIZADO NA C/C 12.410-9 FUNDEB NO DIA 20.12.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 28/12/2007 | 400.00 | 00058763325420 | ROBERIA DUARTE DE LIMA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, 327, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE,P/FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE ARTESANATO, RELATIVO AO MES *DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 28/12/2007 | 400.00 | 00005001075483 | JOSE GRACIANO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO PORTAL NESTA *CIDADE, P/FUNCIONAMENTO DA CRECHE VOVO BETINHA, *RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 28/12/2007 | 500.00 | 00011011203472 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, S/N, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE,P/FUNCIONAMENTO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO *AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 28/12/2007 | 1200.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOPREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL *DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | CONSTR.QUADRAS DE ESPORTES EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532007 | 0008471 | 28/12/2007 | 74189.45 | 05200234000104 | CELTA CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELADOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRA ESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALHOSANA LOPES. | 00192007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | CONSTR.QUADRAS DE ESPORTES EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522007 | 0008472 | 28/12/2007 | 74133.14 | 05200234000104 | CELTA CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELADOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE ESPORTE COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOVENTINO BATISTA MONTEIRO NO DISTRITO DE MASSABIELLE. | 00202007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 28/12/2007 | 35.00 | 00007396863481 | ROGERIO N. DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DAGUA PARA A ESCOLA DO EN-SINO FUNDAMENTAL JOSE FELIX DE FIGUEREDO-SITIO LA-GOA DE PEDRA REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 28/12/2007 | 73.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 28/12/2007 | 1100.00 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CADASTRO DE PESSOA FISICA DENTRO DAS ACOES DOPAIF/CRAS, REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2007,NO EVENTO ESPACO DA CIDADANIA. (200 INSCRICOES *NO CPF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 28/12/2007 | 1250.00 | 10756229000104 | MELQUIADES J.NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ATENDIMENTO FOTOGRAFICOS 3 X 4 DENTRO DAS ACOESDO PAIF/CRAS, REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2007NO EVENTO ESPACO DA CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 28/12/2007 | 308.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS, PARTE DO EMPREGADOR DA MANU-TENCAO DO PAIF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 28/12/2007 | 231.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS, PARTE DO EMPREGADOR DA MANU-TENCAO DO PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 28/12/2007 | 305.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS, PARTE DO EMPREGADOR DA MANU-TENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SO-CIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 28/12/2007 | 550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS, PARTE DO EMPREGADOR DA MANU-TENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 28/12/2007 | 150.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SI-NAL DE RADIO FREQUENCIA NA SEC.DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 28/12/2007 | 1816.00 | 00067584640400 | ONIO EMMANUEL LYRA-SERV.REGISTRAL LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSCARTORARIOS NA EMISSAO DE 2 VIA DE REGISTRO CIVIL,DENTRO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALI-ZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2007, NO EVENTO ESPACODA CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 28/12/2007 | 450.00 | 00008639426449 | ADEMAR GALDINO MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, S/N, LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA CASA *DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 28/12/2007 | 600.00 | 00004894750430 | HENRIQUES SANTOS TENTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, S/N, LO-CADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 28/12/2007 | 150.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SI-NAL DE RADIO-FREQUENCIA NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 28/12/2007 | 880.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRUIBUI-CAO EM FAVOR DA CNM NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 28/12/2007 | 333.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DA FAMUP NA C/C 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 28/12/2007 | 440.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS, PARTE DO EMPREGADOR DA MANU-TENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 28/12/2007 | 2310.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PATRONAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA GARANTIR MELHOR SEGU | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 28/12/2007 | 200.00 | 00027261093491 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO DE A.TORRES, S/N,LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DES-TACAMENTO DA POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MES DE *DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 28/12/2007 | 150.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SI-NAL DE RADIO-FREQUENCIA, NA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 28/12/2007 | 631.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS, PARTE DO EMPREGADOR DA MANU-TENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO *MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 28/12/2007 | 100.00 | 00003229110447 | MARIA DAS DORES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE DESTEMUNICIPIO, LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONA-MENTO DA OFICINA DE ARTESANATO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 28/12/2007 | 60.00 | 40981516000189 | EMPASA-EMP.PB.DE ABAST.E SER.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE PEDRA DESTE MUNICIPIO, LOCADO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 28/12/2007 | 100.00 | 00004648824431 | JOAO DE DEUS VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO INSTRUTOR JUNTO A BANDA MARCIAL *MUNICIPAL, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 28/12/2007 | 1188.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS, PARTE DO EMPREGADOR DA MANU-TENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TU-RISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 28/12/2007 | 130.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNER ALUSIVOS A FESTADA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 28/12/2007 | 400.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRODUCAO EEDICAO DE 01 (UM) VT FILME PARA DIVULGACAO DA *EMANCIPACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 28/12/2007 | 600.00 | 00043641075491 | JOSE FERNANDES OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRACA DA CULTURA, *ESPECIFICAMENTE PARA O CORETO E ILUMINACAO NATA-LINA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 28/12/2007 | 792.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS, PARTE DO EMPREGADOR DA MANU-TENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANS-PORTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 28/12/2007 | 5362.63 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DA CAGEPA NA C/C 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502007 | 0008428 | 28/12/2007 | 12259.40 | 02508557000678 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTO LTDA.* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAODE PRACAS E PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 28/12/2007 | 90.50 | 00934959000102 | CASA-S-BICICLETAS/SEBASTIAO A.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS, DESTINADOS AS BICICLETAS DA MANUTENCAODA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 28/12/2007 | 750.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIAÇAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N, LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRE-TARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 28/12/2007 | 213.00 | 00056872925434 | JOSELITO FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES DE FERRO, DESTI-NADAS A COBERTURA DE BUEIROS E GALERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024