| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2007 | 2250.00 | 00016073355491 | ADALGIFRANT FONSECA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO RELATIVO A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2007 | 2650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2007 | 20.00 | 08358517000169 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO VECTRA DE PLACA MNK 4637 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2007 | 1432.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2007 | 2960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2007 | 3215.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2007 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2007 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2007 | 146.00 | 08358517000169 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2007 | 55.00 | 00003465408446 | JOSE JAMACI BEJAMIM DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM DESTA CIDADE PARA PATOS AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, JUNTO A 7ª DELEGACIA DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2007 | 640.00 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTÕES TELEFONICOS E DESPESAS DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2007 | 240.00 | 05648991000137 | SERGIO RICARDO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECICLAGEM DE 03 (TRES) TONERS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2007 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2007 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2007 | 157.00 | 08358517000169 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS FIORINE PLACA MNQ 7243, ECOSPORT MNI 3893 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2007 | 1315.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAÚDE E TRANSPORTE DO MATERIAL CITOLOGICO DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2007 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2007 | 633.00 | 00069438943404 | JOSE ADAILSON BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CAMIONETE DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA COMUNIDADE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2007 | 24706.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2007 | 22271.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006, A SER PAGO COM RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2007 | 17850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL DO FUNDEF 40% RECURSOS DO MDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2007 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2007 | 2210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, TURISMO, CULTURA E MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2007 | 860.00 | 00026377799420 | JOSE GERALDO FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, A SER PAGO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2007 | 2404.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2007 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2007 | 257.00 | 08358517000169 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO CAMINHÃO MOF 6058 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2007 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2007 | 1080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2007 | 1110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2007 | 4252.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0000041 | 03/01/2007 | 2150.00 | 00005041478465 | NORMANEIDE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS TECNICO NA ÁREA ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2007 | 900.00 | 00000804426414 | HELENO RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE NUM TOTAL DE 08(OITO) PESSOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2007 | 1470.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) URNA FUNERARIA (ATAUDES) PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2007 | 350.00 | 00072715464487 | FRANCISCO CLOVES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS COMO CABELEIREIRO NA ZONA RURAL, EM MULTIRÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM BENEFICIO DAS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2007 | 350.00 | 00002786251427 | DAMIÃO LEITE GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS COMO CABELEIREIRO NA ZONA RURAL, EM MULTIRÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM BENEFICIO DAS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2007 | 1560.00 | 00006182418419 | CICERO TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMIONETE PARA AS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE, BREJO DOS SANTOS, PIANCO, SOUSA, MILAGRES, PEDRA BRANCA, CURRAL VELHO, MAURITI, IBIARA, SANTANA DE MANGUEIRA E PARA OS SITIO MATA DE OITIS, BARRA DE OITIS A SERVIÇO DAS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÕES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2007 | 200.00 | 00004919177402 | ARNALDO PRAXEDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2007 | 100.00 | 00004540937480 | JOSE TERTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2007 | 150.00 | 00005578946461 | FÁBIO VITAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2007 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA PAB, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2007 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA ECD, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2007 | 1020.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2007 | 40.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SR. PREFEITO E SUA EQUIPE NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2007 | 12.50 | 03605046000122 | PALLADAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SR. PREFEITO E SUA EQUIPE NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2007 | 1050.00 | 07847744000195 | CLAUDIO NEPOMUCENO ME - MIDIA COMPLETA | VALOR QUES E EMPENHA REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS DE NOTAS DE AVISOS DO GOVERNO MUNICIPAL DE DIAMAMTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2007 | 735.00 | 07976207000145 | CLEYTON COSTA DE LIMA-ME -SIS COMPUTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE NOBREAK, PROCESSADOR, ATERRAMENTO E HUB PARA O COMPUTADOR DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2007 | 600.00 | 00007948011455 | FRANCINALDO ARISTIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2007 | 200.00 | 00002060478430 | JOSEFA RIVONEIDE ROSADO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/01/2007 | 200.00 | 00006063807446 | ELIEUDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2007 | 350.00 | 00006818282423 | GABRIEL GOMES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS COMO CABELEIREIRO NA ZONA RURAL, EM MULTIRÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM BENEFICIO DAS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/01/2007 | 70.00 | 00089302699404 | DENILSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSERTO DO FAX DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2007 | 50.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO-INFOR COPY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02(DUAS) PLACAS DE REDE 10/100 PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/01/2007 | 10.00 | 00035075090400 | RAIMUNDO DAMIÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS NO CONSERTO DE 01(UM) VENTILADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2007 | 50.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE DOENTES EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2007 | 89.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE DOENTES EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2007 | 23.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE DOENTES EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/01/2007 | 140.00 | 03307001000171 | POSTO NOVO PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE DOENTES EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/01/2007 | 20.00 | 00047433485449 | CHURRASCARIA RECANTO DOS CAMIONEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE DOENTES EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 08/01/2007 | 25.76 | 00008564805413 | VALDEREIDE MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 08/01/2007 | 150.00 | 00004934154400 | DAMIAO BOSANO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 09/01/2007 | 188.00 | 00005810325432 | ROSIVANDA TEIXEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE RICARDO ARAKEM DURANTE 15(QUINZE) DIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2007 | 5848.73 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2007 | 2222.33 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2007 | 107.07 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2007 | 5917.11 | 00002074237413 | MARIA ZÉLIA GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0016/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2007 | 6078.09 | 00003513595409 | FRANCISCA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 00170/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2007 | 14203.08 | 00002072949416 | LINDINALVA GALDINO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 579/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2007 | 160.00 | 00000816344477 | CARLOS ESTEVÃO FRANCO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2007 | 912.00 | 01202874000194 | INDUSTRIA COMERCIO E REP. DE PROD. AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) BOMBA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2007 | 224.00 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTÕES TELEFONICOS E DESPESAS DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2007 | 1085.78 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2007 | 50.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ECOESPORT DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2007 | 20.00 | 00047433485449 | CHURRASCARIA RECANTO DOS CAMIONEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AO MOTORISTA DO VEICULO ECOESPORT DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2007 | 350.00 | 00019588941334 | ERIVANDO QUERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS COMO SUPERVISOR DA FUNASA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2007 | 261.45 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0000089 | 10/01/2007 | 3000.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2007 | 20900.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2007 | 73150.00 | 00360305004363 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO FGTS, CONFORME PARCELAMENTO JUNTO AO FGTS EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2007 | 94050.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2007 | 1285.96 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/01/2007 | 830.72 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO LEI Nº 247/2005 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, RELATIVO A 11ª PARCELA/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2007 | 1833.00 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VECTRA PLACA MNK 4637 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2007 | 3780.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AUTORIZADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2007 | 550.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS-REVISTA POLITIC E NEGOCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2007 | 10.00 | 12614749000108 | LANCHONETE BOA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) JANTAR AO SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0000238 | 10/01/2007 | 4000.00 | 00052568040491 | MARILEIDE RIBEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA VECTRA DE PLACA MNK 4637 PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/01/2007 | 4451.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-SAUDE PARTE EMPRESA COMP. 12/2006, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2007 | 700.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2007 | 140.00 | 03307001000171 | POSTO NOVO PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE DOENTES EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2007 | 10.00 | 06969209000144 | CHURRASCARIA E LANCHONETE-MARCOS E FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2007 | 20.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2760/2006, RELATIVO AO SERVIÇOS DE CABANAGEM NA AMBULANCIA DE PLACA MNQ 7243 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2007 | 689.00 | 08309277000102 | DITEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) PROC. ADM 2800 + SEMPRON, MEMORIA 512 DDR 400 DHM E UMA PLACA MÃE MCD PARA O COMPUTADOR DA SECREATRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2007 | 300.00 | 00026377799420 | JOSE GERALDO FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS EM JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2007 | 960.00 | 00083274391115 | ANTONIO NOGUEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO EM VIAGENS A SERVIÇO DA COMUNIDADE CARENTE PARA OS SITIOS: EMAS, CABANO, RIACHO DO MEIO, BARNABE, UMBURANINHA, PORÇÕES, ENG. VELHO, AFUNDO E MATA LIMPA DESTE MUNICIPIO E AS CIDADES DE ITAPORANGA, MANAIRA E SANTA INES, REFERENET A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2007 | 30.00 | 00083274391115 | ANTONIO NOGUEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DO SR. RAIMUNDO AMERICO PARA O SITIO CABANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/01/2007 | 9.77 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS NO PAGAMENTO DOS EMPENHOS 2759 E 2760/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/01/2007 | 900.00 | 00006777740449 | ANTONIO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DE ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O PSF I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE: JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/01/2007 | 1000.00 | 00003463816490 | ANTONIO BARROS DA S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DO PSF I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/01/2007 | 1200.00 | 00002108096477 | JAILDES JOSE PAIVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS PLANTÕES MEDICO AOS SABADOS NO PSF I NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/01/2007 | 180.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/01/2007 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO A SAELPA CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/01/2007 | 6465.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 16/01/2007 | 40.00 | 00060262648415 | JOAQUIM FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/01/2007 | 1200.00 | 02052872000129 | OSVALDO BARROS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/01/2007 | 460.00 | 00003464693414 | FRANCISCO ANANIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE UM CARRO DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇO DESTE MUNICIPI COM PESSOAS CARENTES PARA A CIDADE DE SOLIDÃO/PE E DO SITIO PE DE UMBU PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/01/2007 | 120.00 | 00002252655402 | ARTEMISIA FURTADO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/01/2007 | 5110.00 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM O QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 16/01/2007 | 473.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ELERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/01/2007 | 191.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BIBLIOTECA MUNICIPAL E CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/01/2007 | 150.00 | 00002327293448 | CICERA SALVIANO BIDO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PESSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/01/2007 | 6400.00 | 00020330600478 | JOSE LINDENBERG ABILIO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 17/01/2007 | 3500.00 | 00013318241415 | FRANCISCO CHAGAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA DO PSF II DA VILA VAZANTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/01/2007 | 6800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/01/2007 | 15.00 | 04691393000188 | MERCADINHO PRIMO DOIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PILHAS GRANDES PARA AS LANTERNAS DE TRABALHO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/01/2007 | 1000.00 | 00087302560463 | HERCULES BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS EM JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/01/2007 | 210.00 | 00057426244415 | RIVALDO OTOM SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO RESOLVENDO PENDENCIAS DESTA PREFEITURA JUNTO AOS ORGÃOS LOCALIZADOS NA CIDADE DE ITAPORANGA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/01/2007 | 5360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DOS PSFs, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/01/2007 | 580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RECURSOS DO FPM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/01/2007 | 2000.00 | 00083986499415 | TEREZA CRISTINA F. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/01/2007 | 1500.00 | 00003402666430 | RONALDO ALVARENGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/01/2007 | 100.00 | 00002643083440 | MARIA DO CARMO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO PSF I AOS SÁBADOS E DOMINGOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/01/2007 | 100.00 | 00006939170405 | MARIA ISABEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO PSF I AOS SÁBADOS E DOMINGOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/01/2007 | 6400.00 | 00001845139445 | FLAVIO RODRIGO AZEVEDO FABRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/01/2007 | 6400.00 | 00002108096477 | JAILDES JOSE PAIVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/01/2007 | 3200.00 | 00000794925413 | JOCELLY DE ARAÚJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/01/2007 | 3200.00 | 00001894462424 | LUCIANA DE ARAUJO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/01/2007 | 3200.00 | 00000802517498 | EGILLANE MADZA DE ALMEIDA MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/01/2007 | 3500.00 | 00093513887434 | HELOISA H. BARROS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA DO PSF III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/01/2007 | 3500.00 | 00003473224413 | WASHINGTON TOLENTINO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/01/2007 | 1420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RECURSOS DO ECD, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/01/2007 | 15.00 | 12933164000150 | ASSOCIAÇÃO TELETAXI DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CORRIDA DE TAXI TRANSPORTANDO O MOTORISTA DA AMBULANCIA E UMA PACIENTE, DO POSTO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA ATÉ O HOSPITAL ANTONIO TAGINO EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/01/2007 | 150.00 | 00052972046404 | FRANCISCA DAGMAR M. DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/01/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/01/2007 | 458.25 | 00005526549496 | FRANCISCA LEILAIDE TAVARES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/01/2007 | 350.00 | 00004355925480 | CICERO BERNARDINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/01/2007 | 150.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO-INFOR COPY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO HP 21, CARTUCHO HP22 E CABO USB PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/01/2007 | 844.45 | 08541419000162 | LUIZ WEBER A. F. JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DA BANDA COLLO DE MENINA NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/01/2007 | 364.00 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARTÕES TELEFONICOS E DESPESAS DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/01/2007 | 442.00 | 11898475000163 | MARIA ALICE BRUNET CRIZANTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO CAMINHÃO MOF 6058 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/01/2007 | 1500.00 | 00001601717415 | MARIA VALDENICE FRANCO PEGADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/01/2007 | 85.00 | 00078335388172 | GEOMACI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS DE PEDREIRO NO CONCERTO DOS JARDINS EM FRENTE AO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/01/2007 | 735.00 | 00030144513803 | RAIMUNDA BASILIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA PARTE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/01/2007 | 6821.55 | 11898475000163 | MARIA ALICE BRUNET CRIZANTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS FIORINE PLACA MNQ 7243, ECOSPORT MNI 3893 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, FIATS UNOS PLACAS MDE 0679/MNU 9239, JPC 5961 E KKG 1908 E MOTOS DE PLACAS MNG 4783, KIC 3570 LOCADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/01/2007 | 250.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE LTDA | VALOR QUES E EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTAS DE AVISOS DO GOVERNO MUNICIPAL DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/01/2007 | 210.00 | 00005233391430 | FLÁVIO WELLIGTON DE S. HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS DE VIGIA DA REPETIDORA DOS SINAIS DE TELEVISÃO DESTA CIDADE, DURANTE 18 DIAS NO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000142 | 19/01/2007 | 37080.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL INCLUINDO A ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E RELATORIOS DA LRF PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/01/2007 | 350.00 | 00005686801460 | CICERO CORDEIRO DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO DA PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE DE DIAMANTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/01/2007 | 316.00 | 00046755985449 | ILDEFONSO TEXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA, BEM COMO NA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/01/2007 | 400.00 | 11898475000163 | MARIA ALICE BRUNET CRIZANTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEICULO TRATOR PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/01/2007 | 1347.15 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/01/2007 | 261.45 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/01/2007 | 1300.00 | 00004447237490 | KLEIDY TAVARES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO MILE, DESTINADO AO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/01/2007 | 2222.33 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/01/2007 | 5911.47 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/01/2007 | 107.07 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/01/2007 | 15.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) COLA ARALDITE 24 HS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/01/2007 | 150.00 | 00004474280474 | LEILIANY SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/01/2007 | 150.00 | 00003467253482 | SEARISLENE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/01/2007 | 150.00 | 00007179036480 | ELISANGELA ROQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/01/2007 | 150.00 | 00004531265459 | MARLENE PEREIRA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/01/2007 | 20.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ECOESPORT DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/01/2007 | 30.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ECOESPORT DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 23/01/2007 | 113.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ECOESPORT DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/01/2007 | 25.00 | 00003465408446 | JOSE JAMACI BEJAMIM DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM DESTA CIDADE PARA PATOS AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, JUNTO A 7ª DELEGACIA DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/01/2007 | 1283.32 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. EST. DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS EXERCICIOS 2004,2005,2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/01/2007 | 3793.50 | 00003464011437 | CICERO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS NAS SEGUINTES RUAS: GERVÁSIO PEGADO, ABÍLIO SERVULO, BELA VISTA, FRANCISCO ABÍLIO NESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIO CR NR 0122308-79 CEF/MIN. DAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/01/2007 | 110.00 | 00076816893468 | ERIVALDO DE SOUSA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS NA CANOA NO RIO PIANCO, DURANTE 10 DIAS NO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2007 | 150.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA CONCEDIDA AO DIGITADOR DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2007 | 7140.00 | 35435007000110 | LUIS ALBERTO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2007 | 180.00 | 00044374976191 | ALBERTINA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME ANATOMO-PATOLOGICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2007 | 13.20 | 00005747965417 | DIOGENES DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000203 | 30/01/2007 | 25800.00 | 00005041478465 | NORMANEIDE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS NA ELABORAÇÃO DE EMPENHAMENTO DE DESPESAS, CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2007 | 7800.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2007 | 54000.00 | 00087302560463 | HERCULES BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000172 | 30/01/2007 | 44400.00 | 00047249706420 | JOSÉ MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PROFISSIONAL COM CAPACITAÇÃO TECNICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO NA AREA TRABALHISTA, CIVEL E NA AREA ADMINISTRATIVA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000173 | 30/01/2007 | 50400.00 | 00002348876485 | LUIS ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PROFISSIONAL COM CAPACITAÇÃO TECNICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO NA AREA TRABALHISTA, CIVEL E NA AREA ADMINISTRATIVA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2007 | 135.00 | 05307411000148 | RESTAURANTE TIA LANLAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SENHOR PREFEITO E SUA EQUIPE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2007 | 7000.00 | 04624640000123 | MELO ATUARIAL CÁLCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÁLCULOS ATUARIAIS DA PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO, REGIDO PELA LEI FEDERAL DE Nº 8.666 DE 21/06/1993 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 8.883 DE 08/06/1994, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, NA FORMA PREVISTA NO ART. 24, INCISO II DA REFERIDA LEI, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 13/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2007 | 14.78 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2007 | 19.38 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2007 | 50.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2007 | 44.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2007 | 23.80 | 00005747965417 | DIOGENES DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2007 | 3.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) CARTÃO TELEFONICO DE 30 UNI. PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA MUNICIPAL ERNESTO DINIZ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2007 | 1.50 | 00005747965417 | DIOGENES DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2007 | 5.50 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) CARTÃO TELEFONICO DE 40 UNI. PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2007 | 10.00 | 00036088064315 | CHURRASCARIA E PIZZARIA TOTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM A JUAZEIRO DE NORTE-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2007 | 2000.00 | 00020330600478 | JOSE LINDENBERG ABILIO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS PLANTÕES MEDICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0000187 | 31/01/2007 | 1000.00 | 00007456363498 | ERIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO MILE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0000188 | 31/01/2007 | 1000.00 | 00093513887434 | HELOISA H. BARROS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0000189 | 31/01/2007 | 1000.00 | 00072870540353 | EDILENE RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO MILE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2007 | 1000.00 | 00076817091420 | EVERALDO RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA O TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIRAS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2007 | 350.00 | 00048639001472 | CLEIDISON GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2007 | 300.00 | 00003579380460 | ANTONIO ALAN GALDINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGENTES DE SAÚDE NA CAMPANHA DE CHAGAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2007 | 320.00 | 00058478744134 | RENATO LEITE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2007 | 300.00 | 00064611167453 | CLEIDSON FIGUEREDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2007 | 33.19 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PSF III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2007 | 34.57 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PSF III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2007 | 86.42 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2007 | 22.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2007 | 18.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2007 | 33.19 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2007 | 18000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO V. DO PIANCO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0000233 | 31/01/2007 | 50000.00 | 11898475000163 | MARIA ALICE BRUNET CRIZANTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS FIORINE PLACA MNQ 7243, ECOSPORT MNI 3893 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, FIATS UNOS PLACAS MDE 0679/MNU 9239, JPC 5961 E KKG 1908 E MOTOS DE PLACAS MNG 4783, KIC 3570 LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2007 | 1450.00 | 00004627163410 | FRANCISCO CIRILO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO EM VIAGENS A SERVIÇO DA COMUNIDADE CARENTE PARA OS SITIOS: EMAS, CABANO, RIACHO DO MEIO, BARNABE, UMBURANINHA, PORÇÕES, ENG. VELHO, CAFUNDO E MATA LIMPA DESTE MUNICIPIO E AS CIDADES DE ITAPORANGA, MANAIRA E SANTA INES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2007 | 315.00 | 00007622218448 | LISVANIA RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O SR. FRANCISCO DE SOUSA PINHEIRO E A SR. ANAIZA MARIA MARQUES PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA AVENTURAR EMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2007 | 300.00 | 00021941190430 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FRETE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PIANCO PARA FAZEREM EXAMES MEDICO, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2007 | 100.00 | 00003137150418 | MARIA JOSE VIEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME MEDICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2007 | 150.00 | 00097732001400 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CASAMENTO CIVIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2007 | 27.72 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2007 | 17.39 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2007 | 28.63 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2007 | 25.35 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2007 | 19.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2007 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2007 | 17.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2007 | 27.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2007 | 16.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2007 | 350.00 | 00005453940409 | JOSEFA RUTINEIA FRANCO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS DE MERENDEIRA DO PETI, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2007 | 2.60 | 00005747965417 | DIOGENES DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2007 | 300.00 | 00005679731401 | OSMAN FRANCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2007 | 350.00 | 00092991750472 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2007 | 4225.00 | 00004638772412 | JOSE ALBUINO TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE SOM PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE EM 29/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0000234 | 31/01/2007 | 11800.00 | 11898475000163 | MARIA ALICE BRUNET CRIZANTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA CRI 9810, CARAVAN MNQ 7070 LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO CAMINHÃO MOF 6058 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2007 | 5.50 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) CARTÃO TELEFONICO DE 40 UNI. PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2007 | 4200.00 | 00019588941334 | ERIVANDO QUERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS COMO SUPERVISOR DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2007 | 155.00 | 00004184497403 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS COMO AGUADOR DOS JARDINS DAS PRAÇAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2007 | 370.00 | 00005657282450 | SEBASTIÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS PRAÇAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2007 | 155.00 | 00008919097453 | ROMENTIESE ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS COMO AGUADOR DOS JARDINS DAS PRAÇAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2007 | 462.77 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VISTORIA EXTRA CTR 0122308-72, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2007 | 120.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS RELATIVO A PUBLICAÇÕES DOU CTR 0122308-72 COD 1179-0, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0000232 | 31/01/2007 | 9000.00 | 11898475000163 | MARIA ALICE BRUNET CRIZANTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEICULO TRATOR PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2007 | 509.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) BIRÔ E 01 (UMA) TENDA PARA MELHORAR A GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGOS COM RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2007 | 3215.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/02/2007 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2007 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2007 | 437.00 | 08358517000169 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2007 | 240.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) RODA ARO 16 PARA PARA O TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2007 | 43362.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2007 | 17850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2007 | 860.00 | 00026377799420 | JOSE GERALDO FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2007, A SER PAGO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2007 | 2404.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2007, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2007 | 2205.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COORDENADORA E PROFESSORAS DO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2007 | 2205.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COORDENADORA E PROFESSORAS DO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2007 | 6650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ADM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2007 | 350.00 | 00006698415448 | ALEQUISANDRO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO VIGILANTE CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2007 | 350.00 | 00005657282450 | SEBASTIÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2007 | 350.00 | 00080557589487 | VALDECI BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2007 | 70.00 | 08358517000169 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO CAMINHÃO MOF 6058 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/02/2007 | 2210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, TURISMO, CULTURA E MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2007 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2007 | 100.00 | 00003030987400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MADEIRA PARA COBERTURA DE SUA CASA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2007 | 1432.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2007 | 2960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2007 | 1080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2007 | 3902.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2007 | 1110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2007 | 2250.00 | 00016073355491 | ADALGIFRANT FONSECA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO RELATIVO A JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2007 | 2650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2007 | 57.00 | 08358517000169 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO VECTRA DE PLACA MNK 4637 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2007 | 317.80 | 00020436033453 | WILLIAM´S BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SENHOR PREFEITO E SUA EQUIPE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2007 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2007 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2007 | 156.00 | 08358517000169 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS FIORINE PLACA MNQ 7243, ECOSPORT MNI 3893 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2007 | 50.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DA SECRETRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2007 | 40.00 | 07381867000183 | POSTO E POUSADA SUDOESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DA SECRETRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2007 | 13.00 | 09307232000161 | POSTO BETANIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2007 | 50.00 | 02856264000177 | POSTO SHALOM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DA SECRETRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2007 | 20.00 | 00036088064315 | CHURRASCARIA E PIZZARIA TOTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM A JUAZEIRO DE NORTE-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2007 | 3.00 | 03172052000133 | MERCADINHO O BARATEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) COLA P/ CANO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2007 | 30.00 | 06969209000144 | CHURRASCARIA E LANCHONETE-MARCOS E FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO TRANSPORTE DE DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2007 | 70.00 | 06969209000144 | CHURRASCARIA E LANCHONETE-MARCOS E FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DA SECRETRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2007 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/02/2007 | 20.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2007 | 10.00 | 01832436000100 | CHURRASCARIA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2007 | 300.00 | 00007833984418 | JOSE ANDERSON MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE AGENTE DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/02/2007 | 140.00 | 03307001000171 | POSTO NOVO PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/02/2007 | 10.00 | 00047433485449 | CHURRASCARIA RECANTO DOS CAMIONEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/02/2007 | 70.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/02/2007 | 3000.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/02/2007 | 55.00 | 07847744000195 | CLAUDIO NEPOMUCENO ME - MIDIA COMPLETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECICLAGEM DE 01 (UM) CARTUCHO HP 21 E 01 (UM) HP 22 DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/02/2007 | 10.00 | 00035075090400 | RAIMUNDO DAMIÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS NO CONSERTO DO VENTILADOR DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/02/2007 | 155.00 | 00007212972428 | CAMILA LEMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA ANTONIO BARROS DA SILVA, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, TIRANDO A LICENÇA DA PROFESSORA ALVIA XAVIER DE SOUSA NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/02/2007 | 1254.00 | 00030144513803 | RAIMUNDA BASILIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AO PESSOAL DA BANDA ENCANTO DE MENINA E PESSOAL DA MONTAGEM DO PALCO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/02/2007 | 60.00 | 00001337494445 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/02/2007 | 160.00 | 00003466407419 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO DE COMPUTAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/02/2007 | 240.00 | 00076056325415 | FRANCISCO PERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME MEDICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/02/2007 | 100.00 | 00004393722400 | LUZIA BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/02/2007 | 100.00 | 00002353721451 | MARIA ELAIDE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/02/2007 | 20.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A UMA MOTO FRETADA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/02/2007 | 155.00 | 00007723550456 | MARIA DO CARMO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE 15(QUINZE) DIAS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 05/02/2007 | 150.00 | 00089299329400 | JOSE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE TELHSA PARA COBERTURA DE SUA CASA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 05/02/2007 | 20.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A UMA MOTO FRETADA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 05/02/2007 | 171.50 | 09288150000117 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REGISTROS, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA REFERIDA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 05/02/2007 | 1927.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 05/02/2007 | 1095.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS DE EMBREAGEM, CAIXA DE MARCHA, DESCARBONIZAÇÃO, ELETRICO, SUSPENÇÃO DIANTEIRA, SUSPENÇÃO TRASEIRA, TROCA DE FLUIDO FREIO, LIMPEZA ULTRASONICA BICO, SERVIÇO DE CABEÇOTE E SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRONICA NA AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 06/02/2007 | 4976.50 | 00069763000199 | DINOBRAS- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NOVO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 06/02/2007 | 1108.40 | 00069763000199 | DINOBRAS- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NOVO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA OS POSTOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 06/02/2007 | 316.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS PRETADOS NA ORGANIZAÇÃO DO SETOR DE ARQUIVOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 06/02/2007 | 126.00 | 00020292406487 | LUCRENATO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE DE UM VEICULO EM VIAGENS DESTA SEDE PARA A CIDADE DE CRATO-CE, COM O SR. JOSE FILHO DA SILVA A FIM DE FAZER CONSULTA MEDICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 06/02/2007 | 250.00 | 00095339752453 | MARIA ZENEUMA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 06/02/2007 | 70.00 | 00050121103404 | JOSE FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 06/02/2007 | 105.00 | 00015415023453 | BRINALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NOS ACOSTAMENTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 07/02/2007 | 132.00 | 10769768000188 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. E TRANSP. DE CARGAS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ARAME FARPADO PARA CERCAR AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SÍTIOS BARNABÉ E ENGENHO VELHO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 07/02/2007 | 88.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 07/02/2007 | 50.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIARIA CONCEDIDA AO DIGITADOR DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO CEMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 07/02/2007 | 1200.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEXEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL DO PISO DE ATENÇÃO BASICA REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 07/02/2007 | 50.00 | 02856264000177 | POSTO SHALOM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DA SECRETRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 07/02/2007 | 20.00 | 06969209000144 | CHURRASCARIA E LANCHONETE-MARCOS E FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO TRANSPORTE DE DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 08/02/2007 | 180.00 | 00026376580459 | JOSE DE SOUSA RAMALHO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE MECANICA NO CONSERTO DO AUTERNADOR E BOMBA DÁGUA DO CAMINHÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 08/02/2007 | 100.00 | 07847744000195 | CLAUDIO NEPOMUCENO ME - MIDIA COMPLETA | VALOR QUE SE EMPENHA A FORNECIMENTO DE 100 (CEM) XEROX COLORIDAS DE DIPLOMAS DO CURSO SUPLETIVO(5ª A 8ª SÉRIE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 09/02/2007 | 30.00 | 00004320914406 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ENFEITES DE NOMES PARA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 09/02/2007 | 200.00 | 00003267262410 | MARIA APARECIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA EM JOSE VILAR DOS SANTOS, RESIDENTE NO SÍTIO VARZEA NOVA, MUNICIPIO DE DIAMANTE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000322 | 09/02/2007 | 17100.00 | 07860929000130 | TETRACON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 09/02/2007 | 1000.00 | 00007456363498 | ERIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 09/02/2007 | 6976.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-SAUDE PARTE EMPRESA COMP. 01/2007, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 09/02/2007 | 150.00 | 08309277000102 | DITEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECICLAGEM DE TONER E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA 7603 DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 09/02/2007 | 4800.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS MENSAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 09/02/2007 | 47.85 | 00020436033453 | WILLIAM´S BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A TESOUREIRA E SUA EQUIPE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0000327 | 09/02/2007 | 1833.00 | 11898475000163 | MARIA ALICE BRUNET CRIZANTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VECTRA LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 12/02/2007 | 1000.00 | 00087302560463 | HERCULES BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS EM JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 12/02/2007 | 350.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO RESOLVENDO PENDENCIAS DESTA PREFEITURA JUNTO AOS ORGÃOS LOCALIZADOS NA CIDADE DE ITAPORANGA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 12/02/2007 | 726.12 | 00069166773415 | FRANCISCO DE ASSIS NOBREGA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA,278, APTº 603, EDF MORADA DO SOL, CENTRO-PATOS-PB, PARA ACOMODAR OS FUNCIONARIOS EM VIAGENS A PATOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, BEM COMO OS MUNICIPES COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE E ASSUNTOS DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 12/02/2007 | 4000.00 | 00052568040491 | MARILEIDE RIBEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA VECTRA DE PLACA MNK 4637 PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 12/02/2007 | 1500.00 | 00067436820478 | MARCOS ROBSON ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 12/02/2007 | 740.00 | 00058044973400 | MARIA DO ROZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO COORDENADORA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 12/02/2007 | 40.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Aquisição de Ambulância | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000345 | 12/02/2007 | 46000.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MONTANA CHEVROLET, ANO 2006, COR BRANCA, PLACA MNM 3764, CHASSI 9BGXL80G06C195445 PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO ENTRADA A TROCA DO VEÍCULO ECOSPORT XLT 1.6L,MARCA FORD,COMBUSTIVEL GASOLINA,COR VERMELHA MILHÃO,ANO FAB.MOD. 2005/2005,RENAVAM 203605, NO VALOR DE R$ 36.000,00(TRINTA E SEIS MIL REAIS) CONFORME CARTA CONVITE 009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 12/02/2007 | 260.00 | 00025325124315 | FRANCISCO CARLOS MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM VIAGENS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 12/02/2007 | 100.00 | 00006510504480 | MARCOS ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 12/02/2007 | 20.00 | 00020209053704 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 12/02/2007 | 2020.00 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS E MATERIAIS PARA A 2ª ETAPA DO CURSO DE CORTE E COSTURA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 12/02/2007 | 1225.00 | 00022553312415 | JOSE HIRISDELMAR ABILIO PEGADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 12/02/2007 | 1225.00 | 00069196940425 | MARIA CRISTINA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 12/02/2007 | 350.00 | 00003466408490 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS COMO RECEPCIONISTA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 12/02/2007 | 350.00 | 00002695640471 | JOSE WILKER ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADOR DOS CURSOS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 13/02/2007 | 441.00 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA - CAJAZEIRAS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DA CASA DA FAMILIA DURANTE AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 13/02/2007 | 6.20 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA ICMS REAL, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 13/02/2007 | 25.00 | 00003465408446 | JOSE JAMACI BEJAMIM DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM DESTA CIDADE PARA PATOS AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, JUNTO A 7ª DELEGACIA DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 13/02/2007 | 6600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS-REVISTA POLITIC E NEGOCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 14/02/2007 | 15.00 | 00394452053304 | 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR PARA COBERTURA DE GASTOS E CUSTEIOS DA REFERIDA DELEGACIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 14/02/2007 | 14.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 (TRES) CARTÕES TELEFONICO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 14/02/2007 | 351.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA 02 (DOIS) PN. 165/70 GPS 2 E 02 (DUAS) FAIXAS LUMINOSAS PEQ. 3M 5390 PARA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 14/02/2007 | 200.00 | 00006806709478 | FABIANA HENRIQUE DE SOUSA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO DE COMPUTAÇÃO EM ATRASO, COMFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 14/02/2007 | 50.00 | 00008564805413 | VALDEREIDE MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 15/02/2007 | 625.00 | 00037419269491 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA OS SÍTIOS BARRA DE OITIS E VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Ampliação e reforma do Centro Educacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000356 | 15/02/2007 | 90348.41 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME SERVIÇOS CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL. | 00192007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 15/02/2007 | 2185.00 | 07091832000100 | ANGELO MARCIO PEREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 15/02/2007 | 30.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO-INFOR COPY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) DRIVE DE DISKET 1.44 PARA O COMPUTADOR DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 15/02/2007 | 600.00 | 00010995145415 | ISABEL BARROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS EM JOÃO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 15/02/2007 | 57.15 | 00087418398468 | EDILEUSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM DA CIDADE JOÃO PESSOA PARA ESTA CIDADE DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 16/02/2007 | 100.00 | 00006939170405 | MARIA ISABEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO PSF I AOS SÁBADOS E DOMINGOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 16/02/2007 | 100.00 | 00002643083440 | MARIA DO CARMO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO PSF I AOS SÁBADOS E DOMINGOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 16/02/2007 | 1000.00 | 00003463816490 | ANTONIO BARROS DA S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DO PSF I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 16/02/2007 | 6800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 16/02/2007 | 5360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DOS PSFs, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 16/02/2007 | 70400.00 | 00020330600478 | JOSE LINDENBERG ABILIO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF I DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 16/02/2007 | 76800.00 | 00001845139445 | FLAVIO RODRIGO AZEVEDO FABRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF III DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 16/02/2007 | 76800.00 | 00002108096477 | JAILDES JOSE PAIVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF II DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 16/02/2007 | 3500.00 | 00013318241415 | FRANCISCO CHAGAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO DO PSF II DA VILA VAZANTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 16/02/2007 | 42000.00 | 00013318241415 | FRANCISCO CHAGAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA DO PSF II DA VILA VAZANTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 16/02/2007 | 3500.00 | 00093513887434 | HELOISA H. BARROS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA DO PSF III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 16/02/2007 | 3500.00 | 00093513887434 | HELOISA H. BARROS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PSF III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 16/02/2007 | 3500.00 | 00003473224413 | WASHINGTON TOLENTINO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 16/02/2007 | 42000.00 | 00003473224413 | WASHINGTON TOLENTINO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO DO PSF I DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 16/02/2007 | 38400.00 | 00000794925413 | JOCELLY DE ARAÚJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF I DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 16/02/2007 | 38400.00 | 00003750733457 | ZILMARA PINTO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF II DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 16/02/2007 | 38400.00 | 00000802517498 | EGILLANE MADZA DE ALMEIDA MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF II DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 16/02/2007 | 18000.00 | 00003402666430 | RONALDO ALVARENGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 16/02/2007 | 24000.00 | 00083986499415 | TEREZA CRISTINA F. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 16/02/2007 | 350.00 | 00005226094493 | MARIA DE LOURDES PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA DE POSTECTOMIA, REALIZADA EM SEU FILHO FRANCIELDO PAULINO SOUSA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 19/02/2007 | 250.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE LTDA | VALOR QUES E EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTAS DE AVISOS DO GOVERNO MUNICIPAL DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 21/02/2007 | 141.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 21/02/2007 | 661.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 21/02/2007 | 177.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BIBLIOTECA MUNICIPAL E CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 21/02/2007 | 6915.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 22/02/2007 | 105.00 | 00005679728443 | ELIZEU ZUZA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A SEUS SERVIÇOS DE TAPAGEM DE BURACOS NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO TABULEIRO AO SITIO PORÇÕES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 22/02/2007 | 240.00 | 00087418568487 | CICERO BRITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO GARI DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS NO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 22/02/2007 | 1200.00 | 00002108096477 | JAILDES JOSE PAIVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS PLANTÕES MEDICO AOS SABADOS NO PSF I NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 22/02/2007 | 500.00 | 00072579595449 | COSMO DE SOUSA GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE GIRANDA DE 3600 TIROS PARA OS FESTEJOS EM COMEMORAÇÃO A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 22/02/2007 | 50.00 | 00014105187449 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A SEUS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NA MURADA DA ESCOLA DE BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 22/02/2007 | 60.00 | 00004152462450 | SEBASTIÃO FRANCISCO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA A SEUS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NA MURADA DA ESCOLA ANTONIO BARROS DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 22/02/2007 | 238.00 | 00076056503453 | ANTONIO TEXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A SEUS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MURADA DA ESCOLA LAURA DA COSTA MANGUEIRA DO SITIO EMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 22/02/2007 | 170.00 | 00055177999149 | IVON MARCOS RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES AO PESSOAL DE APOIO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 22/02/2007 | 220.00 | 00076055353415 | MOACI LEITE DEMESIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE EM SEU CARROS PARA A CIDADE DE SANTANA DE MANGUEIRA E OUTRA PARA O SITIO BARROCAS, MUNICIPIO DE ITAPORANGA, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 22/02/2007 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 22/02/2007 | 200.00 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 22/02/2007 | 150.00 | 00005184162402 | MARIA XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 22/02/2007 | 100.00 | 00003045082416 | JOSEFA SILVANA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 22/02/2007 | 260.00 | 00005181197426 | FERDINANDO SIDNEY MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO VIGIA NA CASA DO PETI DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 22/02/2007 | 150.00 | 00097732451449 | JOSE FABIO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000388 | 22/02/2007 | 10000.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAGUA A SEREM IMPLANTADOS NOS SITIOS RIACHO DO MEIO, BARRA DE OITIS E MATA DE OITIS, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 22/02/2007 | 1000.00 | 00076817091420 | EVERALDO RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA O TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIRAS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 22/02/2007 | 129.00 | 00007129341467 | FRANCIEUDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE BURRACHARIA E VULCANITO NOS CARROS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 22/02/2007 | 53.00 | 00097794716420 | VICENTE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NA MURADA DO POSTO DO PSF III DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 22/02/2007 | 140.00 | 01256702000101 | POSTO CAJUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 22/02/2007 | 20.00 | 06969209000144 | CHURRASCARIA E LANCHONETE-MARCOS E FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 22/02/2007 | 420.00 | 00076052621400 | JOSE VALDEILSON LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 22/02/2007 | 155.00 | 00008919097453 | ROMENTIESE ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NA MURADA DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 23/02/2007 | 260.00 | 00046755985449 | ILDEFONSO TEXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA, BEM COMO NA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 23/02/2007 | 650.00 | 08301004000111 | J. MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE TRABALHOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 23/02/2007 | 50.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COMERCIO DIST. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 23/02/2007 | 75.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 23/02/2007 | 12.00 | 35418979000105 | BRASÃO GRILL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 23/02/2007 | 150.00 | 00005953593457 | FRANCISCA CASSIA M. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 23/02/2007 | 100.00 | 00096506423404 | EVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 23/02/2007 | 350.00 | 00076816893468 | ERIVALDO DE SOUSA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 23/02/2007 | 320.00 | 03161234000109 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 26/02/2007 | 100.00 | 00026377799420 | JOSE GERALDO FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM PATOS A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 26/02/2007 | 50.00 | 02856264000177 | POSTO SHALOM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DA SECRETRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/02/2007 | 3000.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 26/02/2007 | 2000.00 | 00020330600478 | JOSE LINDENBERG ABILIO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS PLANTÕES MEDICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 26/02/2007 | 2000.00 | 00020330600478 | JOSE LINDENBERG ABILIO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEUS PLANTÕES MEDICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/02/2007 | 5499.00 | 00005526549496 | FRANCISCA LEILAIDE TAVARES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/02/2007 | 150.00 | 00004474280474 | LEILIANY SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/02/2007 | 150.00 | 00004474280474 | LEILIANY SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/02/2007 | 150.00 | 00007179036480 | ELISANGELA ROQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/02/2007 | 150.00 | 00007179036480 | ELISANGELA ROQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 26/02/2007 | 150.00 | 00003467253482 | SEARISLENE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 26/02/2007 | 150.00 | 00003467253482 | SEARISLENE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/02/2007 | 150.00 | 00004531265459 | MARLENE PEREIRA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 26/02/2007 | 150.00 | 00004531265459 | MARLENE PEREIRA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 27/02/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/02/2007 | 14700.00 | 00022553312415 | JOSE HIRISDELMAR ABILIO PEGADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 27/02/2007 | 14700.00 | 00069196940425 | MARIA CRISTINA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 27/02/2007 | 350.00 | 00002695640471 | JOSE WILKER ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADOR DOS CURSOS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 27/02/2007 | 350.00 | 00003466408490 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS COMO RECEPCIONISTA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 27/02/2007 | 140.00 | 06299755000115 | POSTO ROTA DO SOL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/02/2007 | 10.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 27/02/2007 | 10.00 | 06969209000144 | CHURRASCARIA E LANCHONETE-MARCOS E FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 27/02/2007 | 8.50 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) CARTÕES TELEFONICO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 27/02/2007 | 150.00 | 00052103714415 | MARIA ZULEIDE DE MOURA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA AFIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO PDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 27/02/2007 | 1530.00 | 00003070763421 | DAMIÃO CESAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CONDUZINDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE ITAPORANGA, NOVA OLINDA, BONITO DE SANTA FE, CONCEIÇÃO, COREMAS E IBIARA, E OS SITIOS VAZANTE, VOLTA, CABANO, BARRA DE OITIS, CAFUNDO, LAGES, PINTO E MATA DE OITIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 27/02/2007 | 730.00 | 00069438943404 | JOSE ADAILSON BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE CONDUZINDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE IBIARA, BOA VENTURA, ITAPORANGA, OLHO DAGUA, CURRAL VELHO E OS SITIOS LAGES, CAJAZEIRAS, VAZANTE, CAFUNDO, MATA DE OITIS CACHOEIRINHA E POMBINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 27/02/2007 | 200.00 | 00020714190497 | JOANA SILVANA DE FREITAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MADEIRA PARA COBERTURA DE SUA CASA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 27/02/2007 | 120.00 | 00001975786165 | FRANCINALDO HENRIQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SEU CASAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 27/02/2007 | 100.00 | 00004384611420 | EDUARDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 27/02/2007 | 50.00 | 00041703235134 | ODETE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.| | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 27/02/2007 | 90.00 | 00013622793821 | VALDY JUVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME MEDICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.| | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/02/2007 | 260.00 | 00003015082400 | CICERO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NA RUA DE VILA VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 27/02/2007 | 310.00 | 00007620754490 | ORLANDO GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NA RUA DE VILA VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2007 | 1420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RECURSOS DO ECD, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/02/2007 | 580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RECURSOS DO FUS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2007 | 80.00 | 00092989217487 | MARIA HILDA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MANSALIDADE DE CURSO DE ENFERMAGEM, CONFORME REQUISIÇÃO, POR SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/02/2007 | 50.00 | 00006998603428 | ROBISON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2007 | 150.00 | 00006935645476 | FRANCISCO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2007 | 80.00 | 00006404343479 | EUNICE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/02/2007 | 170.00 | 00014105187449 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/02/2007 | 400.00 | 00003048554483 | SEBASTIANA PEREIRA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/02/2007 | 120.00 | 00015415023453 | BRINALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2007 | 120.00 | 00020573545472 | JOSE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA HORAS DE TRATOR NO PREPARO DE TERRA PARA PLANTIO, CONFORME REQUISIÇÃO, POR SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/02/2007 | 100.00 | 00007726867426 | WILSEMAR ROSA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2007 | 350.00 | 00033892970491 | ROMUALDO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS NA EMPREITA DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO VOLTA A DO SITIO POMBINHO DESTE MUNICIPIO DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2007 | 350.00 | 00045873674434 | JUVENIL SILVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONDUZINDO PROFESSORA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2007 | 600.00 | 00071529888468 | PAULO ALVARENGA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2007 | 186.00 | 00071529888468 | PAULO ALVARENGA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA DA REFORMA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E DE OUTROS SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/02/2007 | 5848.73 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/02/2007 | 2222.33 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/02/2007 | 107.07 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/02/2007 | 1285.24 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/02/2007 | 830.72 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO LEI Nº 247/2005 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, RELATIVO A 12ª PARCELA/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/02/2007 | 238.00 | 00020436033453 | WILLIAM´S BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SENHOR PREFEITO E SUA EQUIPE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2007 | 350.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2007 | 350.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2007 | 209.00 | 05307411000148 | RESTAURANTE TIA LANLAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SENHOR PREFEITO E SUA EQUIPE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2007 | 1000.00 | 00022553452420 | ARGEMIRO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA O TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2007 | 350.00 | 00048639001472 | CLEIDISON GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2007 | 1430.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES A FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAÚDE E TRANSPORTE DE MATERIAL CITOLOGICO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2007 | 145.10 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPELARIA EM GERAL), DESTINADO A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM GERAL SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL - PESMS DO CONVENIO 0675/2005 - MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/02/2007 | 1045.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL - PESMS DO CONVENIO 0675/2005 - MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/02/2007 | 261.45 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/02/2007 | 30.00 | 02975237000113 | DADO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) TAMPA DE TANQUE PARA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/03/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/03/2007 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/03/2007 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/03/2007 | 1940.00 | 06929451000194 | FRANCISCO RICARDO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/03/2007 | 320.00 | 00058478744134 | RENATO LEITE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/03/2007 | 186.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) APARELHO CELULAR NOKIA E ACESSORIO PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/03/2007 | 490.00 | 00003452091414 | KATIA SUENYA DE MELO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS COMO FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/03/2007 | 2250.00 | 00016073355491 | ADALGIFRANT FONSECA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO RELATIVO A FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/03/2007 | 2650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/03/2007 | 1432.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/03/2007 | 2960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/03/2007 | 3902.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/03/2007 | 1110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/03/2007 | 1080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/03/2007 | 42892.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/03/2007 | 18165.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/03/2007 | 2210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, TURISMO, CULTURA E MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/03/2007 | 860.00 | 00026377799420 | JOSE GERALDO FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007, A SER PAGO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/03/2007 | 2404.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/03/2007 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/03/2007 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/03/2007 | 900.00 | 06929451000194 | FRANCISCO RICARDO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/03/2007 | 55.00 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA - CAJAZEIRAS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CHALEIRA, COPOS, PORTA CAFÉ, PORTA AÇUCAR E ESCORREDOR DE ARROZ PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/03/2007 | 30.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO-INFOR COPY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) PLACA DE REDE PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/03/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(EFETIVA) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/03/2007 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/03/2007 | 3255.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/03/2007 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/03/2007 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 02/03/2007 | 250.00 | 00092737552400 | VIANEZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA NA RODA E NO INGATE DO CARROÇÃO DO TRATOR E NO CARRINHO DE MÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/03/2007 | 28.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PILHAS RAYOVAC PARA O PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/03/2007 | 3400.00 | 00003464011437 | CICERO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, QUEBRA-MOLAS, MEIOS-FIOS E PRAÇA DO DISTRITO DE VAZANTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/03/2007 | 1450.00 | 00004627163410 | FRANCISCO CIRILO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO EM VIAGENS A SERVIÇO DA COMUNIDADE CARENTE PARA OS SITIOS: BARRA DE OITIS, MATA DE OITIS, PORÇÕES, CABANO, RIACHO DO MEIO, BARNABÉ, UMBURANINHA, ENG. VELHO, CAFUNDÓ E MATA LIMPA DESTE MUNICIPIO E AS CIDADES DE PATOS, PIANCÓ E CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/03/2007 | 3781.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO EM FAVOR DO INSS RELATIVO AO PROCESSO TRABALHISTA DE Nº 185/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/03/2007 | 1000.00 | 00093513887434 | HELOISA H. BARROS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/03/2007 | 140.00 | 06299755000115 | POSTO ROTA DO SOL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/03/2007 | 1000.00 | 00007456363498 | ERIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/03/2007 | 1000.00 | 00072870540353 | EDILENE RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO MILE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/03/2007 | 300.00 | 00064611167453 | CLEIDSON FIGUEREDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 02/03/2007 | 350.00 | 00092991750472 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/03/2007 | 1804.00 | 02652347000144 | ARMARINHO E CASA DA COSTUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE BOLSAS ARTESANAIS PROMOVIDO PELA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 05/03/2007 | 20.00 | 06969209000144 | CHURRASCARIA E LANCHONETE-MARCOS E FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 05/03/2007 | 50.00 | 02856264000177 | POSTO SHALOM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DA SECRETRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 05/03/2007 | 20.00 | 06969209000144 | CHURRASCARIA E LANCHONETE-MARCOS E FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 05/03/2007 | 1200.00 | 06929451000194 | FRANCISCO RICARDO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 05/03/2007 | 150.00 | 00089299329400 | JOSE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MADEIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 05/03/2007 | 1300.00 | 00004447237490 | KLEIDY TAVARES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO MILE, DESTINADO AO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 06/03/2007 | 30.00 | 12614749000108 | LANCHONETE BOA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 06/03/2007 | 1000.00 | 00087302560463 | HERCULES BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS EM JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 07/03/2007 | 1500.00 | 00067436820478 | MARCOS ROBSON ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 07/03/2007 | 5.50 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) CARTÃO TELEFONICO 40 UNID PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 08/03/2007 | 2000.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 08/03/2007 | 230.00 | 00007646650498 | MARIA LUIS DE SOUSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA FABIANA PRAXEDES LOTADA NO PSF QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 08/03/2007 | 170.00 | 00052103714415 | MARIA ZULEIDE DE MOURA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA DA ESCOLA MESTRE MANDU SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO PDE/FUNDESCOLA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000535 | 08/03/2007 | 627.00 | 00069763000199 | DINOBRAS- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NOVO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000536 | 08/03/2007 | 5320.36 | 00069763000199 | DINOBRAS- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NOVO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Ampliação e recuperação de prédios públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/03/2007 | 931.20 | 06304659000118 | BAIXA VERDE CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA GERAL E PINTURA DO PRÉDIO QUE FUNCIONAVA A ANTIGA TELPA NO DISTRITO DE VAZANTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00212005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 09/03/2007 | 73.00 | 00075953668449 | HOMERO MENDONÇA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA A CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 09/03/2007 | 3352.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EDUCAÇÃO-MDE PARTE EMPRESA COMP. 02/2007, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Infra-Estrutura na Saúde | Construção e ampliação de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 09/03/2007 | 9993.17 | 06304659000118 | BAIXA VERDE CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA GERAL DO POSTO DE SAÚDE DE VAZANTE INCLUSIVE PINTURA GERAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00202005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 09/03/2007 | 6900.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-SAUDE PARTE EMPRESA COMP. 02/2007, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 09/03/2007 | 2000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-DIVERSOS PARTE EMPRESA COMP. 02/2007, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 12/03/2007 | 4000.00 | 00052568040491 | MARILEIDE RIBEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA VECTRA DE PLACA MNK 4637 PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 12/03/2007 | 158.00 | 00002788665490 | JOAO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DA MURADA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARRA DE OITIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 12/03/2007 | 930.00 | 00007471022442 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA DO ABDOMEM, RISCO CIRÚRGICO, ABDOMEM TOTAL, HEMOGRAMA E ELETROCARDIOGRAMA DE SUA MÃE, MARIA LEDA DE ARAÚJO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 12/03/2007 | 260.00 | 00075290600400 | SEBASTIAO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 12/03/2007 | 350.00 | 00002695640471 | JOSE WILKER ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADOR DOS CURSOS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 12/03/2007 | 350.00 | 00003466408490 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS COMO RECEPCIONISTA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 13/03/2007 | 55.00 | 00004648523407 | CLEIDE LOPES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CLUBE 7 DE SETEMBRO DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 13/03/2007 | 50.00 | 00005463389411 | MARIA CANDIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA PRÓTESE DENTÁRIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 13/03/2007 | 140.00 | 00011762219816 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME MÉDICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 13/03/2007 | 80.00 | 00073931861449 | DAMIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DA CAGEPA EM ATRASO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 13/03/2007 | 63.58 | 00092989535420 | MARIA NILSELIA DE OLIVEIRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DA CAGEPA EM ATRASO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 13/03/2007 | 70.00 | 00026442629848 | COSMO TERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 13/03/2007 | 30.00 | 00003466151430 | MARIA ALDENI TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 13/03/2007 | 630.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMAVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) MESAS PLÁSTICA INFANTIL E 40(QUARENTA) POLTRONAS PLÁSTICAS INFANTIL PARA A CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 13/03/2007 | 300.00 | 00054943043453 | ELISABETE GOMES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PRESTADOS PARA A CONSTRUÇÃO DO PORTAL TURÍSTICO NA ENTRADA DA CIDADE DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 13/03/2007 | 1000.00 | 00072870540353 | EDILENE RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO MILE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 14/03/2007 | 1077.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 14/03/2007 | 28.00 | 00076848663468 | BAR E RESTAURANTE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCÓ A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 14/03/2007 | 12.50 | 01573651000133 | ALTEL TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FAX PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 14/03/2007 | 350.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO RESOLVENDO PENDENCIAS DESTA PREFEITURA JUNTO AOS ORGÃOS LOCALIZADOS NA CIDADE DE ITAPORANGA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 14/03/2007 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA COPIADORA SHARP PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 14/03/2007 | 1372.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONNER E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE XEROX DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 14/03/2007 | 20.25 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS NO PAGAMENTO DOS EMPENHOS 585 E 586/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 14/03/2007 | 6793.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 14/03/2007 | 2420.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0000569 | 14/03/2007 | 9684.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 14/03/2007 | 150.00 | 00003264352478 | FRANCISCA VIEIRA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO DO REFERIDO PROGRAMA NO PERÍODO DE 14 A 16 DE MARÇO/2007 NO HOTEL CAIÇARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 14/03/2007 | 2250.00 | 00079725880404 | ALESSANDRA MARIA CAVALCANTE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 14/03/2007 | 105.00 | 00007221525404 | ARSENIO ROQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL DE BARRA DE OITIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 14/03/2007 | 586.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E PARA A MANUTENÇAO DOS DIVERSOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 14/03/2007 | 300.00 | 00050119788420 | VALDECI LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM AO JUAZEIRO/CE TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 14/03/2007 | 250.00 | 00050944665420 | ESPEDITA GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO ENFERMAGEM DE SUA FILHA MARCIA GOMES DE ARAUJO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 14/03/2007 | 200.00 | 00003048554483 | SEBASTIANA PEREIRA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 14/03/2007 | 300.00 | 00088446263491 | MACIEL BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO ROÇA NOVA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 14/03/2007 | 3.00 | 03161234000109 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) CARTÃO TELEFONICO 20 UNID PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0000567 | 14/03/2007 | 1050.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0000570 | 14/03/2007 | 1443.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança | Manutenção do Programa de Atenção à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0000571 | 14/03/2007 | 1787.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 14/03/2007 | 2700.00 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MELHORAR A GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SER PAGO COM O IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 14/03/2007 | 700.00 | 00048640263434 | MARIA DO SOCORRO LAURENTINO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE CORTE E COSTURA COM UMA CARGA HORÁRIA DE 70 HORAS, PROMOVIDO PELA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 15/03/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 15/03/2007 | 200.00 | 00001377619451 | LARICIA DE FREITAS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REQUISIÇÃO, POR SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 15/03/2007 | 240.00 | 00062041223120 | JUDIVAN MARTINIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MOTO CONDUZINDO PROFESSORA DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 15/03/2007 | 370.00 | 00006952779442 | CRISTIANA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 16/03/2007 | 140.00 | 00004525174439 | DANIELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE BRASILIA PARA AVENTURAR EMPREGO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 16/03/2007 | 2109.21 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUSINESS IP SAT NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 19/03/2007 | 327.22 | 00069166773415 | FRANCISCO DE ASSIS NOBREGA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA,278, APTº 603, EDF MORADA DO SOL, CENTRO-PATOS-PB, PARA ACOMODAR OS FUNCIONARIOS EM VIAGENS A PATOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, BEM COMO OS MUNICIPES COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE E ASSUNTOS DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 19/03/2007 | 50.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL A4 PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 19/03/2007 | 250.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMANUFATURAMENTO DE 02(DOIS) TONER HP 12A PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 19/03/2007 | 5.00 | 04362183000146 | MARIA JOSÉ JUVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) CARTÃO TELEFONICO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 19/03/2007 | 30.00 | 12614749000108 | LANCHONETE BOA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 19/03/2007 | 140.00 | 03307001000171 | POSTO NOVO PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 19/03/2007 | 20.00 | 06969209000144 | CHURRASCARIA E LANCHONETE-MARCOS E FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 19/03/2007 | 100.00 | 00006881192479 | ROSIMERE SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 19/03/2007 | 150.00 | 00008525993409 | PEDRO FERREIRA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 19/03/2007 | 2745.00 | 00049659111487 | IVO JORVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO PORÇÕES AO SÍTIO SERRA GRANDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 20/03/2007 | 400.00 | 00008797200506 | ALOISIO INACIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VIAGENS FEITAS COM PESSOAS CARENTES PARA DIVERSAS LOCALIDADES COMO: 03(TRES) PARA CONCEIÇÃO, 01(UMA) PARA IBIARA, SÃO JOSE DE PIRANHAS E BONITO DE SANTA FÉ, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 20/03/2007 | 1195.00 | 00083274391115 | ANTONIO NOGUEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO EM VIAGENS A SERVIÇO DA COMUNIDADE CARENTE PARA OS SITIOS: PAIXÃO, MATA DE OITIS, CABANO, ANDREZA, RIACHO DO MEIO, BARNABE, OLHA DAGUA, EMAS E TERRA NOVA, DESTE MUNICÍPIO E PARA AS CIDADES DE SANTANA DE MANGUEIRA, ITAPORANGA E BONITO DE SANTA FÉ, REALIZADAS DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2007, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/03/2007 | 390.00 | 00050944720463 | MIRIAN GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA MENOR DE IDADE, TEREZINHA ADELIA INACIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/03/2007 | 155.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BIBLIOTECA MUNICIPAL E CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 20/03/2007 | 267.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/03/2007 | 943.60 | 02335244000150 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS PARA LANCHES EM REUNIÕES DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/03/2007 | 2.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EFETUADA NA CONTA PNAE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 20/03/2007 | 8190.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/03/2007 | 160.00 | 00006300329470 | ROBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NOS ACOSTAMENTOS DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/03/2007 | 143.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 20/03/2007 | 1000.00 | 00003463816490 | ANTONIO BARROS DA S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DO PSF I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/03/2007 | 484.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM O EMPLACAMENTO E MATERIAIS DIVERSOS PARA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/03/2007 | 10.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO CHEQUE Nº 855082 C/C 10.460-4 EFETUADO A MAIOR PELO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 20/03/2007 | 750.00 | 00067436820478 | MARCOS ROBSON ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/03/2007 | 1848.00 | 02652347000144 | ARMARINHO E CASA DA COSTUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE PONTO DE CRUZ PROMOVIDO PELA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 21/03/2007 | 5.50 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) CARTÃO TELEFONICO 40 UNID PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 21/03/2007 | 1242.39 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 21/03/2007 | 830.72 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO LEI Nº 247/2005 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, RELATIVO A 14ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 21/03/2007 | 1000.00 | 00087302560463 | HERCULES BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS AO SR. PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A FUNASA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 21/03/2007 | 422.00 | 03575621000191 | HENILSON JODE LUCIO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 21/03/2007 | 261.45 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 21/03/2007 | 50.00 | 00497918000198 | POSTO UNIGAS - NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DA SECRETRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 21/03/2007 | 140.00 | 06299755000115 | POSTO ROTA DO SOL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 21/03/2007 | 40.00 | 06969209000144 | CHURRASCARIA E LANCHONETE-MARCOS E FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 21/03/2007 | 316.00 | 00003464011437 | CICERO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 21/03/2007 | 170.00 | 00005810324460 | DOUGLAS FRANCO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NOS ACOSTAMENTOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 21/03/2007 | 240.00 | 00076056503453 | ANTONIO TEXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 21/03/2007 | 90.00 | 00025089757453 | MARIA DE FATIMA DANTAS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM TODOS OS DIGITADORES MUNICIPAIS DO CENSO ESCOLAR 2007, REALIZADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DE JAGUARIBE EM JOÃO PESSOA NO DIA 16/03/2007, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 21/03/2007 | 5398.66 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 21/03/2007 | 2222.33 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO A JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 21/03/2007 | 107.07 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO MDE, RELATIVO A JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 21/03/2007 | 210.00 | 00002672319464 | FRANCISCO MARCONE GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NA ESCOLA PEDRO DE ALCÂNTARA NO SÍTIO POMBINHO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 21/03/2007 | 315.00 | 00004638759408 | JUBERLANDIO BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO EM VIAGENS A SERVIÇO DA COMUNIDADE CARENTE PARA OS SITIOS: PORÇÕES E OLHO DAGUA, DESTE MUNICÍPIO E PARA AS CIDADES DE ITAPORANGA-PB E MAURITI-CE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 21/03/2007 | 210.00 | 00037123912187 | JOAO CLOVES PEREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 21/03/2007 | 150.00 | 00005679731401 | OSMAN FRANCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO A PESSOAS CARENTES PARA OS SITIOS VAZANTE, BARRA,POMBINHO E PARA AS CIDADES DE PIANCÓ E CURRAL VELHO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 21/03/2007 | 120.00 | 00002330866410 | MARIA APARECIDA NUNES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 21/03/2007 | 200.00 | 00083907920449 | JOSE DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 21/03/2007 | 50.00 | 00007315668403 | FRANCICO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 21/03/2007 | 160.00 | 00098359851115 | JOSE GEIME VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 21/03/2007 | 80.00 | 00003470540489 | FRANCISCA DAMIAO DE LIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 22/03/2007 | 1737.83 | 00003463714493 | ANA TEXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0000644 | 23/03/2007 | 4800.00 | 35435007000110 | LUIS ALBERTO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0000645 | 23/03/2007 | 7490.00 | 35435007000110 | LUIS ALBERTO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 23/03/2007 | 1419.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RECURSOS DO ECD, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 23/03/2007 | 581.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RECURSOS DO FUS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 23/03/2007 | 3500.00 | 00093513887434 | HELOISA H. BARROS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PSF III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 23/03/2007 | 10.00 | 04664635000144 | MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A PATOS NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 26/03/2007 | 40.00 | 00497918000198 | POSTO UNIGAS - NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000653 | 26/03/2007 | 1000.00 | 00076817091420 | EVERALDO RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA O TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIRAS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/03/2007 | 50.00 | 00497918000198 | POSTO UNIGAS - NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 26/03/2007 | 1200.00 | 00002108096477 | JAILDES JOSE PAIVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS PLANTÕES MEDICO AOS SABADOS NO PSF I NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 26/03/2007 | 6800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000654 | 26/03/2007 | 1300.00 | 00004447237490 | KLEIDY TAVARES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO MILE, DESTINADO AO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 26/03/2007 | 150.00 | 00007179036480 | ELISANGELA ROQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 26/03/2007 | 150.00 | 00003467253482 | SEARISLENE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/03/2007 | 150.00 | 00004531265459 | MARLENE PEREIRA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 26/03/2007 | 150.00 | 00004474280474 | LEILIANY SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/03/2007 | 100.00 | 00008564805413 | VALDEREIDE MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 10(DEZ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/03/2007 | 60.00 | 00096501472415 | CICERO JACO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA HORA DE TRATOR EM PREPARO DO SOLO PARA O PLANTIO, CONFORME REQUISIÇÃO, POR SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/03/2007 | 105.00 | 00006867796494 | JOSE RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E VULCANIZAÇÃO EM CARROS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/03/2007 | 30.00 | 06969209000144 | CHURRASCARIA E LANCHONETE-MARCOS E FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/03/2007 | 210.00 | 00064610993449 | LAILTON SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS RESOLVENDO ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS NA CIDADE DE ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/03/2007 | 61.31 | 00087418398468 | EDILEUSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DE PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE DE DIAMANTE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/03/2007 | 750.00 | 00061943053120 | EGLEISON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS PROVENIENTES DA PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/03/2007 | 99.50 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 05(CINCO) CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/03/2007 | 15.00 | 00076848663468 | BAR E RESTAURANTE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCÓ A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/03/2007 | 100.00 | 00917218000105 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MAIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/03/2007 | 632.00 | 00003070763421 | DAMIÃO CESAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CONDUZINDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE PATOS, BONITO DE SANTA FE, CRATO E CONCEIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/03/2007 | 650.00 | 08301004000111 | J. MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE TRABALHOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/03/2007 | 500.00 | 00010995145415 | ISABEL BARROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS EM JOÃO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/03/2007 | 1000.00 | 00030140340459 | JOSÉ GAUDENCIO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/03/2007 | 11.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) CARTÕES TELEFONICO 40 UNID PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/03/2007 | 5.50 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) CARTÃO TELEFONICO DE 40 UNI. PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/03/2007 | 350.00 | 00048639001472 | CLEIDISON GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/03/2007 | 320.00 | 00058478744134 | RENATO LEITE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/03/2007 | 350.00 | 00092991750472 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/03/2007 | 80.00 | 00003003533401 | FRANCISCO LOURIVANIO G. NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS EM UMA VIAGEM DO SITIO CAFUNDO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE ITAPORANGA CONDUZINDO UMA PESSOA DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/03/2007 | 100.00 | 00006939170405 | MARIA ISABEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO PSF I AOS SÁBADOS E DOMINGOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/03/2007 | 100.00 | 00002643083440 | MARIA DO CARMO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO PSF I AOS SÁBADOS E DOMINGOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/03/2007 | 740.00 | 00004578452441 | ADELMAN CELESTINO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE CONDUZINDO O PESSOAL DA EDUCAÇÃO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE ITAPORANGA, PATOS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/03/2007 | 5360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DOS PSFs, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/04/2007 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/04/2007 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/04/2007 | 6650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/04/2007 | 44532.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/04/2007 | 17150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/04/2007 | 2210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, TURISMO, CULTURA E MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/04/2007 | 860.00 | 00026377799420 | JOSE GERALDO FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2007, A SER PAGO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/04/2007 | 2404.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2007, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/04/2007 | 30100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 02/04/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(EFETIVA) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 02/04/2007 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/04/2007 | 120.00 | 00006810835490 | MARIA APARECIDA NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS EM SEU IRMÃO JOSÉ NICOLAU DA SILVA NETO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 02/04/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TECNICO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 02/04/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/04/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/04/2007 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/04/2007 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/04/2007 | 1080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/04/2007 | 4602.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/04/2007 | 1110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/04/2007 | 1000.00 | 00001601717415 | MARIA VALDENICE FRANCO PEGADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/04/2007 | 1432.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 02/04/2007 | 2960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/04/2007 | 2250.00 | 00016073355491 | ADALGIFRANT FONSECA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO RELATIVO A MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/04/2007 | 2650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/04/2007 | 500.00 | 08076710000107 | MIDIA COMPLETA - CLAUDIO NEPOMUCENO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTAS DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE DIAMANTE PELA RADIO CORREIO DO VALE DURANTE O MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0000711 | 02/04/2007 | 1582.44 | 11898475000163 | MARIA ALICE BRUNET CRIZANTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VECTRA PLACA MNK 4637 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000712 | 02/04/2007 | 36000.00 | 00052568040491 | MARILEIDE RIBEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA VECTRA DE PLACA MNK 4637 PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/04/2007 | 327.22 | 00069166773415 | FRANCISCO DE ASSIS NOBREGA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA,278, APTº 603, EDF MORADA DO SOL, CENTRO-PATOS-PB, PARA ACOMODAR OS FUNCIONARIOS EM VIAGENS A PATOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, BEM COMO OS MUNICIPES COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE E ASSUNTOS DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 03/04/2007 | 10.00 | 00043794742400 | BAR E RESTAURANTE SANTA LUZIA-DANIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 05/04/2007 | 2.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EFETUADA NA CONTA PNAE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 09/04/2007 | 350.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE 07 (SETE) RAIS (RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS) E 07 (SETE) DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA, DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, FUNDEF, CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 09/04/2007 | 150.00 | 00078985048449 | COSSINO SALES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) HORAS DE CORTE DE TERRA PARA PLANTIO, CONFORME REQUISIÇÃO, POR SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 09/04/2007 | 130.00 | 06350172000171 | J.F. CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 09/04/2007 | 30.00 | 00047433485449 | CHURRASCARIA RECANTO DOS CAMIONEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 09/04/2007 | 140.00 | 03307001000171 | POSTO NOVO PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 09/04/2007 | 150.00 | 00002954186488 | Edcarlos Leite de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A FIM DE DAR BAIXA AS CARTEIRAS DE IDENTIDADE E PEGAR MATERIAIS NOVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/04/2007 | 40.00 | 08358517000169 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO VECTRA DE PLACA MNK 4637 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/04/2007 | 42.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE ENCOMENDA DESTA PREFEITURA DE JOAO PESSOA PARA DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/04/2007 | 8.00 | 00020738307491 | FRANCIMA CLEMENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENVIO DE ENCOMENDA DESTA PREFEITURA DE PATOS A DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/04/2007 | 814.00 | 08358517000169 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS FIORINE PLACA MNQ 7243, MONTANA PLACA MNM 3764, DESTE MUNICIPIO, FIATS UNOS PLACAS MDE 0679/MNU 9239, JPC 5961 E KKG 1908, RAILUX MNU1500, MOTOS PLACAS MNG 4783, KIC 3570 LOCADOS A ESTA SECRETARIA, REF. MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/04/2007 | 200.00 | 00015142850459 | HELIO COSTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA JDV 5217 CONDUZINDO A MENOR TEREZINHA ADELIA L. INACIO E SUA MÃE EM VIAGEM DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA A CIDADE DE RECIFE A FIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/04/2007 | 4527.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-SAUDE PARTE EMPRESA COMP. 03/2007, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/04/2007 | 3532.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-DIVERSOS PARTE EMPRESA COMP. 03/2007, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/04/2007 | 1532.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-DIVERSOS PARTE EMPRESA COMP. 02/2007, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/04/2007 | 1118.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS COBRADOS NO PAGAMENTO DE INSS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/04/2007 | 7470.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-MDE PARTE EMPRESA COMP. 03/2007, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/04/2007 | 357.00 | 00064679594420 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONFECÇÃO DE DUAS PLACAS DE CONCLUINTES DA 8ª SERIE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000728 | 10/04/2007 | 1200.00 | 00055177999149 | IVON MARCOS RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARRA DE OITIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000729 | 10/04/2007 | 1200.00 | 00004578452441 | ADELMAN CELESTINO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARREIROS E GROTA FUNDA PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000730 | 10/04/2007 | 1200.00 | 00003003533401 | FRANCISCO LOURIVANIO G. NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ENGENHO VELHO PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000731 | 10/04/2007 | 1740.00 | 00005199300458 | JUCIMARIO MOURA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS MATA DE OITIS E UMBURANINHA PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000732 | 10/04/2007 | 1550.00 | 00003464693414 | FRANCISCO ANANIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO TABULEIRO PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000733 | 10/04/2007 | 1550.00 | 00008797200506 | ALOISIO INACIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PORÇÕES PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000734 | 10/04/2007 | 1150.00 | 00076055353415 | MOACI LEITE DEMESIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO POMBINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000735 | 10/04/2007 | 1600.00 | 00069438943404 | JOSE ADAILSON BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS VACA MORTA E CABANO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000736 | 10/04/2007 | 1600.00 | 00005334121455 | FRANCISCO ALDERIBERTO GOMES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DOS SITIOS VOLTA, POMBINHO E CAIÇARINHA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000737 | 10/04/2007 | 1450.00 | 00003322676447 | MAZILDO ROBSON CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARNABEL PARA BARRA DE OITIS E SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/04/2007 | 104.00 | 08358517000169 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/04/2007 | 210.00 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 11/04/2007 | 2000.00 | 00020330600478 | JOSE LINDENBERG ABILIO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEUS PLANTÕES MEDICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 11/04/2007 | 33.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PILHAS RAYOVAC PARA O PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 11/04/2007 | 350.00 | 00045873674434 | JUVENIL SILVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONDUZINDO PROFESSORA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000747 | 11/04/2007 | 1000.00 | 00020292406487 | LUCRENATO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO VAZANTE PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 11/04/2007 | 94.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO CAMINHÃO MOF 6058 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 11/04/2007 | 170.00 | 00014105187449 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 11/04/2007 | 170.00 | 00006935645476 | FRANCISCO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 11/04/2007 | 370.00 | 00058044973400 | MARIA DO ROZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS COMO COORDENADORA DA FARMACIA BASICA DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000744 | 11/04/2007 | 1000.00 | 00007456363498 | ERIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILE, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0000745 | 11/04/2007 | 30000.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 11/04/2007 | 2085.00 | 00030144513803 | RAIMUNDA BASILIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA PARTE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 11/04/2007 | 350.00 | 00003466408490 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS COMO RECEPCIONISTA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 11/04/2007 | 350.00 | 00002695640471 | JOSE WILKER ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADOR DOS CURSOS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 12/04/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 12/04/2007 | 1000.00 | 00001601717415 | MARIA VALDENICE FRANCO PEGADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 12/04/2007 | 800.00 | 00086811509104 | ZOIR NEVES SOARES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS PROVENIENTES DA PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 12/04/2007 | 1680.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 205/55 R 16 EXL. 91 V PARA RAILUX LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 12/04/2007 | 10.00 | 06969209000144 | CHURRASCARIA E LANCHONETE-MARCOS E FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 12/04/2007 | 1420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RECURSOS DO ECD, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 12/04/2007 | 580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RECURSOS DO FUS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 13/04/2007 | 4000.00 | 00003058337400 | JOSE ROBERTO ARISTIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE ROÇO E TAPAÇÃO DE BURACOS DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 13/04/2007 | 820.00 | 00026376580459 | JOSE DE SOUSA RAMALHO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE BASE DO MOTOR, ROLAMENTO CENTRO, LUVA TRANSMISSÃO, AUTOMATICO, ENDUZIDO, TORRE DA CAIXA DE MACHA, PORCA DE TRANSMISSÃO, TORRE LAVANCA E MÃO DE OBRA NO CAMINHÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 13/04/2007 | 5.00 | 01573651000133 | ALTEL TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FAX PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 16/04/2007 | 19.99 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 16/04/2007 | 24.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 16/04/2007 | 17.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 16/04/2007 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 16/04/2007 | 15.15 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 16/04/2007 | 23.36 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 16/04/2007 | 16.25 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 16/04/2007 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 16/04/2007 | 20.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 16/04/2007 | 3.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 16/04/2007 | 21.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 16/04/2007 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 17/04/2007 | 100.00 | 00008658516466 | FRANCISCO HENRIQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 17/04/2007 | 100.00 | 00007878894400 | UBERLANDIO DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA, CONFORME REQUISIÇÃO, POR SER POBRE NA FORMA DA LEI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 17/04/2007 | 150.00 | 00001925109402 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CIRURGIA DE URSERA, CONFORME REQUISIÇÃO, POR SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 17/04/2007 | 100.00 | 00005516346428 | CICERO SALES LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 17/04/2007 | 1260.00 | 00079831087453 | CRIZANTO ABILIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36 BOTIJÕES DE GAS PARA AS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 17/04/2007 | 99.00 | 00071529888468 | PAULO ALVARENGA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOTOS DAS OBRAS DE REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DO CLUBE 7 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 17/04/2007 | 159.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BIBLIOTECA MUNICIPAL E CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 17/04/2007 | 840.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 17/04/2007 | 656.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 17/04/2007 | 6886.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 17/04/2007 | 350.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FOLHAS IMPRESSOS DE EMPENHO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 17/04/2007 | 750.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEICULO VECTRA LOCADO AO GABIENTE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 17/04/2007 | 275.00 | 05307411000148 | RESTAURANTE TIA LANLAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SENHOR PREFEITO E SUA EQUIPE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000779 | 17/04/2007 | 1000.00 | 00076817091420 | EVERALDO RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA O TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIRAS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000780 | 17/04/2007 | 1000.00 | 00003463816490 | ANTONIO BARROS DA S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DO PSF I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 17/04/2007 | 143.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 17/04/2007 | 560.00 | 00079831087453 | CRIZANTO ABILIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 BOTIJÕES DE GAS PARA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 18/04/2007 | 315.00 | 00079831087453 | CRIZANTO ABILIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS PARA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 18/04/2007 | 40.00 | 06969209000144 | CHURRASCARIA E LANCHONETE-MARCOS E FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 18/04/2007 | 140.00 | 06350172000171 | J.F. CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 18/04/2007 | 66.00 | 00003465408446 | JOSE JAMACI BEJAMIM DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM DESTA CIDADE PARA PATOS AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, JUNTO A 7ª DELEGACIA DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 18/04/2007 | 1165.00 | 00002918515175 | GUSTAVO LAURENTINO DE LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUISIÇÕES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 18/04/2007 | 100.00 | 00087418045468 | DAMIÃO GERLANDIO DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 19/04/2007 | 180.00 | 00008564805413 | VALDEREIDE MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES MEDICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 19/04/2007 | 845.00 | 00000967920434 | CRIZANTO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO PERIODO DE MATRICULAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 19/04/2007 | 263.00 | 04309013000289 | POSTO PAIZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE NO TRANSPORTE DE DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 19/04/2007 | 50.00 | 00497918000198 | POSTO UNIGAS - NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/04/2007 | 8.50 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) CARTÕES TELEFONICO DE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/04/2007 | 1450.00 | 00004627163410 | FRANCISCO CIRILO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE NAS CIDADES DE PATOS, PIANCÓ, CONCEIÇÃO E ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000812 | 20/04/2007 | 31500.00 | 00000801292425 | NELSINETE DANTAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO HILUX DE PLACA MNU 1500 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000813 | 20/04/2007 | 1000.00 | 00022553452420 | ARGEMIRO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA O TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000814 | 20/04/2007 | 1000.00 | 00007456363498 | ERIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000815 | 20/04/2007 | 1000.00 | 00072870540353 | EDILENE RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO MILE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000816 | 20/04/2007 | 2000.00 | 00093513887434 | HELOISA H. BARROS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/04/2007 | 300.00 | 00003579380460 | ANTONIO ALAN GALDINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGENTES DE SAÚDE NA CAMPANHA DE CHAGAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/04/2007 | 300.00 | 00004240989469 | EUDA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE AGENTE DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/04/2007 | 600.00 | 00003926864494 | DAMIÃO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO pas/MOTOCICLO HONDA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/04/2007 | 1140.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES A FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE E TRANSPORTE DE MATERIAL CITOLOGICO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/04/2007 | 50.00 | 00917218000105 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MAIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/04/2007 | 40.00 | 06969209000144 | CHURRASCARIA E LANCHONETE-MARCOS E FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000817 | 20/04/2007 | 1300.00 | 00004447237490 | KLEIDY TAVARES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO MILE, DESTINADO AO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/04/2007 | 300.00 | 00005679731401 | OSMAN FRANCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/04/2007 | 300.00 | 00091022533487 | LUIZ ANTONIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/04/2007 | 255.00 | 00083274391115 | ANTONIO NOGUEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA A ENTREGA DE MERENDA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/04/2007 | 310.00 | 00004676792409 | DAMIANA GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS PRETADOS COMO PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 25 (VINTE E CINCO) DIAS NOMES DE MARÇO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/04/2007 | 350.00 | 00033892970491 | ROMUALDO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO VIGIA DA ESCOLA DO SITIO VOLTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/04/2007 | 210.00 | 00037123912187 | JOAO CLOVES PEREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO VIGIA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS NO MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 23/04/2007 | 600.00 | 00007583871484 | CIDILENE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 23/04/2007 | 5340.14 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 23/04/2007 | 2222.33 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO A FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 23/04/2007 | 107.07 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO MDE, RELATIVO A FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 23/04/2007 | 150.00 | 00003264352478 | FRANCISCA VIEIRA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA E MEIA DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DA ESCOLA ATIVA, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 23/04/2007 | 240.00 | 00062500457400 | ILDIVAN MARIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 03 (TRES) SALAS PARA FUNCIONAR ESCOLA NA COMUNIDADE BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 23/04/2007 | 1125.00 | 00079725880404 | ALESSANDRA MARIA CAVALCANTE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 23/04/2007 | 200.00 | 00052512487415 | FRANCISCO BENIGNO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO TRANSPORTANDO PROFESSORA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 23/04/2007 | 6800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 23/04/2007 | 130.00 | 03307001000171 | POSTO NOVO PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 23/04/2007 | 20.00 | 00002326445430 | PIZZARIA COISA NOSSA-ABIAIL GIRLAIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 23/04/2007 | 75.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 23/04/2007 | 20.00 | 06969209000144 | CHURRASCARIA E LANCHONETE-MARCOS E FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 23/04/2007 | 261.45 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 23/04/2007 | 120.00 | 00073918946487 | RAIMUNDO LOURENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE EM UMA VIAGEM A RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 23/04/2007 | 300.00 | 00062041223120 | JUDIVAN MARTINIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA PAS/MOTOCICLO/HONDA 150 CG, DESTINADA AO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 23/04/2007 | 370.00 | 00058044973400 | MARIA DO ROZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS COMO COORDENADORA DA FARMACIA BASICA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 23/04/2007 | 5.00 | 01573651000133 | ALTEL TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FAX PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 23/04/2007 | 1223.84 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 23/04/2007 | 830.72 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO LEI Nº 247/2005 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, RELATIVO A 15ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 23/04/2007 | 300.00 | 00006810835490 | MARIA APARECIDA NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE DO CADÁVER DE SEU IRMÃO JOSÉ NICOLAU DA SILVA NETO DA CIDADE DE RECIFE-PE PARA A CIDADE DE DIAMANTE EM 23/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 23/04/2007 | 700.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 24/04/2007 | 1000.00 | 00087302560463 | HERCULES BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS AO SR. PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 25/04/2007 | 50.00 | 00497918000198 | POSTO UNIGAS - NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0000856 | 25/04/2007 | 1758.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 26/04/2007 | 1050.00 | 00002780721430 | PEDRO TERTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE TAPAGEM DE BURACOS NAS ESTRADAS DOS SITIOS: PATUSCADA, SOCORRO, BARNABE E RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0000859 | 26/04/2007 | 4400.00 | 00302781000179 | BI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 26/04/2007 | 500.00 | 00079744583487 | CARLOS JOSE DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CADASTRAMENTO DA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 27/04/2007 | 395.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (TONNER) PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 27/04/2007 | 100.00 | 00048639737487 | ADÃO FURTADO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUA ESPOSA PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REQUISIÇÃO, POR SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/04/2007 | 50.00 | 00917218000105 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MAIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/04/2007 | 10.00 | 06969209000144 | CHURRASCARIA E LANCHONETE-MARCOS E FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 27/04/2007 | 10.00 | 00036088064315 | CHURRASCARIA E PIZZARIA TOTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 27/04/2007 | 909.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PROCESSO TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/04/2007 | 650.00 | 08301004000111 | J. MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE TRABALHOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/04/2007 | 350.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO RESOLVENDO PENDENCIAS DESTA PREFEITURA JUNTO AOS ORGÃOS LOCALIZADOS NA CIDADE DE ITAPORANGA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/04/2007 | 50.00 | 00917218000105 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MAIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000868 | 30/04/2007 | 7190.40 | 00069763000199 | DINOBRAS- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NOVO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/04/2007 | 11.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) CARTÕES TELEFONICO 40 UNID PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/04/2007 | 10.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A UMA MOTO FRETADA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/04/2007 | 1200.00 | 00002108096477 | JAILDES JOSE PAIVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS PLANTÕES MEDICO AOS SABADOS NO PSF I NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/04/2007 | 5360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DOS PSFs, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/04/2007 | 320.10 | 09229170000117 | JOSE SIFRONIO DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 4000 (QUATRO) MIL CEDULAS PARA A ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/04/2007 | 150.00 | 00004474280474 | LEILIANY SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/04/2007 | 150.00 | 00004531265459 | MARLENE PEREIRA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/04/2007 | 150.00 | 00003467253482 | SEARISLENE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/04/2007 | 150.00 | 00007179036480 | ELISANGELA ROQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/05/2007 | 215.00 | 00005078728430 | JOSEFA TACIANA A. FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CADASTRAMENTO DA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 02/05/2007 | 5570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DOS PSFs, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 02/05/2007 | 3500.00 | 00093513887434 | HELOISA H. BARROS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PSF III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 02/05/2007 | 2000.00 | 00020330600478 | JOSE LINDENBERG ABILIO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEUS PLANTÕES MEDICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 02/05/2007 | 98.50 | 01726939000109 | COMERCIAL MANGUEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 02/05/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/05/2007 | 2320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/05/2007 | 7220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0000910 | 02/05/2007 | 10145.00 | 00302781000179 | BI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 02/05/2007 | 150.00 | 00089299329400 | JOSE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA O CAMPO DE FUTEBOL DE VILA VAZANTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/05/2007 | 380.00 | 00095098534453 | FRANCISCO BEZERRA DE CENA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TECNICO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/05/2007 | 1560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/05/2007 | 52667.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/05/2007 | 18240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/05/2007 | 2390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, TURISMO, CULTURA E MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/05/2007 | 860.00 | 00026377799420 | JOSE GERALDO FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2007, A SER PAGO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/05/2007 | 2584.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2007, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/05/2007 | 14790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 02/05/2007 | 13960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 02/05/2007 | 1500.00 | 04584309000127 | INSTITUTO ULTRALIBERAL DE PESQ. E ESTATIS. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS NO CENSO EDUCACIONAL DE OPINIÕES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/05/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/05/2007 | 1552.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 02/05/2007 | 3140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/05/2007 | 5.50 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) CARTÃO TELEFONICO 40 UNID PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 02/05/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/05/2007 | 3080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 02/05/2007 | 6080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/05/2007 | 100.00 | 00006939170405 | MARIA ISABEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO PSF I AOS SÁBADOS E DOMINGOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 02/05/2007 | 100.00 | 00002643083440 | MARIA DO CARMO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO PSF I AOS SÁBADOS E DOMINGOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 02/05/2007 | 320.00 | 00058478744134 | RENATO LEITE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/05/2007 | 350.00 | 00092991750472 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 02/05/2007 | 140.00 | 03307001000171 | POSTO NOVO PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 02/05/2007 | 40.00 | 06969209000144 | CHURRASCARIA E LANCHONETE-MARCOS E FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/05/2007 | 40.00 | 06969209000144 | CHURRASCARIA E LANCHONETE-MARCOS E FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(EFETIVA) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/05/2007 | 2440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 02/05/2007 | 600.00 | 08757585000109 | MORTUARIA SÃO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA (ATAUDE) PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 02/05/2007 | 200.00 | 00051906856400 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE TIJOLOS PARA O SR. JOSE VALMIR ALEXANDRE POR SER PESSOA CARENTE , CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/05/2007 | 200.00 | 00020714190497 | JOANA SILVANA DE FREITAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUISIÇÃO, POR SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/05/2007 | 200.00 | 00006159021460 | MARIA DE LOURDES CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE ARARAS-SP, CONFORME REQUISIÇÃO, POR SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/05/2007 | 50.00 | 00052104052491 | DEIJACI ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUISIÇÃO, POR SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/05/2007 | 250.00 | 00004440259448 | MARIA SOARES LEANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FUNERAL DE SEU PAI, CONFORME REQUISIÇÃO, POR SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 02/05/2007 | 100.00 | 00008325601469 | ANA JORDANIA S. DAS CHAGAS TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUISIÇÃO, POR SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 02/05/2007 | 120.00 | 00003613102420 | LUCIA DE LIMA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUISIÇÃO, POR SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/05/2007 | 100.00 | 00006723855469 | FRANCO MITERRAM DE LIMA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUISIÇÃO, POR SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/05/2007 | 120.00 | 00087418045468 | DAMIÃO GERLANDIO DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUISIÇÃO, POR SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/05/2007 | 160.00 | 00007704512412 | EDNA CARLA FRANCO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REQUISIÇÃO, POR SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/05/2007 | 2250.00 | 00016073355491 | ADALGIFRANT FONSECA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO RELATIVO A ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/05/2007 | 2740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/05/2007 | 500.00 | 08076710000107 | MIDIA COMPLETA - CLAUDIO NEPOMUCENO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTAS DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE DIAMANTE PELA RADIO CORREIO DO VALE DURANTE O MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 02/05/2007 | 250.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE LTDA | VALOR QUES E EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTAS DE AVISOS DO GOVERNO MUNICIPAL DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/05/2007 | 600.00 | 01761016000180 | RADIO CORREIO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CHAMADAS COMERCIAL E TRANSMISSÕES DE EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 02/05/2007 | 325.00 | 00020436033453 | WILLIAM´S BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SENHOR PREFEITO E SUA EQUIPE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0000936 | 02/05/2007 | 1459.17 | 11898475000163 | MARIA ALICE BRUNET CRIZANTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VECTRA PLACA MNK 4637 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/05/2007 | 4992.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/05/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/05/2007 | 1080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 03/05/2007 | 767.00 | 02335244000150 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS PARA O PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 03/05/2007 | 150.00 | 00005337090402 | MARIA AUXILIADORA R. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME REQUISIÇÃO, POR SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 03/05/2007 | 100.00 | 00008756639406 | CICERO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUISIÇÃO, POR SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 03/05/2007 | 100.00 | 00083274391115 | ANTONIO NOGUEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA, CONFORME REQUISIÇÃO, POR SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 03/05/2007 | 121.00 | 00005289015400 | JOSEFA JOSINEIDE A. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES MEDICO, CONFORME REQUISIÇÃO, POR SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 03/05/2007 | 1833.00 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 03/05/2007 | 320.00 | 00088442160434 | JOSE PEREIRA NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SEVIÇOS DE PEDREIRO NO CONSERTO DE ESGOTOS DAS RUAS POSSIDONIO JOSE DA COSTA E PREFEITO DIONISIO MANGUEIRA DINIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 04/05/2007 | 108.00 | 00004540799401 | CICERO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME REQUISIÇÃO, POR SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 04/05/2007 | 219.55 | 00005146382492 | RAIMUNDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA, CONFORME REQUISIÇÃO, POR SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 04/05/2007 | 520.00 | 00069027994404 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO TECNICA SOCIAL DO PESMS-PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL/FUNASA-FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, CONVENIO 675/2005 A SECRETARIA DE SAÚDE DO UNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 04/05/2007 | 350.00 | 00048639001472 | CLEIDISON GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 04/05/2007 | 135.00 | 06299755000115 | POSTO ROTA DO SOL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 04/05/2007 | 250.00 | 05648991000137 | SERGIO RICARDO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA HP 1015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 04/05/2007 | 85.80 | 00020436033453 | WILLIAM´S BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SENHOR PREFEITO E SUA EQUIPE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 07/05/2007 | 68.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 07/05/2007 | 80.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 07/05/2007 | 33.77 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO E MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 07/05/2007 | 60.00 | 01604128000127 | PANAUTO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) CABO DE EMBREAGEM PARA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 07/05/2007 | 0.20 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO A MAIOR EFETUADO PELO BANCO REAL, EM FAVOR DE ADAUTO VIEIRA DIAS, CHEQUE 533766. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 07/05/2007 | 33.67 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO E MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 08/05/2007 | 79.20 | 00020436033453 | WILLIAM´S BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SENHOR PREFEITO E SUA EQUIPE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 08/05/2007 | 2234.04 | 00002543677470 | REGINALDO ROMES BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 021.2006001.447-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 08/05/2007 | 2100.00 | 00048638994400 | TEREZINHA JUCAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 021.2006.001.447-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 08/05/2007 | 2368.08 | 00095098534453 | FRANCISCO BEZERRA DE CENA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 021.2006.001.447-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 08/05/2007 | 3029.64 | 00052971570487 | IVETE VIEIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 021.2006.001.447-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 08/05/2007 | 3080.88 | 00096501383404 | JACICLEIDE DAMIÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 021.2006.001.447-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 08/05/2007 | 2100.00 | 00022553460449 | FRANCISCO DIONIZIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 021.2006.001.447-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 08/05/2007 | 2800.08 | 00058323635404 | MARIA LUCENIR INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 021.2006.001.447-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 09/05/2007 | 280.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS CONCEDIDA AO DIGITADOR DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 09/05/2007 | 300.00 | 00061943053120 | EGLEISON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS PROVENIENTES DA PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/05/2007 | 278.00 | 08309277000102 | DITEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) MEMORIA DDR 512 E 01 (UM) CARTUCHO DE TINTA HP PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/05/2007 | 4898.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA SAÚDE, COMP. 04/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/05/2007 | 40.00 | 09307232000161 | POSTO BETANIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/05/2007 | 5.50 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) CARTÃO TELEFONICO DE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/05/2007 | 650.00 | 08358517000169 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO VECTRA DE PLACA MNK 4637 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/05/2007 | 210.00 | 00064610993449 | LAILTON SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS RESOLVENDO ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS NA CIDADE DE ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/05/2007 | 187.00 | 08358517000169 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEICULO TRATOR PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/05/2007 | 320.00 | 00003015082400 | CICERO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DO CEMITERIO DO DISTRITO DE VAZANTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/05/2007 | 573.00 | 03161234000109 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/05/2007 | 1044.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-MDE PARTE EMPRESA COMP. 04/2007, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 11/05/2007 | 380.00 | 00003466408490 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS COMO RECEPCIONISTA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 11/05/2007 | 380.00 | 00002695640471 | JOSE WILKER ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADOR DOS CURSOS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000976 | 11/05/2007 | 1550.00 | 00003464693414 | FRANCISCO ANANIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO TABULEIRO PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000977 | 11/05/2007 | 1200.00 | 00003003533401 | FRANCISCO LOURIVANIO G. NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ENGENHO VELHO PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000978 | 11/05/2007 | 1740.00 | 00005199300458 | JUCIMARIO MOURA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS MATA DE OITIS E UMBURANINHA PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000979 | 11/05/2007 | 1200.00 | 00055177999149 | IVON MARCOS RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARRA DE OITIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000980 | 11/05/2007 | 1150.00 | 00076055353415 | MOACI LEITE DEMESIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO POMBINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000981 | 11/05/2007 | 1200.00 | 00004578452441 | ADELMAN CELESTINO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARREIROS E GROTA FUNDA PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000982 | 11/05/2007 | 1600.00 | 00069438943404 | JOSE ADAILSON BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS VACA MORTA E CABANO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000983 | 11/05/2007 | 1450.00 | 00003322676447 | MAZILDO ROBSON CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARNABEL PARA BARRA DE OITIS E SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 11/05/2007 | 370.00 | 00075952211453 | DAMIÃO VIEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 11/05/2007 | 350.00 | 00045873674434 | JUVENIL SILVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONDUZINDO PROFESSORA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 11/05/2007 | 609.00 | 05307411000148 | RESTAURANTE TIA LANLAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SENHOR PREFEITO E SUA EQUIPE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 14/05/2007 | 70.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 14/05/2007 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 14/05/2007 | 2037.00 | 02889684000150 | VALMIR SABINO DOS SANTOS-MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA O POSTO DO PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 14/05/2007 | 504.60 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX PARA OS SETORES DE EMPENHO, TESOURARIA E LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 14/05/2007 | 320.00 | 00021941190430 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FRETE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PIANCO PARA FAZEREM EXAMES MEDICO, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 14/05/2007 | 80.00 | 00007576688440 | JOELMA TERTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 14/05/2007 | 90.00 | 00003463499401 | ADRIANA GONÇALO JUCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 14/05/2007 | 80.00 | 00004155144441 | ELAINE CRISTINA FRANCO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME MEDICO, CONFORME COMPROVANTE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000992 | 14/05/2007 | 1000.00 | 00020292406487 | LUCRENATO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO VAZANTE PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000993 | 14/05/2007 | 1550.00 | 00008797200506 | ALOISIO INACIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PORÇÕES PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000994 | 14/05/2007 | 1600.00 | 00005334121455 | FRANCISCO ALDERIBERTO GOMES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DOS SITIOS VOLTA, POMBINHO E CAIÇARINHA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 14/05/2007 | 3000.00 | 00087415771400 | AUGUSTO FRANCO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DE 244 (DUZENTOS E QUARENTE E QUATRO) CARTEIRAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 14/05/2007 | 150.00 | 00004745281463 | FRANCISCA POSSIDONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM DIGITADORES DO CENSO ESCOLAR-WEB, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 15/05/2007 | 1520.00 | 06929451000194 | FRANCISCO RICARDO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 15/05/2007 | 1450.00 | 00009568980415 | JORGE MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 15/05/2007 | 200.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BIBLIOTECA MUNICIPAL E CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 15/05/2007 | 856.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 15/05/2007 | 3.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO ROÇA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 15/05/2007 | 7901.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 15/05/2007 | 150.00 | 00004432583410 | JOSEFAPEREIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 15/05/2007 | 300.00 | 00008874509464 | MARIA DA CONCEIÇÃO ROSADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES MEDICO, CONFORME COMPROVANTE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 15/05/2007 | 5.50 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) CARTÃO TELEFONICO 40 UNID PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 15/05/2007 | 3508.00 | 06929451000194 | FRANCISCO RICARDO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 15/05/2007 | 163.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 15/05/2007 | 2122.71 | 04691393000188 | MERCADINHO PRIMO DOIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE MANICURE PROMOVIDO PELA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 16/05/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 16/05/2007 | 2560.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 215 80 R16 E 04 (QUATR0) RODAS DIRECIONAL 16X7 PARA A HILUX LOCADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001013 | 16/05/2007 | 4412.63 | 00069763000199 | DINOBRAS- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NOVO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA OS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001014 | 16/05/2007 | 8090.80 | 00069763000199 | DINOBRAS- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NOVO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 16/05/2007 | 210.00 | 00050119788420 | VALDECI LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE VEICULO EM VIAGENS PARA OS SITIOS POMBINHO, VOLTA E LAURINDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 16/05/2007 | 105.00 | 00064617297472 | JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NOS ARREDORES DA ESCOLA EDNALVA DE OLIVEIRA MARQUES DESTA CIDADE DE DIAMANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 17/05/2007 | 4650.00 | 00006081446492 | GEORGE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde para Todos | Construção e ampliação da Rede de Abastecimento Dágua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0001018 | 17/05/2007 | 103181.90 | 08483162000130 | HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE SISTEMA DE IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DAGUA DE VAZANTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO 0674/2005(FUNASA). | 00232007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 17/05/2007 | 306.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE REVISÃO DA AMBULANCIA MONTANA DE PLACA MNM 3764 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Infra-Estrutura na Saúde | Construção de melhorias Sanitárias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001021 | 17/05/2007 | 176456.71 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 76 (SETENTA E SEIS) MODULOS SANITARIOS NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE, COM RECURSOS DO CONVENIO EP 2131/2006(FUNASA). | 00222007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 17/05/2007 | 258.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A REVISÃO DA AMBULANCIA MONTANA DE PLACA MNM 3764 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 17/05/2007 | 17.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SR. PREFEITO E SUA EQUIPE NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 18/05/2007 | 30.00 | 05307411000148 | RESTAURANTE TIA LANLAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SENHOR PREFEITO E SUA EQUIPE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 18/05/2007 | 700.00 | 00061943053120 | EGLEISON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS PROVENIENTES DA PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001022 | 18/05/2007 | 1000.00 | 00076817091420 | EVERALDO RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA O TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIRAS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001023 | 18/05/2007 | 1000.00 | 00003463816490 | ANTONIO BARROS DA S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DO PSF I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 18/05/2007 | 150.00 | 00014105187449 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 18/05/2007 | 157.00 | 00006935645476 | FRANCISCO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS ARREDORES DA ESCOLA DO POVOADO DE BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 21/05/2007 | 1895.00 | 00036705527404 | JOSIMAR FRADE SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE ESTOFAMENTO DAS CADEIRAS DO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0001030 | 21/05/2007 | 4000.00 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 21/05/2007 | 5544.34 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 21/05/2007 | 2135.18 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, REFERENTE A MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 21/05/2007 | 107.07 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO MDE, RELATIVO A MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 21/05/2007 | 200.00 | 00052512487415 | FRANCISCO BENIGNO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO TRANSPORTANDO PROFESSORA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 21/05/2007 | 300.00 | 00005679731401 | OSMAN FRANCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TRANSPORTANDO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 21/05/2007 | 300.00 | 00091022533487 | LUIZ ANTONIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TRANSPORTANDO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 21/05/2007 | 240.00 | 00062500457400 | ILDIVAN MARIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 03 (TRES) SALAS PARA FUNCIONAR ESCOLA NA COMUNIDADE BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 21/05/2007 | 210.00 | 00007646650498 | MARIA LUIS DE SOUSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO DISTRITO DE VAZANTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 21/05/2007 | 246.00 | 00065931106120 | ANTONIO VICENTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DOS ARREDORES DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 21/05/2007 | 315.00 | 00002918515175 | GUSTAVO LAURENTINO DE LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA PARA AS CIDADES DE PEDRA BRANCA, CONCEIÇÃO E OS SITIOS TERRA NOVA E VAZANTE, CONFORME REQUISIÇÕES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 21/05/2007 | 150.00 | 00016291202867 | ANTONIO ZUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES MEDICO, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 21/05/2007 | 50.00 | 00095099433472 | JOSE CHAVES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 21/05/2007 | 1365.02 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A MARÇO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 21/05/2007 | 830.72 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO LEI Nº 247/2005 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, RELATIVO A 16ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 21/05/2007 | 1000.00 | 00030140340459 | JOSÉ GAUDENCIO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 21/05/2007 | 261.45 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001037 | 21/05/2007 | 1000.00 | 00022553452420 | ARGEMIRO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA O TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001038 | 21/05/2007 | 1000.00 | 00093513887434 | HELOISA H. BARROS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001039 | 21/05/2007 | 1000.00 | 00072870540353 | EDILENE RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO MILE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001040 | 21/05/2007 | 1000.00 | 00007456363498 | ERIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 21/05/2007 | 300.00 | 00004240989469 | EUDA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE AGENTE DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 21/05/2007 | 300.00 | 00064611167453 | CLEIDSON FIGUEREDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 21/05/2007 | 370.00 | 00058044973400 | MARIA DO ROZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS COMO COORDENADORA DA FARMACIA BASICA DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 21/05/2007 | 350.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO RESOLVENDO PENDENCIAS DESTA PREFEITURA JUNTO AOS ORGÃOS LOCALIZADOS NA CIDADE DE ITAPORANGA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 21/05/2007 | 19.89 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SR. PREFEITO E SUA EQUIPE NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 22/05/2007 | 332.57 | 00069166773415 | FRANCISCO DE ASSIS NOBREGA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA,278, APTº 603, EDF MORADA DO SOL, CENTRO-PATOS-PB, PARA ACOMODAR OS FUNCIONARIOS EM VIAGENS A PATOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, BEM COMO OS MUNICIPES COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE E ASSUNTOS DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 22/05/2007 | 651.00 | 00030144513803 | RAIMUNDA BASILIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA PARTE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 22/05/2007 | 185.00 | 00032584482487 | JOSE ALBUINO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 22/05/2007 | 300.00 | 00062041223120 | JUDIVAN MARTINIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA PAS/MOTOCICLO/HONDA 150 CG, DESTINADA AO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 22/05/2007 | 320.00 | 00088446263491 | MACIEL BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DE BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 22/05/2007 | 200.00 | 00046755985449 | ILDEFONSO TEXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 22/05/2007 | 870.00 | 00004232974490 | FRANCISCA RODRIGUES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DO SEU VEICULO EM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES PARA OS SITIOS: VOLTA, VIDEO, TABULEIRO, OLHO DAGUA, PORÇÕES, ENGENHO VELHO, CAFUNDO E BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 22/05/2007 | 80.00 | 00011762219816 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES MEDICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 22/05/2007 | 55.26 | 00004032874484 | JOSEFA GERALDO DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE AGUA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 22/05/2007 | 100.00 | 00004891475420 | MARIA APARECIDA FRANCO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 22/05/2007 | 100.00 | 00003045082416 | JOSEFA SILVANA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 22/05/2007 | 100.00 | 00096506423404 | EVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 22/05/2007 | 50.00 | 00003988397431 | JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 22/05/2007 | 70.00 | 00087420554404 | DAMIAO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 22/05/2007 | 100.00 | 00063193213420 | VICENTE PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 22/05/2007 | 50.00 | 00004197736495 | FRANCISCA LEITE DEMESIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE AGUA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 22/05/2007 | 150.00 | 00004992646492 | MARIA JUVINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 22/05/2007 | 368.50 | 00092937020453 | JOÃO ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE TAPAÇÃO DE BURACOS DA ESTRADA DO SITIO INVEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 22/05/2007 | 2300.00 | 00003464011437 | CICERO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 22/05/2007 | 1000.00 | 00087302560463 | HERCULES BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS AO SR. PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 22/05/2007 | 105.00 | 00091022614487 | ORLANDO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DOS ARREDORES DA ESCOLA EDNALVA DE OLIVEIRA MARQUES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 23/05/2007 | 50.00 | 00048640077487 | JOSE SOBRINHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 23/05/2007 | 80.00 | 00008891976440 | MERCIA AVELINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 (UM) COLETE CERVICAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 23/05/2007 | 50.00 | 00003465408446 | JOSE JAMACI BEJAMIM DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM DESTA CIDADE PARA PATOS AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, JUNTO A 7ª DELEGACIA DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 24/05/2007 | 50.00 | 00917218000105 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MAIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 25/05/2007 | 2.50 | 01573651000133 | ALTEL TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FAX PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Aquisição de Equipamentos para o Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 25/05/2007 | 1950.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1984/2005, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA SHARP AL-1645 PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO COM OPÇÃO DE COMPRA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 25/05/2007 | 250.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE LTDA | VALOR QUES E EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTAS DE AVISOS DO GOVERNO MUNICIPAL DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/05/2007 | 57.42 | 00020436033453 | WILLIAM´S BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SENHOR PREFEITO E SUA EQUIPE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/05/2007 | 1200.00 | 00002108096477 | JAILDES JOSE PAIVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS PLANTÕES MEDICO AOS SABADOS NO PSF I NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/05/2007 | 179.00 | 00079744583487 | CARLOS JOSE DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CADASTRAMENTO DA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/05/2007 | 7310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/05/2007 | 3500.00 | 00093513887434 | HELOISA H. BARROS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PSF III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/05/2007 | 10.00 | 09288150000117 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 (DEZ) AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/05/2007 | 4858.00 | 02502922000122 | ALBERTO JOBSON GOMES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PORTÕES DE TUBOS E CHAPAS DE AÇO PARA A RESTAURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001088 | 30/05/2007 | 1300.00 | 00004447237490 | KLEIDY TAVARES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO MILE, DESTINADO AO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/05/2007 | 650.00 | 08301004000111 | J. MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS E PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/05/2007 | 25.65 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SR. PREFEITO E SUA EQUIPE NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/05/2007 | 345.00 | 00020436033453 | WILLIAM´S BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SENHOR PREFEITO E SUA EQUIPE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/05/2007 | 27.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/05/2007 | 730.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES A FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE E TRANSPORTE DE MATERIAL CITOLOGICO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/05/2007 | 320.00 | 00058478744134 | RENATO LEITE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/05/2007 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/05/2007 | 18.95 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/05/2007 | 22.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/05/2007 | 1500.00 | 00003070763421 | DAMIÃO CESAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CONDUZINDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE PATOS, BONITO DE SANTA FE, CRATO E CONCEIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/05/2007 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/05/2007 | 18.95 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/05/2007 | 19.89 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/05/2007 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/05/2007 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/05/2007 | 19.91 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/05/2007 | 15.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/05/2007 | 18.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/05/2007 | 19.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/05/2007 | 80.00 | 00005309294490 | FRANCISCA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/05/2007 | 60.00 | 00088442438491 | MARIA APARECIDA COSTA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/05/2007 | 60.00 | 00002328530451 | GERALDA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/05/2007 | 50.00 | 00091021596434 | DAMIANA MARTINS HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/05/2007 | 150.00 | 00048639192472 | ROSANIA MARIA LOPES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/05/2007 | 250.00 | 00006432099480 | QUITERIA CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/05/2007 | 80.00 | 00083907068491 | ANTONIO ZUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/05/2007 | 60.00 | 00064616460434 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/05/2007 | 100.00 | 00003087968455 | MARIA DO FATIMA ROZADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTO PARA O PISO DE SUA CASA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/05/2007 | 325.00 | 00006088519495 | AURILEIDE FURTADO DE LIMA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA DA FAMILIA NO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/05/2007 | 40.00 | 00035739283825 | JOSE CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/05/2007 | 65.00 | 00004952491498 | JOSE LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/05/2007 | 50.00 | 00006905698407 | JOSEFA JUCILENE AVALINO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/05/2007 | 60.00 | 00008630875402 | JUCIANE AVELINO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/05/2007 | 120.00 | 00004303243400 | FRANCISCA VILMA DOS SANTOS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/05/2007 | 50.00 | 00068859600391 | MARIA DO ROSARIO ZUZA V. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/05/2007 | 100.00 | 00004627163410 | FRANCISCO CIRILO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/05/2007 | 100.00 | 00006939170405 | MARIA ISABEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO PSF I AOS SÁBADOS E DOMINGOS, DURANTE O MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/05/2007 | 100.00 | 00002643083440 | MARIA DO CARMO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO PSF I AOS SÁBADOS E DOMINGOS, DURANTE O MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/05/2007 | 380.00 | 00004184497403 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007, A SER PAGO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 31/05/2007 | 2.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EFETUADA NA CONTA PNAE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 31/05/2007 | 80.00 | 00007534253438 | DANIELA APARECIDA DE O. GONSALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 31/05/2007 | 106.00 | 00005199302400 | JOSEFA ALEXANDRE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 31/05/2007 | 100.00 | 00002373274493 | JOSEFA LEITE PRAXEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 31/05/2007 | 50.00 | 00005198544469 | SONIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 31/05/2007 | 22.81 | 00008564805413 | VALDEREIDE MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 31/05/2007 | 100.00 | 00028884989876 | LUCIANA FABIA CABRAL DOS SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE TELHA PARA COBERTURA DE SUA CASA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 31/05/2007 | 815.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS FIORINE PLACA MNQ 7243 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, FIATS UNOS PLACAS MOE 0679/MNU 9239, E KKG 1908 E MOTOS DE PLACAS MNG 4783, KIC 3570 LOCADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO A MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 31/05/2007 | 350.00 | 00092991750472 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 31/05/2007 | 350.00 | 00048639001472 | CLEIDISON GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 31/05/2007 | 7000.00 | 04624640000123 | MELO ATUARIAL CÁLCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS ATUARIAIS DA PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO, REGIDO DA LEI FEDERAL 8.666/1993, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 8.883 DE 08 DE JUNHO DE 1994, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 24, INCISO II DA REFERIDA LEI, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO ATUARIAL FIRMADO EM 13 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 31/05/2007 | 336.48 | 00069166773415 | FRANCISCO DE ASSIS NOBREGA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA,278, APTº 603, EDF MORADA DO SOL, CENTRO-PATOS-PB, PARA ACOMODAR OS FUNCIONARIOS EM VIAGENS A PATOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, BEM COMO OS MUNICIPES COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE E ASSUNTOS DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 31/05/2007 | 1600.30 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA CRI 9810 LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO CAMINHÃO MOF 6058 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, RELATIVO A MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Apoio ao Pequeno Criador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 31/05/2007 | 1400.00 | 05889774000139 | FRANCISCO SABINO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 800 (OITOCENTAS) DOSES DE VACINA CONTRA A FEBRE AFTOSA PARA SEREM DESTRIBUIDAS COM PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 31/05/2007 | 1535.00 | 07091832000100 | ANGELO MARCIO PEREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 31/05/2007 | 370.00 | 00052998096468 | JOSE CLEUDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS TOPOGRAFICOS NO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UM CONJUNTO HABITACIONAL NESTA CIDADE DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/06/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/06/2007 | 2320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/06/2007 | 7220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/06/2007 | 7000.00 | 00003464011437 | CICERO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE PINTURA DE PRAÇAS E PARALELEPIPEDOS, E NA ORNAMENTAÇÃO DE RUAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/06/2007 | 1427.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RECURSOS DO ECD, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/06/2007 | 692.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RECURSOS DO FPM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/06/2007 | 5570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DOS PSFs, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/06/2007 | 1200.00 | 00002108096477 | JAILDES JOSE PAIVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS PLANTÕES MEDICO AOS SABADOS NO PSF I NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/06/2007 | 380.00 | 00095098534453 | FRANCISCO BEZERRA DE CENA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TECNICO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/06/2007 | 1560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/06/2007 | 53203.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/06/2007 | 18620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/06/2007 | 2390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, TURISMO, CULTURA E MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/06/2007 | 860.00 | 00026377799420 | JOSE GERALDO FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2007, A SER PAGO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/06/2007 | 2584.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2007, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/06/2007 | 11825.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONTRATADOS- FUNDEB 60%, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/06/2007 | 18164.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONTRATADOS-FUNDEB 60% E DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONTRATADOS-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/06/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EJA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Construção do Portal Turístico de Diamante | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0001185 | 01/06/2007 | 72495.82 | 05463105000109 | COMAC CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UM) PORTAL TURISTICO NO MUNICIPIO DE DIAMANTE. | 00252007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/06/2007 | 892.00 | 04620098000130 | MARIO RICARDO ANDRIOLA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS TIMES AMADORES PARA PARTICIPAREM DE UM CAMPIONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/06/2007 | 527.51 | 00006081446492 | GEORGE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE PINTURA NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/06/2007 | 530.00 | 00002400722439 | JOSE CARLOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAR VESTIBULAR NA FACULDADE DA CIDADE DE MILAGRES-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/06/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/06/2007 | 3080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/06/2007 | 6080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/06/2007 | 100.00 | 00006939170405 | MARIA ISABEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO PSF I AOS SÁBADOS E DOMINGOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/06/2007 | 100.00 | 00002643083440 | MARIA DO CARMO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO PSF I AOS SÁBADOS E DOMINGOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/06/2007 | 100.00 | 00073918946487 | RAIMUNDO LOURENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE EM UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/06/2007 | 300.00 | 00003579380460 | ANTONIO ALAN GALDINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGENTES DE SAÚDE NA CAMPANHA DE CHAGAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001194 | 01/06/2007 | 3901.83 | 11898475000163 | MARIA ALICE BRUNET CRIZANTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 233/2007, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA/OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS FIORINE PLACA MNQ 7243, MONTANA PLACA MNM 3764 DO MUNICIPIO, FIATS UNOS PLACAS MDE 0679/MNU 9239, E KKG 1908, RAILUX MNU1500 MOTOS PLACAS MNG 4783, KIC 3570 LOCADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/06/2007 | 2250.00 | 00016073355491 | ADALGIFRANT FONSECA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO RELATIVO A MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/06/2007 | 2740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/06/2007 | 600.00 | 01761016000180 | RADIO CORREIO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CHAMADAS COMERCIAL E TRANSMISSÕES DE EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001193 | 01/06/2007 | 1250.60 | 11898475000163 | MARIA ALICE BRUNET CRIZANTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VECTRA PLACA MNK 4637 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/06/2007 | 1080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/06/2007 | 4992.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/06/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/06/2007 | 82.89 | 00002074237413 | MARIA ZÉLIA GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 75/2007 RELATIVO A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0016/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/06/2007 | 1552.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/06/2007 | 3110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/06/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(EFETIVA) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/06/2007 | 2440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/06/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/06/2007 | 150.00 | 00007723550456 | MARIA DO CARMO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE ROUPA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 07 (SETE) MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 04/06/2007 | 16.00 | 01573651000133 | ALTEL TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FAX PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 04/06/2007 | 1516.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOMBA COMB., FLANGE DA BOMBA, BOMBA OLEO, BRONZE MANUAL, BRONZE BIRLA, JOGO DE JUNTA DE MOTOR, ANTI CHAMA, FILTRO DE OLEO, BICO INJETOR, IG. TELA BICO, ANEL SEGUIMENTO, INTERRUPTOR DE OLEO, COXIM MOTOR E CUBO RODA TRAZ.PARA AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 04/06/2007 | 673.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTOR, CORTE RETIFICA, ULTRASOM BICOS, TROCA DE ARREFECIMENTO E TROCA FLUIDO FREIO DA FIORINO "AMBULANCIA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 04/06/2007 | 2.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EFETUADA NA CONTA PNAE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 04/06/2007 | 984.35 | 03196315000144 | FALUC-COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 04/06/2007 | 150.00 | 00007179036480 | ELISANGELA ROQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 04/06/2007 | 150.00 | 00004531265459 | MARLENE PEREIRA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 04/06/2007 | 150.00 | 00003467253482 | SEARISLENE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 04/06/2007 | 150.00 | 00004474280474 | LEILIANY SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 05/06/2007 | 1157.00 | 00007237520440 | ROBERTA RODRIGUES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CADASTRAMENTO DA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 05/06/2007 | 850.00 | 00005078728430 | JOSEFA TACIANA A. FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CADASTRAMENTO DA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 05/06/2007 | 390.00 | 00003010273401 | JOSE ANTONIO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE PEDREIRO NO CONSERTO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 05/06/2007 | 20.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A UMA MOTO FRETADA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Ampliação e recuperação do Clube Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0001216 | 05/06/2007 | 24314.20 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO CONVITE 018/2007. | 00242007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 05/06/2007 | 150.00 | 00089299329400 | JOSE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA O CAMPO DE FUTEBOL PARA AS COMUNIDADES DE VAZANTE E LAURINDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 05/06/2007 | 573.00 | 03161234000109 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 05/06/2007 | 1300.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 185-65-14 E 02 (DOIS) PNEUS 750-16 CT 52 PARA A AMBULANCIA "MONTANA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 05/06/2007 | 50.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 05/06/2007 | 250.00 | 00095339752453 | MARIA ZENEUMA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DE IDA E VOLTA A CIDADE DE RECIFE-PE COM SUS FILHA MENOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 05/06/2007 | 350.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 05/06/2007 | 337.00 | 05307411000148 | RESTAURANTE TIA LANLAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SENHOR PREFEITO E SUA EQUIPE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 06/06/2007 | 498.54 | 01227588000183 | CEF - PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO RESIDUAL DA CONTA 434-4, REFERENTE AOS RECURSOS DO OGU CT NR. 0122308-79/2001 - PRO-INFRA, PARA CREDITO EM FAVOR DO TESOURO NACIONAL, ATRAVÉS DO DOC "E" NR. 161326-0, CONFORME CE GIDUR/JP 1161/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0001217 | 06/06/2007 | 5500.00 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 07/06/2007 | 50.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 08/06/2007 | 5100.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA-FUS, COMPETENCIA 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 08/06/2007 | 1044.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA-MDE, COMPETENCIA 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 08/06/2007 | 2000.00 | 00020330600478 | JOSE LINDENBERG ABILIO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEUS PLANTÕES MEDICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 08/06/2007 | 3000.00 | 00002563668450 | MILTON FERREIRA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 08/06/2007 | 1266.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA-DIVERSOS, COMPETENCIA 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 08/06/2007 | 5.50 | 03172052000133 | MERCADINHO O BARATEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) CARTÃO TELEFONICO 40 UNID PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 08/06/2007 | 60.00 | 00006810835490 | MARIA APARECIDA NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 08/06/2007 | 500.00 | 08076710000107 | MIDIA COMPLETA - CLAUDIO NEPOMUCENO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTAS DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE DIAMANTE PELA RADIO CORREIO DO VALE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 08/06/2007 | 15788.12 | 00076831000487 | ANTONIA FURTADO DE MOURA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0420/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 08/06/2007 | 20441.29 | 00052972160444 | GERALDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0202/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 08/06/2007 | 16291.24 | 00076831973434 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0207/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 11/06/2007 | 6015.36 | 06304659000118 | BAIXA VERDE CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, COLOCAÇÃO DE MEIO FIO, PINTURA A CAL DE MEIO FIO, COLOCAÇÃO DE PIA INCLUSIVE TUBULAÇÃO E INSTALAÇÃO HIDRAULICA EM VILA VAZANTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 11/06/2007 | 126.00 | 00075953897472 | HENRIQUE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A SEUS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS ALUSIVAS DO SÃO JOÃO DESTA CIDADE DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 11/06/2007 | 320.00 | 00046066233491 | CARLOS ANTONIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 11/06/2007 | 810.00 | 08358517000169 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS FIORINE PLACA MNQ 7243, MONTANA PLACA MNM 3764, DESTE MUNICIPIO, FIATS UNOS PLACAS MDE 0679/MNU 9239, JPC 5961 E KKG 1908, RAILUX MNU1500, MOTOS PLACAS MNG 4783, KIC 3570 LOCADOS A ESTA SECRETARIA, REF. JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 12/06/2007 | 380.00 | 00008735681411 | FERNANDO GALDINO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DO PSF II DO DISTRITO DE VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0001236 | 12/06/2007 | 17240.00 | 02502922000122 | ALBERTO JOBSON GOMES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 17 (DEZESSETE) LUMINARIAS EM CHAPA DE AÇO COM BRAÇO DE APOIO EM TUBO DE 1 1/4 COM 3 METROS EQUIPADA COM LAMPADA TUBULAR VAPOR DE SODIO E REATOR DE 400 WATTS, 06 (SEIS) LUMINARIAS GLOBO DE 380 MM E REATOR VAPOR DE SODIO 70 WATTS COM BASE DE SUSTENTAÇÃO, 06 (SEIS) LAMPADAS VAPOR DE SODIO TUBULAR DE 400 WATTS E 06 (SEIS) REATORES PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 400 WATTS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 12/06/2007 | 180.00 | 00004627163410 | FRANCISCO CIRILO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME MEDICO, CONFORME REQUISIÇÃO, POR SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 12/06/2007 | 140.00 | 00006905701475 | MARGARIDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REQUISIÇÃO, POR SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 12/06/2007 | 386.10 | 00087419904472 | MARIA APARECIDA BARROS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 13/06/2007 | 36.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 13/06/2007 | 65.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) PIVOR INFERIOR PVI 9159 PARA A HILUX LOCADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 13/06/2007 | 890.00 | 02330782000152 | ADL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) PROCESSADOR, 01 (UMA) MEMORIA, 01 (UMA) FONTE E 01 (UMA) PLACA MÃE PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 13/06/2007 | 1120.00 | 07684270000108 | GUIOMAR LUCAS DA SILVA PLASTICOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 1400 (UM MIL E QUATROCENTOS METROS) DE LAMINADO PARA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 14/06/2007 | 112.10 | 04691393000188 | MERCADINHO PRIMO DOIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 14/06/2007 | 24.00 | 06969209000144 | CHURRASCARIA E LANCHONETE-MARCOS E FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 14/06/2007 | 160.00 | 00003015082400 | CICERO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DOS ARREDORES DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 14/06/2007 | 211.00 | 00021941190430 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FRETE DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AO DISTRITO DE VAZANTE DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Aquisição de equipamentos odontológicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 14/06/2007 | 1843.00 | 02308335000105 | F.B. DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 14/06/2007 | 1427.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RECURSOS DO ECD, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 14/06/2007 | 587.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RECURSOS DO FPM, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 14/06/2007 | 100.00 | 00001362085413 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO, CONFORME REQUISIÇÃO, POR SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 14/06/2007 | 54.00 | 00020436033453 | WILLIAM´S BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SENHOR PREFEITO E SUA EQUIPE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 14/06/2007 | 600.00 | 00008874509464 | MARIA DA CONCEIÇÃO ROSADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0001255 | 15/06/2007 | 1021.00 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 15/06/2007 | 1000.00 | 00087302560463 | HERCULES BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS AO SR. PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 15/06/2007 | 40.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A HILUX LOCADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 15/06/2007 | 50.00 | 00917218000105 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MAIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 15/06/2007 | 70.00 | 03575621000191 | HENILSON JODE LUCIO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CAMINHÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 18/06/2007 | 108.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 17 (DEZESSETE) RL FITILHOS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 18/06/2007 | 50.00 | 02856264000177 | POSTO SHALOM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DA SECRETRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 18/06/2007 | 40.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 18/06/2007 | 1750.00 | 00411775000230 | NORDESTÃO COMERCIAL DE ESTIVAS E CERIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE CULINÁRIA PROMOVIDO PELA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 18/06/2007 | 1270.00 | 00096508620487 | DJANIRA CORCINO LEMOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA PARA CARREGAMENTO DE LIXO E ENTULHO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 18/06/2007 | 380.00 | 00003466408490 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS COMO RECEPCIONISTA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 18/06/2007 | 380.00 | 00002695640471 | JOSE WILKER ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADOR DOS CURSOS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 19/06/2007 | 7475.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 19/06/2007 | 7310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 19/06/2007 | 146.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 19/06/2007 | 121.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A AMBULANCIA "MONTANA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 19/06/2007 | 356.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE REVISÃO DA AMBULANCIA MONTANA DE PLACA MNM 3764 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 19/06/2007 | 212.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BIBLIOTECA MUNICIPAL E CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 19/06/2007 | 1060.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 19/06/2007 | 110.00 | 00004197735413 | FRANCISCA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICO DE SUA FILHA MENOR DE IDADE "DAMIANA DAIANE BARROS DA SILVA", CONFORME COMPROVANTE, POR SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 20/06/2007 | 1469.60 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/06/2007 | 830.72 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO LEI Nº 247/2005 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, RELATIVO A 17ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/06/2007 | 11.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) CARTÕES TELEFONICO DE 40 UNI. PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/06/2007 | 350.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO RESOLVENDO PENDENCIAS DESTA PREFEITURA JUNTO AOS ORGÃOS LOCALIZADOS NA CIDADE DE ITAPORANGA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/06/2007 | 5552.60 | 00052971570487 | IVETE VIEIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCILIAÇÃO DO PROCESSO Nº 00099.2005.019.13.00-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 20/06/2007 | 6557.15 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 20/06/2007 | 2318.19 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, REFERENTE A ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 20/06/2007 | 107.07 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO MDE, RELATIVO A ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001289 | 20/06/2007 | 1450.00 | 00003322676447 | MAZILDO ROBSON CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARNABEL PARA BARRA DE OITIS E SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 20/06/2007 | 1450.00 | 00009568980415 | JORGE MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001291 | 20/06/2007 | 1740.00 | 00005199300458 | JUCIMARIO MOURA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS MATA DE OITIS E UMBURANINHA PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001292 | 20/06/2007 | 1550.00 | 00008797200506 | ALOISIO INACIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PORÇÕES PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001293 | 20/06/2007 | 1200.00 | 00055177999149 | IVON MARCOS RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARRA DE OITIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001294 | 20/06/2007 | 1000.00 | 00020292406487 | LUCRENATO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO VAZANTE PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001295 | 20/06/2007 | 1150.00 | 00076055353415 | MOACI LEITE DEMESIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO POMBINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001296 | 20/06/2007 | 1200.00 | 00003003533401 | FRANCISCO LOURIVANIO G. NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ENGENHO VELHO PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001297 | 20/06/2007 | 1600.00 | 00069438943404 | JOSE ADAILSON BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS VACA MORTA E CABANO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001298 | 20/06/2007 | 1200.00 | 00004578452441 | ADELMAN CELESTINO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARREIROS E GROTA FUNDA PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001299 | 20/06/2007 | 1550.00 | 00003464693414 | FRANCISCO ANANIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO TABULEIRO PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001300 | 20/06/2007 | 1600.00 | 00005334121455 | FRANCISCO ALDERIBERTO GOMES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DOS SITIOS VOLTA, POMBINHO E CAIÇARINHA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 20/06/2007 | 240.00 | 00062500457400 | ILDIVAN MARIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 03 (TRES) SALAS PARA FUNCIONAR ESCOLA NA COMUNIDADE BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 20/06/2007 | 300.00 | 00005679731401 | OSMAN FRANCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TRANSPORTANDO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 20/06/2007 | 350.00 | 00045873674434 | JUVENIL SILVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONDUZINDO PROFESSORA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/06/2007 | 300.00 | 00091022533487 | LUIZ ANTONIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TRANSPORTANDO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/06/2007 | 600.00 | 00025058274434 | GENIVAL GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 02 (DUAS) SALAS NO DE AULA NO SITIO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/06/2007 | 200.00 | 00046113509400 | ERNANDES GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE DESTOCAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/06/2007 | 283.86 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001283 | 20/06/2007 | 1000.00 | 00003463816490 | ANTONIO BARROS DA S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DO PSF I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001284 | 20/06/2007 | 1000.00 | 00072870540353 | EDILENE RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO MILE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001285 | 20/06/2007 | 1000.00 | 00007456363498 | ERIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001286 | 20/06/2007 | 1000.00 | 00093513887434 | HELOISA H. BARROS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001287 | 20/06/2007 | 1000.00 | 00076817091420 | EVERALDO RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA O TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIRAS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001288 | 20/06/2007 | 1000.00 | 00022553452420 | ARGEMIRO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA O TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 20/06/2007 | 300.00 | 00062041223120 | JUDIVAN MARTINIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA PAS/MOTOCICLO/HONDA 150 CG, DESTINADA AO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 20/06/2007 | 350.00 | 00048639001472 | CLEIDISON GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 20/06/2007 | 300.00 | 00003926864494 | DAMIÃO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO pas/MOTOCICLO HONDA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 20/06/2007 | 300.00 | 00003579380460 | ANTONIO ALAN GALDINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGENTES DE SAÚDE NA CAMPANHA DE CHAGAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 20/06/2007 | 300.00 | 00004240989469 | EUDA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE AGENTE DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 20/06/2007 | 370.00 | 00058044973400 | MARIA DO ROZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS COMO COORDENADORA DA FARMACIA BASICA DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/06/2007 | 1200.00 | 00002108096477 | JAILDES JOSE PAIVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS PLANTÕES MEDICO AOS SABADOS NO PSF I NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/06/2007 | 90.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 11 (ONZE) PARAFUSOS DE RODA PARA O TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 20/06/2007 | 371.00 | 00065931106120 | ANTONIO VICENTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 21/06/2007 | 94.00 | 02663492000120 | CP MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) DIJUNTORES PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 21/06/2007 | 6700.00 | 00004079939400 | CICERO VITAL FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS, CONFECÇÃO DO PISO PARA DANCE NA AVENIDA AMÉRICO PEREIRA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001318 | 21/06/2007 | 12102.40 | 35435007000110 | LUIS ALBERTO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMECIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 21/06/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 21/06/2007 | 272.00 | 00071529888468 | PAULO ALVARENGA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS DE DIVERSAS OBRAS:ABASTECIMENTO DA AGUA DE VILA VAZANTE, DOS 76 MODULOS SANITARIOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 21/06/2007 | 70.00 | 00002070372480 | ADALVA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO DE UM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO ENCAMINHADO PELA UNIDADE BASICA A UMA PESSOA CARENTE, POR NÃO EXISTIR NESSE MUNICIPIO ESSE TIPO DE TRATAMENTO, EM CARATER DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 21/06/2007 | 100.00 | 00057854360430 | MARILENE PEREIRA DA SILVA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO DE UM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO ENCAMINHADO PELA UNIDADE BASICA DE SAÚDE A UMA PESSOA CARENTE, POR NÃO EXISTIR NESSE MUNICIPIO ESSE TIPO DE TRATAMENO, EM CARATER DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 21/06/2007 | 60.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO TRASPORTE DE DOENTES A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001320 | 21/06/2007 | 1300.00 | 00004447237490 | KLEIDY TAVARES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO MILE, DESTINADO AO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 21/06/2007 | 200.00 | 00052512487415 | FRANCISCO BENIGNO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO TRANSPORTANDO PROFESSORA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001328 | 22/06/2007 | 96500.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DAS BANDAS ARREIO DE OURO, GATINHA MANHOSA, KAPRICHOS, ENCANTOS DE MULHER, FORRO PE DE SERRA, CHAPEU DE COURO, CHAMEGO E BETÃO, LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS A SE REALIZAREM NOS DIAS 23,24,25 E 26/06/2007, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 22/06/2007 | 42.00 | 00003241258440 | VERA LUCIA GOMES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 5 (CINCO) E 4 (QUATRO) AROPEMBAS PARA OS ENFEITES DAS RUAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 22/06/2007 | 197.00 | 01765260000110 | MARIA JOSINETE EMILIANO E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 25/06/2007 | 46.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO FIORINO "AMBULANCIA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 25/06/2007 | 458.25 | 00007237520440 | ROBERTA RODRIGUES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 25/06/2007 | 3500.00 | 00093513887434 | HELOISA H. BARROS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PSF III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 25/06/2007 | 2000.00 | 00020330600478 | JOSE LINDENBERG ABILIO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEUS PLANTÕES MEDICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 25/06/2007 | 250.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE LTDA | VALOR QUES E EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTAS DE AVISOS DO GOVERNO MUNICIPAL DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001336 | 27/06/2007 | 279.00 | 11898475000163 | MARIA ALICE BRUNET CRIZANTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL-PESMS DO CONVENIO Nº 0675/2005-MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/06/2007 | 339.65 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULOS MONTANA PLACA MNM 3764 E OLEO DIESEL PARA A HILUX MNU 1500 LOCADO A ESTA SECRETARIA EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/06/2007 | 2850.00 | 00002943237167 | JOSE MARCOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM 03 (TRES) DIAS, COM 20 (VINTE) HOMENS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/06/2007 | 130.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA-TRANSPORTE ESCOLAR, COMPETENCIAS 04 E 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/06/2007 | 500.00 | 00001601717415 | MARIA VALDENICE FRANCO PEGADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/06/2007 | 50.00 | 00008564805413 | VALDEREIDE MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONFORME REQUISIÇÃO, POR SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 02/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(EFETIVA) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 02/07/2007 | 2440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/07/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 02/07/2007 | 1200.00 | 02052872000129 | OSVALDO BARROS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 02/07/2007 | 150.00 | 00004308392438 | LUCIENE LUCAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUISIÇÃO, POR SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/07/2007 | 150.00 | 00004992646492 | MARIA JUVINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUISIÇÃO, POR SER POBRE NA FORMA DA LEI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 02/07/2007 | 60.00 | 00088442438491 | MARIA APARECIDA COSTA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUISIÇÃO, POR SER POBRE NA FORMA DA LEI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 02/07/2007 | 100.00 | 00087324539491 | JOSE IVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUISIÇÃO, POR SER POBRE NA FORMA DA LEI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 02/07/2007 | 90.00 | 00008209799452 | LUCILEIDE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUISIÇÃO, POR SER POBRE NA FORMA DA LEI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 02/07/2007 | 100.00 | 00017976693115 | ANTONIO DELFINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUISIÇÃO, POR SER POBRE NA FORMA DA LEI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 02/07/2007 | 100.00 | 00003045082416 | JOSEFA SILVANA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUISIÇÃO, POR SER POBRE NA FORMA DA LEI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 02/07/2007 | 100.00 | 00096506423404 | EVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUISIÇÃO, POR SER POBRE NA FORMA DA LEI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/07/2007 | 100.00 | 00005902257409 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUISIÇÃO, POR SER POBRE NA FORMA DA LEI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 02/07/2007 | 80.00 | 00005309294490 | FRANCISCA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUISIÇÃO, POR SER POBRE NA FORMA DA LEI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 02/07/2007 | 80.00 | 00004952491498 | JOSE LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUISIÇÃO, POR SER POBRE NA FORMA DA LEI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 02/07/2007 | 100.00 | 00006935645476 | FRANCISCO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUISIÇÃO, POR SER POBRE NA FORMA DA LEI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 02/07/2007 | 100.00 | 00006697235411 | ANTONIO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUISIÇÃO, POR SER POBRE NA FORMA DA LEI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 02/07/2007 | 1552.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 02/07/2007 | 3140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 02/07/2007 | 2.50 | 01573651000133 | ALTEL TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FAX PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 02/07/2007 | 1080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 02/07/2007 | 4992.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/07/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 02/07/2007 | 160.00 | 00048639192472 | ROSANIA MARIA LOPES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO COPEIRA DESTA PREFEITURA DURANTE QUINZE DIAS NO PREDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 02/07/2007 | 2250.00 | 00016073355491 | ADALGIFRANT FONSECA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO RELATIVO A JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 02/07/2007 | 2740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/07/2007 | 650.00 | 08301004000111 | J. MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS E PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 02/07/2007 | 53203.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 02/07/2007 | 17860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/07/2007 | 2390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, TURISMO, CULTURA E MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 02/07/2007 | 860.00 | 00026377799420 | JOSE GERALDO FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2007, A SER PAGO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 02/07/2007 | 2584.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2007, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/07/2007 | 7370.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONTRATADOS- FUNDEB 60%, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 02/07/2007 | 17100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONTRATADOS-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 02/07/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EJA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 02/07/2007 | 5519.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO - FUNDEB 60%, ASEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0001373 | 02/07/2007 | 2260.00 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 02/07/2007 | 300.00 | 00057832129468 | PAULO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 02/07/2007 | 460.00 | 00005011402479 | MARCOS GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COM PESSOAL DE APOIO NA VIGILANCIA DAS PRAÇAS PUBLICAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/07/2007 | 380.00 | 00095098534453 | FRANCISCO BEZERRA DE CENA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TECNICO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 02/07/2007 | 1560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Apoio ao Pequeno Produtor Rural (trator para arar a terra e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 02/07/2007 | 440.00 | 00062500457400 | ILDIVAN MARIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA NA PREPARAÇÃO DO SOLO PARA O PLANTIO PARA OS SENHORES ROBERTO VENTURA BIDO E LUCIANO FERREIRA DELFINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 02/07/2007 | 1200.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEXEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL DO PISO DE ATENÇÃO BASICA REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 02/07/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 02/07/2007 | 3080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 02/07/2007 | 6080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 02/07/2007 | 500.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 185-65-14 PARA A AMBULANCIA MONTANA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/07/2007 | 50.00 | 00917218000105 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MAIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001378 | 02/07/2007 | 1000.00 | 00072870540353 | EDILENE RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO MILE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 02/07/2007 | 320.00 | 00058478744134 | RENATO LEITE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 02/07/2007 | 350.00 | 00092991750472 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 02/07/2007 | 390.00 | 00015142850459 | HELIO COSTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA JDV 5217 CONDUZINDO A SENHORA ELIZA PEREIRA DE LIMA EM VIAGEM DA CIDADE DE CONCEIÇÃO A CAMPINA GRANDE A FIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 02/07/2007 | 210.00 | 00004891475420 | MARIA APARECIDA FRANCO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PSF III DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 (VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 02/07/2007 | 70.00 | 00073919306449 | JOSE WELLYTON RIBEIRO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA O PROGRAMA DST/AIDS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 02/07/2007 | 5570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DOS PSFs, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/07/2007 | 775.00 | 02335244000150 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS PARA O PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/07/2007 | 2.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO CHEQUE Nº 850974 C/C 10.224-5 (FUS), EFETUADO A MAIOR PELO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 02/07/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/07/2007 | 2320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 02/07/2007 | 7220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/07/2007 | 2400.00 | 00003946067441 | JOÃO BATISTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE TRATOR PARA ABRIR AVENIDA LAURA DA COSTA MANGUEIRA E PREPARAÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO SITIO SABONETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/07/2007 | 800.00 | 00006081446492 | GEORGE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 02/07/2007 | 160.00 | 00088446263491 | MACIEL BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO OPERADOR DA BOMBA DAGUA DO SITIO ROÇA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 03/07/2007 | 317.00 | 00092737552400 | VIANEZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA E PINTURA DE 25 (VINTE E CINCO) TUNEIS PARA RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE TRES TESOURAS DE PODA DE ARVORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 03/07/2007 | 105.00 | 00004919177402 | ARNALDO PRAXEDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NOS ACOSTAMETOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 03/07/2007 | 215.00 | 00005078728430 | JOSEFA TACIANA A. FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CADASTRAMENTO DA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 03/07/2007 | 900.00 | 00006777740449 | ANTONIO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DE ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O PSF I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 03/07/2007 | 10.00 | 06969209000144 | CHURRASCARIA E LANCHONETE-MARCOS E FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 03/07/2007 | 4455.00 | 08541419000162 | LUIZ WEBER A. F. JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES PARA AS BANDAS KAPRICHO DE MENINA, GATINHA MANHOSA, ARREIO DE OURO E TELENGO TENGO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 03/07/2007 | 3816.00 | 00092303080134 | FRANCINELMA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS COMPONENTES DAS BANDAS: ENCANTO DE MULHER, KAPRICHO, FORRO PE DE SERRA, CHAPEU DE COURO, FORRO CHAMEGO E BETÃO E O PESSOAL DO PALCO DE APRESENTAÇÃO DURANTE AS FESTAS JUNINAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 03/07/2007 | 2.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EFETUADA NA CONTA PNAE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 03/07/2007 | 1000.00 | 00030140340459 | JOSÉ GAUDENCIO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 03/07/2007 | 600.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DA CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 03/07/2007 | 1205.00 | 00002918515175 | GUSTAVO LAURENTINO DE LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA PARA AS LOCALIDADES: VOLTA, VAZANTE, BARRA DE OITIS, PEDRA BRANCA, CURRAL VELHO, ITAPORANGA, SERRINHA, ANTAS, UMBURANA, EMAS, CALDEIRÃO, LAJES, CAJAZEIRAS, PAIXÃO, MATA DE OITIS, PORÇÕES, DIAMANTINA, VACA MORTA CONFORME REQUISIÇÕES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 03/07/2007 | 1430.00 | 00004232974490 | FRANCISCA RODRIGUES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA VIAGENS A VARIAS LOCALIDADES DURANTE O MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 03/07/2007 | 600.00 | 00003070763421 | DAMIÃO CESAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CONDUZINDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE PATOS, BONITO DE SANTA FE, CRATO E CONCEIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 03/07/2007 | 150.00 | 00087420554404 | DAMIAO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGEM AOS SITIOS: ENGENHO VELHO, RIACHO DO MEIO COM PESSOAS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 03/07/2007 | 600.00 | 00003048554483 | SEBASTIANA PEREIRA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 03/07/2007 | 120.00 | 00003464127494 | DAMIANA VIEIRA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COLOCAÇÃO DE PROTESE DENTARIA, CONFORME REQUISIÇÃO REQUISIÇÃO, POR SER POBRE NA FORMA DA LEI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 04/07/2007 | 851.50 | 05307411000148 | RESTAURANTE TIA LANLAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SENHOR PREFEITO E SUA EQUIPE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 05/07/2007 | 350.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 05/07/2007 | 29.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 05/07/2007 | 23.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 05/07/2007 | 20.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM TALÃO DE ENERGIA, CONFORME COMPROVANTE, POR SER PÓBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 05/07/2007 | 35.94 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 05/07/2007 | 14.64 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 05/07/2007 | 16.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 05/07/2007 | 17.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 05/07/2007 | 19.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 05/07/2007 | 2.50 | 01573651000133 | ALTEL TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FAX PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 05/07/2007 | 50.00 | 02856264000177 | POSTO SHALOM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DA SECRETRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 05/07/2007 | 14.64 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 05/07/2007 | 23.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 05/07/2007 | 53.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 05/07/2007 | 320.00 | 00003894344423 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A SEUS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NOS ARREDORES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 06/07/2007 | 5.00 | 01573651000133 | ALTEL TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FAX PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 09/07/2007 | 1040.00 | 00069027994404 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO TECNICA SOCIAL DO PESMS-PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL/FUNASA-FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, CONVENIO 675/2005 A SECRETARIA DE SAÚDE DO UNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001445 | 10/07/2007 | 9082.65 | 11898475000163 | MARIA ALICE BRUNET CRIZANTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 233/2007 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS FIORINE PLACA MNQ 7243, MONTANA MNM 3764 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, FIATS UNOS PLACAS MOE 0679, MNV 9239, E KKC 1908, HILUX MNU 1500, CARAVAN MNQ 7070 E MOTOS DE PLACAS MNG 4783, KIC 3570 LOCADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/07/2007 | 169.00 | 03575621000191 | HENILSON JODE LUCIO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A AMBULANCIA FIORINO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0001450 | 10/07/2007 | 39098.00 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 452 HS MAQUINA PARA SEREM UTILIZADAS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001446 | 10/07/2007 | 4403.76 | 11898475000163 | MARIA ALICE BRUNET CRIZANTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 234/2007 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS CAMINHAO MOF 6058 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E FIATS UNOS LOCADOS CRI 9810/ HOR 2012 LOCADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/07/2007 | 1497.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA-MDE, COMPETENCIA 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/07/2007 | 5100.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA-FUS, COMPETENCIA 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/07/2007 | 600.00 | 00008874509464 | MARIA DA CONCEIÇÃO ROSADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/07/2007 | 41.57 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 67, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/07/2007 | 350.00 | 00003543945416 | IVANEIDE FERNANDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO MENOR NA CIDADE DE RECIFE, CONFORME COMPROVANRE ANEXO, POR SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/07/2007 | 140.00 | 00006905701475 | MARGARIDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME COMPROVANTE, POR SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/07/2007 | 365.83 | 00069166773415 | FRANCISCO DE ASSIS NOBREGA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA,278, APTº 603, EDF MORADA DO SOL, CENTRO-PATOS-PB, PARA ACOMODAR OS FUNCIONARIOS EM VIAGENS A PATOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, BEM COMO OS MUNICIPES COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE E ASSUNTOS DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001447 | 10/07/2007 | 3292.20 | 11898475000163 | MARIA ALICE BRUNET CRIZANTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VECTRA PLACA MNK 4637 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 11/07/2007 | 287.80 | 00087419904472 | MARIA APARECIDA BARROS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX PARA OS SETORES DE EMPENHO E LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 11/07/2007 | 50.14 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 67, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 11/07/2007 | 608.16 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 67, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001452 | 11/07/2007 | 2071.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001454 | 11/07/2007 | 2570.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 11/07/2007 | 150.00 | 00073918946487 | RAIMUNDO LOURENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, NOTRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 11/07/2007 | 100.00 | 00006939170405 | MARIA ISABEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO PSF I AOS SÁBADOS E DOMINGOS, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 11/07/2007 | 100.00 | 00002643083440 | MARIA DO CARMO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO PSF I AOS SÁBADOS E DOMINGOS, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001453 | 11/07/2007 | 14526.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 11/07/2007 | 320.00 | 00042439914487 | JOSE DEMESIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE MOTO NA ZONA RURAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 12/07/2007 | 150.00 | 00089299329400 | JOSE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA O CAMPO DE FUTEBOL PARA AS COMUNIDADES DE VAZANTE E LAURINDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 12/07/2007 | 180.00 | 00002943237167 | JOSE MARCOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA, CONFORME COMPROVANTE, POR SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 13/07/2007 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 13/07/2007 | 19.49 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 13/07/2007 | 15.04 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 16/07/2007 | 68.68 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% RECURSOS FPM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 16/07/2007 | 10.76 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 2,83% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% RECURSOS FPM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 16/07/2007 | 10.00 | 06969209000144 | CHURRASCARIA E LANCHONETE-MARCOS E FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 16/07/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 16/07/2007 | 300.00 | 00007179036480 | ELISANGELA ROQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 16/07/2007 | 300.00 | 00003467253482 | SEARISLENE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 16/07/2007 | 300.00 | 00004531265459 | MARLENE PEREIRA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 16/07/2007 | 300.00 | 00004474280474 | LEILIANY SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 16/07/2007 | 380.00 | 00002695640471 | JOSE WILKER ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADOR DOS CURSOS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 16/07/2007 | 380.00 | 00003466408490 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS COMO RECEPCIONISTA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 16/07/2007 | 610.00 | 00048640263434 | MARIA DO SOCORRO LAURENTINO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO MONITORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA, REFERENTE A 61 (SESSENTA E UMA) HORAS DE CURSO, MINISTRADO NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 16/07/2007 | 458.25 | 00007237520440 | ROBERTA RODRIGUES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 17/07/2007 | 1432.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RECURSOS DO ECD, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 17/07/2007 | 687.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RECURSOS DO FPM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 17/07/2007 | 123.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 17/07/2007 | 210.00 | 00021941190430 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FRETE DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AO DISTRITO DE VAZANTE DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 17/07/2007 | 6155.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 17/07/2007 | 849.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 17/07/2007 | 182.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BIBLIOTECA MUNICIPAL E CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 17/07/2007 | 348.00 | 00006847842466 | CICERO ROZADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS ABRILHANTANDO O CAFE JUNINO PROMOVIDO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS NA SEDE DA PREFEITURA NO DIA 11/06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 17/07/2007 | 5.50 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) CARTÃO TELEFONICO DE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 17/07/2007 | 1100.00 | 00076850528491 | MARIA DE LOURDES VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 18/07/2007 | 18.87 | 00008564805413 | VALDEREIDE MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR TALÕES DE ENERGIA E AGUA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO, POR SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 18/07/2007 | 5.50 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) CARTÃO TELEFONICO DE 40 UNI. PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 18/07/2007 | 800.00 | 00087302560463 | HERCULES BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS AO SR. PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 18/07/2007 | 168.00 | 00051036789420 | MANOEL PORFIRIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE CONSERTO DA FOSSA DA ESCOLA DE TERRA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 18/07/2007 | 20.00 | 06969209000144 | CHURRASCARIA E LANCHONETE-MARCOS E FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 19/07/2007 | 3.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) CARTÃO TELEFONICO DE 20 UNI. PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 19/07/2007 | 17.50 | 01573651000133 | ALTEL TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FAX PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0001497 | 19/07/2007 | 2780.00 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 19/07/2007 | 1000.00 | 00064677680434 | VALDENIO SALVIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 19/07/2007 | 179.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL - SEÇÃO 3 - MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 20/07/2007 | 350.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO RESOLVENDO PENDENCIAS DESTA PREFEITURA JUNTO AOS ORGÃOS LOCALIZADOS NA CIDADE DE ITAPORANGA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 20/07/2007 | 26.04 | 04132099000136 | HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SR. PREFEITO E SUA EQUIPE EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/07/2007 | 4500.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 20/07/2007 | 1674.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO EM FAVOR DO INSS RELATIVO AO PROCESSO TRABALHISTA DE Nº 271/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 20/07/2007 | 334.05 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR, DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 20/07/2007 | 1416.48 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 20/07/2007 | 830.72 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO LEI Nº 247/2005 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, RELATIVO A 18ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 20/07/2007 | 512.15 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 67, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 20/07/2007 | 29.70 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 67, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/07/2007 | 1480.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 50% DOS HONORARIOS DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS PARA A ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS DO ORÇAMANTEO ANUAL PARA O EXERCICIO DE 2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/07/2007 | 135.00 | 00096508620487 | DJANIRA CORCINO LEMOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA PARA CARREGAMENTO DE AREIA PARA O SITIO LAGES, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 20/07/2007 | 400.00 | 00002786251427 | DAMIÃO LEITE GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME MEDICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/07/2007 | 777.00 | 00007672733460 | ARLISTON JERONIMO DANTAS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS BOMDAS: KAPRICHO DE MENINA, BKL, TELENGO TENGO, BETÃO, GATINHA MANHOSA, ARREIO DE OURO, ENCANTO DE MULHER DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIO DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001504 | 20/07/2007 | 1600.00 | 00069438943404 | JOSE ADAILSON BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS VACA MORTA E CABANO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001505 | 20/07/2007 | 1200.00 | 00055177999149 | IVON MARCOS RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARRA DE OITIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001506 | 20/07/2007 | 1740.00 | 00005199300458 | JUCIMARIO MOURA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS MATA DE OITIS E UMBURANINHA PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001507 | 20/07/2007 | 1450.00 | 00003322676447 | MAZILDO ROBSON CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARNABEL PARA BARRA DE OITIS E SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001508 | 20/07/2007 | 1200.00 | 00004578452441 | ADELMAN CELESTINO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARREIROS E GROTA FUNDA PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001509 | 20/07/2007 | 1600.00 | 00005334121455 | FRANCISCO ALDERIBERTO GOMES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DOS SITIOS VOLTA, POMBINHO E CAIÇARINHA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/07/2007 | 1450.00 | 00009568980415 | JORGE MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001511 | 20/07/2007 | 1300.00 | 00004447237490 | KLEIDY TAVARES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO MILE, DESTINADO AO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001512 | 20/07/2007 | 1550.00 | 00008797200506 | ALOISIO INACIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PORÇÕES PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001513 | 20/07/2007 | 1200.00 | 00003003533401 | FRANCISCO LOURIVANIO G. NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ENGENHO VELHO PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001514 | 20/07/2007 | 1550.00 | 00003464693414 | FRANCISCO ANANIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO TABULEIRO PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001515 | 20/07/2007 | 1150.00 | 00076055353415 | MOACI LEITE DEMESIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO POMBINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/07/2007 | 300.00 | 00091022533487 | LUIZ ANTONIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TRANSPORTANDO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 20/07/2007 | 200.00 | 00052512487415 | FRANCISCO BENIGNO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO TRANSPORTANDO PROFESSORA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 20/07/2007 | 300.00 | 00005679731401 | OSMAN FRANCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TRANSPORTANDO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/07/2007 | 300.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/07/2007 | 350.00 | 00045873674434 | JUVENIL SILVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONDUZINDO PROFESSORA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 20/07/2007 | 6320.14 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 20/07/2007 | 24.34 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 2,83% DO PESSOAL DO MDE, RELATIVO A MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 20/07/2007 | 2165.72 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, REFERENTE A MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 20/07/2007 | 103.20 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO MDE, RELATIVO A MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/07/2007 | 516.19 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 2,83%, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, REFERENTE A MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/07/2007 | 1490.50 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 2,83%, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 20/07/2007 | 64.33 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RECURSOS FPM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 20/07/2007 | 15.17 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 2,83 % DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RECURSOS FPM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001559 | 20/07/2007 | 1000.00 | 00020292406487 | LUCRENATO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO VAZANTE PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001521 | 20/07/2007 | 1000.00 | 00076817091420 | EVERALDO RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA O TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIRAS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001522 | 20/07/2007 | 1000.00 | 00003463816490 | ANTONIO BARROS DA S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DO PSF I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001523 | 20/07/2007 | 1000.00 | 00072870540353 | EDILENE RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO MILE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001524 | 20/07/2007 | 1000.00 | 00007456363498 | ERIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001525 | 20/07/2007 | 1000.00 | 00093513887434 | HELOISA H. BARROS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001526 | 20/07/2007 | 1000.00 | 00022553452420 | ARGEMIRO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA O TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 20/07/2007 | 300.00 | 00064611167453 | CLEIDSON FIGUEREDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 20/07/2007 | 300.00 | 00004240989469 | EUDA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE AGENTE DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/07/2007 | 300.00 | 00003579380460 | ANTONIO ALAN GALDINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGENTES DE SAÚDE NA CAMPANHA DE CHAGAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/07/2007 | 300.00 | 00062041223120 | JUDIVAN MARTINIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA PAS/MOTOCICLO/HONDA 150 CG, DESTINADA AO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/07/2007 | 350.00 | 00048639001472 | CLEIDISON GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 20/07/2007 | 64.52 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 2,83%, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 20/07/2007 | 273.60 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 20/07/2007 | 160.00 | 00003015082400 | CICERO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM VILA VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 20/07/2007 | 65.00 | 00046113509400 | ERNANDES GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CEMITERIO DO DISTRITO DE VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/07/2007 | 430.00 | 00065931106120 | ANTONIO VICENTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 20/07/2007 | 1050.00 | 00046066349449 | HIRISMAR JULIA ABILIO PEGADO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO MONITORA DO CURSO DE PONTO E CRUZ, REFERENTE A 105 (CENTO E CINCO) HORAS DE CURSO, MINISTRADO NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 20/07/2007 | 500.00 | 00005530388426 | FERNANDA RODRIGUES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CADASTRAMENTO DA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 23/07/2007 | 7310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 23/07/2007 | 53.00 | 00008538504452 | MOISES LUCENA SOUSA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE CAPINAGEM AO REDOR DO POSTO DE SAÚDE DE BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 23/07/2007 | 50.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 23/07/2007 | 1000.00 | 00022598685415 | EUNIDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SE SUBMETER A UM TRATAMENTO CIRURGICO DE SINUSITE MAXILAR CRONICA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 23/07/2007 | 1000.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS TECNICOS REALIZADOS NA ELABORAÇÃO E PREENCHIMENTO DA GFIP DAS COMPETENCIAS: 01 A 13/1999; 01 A 09/2000 E 11 A 13/2000; 01 A 13/2001; 01 A 05 E 13/2002; 13/2004 E 13/2003, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 24/07/2007 | 330.00 | 00006952779442 | CRISTIANA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CONSULTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 24/07/2007 | 370.00 | 00058044973400 | MARIA DO ROZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS COMO COORDENADORA DA FARMACIA BASICA DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 24/07/2007 | 95.00 | 00071529888468 | PAULO ALVARENGA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS DA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA VAZANTE DESTE MUNICIPIO.MODULOS SANITARIOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 24/07/2007 | 20.00 | 06969209000144 | CHURRASCARIA E LANCHONETE-MARCOS E FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001565 | 24/07/2007 | 7829.30 | 00069763000199 | DINOBRAS- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NOVO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 24/07/2007 | 1200.00 | 00002108096477 | JAILDES JOSE PAIVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS PLANTÕES MEDICO AOS SABADOS NO PSF I NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 25/07/2007 | 260.00 | 05648991000137 | SERGIO RICARDO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECICLAGEM DE 03(TRES) TONERS E TROCA DE 01 (UM) CILINDRO IMPRESSORA HP 1015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 25/07/2007 | 5.50 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) CARTÃO TELEFONICO DE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 25/07/2007 | 679.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VECTRA LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 25/07/2007 | 256.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE REVISÃO DO VECTRA DE PLACA MNK 4637 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 25/07/2007 | 250.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE LTDA | VALOR QUES E EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTAS DE AVISOS DO GOVERNO MUNICIPAL DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 25/07/2007 | 22.27 | 00020436033453 | WILLIAM´S BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SENHOR PREFEITO E SUA EQUIPE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 26/07/2007 | 179.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS SERVIÇOS DE REVISÃO DA AMBULANCIA MONTANA DE PLACA MNM 3764 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 26/07/2007 | 256.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE REVISÃO DA AMBULANCIA MONTANA DE PLACA MNM 3764 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 26/07/2007 | 20.00 | 06969209000144 | CHURRASCARIA E LANCHONETE-MARCOS E FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 26/07/2007 | 150.00 | 00052103714415 | MARIA ZULEIDE DE MOURA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DA ESCOLA MESTRE MANDU PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS A RESPEITO DE PDDE E FUNDO ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 26/07/2007 | 150.00 | 00003466150469 | MARIA ALDENI DE MOURA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA CONCEDIDA A DIRETORA DA ESCOLA MESTRE MANDU PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS A RESPEITO DE PDDE E FUNDO ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 27/07/2007 | 350.00 | 00003537513402 | FRANCISCO ALCIONY LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NO CARRO DE SOM DAS OBRAS DESTA PREFEITURA NO PERIODO DAS FESTAS JUNINAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 27/07/2007 | 5.50 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) CARTÃO TELEFONICO DE 40 UNI. PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 27/07/2007 | 3500.00 | 00093513887434 | HELOISA H. BARROS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PSF III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 27/07/2007 | 2000.00 | 00020330600478 | JOSE LINDENBERG ABILIO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEUS PLANTÕES MEDICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 27/07/2007 | 5.50 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) CARTÃO TELEFONICO DE 40 UNI. PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 27/07/2007 | 200.00 | 00046755985449 | ILDEFONSO TEXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 27/07/2007 | 90.00 | 00003465546407 | JOSEILDO BEIJAMIM DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CASAMENTO CIVIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 27/07/2007 | 150.00 | 00009001701400 | LUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PROTESE DENTARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 27/07/2007 | 220.00 | 00005289015400 | JOSEFA JOSINEIDE A. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME MEDICO/CONSULTA ALERGOLOGISTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 27/07/2007 | 50.00 | 00007576688440 | JOELMA TERTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 27/07/2007 | 120.00 | 00004344164440 | FRANCISCA AURICELIA FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 27/07/2007 | 40.00 | 00007289215451 | MARIA POSSODONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 27/07/2007 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 27/07/2007 | 50.00 | 00008459443477 | FRANCISCA LEONOR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/07/2007 | 450.35 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 67, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Aquisição de Equipamentos para o Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/07/2007 | 2000.00 | 03421282000199 | L.C.R. ARTE-COMERCIO DE FOTOS AEREAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) QUADRO COM DIMENÇÕES 100X1,50 M COM VISTA AEREA DA CIDADE DE DIAMANTE PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/07/2007 | 20.00 | 06969209000144 | CHURRASCARIA E LANCHONETE-MARCOS E FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/07/2007 | 533.00 | 08358517000169 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS FIORINE PLACA MNQ 7243, MONTANA PLACA MNM 3764, DESTE MUNICIPIO, FIATS UNOS PLACAS MDE 0679/MNU 9239, JPC 5961 E KKG 1908, RAILUX MNU1500, MOTOS PLACAS MNG 4783, KIC 3570 LOCADOS A ESTA SECRETARIA, REF. JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/07/2007 | 378.00 | 08358517000169 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001607 | 30/07/2007 | 7251.94 | 11898475000163 | MARIA ALICE BRUNET CRIZANTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 233/2007 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS FIORINE PLACA MNQ 7243, MONTANA MNM 3764 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, FIATS UNOS PLACAS MOE 0679, MNV 9239, E KKC 1908, HILUX MNU 1500, CARAVAN MNQ 7070 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 31/07/2007 | 320.00 | 00058478744134 | RENATO LEITE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 31/07/2007 | 350.00 | 00092991750472 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 31/07/2007 | 5880.00 | 00072579595449 | COSMO DE SOUSA GRANJEIRO | VALOR QUE SE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FESTEJOS JUNINOS PARA AS COMEMORAÇÕES DAS FESTAS DE SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 31/07/2007 | 240.00 | 00062500457400 | ILDIVAN MARIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 03 (TRES) SALAS PARA FUNCIONAR ESCOLA NA COMUNIDADE BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 31/07/2007 | 2250.00 | 00079725880404 | ALESSANDRA MARIA CAVALCANTE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 31/07/2007 | 250.00 | 00087324539491 | JOSE IVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA ESCOLA DO SITIO ROÇA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 31/07/2007 | 500.00 | 00002981035401 | JOSE CARLOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA FOSSA DA ESCOLA EDINALVA DE OLIVEIRA MARQUES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 31/07/2007 | 365.00 | 00003683625406 | CLAUDIA MARIA R. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ANTONIO BARROS DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 31/07/2007 | 105.00 | 00003466407419 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BANHEIROS DURANTE AS FESTAS JUNINAS NESTA CIDADE DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 31/07/2007 | 295.00 | 00006946289480 | FRANCONERIO GOMES INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NOS ARREDORES DESTE CIDADE DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 31/07/2007 | 95.00 | 00006698418463 | JOSE SINUARTE MARQUES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NOS ARREDORES DESTE CIDADE DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/07/2007 | 105.00 | 00088446263491 | MACIEL BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO OPERADOR DA BOMBA DAGUA DO SITIO ROÇA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/07/2007 | 4.91 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 67, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/07/2007 | 1.21 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 67, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 31/07/2007 | 900.00 | 00006182418419 | CICERO TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO EM VIAGENS PARA: VAZANTE, VIDEL, ITAPORANGA, CACHOEIRINHA, JUAZEIRO DO NORTE, BARRO/CE, BARRA D OITIS, PRINCESA ISABEL E PEDRA BRANCA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÕES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 31/07/2007 | 1957.50 | 00003070763421 | DAMIÃO CESAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADE DE: JOÃO PESSOA, ITAPORANGA, PATOS,BONITO DE SANTA FE, CRATO, CONCEIÇÃO, E OS SITIOS: BARRA DE OITIS, MATA DE OITIS E SERRA, CONFORME REQUISIÇÕES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 31/07/2007 | 100.00 | 00001337494445 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 31/07/2007 | 70.00 | 00002741325405 | DAMIÃO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 31/07/2007 | 40.00 | 00004222222402 | MARIA DAS GRAÇAS M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 31/07/2007 | 100.00 | 00080560040415 | MARIA DO SOCORRO CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/07/2007 | 150.00 | 00048639192472 | ROSANIA MARIA LOPES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 31/07/2007 | 200.00 | 00014105187449 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 31/07/2007 | 150.00 | 00006935645476 | FRANCISCO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 31/07/2007 | 150.00 | 00020714190497 | JOANA SILVANA DE FREITAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 31/07/2007 | 60.00 | 00002328530451 | GERALDA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 31/07/2007 | 50.00 | 00004919177402 | ARNALDO PRAXEDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/07/2007 | 190.00 | 00002876962438 | SINVAL TERTO LEANOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES MEDICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 31/07/2007 | 150.00 | 00004992646492 | MARIA JUVINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES MEDICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 31/07/2007 | 100.00 | 00017976693115 | ANTONIO DELFINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES MEDICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 31/07/2007 | 100.00 | 00083907068491 | ANTONIO ZUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 31/07/2007 | 200.00 | 00005531652402 | IGRIDIANE ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 31/07/2007 | 150.00 | 00002852901420 | FRANCISCO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 31/07/2007 | 100.00 | 00064616460434 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 31/07/2007 | 120.00 | 00008030920407 | FABIANO FERREIRA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/07/2007 | 200.00 | 00006995521412 | LUZIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PROTESE DENTARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 31/07/2007 | 365.00 | 00003470540489 | FRANCISCA DAMIAO DE LIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES MEDICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/07/2007 | 80.00 | 00003464021408 | CLARINDA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 31/07/2007 | 150.00 | 00071529578434 | PEDRO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/07/2007 | 60.00 | 00092989535420 | MARIA NILSELIA DE OLIVEIRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/07/2007 | 70.00 | 00004334115462 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/07/2007 | 60.00 | 00003113102499 | PEDRO GERONIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 31/07/2007 | 180.00 | 00002981035401 | JOSE CARLOS COSTA | VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DA CASA DO PETI DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(EFETIVA) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/08/2007 | 2440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/08/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/08/2007 | 300.00 | 00046066292404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANÇEIRA PARA EXAMES MEDICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/08/2007 | 1552.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/08/2007 | 3140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/08/2007 | 250.00 | 06256817000101 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES - ASSISTECCELL - CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE APARELHO CELULAR E KIT/CELULAR PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/08/2007 | 2250.00 | 00016073355491 | ADALGIFRANT FONSECA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO RELATIVO A JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/08/2007 | 2740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/08/2007 | 650.00 | 08301004000111 | J. MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS E PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/08/2007 | 285.00 | 00020436033453 | WILLIAM´S BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SENHOR PREFEITO E SUA EQUIPE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/08/2007 | 600.00 | 01761016000180 | RADIO CORREIO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CHAMADAS COMERCIAL E TRANSMISSÕES DE EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/08/2007 | 1080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/08/2007 | 5057.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/08/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/08/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/08/2007 | 2320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/08/2007 | 7220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/08/2007 | 2104.00 | 07091832000100 | ANGELO MARCIO PEREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/08/2007 | 156.00 | 07091832000100 | ANGELO MARCIO PEREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DOIS CARROS DE MÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/08/2007 | 5570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DOS PSFs, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/08/2007 | 1697.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO D 20 MXV-9778 LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/08/2007 | 53726.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/08/2007 | 14038.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/08/2007 | 2390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, TURISMO, CULTURA E MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/08/2007 | 860.00 | 00026377799420 | JOSE GERALDO FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007, A SER PAGO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/08/2007 | 2584.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/08/2007 | 12890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO - FUNDEB 60%, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FPM, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/08/2007 | 17100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONTRATADOS-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/08/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EJA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/08/2007 | 3821.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL FUNDEF 40%, PAGOS COM RECURSOS DO FPM, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/08/2007 | 638.00 | 00076831914420 | MARIA DO SOCORRO FURTADO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/08/2007 | 380.00 | 00095098534453 | FRANCISCO BEZERRA DE CENA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TECNICO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/08/2007 | 1560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/08/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/08/2007 | 3080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/08/2007 | 6080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/08/2007 | 10.00 | 06969209000144 | CHURRASCARIA E LANCHONETE-MARCOS E FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/08/2007 | 835.02 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A AMBULANCIA MNQ 7243 PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EFETUADA NA CONTA PNAE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 02/08/2007 | 50.00 | 00005394870403 | LINDOMAR PEREIRA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANÇEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 06/08/2007 | 350.00 | 00004224399407 | MARIA DO DESTERRO LAURENTINO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CIRURGIA (FIMOSE) EM SEU FILHO MENOR DE IDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0001693 | 06/08/2007 | 2360.00 | 06929451000194 | FRANCISCO RICARDO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 06/08/2007 | 50.00 | 00917218000105 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MAIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0001696 | 06/08/2007 | 2640.00 | 06929451000194 | FRANCISCO RICARDO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 06/08/2007 | 269.10 | 00006378170525 | JOSÉ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUENZA) NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 07/08/2007 | 582.30 | 00006378170525 | JOSÉ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE POLIOMELITE NESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 07/08/2007 | 200.00 | 00050119788420 | VALDECI LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS VIAGENS A CIDADE DE PIANCO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 07/08/2007 | 50.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBALUNCIA MONTANA DE PLACA MNM 3764 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO TRASPORTE DE DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 07/08/2007 | 1170.00 | 00083274391115 | ANTONIO NOGUEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 07/08/2007 | 200.00 | 00050119788420 | VALDECI LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A UMA VIAGEM A CIDADE SOUSA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ECUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 07/08/2007 | 2.50 | 01573651000133 | ALTEL TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FAX PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 07/08/2007 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 08/08/2007 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL - EDIÇÃO - 08/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 08/08/2007 | 15.04 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 08/08/2007 | 35.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 08/08/2007 | 100.00 | 06256817000101 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES - ASSISTECCELL - CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 05 (CINCO) CARTÕES PARA O CELULAR DA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 08/08/2007 | 90.00 | 00016291202867 | ANTONIO ZUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES MEDICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 08/08/2007 | 15.04 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 08/08/2007 | 15.04 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 08/08/2007 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 08/08/2007 | 13.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 08/08/2007 | 113.79 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 08/08/2007 | 28.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 08/08/2007 | 49.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO ROÇA NOVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 08/08/2007 | 215.00 | 00005078728430 | JOSEFA TACIANA A. FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CADASTRAMENTO DA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 09/08/2007 | 520.00 | 00069027994404 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO TECNICA SOCIAL DO PESMS-PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL/FUNASA-FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, CONVENIO 675/2005 A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 09/08/2007 | 10.00 | 06969209000144 | CHURRASCARIA E LANCHONETE-MARCOS E FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 09/08/2007 | 50.00 | 00917218000105 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MAIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 09/08/2007 | 420.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A ESCOLA JOSE ANTONIO BARROS DA SILVA DO SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 09/08/2007 | 32.39 | 00008522426465 | VALDENICE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR TALÕES DE AGUA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO, POR SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/08/2007 | 150.00 | 00006905701475 | MARGARIDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES MEDICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/08/2007 | 320.00 | 00000816344477 | CARLOS ESTEVÃO FRANCO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SEU VEICULO EM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS (2) E ITAPORANGA(3) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/08/2007 | 1528.67 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 67, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/08/2007 | 30.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE QUANDO EM SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/08/2007 | 3316.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA-FUS, COMPETENCIA 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/08/2007 | 1000.00 | 00002074237413 | MARIA ZÉLIA GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 75, RELATIVO A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0016/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/08/2007 | 1000.00 | 00003513595409 | FRANCISCA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 76, RELATIVO A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 00170/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/08/2007 | 100.00 | 00002643083440 | MARIA DO CARMO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO PSF I AOS SÁBADOS E DOMINGOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/08/2007 | 100.00 | 00006939170405 | MARIA ISABEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO PSF I AOS SÁBADOS E DOMINGOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/08/2007 | 600.00 | 00008874509464 | MARIA DA CONCEIÇÃO ROSADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/08/2007 | 4062.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA-MDE, COMPETENCIA 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 13/08/2007 | 150.00 | 00073918946487 | RAIMUNDO LOURENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 13/08/2007 | 150.00 | 00089299329400 | JOSE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA O CAMPO DE FUTEBOL PARA A COMUNIDADE DE VAZANTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 13/08/2007 | 640.90 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 67, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 14/08/2007 | 480.15 | 00087419904472 | MARIA APARECIDA BARROS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 14/08/2007 | 750.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) URNA FUNERARIA (ATAUDES) PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 14/08/2007 | 130.00 | 00003058337400 | JOSE ROBERTO ARISTIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE SÃO PAULO PARA ESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 14/08/2007 | 140.00 | 00002336683490 | MARIA DO SOCORRO CHAVES DA SILVA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 14/08/2007 | 359.92 | 00069166773415 | FRANCISCO DE ASSIS NOBREGA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA,278, APTº 603, EDF MORADA DO SOL, CENTRO-PATOS-PB, PARA ACOMODAR OS FUNCIONARIOS EM VIAGENS A PATOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, BEM COMO OS MUNICIPES COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE E ASSUNTOS DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 14/08/2007 | 350.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 14/08/2007 | 85.00 | 00005233441470 | MARIA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA DE MATA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 14/08/2007 | 10.00 | 06969209000144 | CHURRASCARIA E LANCHONETE-MARCOS E FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001741 | 15/08/2007 | 1000.00 | 00003463816490 | ANTONIO BARROS DA S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DO PSF I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 15/08/2007 | 165.45 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1.103 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 15/08/2007 | 4.00 | 00005747965417 | DIOGENES DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FAX PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 16/08/2007 | 100.00 | 00091022614487 | ORLANDO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 16/08/2007 | 400.00 | 00000794925413 | JOCELLY DE ARAÚJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACORDO ENTRE JOCELLY ARAUJO FERREIRA E ESTA EDILIDADE PERANTE O PODER JUDICIARIO DA COMARCA DE ITAPORANGA, CONFORME PROCESSO 00112.2007.019.13.00-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 16/08/2007 | 864.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0001744 | 16/08/2007 | 2881.00 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 16/08/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 16/08/2007 | 150.00 | 00007179036480 | ELISANGELA ROQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 16/08/2007 | 150.00 | 00003467253482 | SEARISLENE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 16/08/2007 | 150.00 | 00004531265459 | MARLENE PEREIRA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 16/08/2007 | 150.00 | 00004474280474 | LEILIANY SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 16/08/2007 | 458.25 | 00007237520440 | ROBERTA RODRIGUES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 16/08/2007 | 6785.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 16/08/2007 | 2.00 | 03196315000144 | FALUC-COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) COLA DAGUA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 17/08/2007 | 61.99 | 04691393000188 | MERCADINHO PRIMO DOIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOMBONS E PIRULITOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE POLIOMELITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 17/08/2007 | 831.36 | 26989350000116 | COORDENAÇÃO GERAL DE CONVENIOS CGCV | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS NÃO UTILIZADOS DO CONVÊNIO 0675/2005, MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES, CONFORME GRU ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 17/08/2007 | 125.00 | 00048640263434 | MARIA DO SOCORRO LAURENTINO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE CONSERTO DE CORTE E COSTURA DE TRAJES PARA QUADRILHA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001767 | 20/08/2007 | 1740.00 | 00005199300458 | JUCIMARIO MOURA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS MATA DE OITIS E UMBURANINHA PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001768 | 20/08/2007 | 1600.00 | 00069438943404 | JOSE ADAILSON BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS VACA MORTA E CABANO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001769 | 20/08/2007 | 1150.00 | 00076055353415 | MOACI LEITE DEMESIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO POMBINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001770 | 20/08/2007 | 1300.00 | 00004447237490 | KLEIDY TAVARES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO MILE, DESTINADO AO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001771 | 20/08/2007 | 1600.00 | 00005334121455 | FRANCISCO ALDERIBERTO GOMES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DOS SITIOS VOLTA, POMBINHO E CAIÇARINHA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001772 | 20/08/2007 | 1450.00 | 00003322676447 | MAZILDO ROBSON CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARNABEL PARA BARRA DE OITIS E SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001773 | 20/08/2007 | 1550.00 | 00008797200506 | ALOISIO INACIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PORÇÕES PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001774 | 20/08/2007 | 1200.00 | 00003003533401 | FRANCISCO LOURIVANIO G. NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ENGENHO VELHO PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001775 | 20/08/2007 | 1550.00 | 00003464693414 | FRANCISCO ANANIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO TABULEIRO PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001776 | 20/08/2007 | 1200.00 | 00055177999149 | IVON MARCOS RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARRA DE OITIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001777 | 20/08/2007 | 1200.00 | 00004578452441 | ADELMAN CELESTINO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARREIROS E GROTA FUNDA PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001778 | 20/08/2007 | 1000.00 | 00020292406487 | LUCRENATO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO VAZANTE PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 20/08/2007 | 1450.00 | 00009568980415 | JORGE MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 20/08/2007 | 300.00 | 00005679731401 | OSMAN FRANCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TRANSPORTANDO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 20/08/2007 | 350.00 | 00045873674434 | JUVENIL SILVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONDUZINDO PROFESSORA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 20/08/2007 | 300.00 | 00091022533487 | LUIZ ANTONIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TRANSPORTANDO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 20/08/2007 | 200.00 | 00052512487415 | FRANCISCO BENIGNO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO TRANSPORTANDO PROFESSORA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 20/08/2007 | 210.00 | 00012999507879 | ARMANDO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA MURADA DA ESCOLA DO SITIO DIAMANTINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/08/2007 | 24.34 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 2,83% DO PESSOAL DO MDE, RELATIVO A JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/08/2007 | 103.20 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO MDE, RELATIVO A JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 20/08/2007 | 505.44 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 2,83%, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, REFERENTE A JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 20/08/2007 | 2143.20 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, REFERENTE A JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/08/2007 | 1505.67 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 2,83%, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/08/2007 | 6384.47 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/08/2007 | 10.00 | 06969209000144 | CHURRASCARIA E LANCHONETE-MARCOS E FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001779 | 20/08/2007 | 1000.00 | 00072870540353 | EDILENE RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO MILE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001780 | 20/08/2007 | 1000.00 | 00007456363498 | ERIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001781 | 20/08/2007 | 1000.00 | 00093513887434 | HELOISA H. BARROS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001782 | 20/08/2007 | 1000.00 | 00022553452420 | ARGEMIRO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA O TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001783 | 20/08/2007 | 1000.00 | 00076817091420 | EVERALDO RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA O TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIRAS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 20/08/2007 | 350.00 | 00048639001472 | CLEIDISON GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 20/08/2007 | 300.00 | 00003926864494 | DAMIÃO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PAS/MOTOCICLO HONDA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/08/2007 | 300.00 | 00062041223120 | JUDIVAN MARTINIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA PAS/MOTOCICLO/HONDA 150 CG, DESTINADA AO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 20/08/2007 | 300.00 | 00004240989469 | EUDA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE AGENTE DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 20/08/2007 | 300.00 | 00003579380460 | ANTONIO ALAN GALDINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGENTES DE SAÚDE NA CAMPANHA DE CHAGAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 20/08/2007 | 210.00 | 00021941190430 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS CONDUZINDO UMA PESSOA DOENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/08/2007 | 70.00 | 00073919306449 | JOSE WELLYTON RIBEIRO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/08/2007 | 64.52 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 2,83%, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/08/2007 | 273.60 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0001764 | 20/08/2007 | 15000.00 | 00302781000179 | BI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/08/2007 | 105.00 | 00000722032854 | OSCAR NETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇOE LIMPEZA AO REDOR DO PREDIO DA REPETIDORA DE TELEVISÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/08/2007 | 85.00 | 00046113509400 | ERNANDES GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA DA ESTRADA E AO REDOR DO CRUZEIRO DO DISTRITO DE VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001763 | 20/08/2007 | 1415.40 | 00069763000199 | DINOBRAS- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NOVO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/08/2007 | 1000.00 | 00018339824104 | JOSE ALVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO MONITOR NO CURSO DE CULINARIA NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 20/08/2007 | 380.00 | 00003466408490 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS COMO RECEPCIONISTA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 20/08/2007 | 380.00 | 00002695640471 | JOSE WILKER ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADOR DOS CURSOS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 20/08/2007 | 350.00 | 00004540802470 | ISABEL CRISTINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO MONITORA NO CURSO DE MANICURE NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/08/2007 | 536.00 | 09288143000115 | CARTORIO DO 2º OFICIO DE ITAPORANGA/PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS, ESCRITURA, REGISTRO, AVERBAÇÕES, MATRICULAS, TAXAS DO FARPE E DO FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 20/08/2007 | 350.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO RESOLVENDO PENDENCIAS DESTA PREFEITURA JUNTO AOS ORGÃOS LOCALIZADOS NA CIDADE DE ITAPORANGA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 20/08/2007 | 250.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE LTDA | VALOR QUES E EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTAS DE AVISOS DO GOVERNO MUNICIPAL DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/08/2007 | 300.00 | 00046755985449 | ILDEFONSO TEXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIAS CONCEDIDA AO FUNCIONARIO ILDEFONSO TEXEIRA DE ARAUJO A FIM DE FAZER ENTREGA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS E RESOLVER ASSUNTOS PEDENTES JUNTA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E FUNASA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 20/08/2007 | 230.00 | 00053842650191 | FRANCISCO NOGUEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA REALIZAR MUDANÇAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE PARA A CIDADE DE CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/08/2007 | 200.00 | 00003463499401 | ADRIANA GONÇALO JUCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/08/2007 | 30.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE QUANDO EM SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/08/2007 | 499.06 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 67, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 20/08/2007 | 830.72 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO LEI Nº 247/2005 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, RELATIVO A 19ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/08/2007 | 334.05 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, REFERENTE A JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/08/2007 | 1416.48 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 21/08/2007 | 30.53 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 67, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 21/08/2007 | 370.00 | 00058044973400 | MARIA DO ROZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS COMO COORDENADORA DA FARMACIA BASICA DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 21/08/2007 | 133.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001832 | 21/08/2007 | 4765.90 | 00069763000199 | DINOBRAS- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NOVO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 21/08/2007 | 40.00 | 00005679728443 | ELIZEU ZUZA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOSITIO INVEJA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001831 | 21/08/2007 | 8869.00 | 00069763000199 | DINOBRAS- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NOVO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 21/08/2007 | 1300.00 | 00079831087453 | CRIZANTO ABILIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE MB 1620, PLACA 8413-PATOS/PB, EM VIAGEM DA CIDADE DE JOÃO PESSOA A ESTA CIDADE TRANSPORTANDO MATERIAL DO FUNDO ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 21/08/2007 | 745.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 21/08/2007 | 163.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BIBLIOTECA MUNICIPAL E CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 21/08/2007 | 7065.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 22/08/2007 | 229.71 | 00007818907483 | ERIMAR TERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA ESPOSA (INJEÇÃO PÓS PARTO "MARTEGAN"), CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 22/08/2007 | 12.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) LAMPADA PARA O VEICULO FIORINO "AMBULANCIA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 22/08/2007 | 1000.00 | 08076710000107 | MIDIA COMPLETA - CLAUDIO NEPOMUCENO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTAS DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE DIAMANTE PELA RADIO CORREIO DO VALE, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 23/08/2007 | 2.53 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1821/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 23/08/2007 | 60.00 | 00004440259448 | MARIA SOARES LEANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 23/08/2007 | 1429.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RECURSOS DO ECD, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 23/08/2007 | 690.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RECURSOS DO FUS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 24/08/2007 | 1200.00 | 00002108096477 | JAILDES JOSE PAIVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS PLANTÕES MEDICO AOS SABADOS NO PSF I NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 24/08/2007 | 3500.00 | 00093513887434 | HELOISA H. BARROS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PSF III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 24/08/2007 | 2000.00 | 00020330600478 | JOSE LINDENBERG ABILIO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEUS PLANTÕES MEDICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 24/08/2007 | 875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 24/08/2007 | 300.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 24/08/2007 | 50.00 | 00917218000105 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MAIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 24/08/2007 | 10.00 | 05395053000172 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA EM VIAGENS A CIDADE JOÃO PESSOA EM TRANSPORTE COM DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 24/08/2007 | 300.00 | 06256817000101 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES - ASSISTECCELL - CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 12 (DOZE) CARTÕES PARA O CELULAR DA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 24/08/2007 | 50.00 | 00003465408446 | JOSE JAMACI BEJAMIM DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM DESTA CIDADE PARA PATOS AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, JUNTO A 7ª DELEGACIA DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 24/08/2007 | 7.50 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE REFEIÇÃO AO REPONSAVEL PELO SETOR DE EMPENHO DESTA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 24/08/2007 | 30.00 | 00020738307491 | FRANCIMA CLEMENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENVIO DE ENCOMENDA DESTA PREFEITURA DE PATOS A DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 24/08/2007 | 1500.00 | 00087302560463 | HERCULES BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS AO SR. PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE BRASILIA-DF A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 24/08/2007 | 15.70 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 27/08/2007 | 50.00 | 00497918000198 | POSTO UNIGAS - NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 27/08/2007 | 30.00 | 01995587000189 | M.BERNARDINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EN VIAGENS A CIDADE DE PATOS, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 27/08/2007 | 94.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 28/08/2007 | 210.00 | 00002592219455 | CARLITO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADA DE DIAMANTE AO SITIO CABANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 28/08/2007 | 2524.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001865 | 30/08/2007 | 1843.25 | 11898475000163 | MARIA ALICE BRUNET CRIZANTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 234/2007 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS CAMINHAO MOF 6058 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E FIAT UNO LOCADO CRI 9810 LOCADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/08/2007 | 147.00 | 08358517000169 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEICULO TRATOR PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/08/2007 | 50.00 | 00008564805413 | VALDEREIDE MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FAXINA DO CLUBE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/08/2007 | 523.00 | 08358517000169 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS FIORINE PLACA MNQ 7243, MONTANA PLACA MNM 3764, DESTE MUNICIPIO, FIATS UNOS PLACAS MDE 0679/MNU 9239, JPC 5961 E KKG 1908, RAILUX MNU1500, MOTOS PLACAS MNG 4783, KIC 3570 LOCADOS A ESTA SECRETARIA, REF. JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/08/2007 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO V. DO PIANCO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001864 | 30/08/2007 | 11281.97 | 11898475000163 | MARIA ALICE BRUNET CRIZANTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 233/2007 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS FIORINE PLACA MNQ 7243, MONTANA MNM 3764 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, FIATS UNOS PLACAS MOE 0679, MNV 9239, E KKC 1908, HILUX MNU 1500 E MOTOS DE PLACAS MNG 4783, KIC 3570 LOCADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/08/2007 | 1625.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES A FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE E TRANSPORTE DE MATERIAL CITOLOGICO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001866 | 30/08/2007 | 3113.64 | 11898475000163 | MARIA ALICE BRUNET CRIZANTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VECTRA PLACA MNK 4637 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/08/2007 | 332.88 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 67, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/08/2007 | 30.69 | 00360305004363 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 68, REFERENTE A RETENÇÃO FGTS, CONFORME PARCELAMENTO JUNTO AO FGTS EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/08/2007 | 1.21 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 67, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 31/08/2007 | 4.91 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 67, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/08/2007 | 62.00 | 00044142765434 | JANIO GARIBALDI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE BALANCETES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 31/08/2007 | 600.00 | 01761016000180 | RADIO CORREIO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CHAMADAS COMERCIAL E TRANSMISSÕES DE EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 31/08/2007 | 650.00 | 08301004000111 | J. MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS E PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 31/08/2007 | 520.00 | 00069027994404 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO TECNICA SOCIAL DO PESMS-PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL/FUNASA-FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, CONVENIO 674/2005 A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 31/08/2007 | 10.00 | 03307001000171 | POSTO NOVO PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 31/08/2007 | 12.00 | 05541707000129 | JULIANA KARINA DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM CADEADO 35 MM PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 31/08/2007 | 49.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PIPOCAS E PIRULITOS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 31/08/2007 | 12.00 | 05541707000129 | JULIANA KARINA DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 CADEADO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 03/09/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 03/09/2007 | 2320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 03/09/2007 | 7220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 03/09/2007 | 53912.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 03/09/2007 | 18050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 03/09/2007 | 2390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, TURISMO, CULTURA E MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 03/09/2007 | 860.00 | 00026377799420 | JOSE GERALDO FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007, A SER PAGO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 03/09/2007 | 2584.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 03/09/2007 | 12890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO - FUNDEB 60%, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FPM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 03/09/2007 | 17100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONTRATADOS-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 03/09/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EJA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 03/09/2007 | 5570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DOS PSFs, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 03/09/2007 | 630.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARTAZES, FAIXAS, CARTILHAS E FOLDERS PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FUNASA DE Nº 0674/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 03/09/2007 | 380.00 | 00095098534453 | FRANCISCO BEZERRA DE CENA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TECNICO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 03/09/2007 | 1560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 03/09/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 03/09/2007 | 3080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 03/09/2007 | 6460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 03/09/2007 | 799.38 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULOS MONTANA PLACA MNM 3764 DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 03/09/2007 | 10333.93 | 11898475000163 | MARIA ALICE BRUNET CRIZANTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 233/2007 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS FIORINE PLACA MNQ 7243, MONTANA MNM 3764 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, FIATS UNOS PLACAS MOE 0679, MNV 9239, E KKC 1908, HILUX MNU 1500, CARAVAN MNQ 7070 E MOTOS DE PLACAS MNG 4783, KIC 3570 LOCADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 03/09/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(EFETIVA) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 03/09/2007 | 2440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 03/09/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 03/09/2007 | 2250.00 | 00016073355491 | ADALGIFRANT FONSECA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO RELATIVO A AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 03/09/2007 | 2740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 03/09/2007 | 120.02 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VECTRA PLACA MNK 4637 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 03/09/2007 | 257.00 | 05307411000148 | RESTAURANTE TIA LANLAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SENHOR PREFEITO E SUA EQUIPE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 03/09/2007 | 1284.04 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PASSAGEM DO SR. PREFEITO DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 03/09/2007 | 2566.80 | 11898475000163 | MARIA ALICE BRUNET CRIZANTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VECTRA PLACA MNK 4637 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 03/09/2007 | 1080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 03/09/2007 | 5057.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 03/09/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 03/09/2007 | 1552.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 03/09/2007 | 3140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/09/2007 | 3600.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 04/09/2007 | 805.98 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULOS MONTANA PLACA MNM 3764 DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 04/09/2007 | 320.00 | 00058478744134 | RENATO LEITE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 04/09/2007 | 350.00 | 00092991750472 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 04/09/2007 | 10.00 | 06969209000144 | CHURRASCARIA E LANCHONETE-MARCOS E FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 04/09/2007 | 2.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EFETUADA NA CONTA PNAE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 04/09/2007 | 30.00 | 07217929000116 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 05/09/2007 | 4092.65 | 11898475000163 | MARIA ALICE BRUNET CRIZANTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 234/2007 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS CAMINHAO MOF 6058 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E FIAT UNO LOCADO CRI 9810 LOCADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 05/09/2007 | 472.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FOLHAS IMPRESSOS DE EMPENHO E 02 (DOIS) CARIMBOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 06/09/2007 | 3362.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-DIVERSOS PARTE EMPRESA COMP. 08/2007, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 06/09/2007 | 2.50 | 01573651000133 | ALTEL TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FAX PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 06/09/2007 | 17.78 | 04132099000136 | HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SR. PREFEITO E SUA EQUIPE EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 06/09/2007 | 330.00 | 00005078728430 | JOSEFA TACIANA A. FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CADASTRAMENTO DA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 06/09/2007 | 1017.30 | 11898475000163 | MARIA ALICE BRUNET CRIZANTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 232, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEICULO TRATOR PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 06/09/2007 | 235.00 | 00003988397431 | JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAGEM AO REDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001932 | 10/09/2007 | 15023.85 | 35435007000110 | LUIS ALBERTO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/09/2007 | 11.85 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 4, REFERENTE A TARIFA BANCARIA EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/09/2007 | 1225.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA-MDE, COMPETENCIA 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/09/2007 | 320.00 | 00003366943424 | MARCELIO MANGUEIRA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM VIGENS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/09/2007 | 1000.00 | 00002074237413 | MARIA ZÉLIA GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 75, RELATIVO A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0016/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/09/2007 | 1000.00 | 00003513595409 | FRANCISCA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 76, RELATIVO A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 00170/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/09/2007 | 2000.00 | 00030140340459 | JOSÉ GAUDENCIO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/09/2007 | 1407.36 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 67, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/09/2007 | 5066.13 | 00360305004363 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 68, REFERENTE A RETENÇÃO FGTS EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/09/2007 | 1858.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 72, REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/09/2007 | 5503.90 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA NO REPASSE EMPRESA E CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/09/2007 | 531.52 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS NO REPASSE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/09/2007 | 1000.00 | 07110869000138 | ADALBERTO AZEVEDO NUNES-BARROSO BRINDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSÃO DE 2000 (DOIS MIL) ADESIVOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE NO COMBATE A DENGE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/09/2007 | 1125.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA-FUS, COMPETENCIA 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/09/2007 | 3021.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA-SUS, COMPETENCIA 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 11/09/2007 | 100.00 | 00006939170405 | MARIA ISABEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO PSF I AOS SÁBADOS E DOMINGOS, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 11/09/2007 | 100.00 | 00002643083440 | MARIA DO CARMO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO PSF I AOS SÁBADOS E DOMINGOS, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 11/09/2007 | 700.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE CEZARIANA NA SENHORA ESMERINA LALAU DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 11/09/2007 | 50.00 | 00005534449489 | LUIZ NICOLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES MEDICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 11/09/2007 | 60.00 | 00002328530451 | GERALDA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 11/09/2007 | 100.00 | 00073931861449 | DAMIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 11/09/2007 | 50.00 | 00007115442479 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 11/09/2007 | 210.00 | 00021941190430 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 11/09/2007 | 240.00 | 00004209585416 | LUCIANA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 11/09/2007 | 150.00 | 00035455372858 | MARIA JOSE VIEIRA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 11/09/2007 | 180.00 | 00017976693115 | ANTONIO DELFINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 11/09/2007 | 115.00 | 00004208827408 | FRANCILEIDE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES MEDICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 11/09/2007 | 190.00 | 00006952779442 | CRISTIANA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES MEDICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 11/09/2007 | 150.00 | 00048639192472 | ROSANIA MARIA LOPES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 11/09/2007 | 100.00 | 00003045082416 | JOSEFA SILVANA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 11/09/2007 | 100.00 | 00096506423404 | EVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 11/09/2007 | 150.00 | 00008503043424 | ADENARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 11/09/2007 | 150.00 | 00014105187449 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 11/09/2007 | 100.00 | 00006372842408 | AURILENE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE SEU CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 11/09/2007 | 200.00 | 00004559590486 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES MEDICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 11/09/2007 | 150.00 | 00022397426153 | EVILASIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 11/09/2007 | 200.00 | 00004594093442 | FRANCISCA CLAUDIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 11/09/2007 | 150.00 | 00015415023453 | BRINALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 11/09/2007 | 150.00 | 00006935645476 | FRANCISCO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 11/09/2007 | 100.00 | 00089299590400 | MARLUCE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 11/09/2007 | 90.00 | 00004952491498 | JOSE LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 11/09/2007 | 90.00 | 00002741325405 | DAMIÃO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 11/09/2007 | 130.00 | 00004598521406 | IVANILDA VIEIRA DUVIRGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 11/09/2007 | 40.00 | 00004385264490 | MARIA LUCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 11/09/2007 | 95.00 | 00001564164411 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO NA MURADA DA ESCOLA EDINALVA DE OLIVEIRA MARQUES DESTE CIDADE DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 11/09/2007 | 351.70 | 00065931106120 | ANTONIO VICENTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 11/09/2007 | 240.00 | 00003015082400 | CICERO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS NO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE VAZANTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 11/09/2007 | 155.00 | 00088446263491 | MACIEL BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS NO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DO SITIO ROÇA NOVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 12/09/2007 | 1200.00 | 00008874509464 | MARIA DA CONCEIÇÃO ROSADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 12/09/2007 | 270.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CADASTRAMENTO DA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 12/09/2007 | 200.00 | 00079744583487 | CARLOS JOSE DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COORDENADOR DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA AFIM DE PARTICIPAR DA VI CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM O TEMA: "COMPROMISSOS E RESPONSABILIDADES PARA ASSEGURAR PROTEÇÃO SOCIAL PELO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS, A SE REALIZAR NOS DIAS 13 E 14/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 12/09/2007 | 1332.00 | 00079831087453 | CRIZANTO ABILIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36 (TRINTA E SEIS) BOTIJÕES DE GAS DE 13 KL PARA AS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 12/09/2007 | 200.00 | 00006460268444 | JOSÉ ERICO POSSIDÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM JOÃO PESSOA, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO AFIM DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO COM TECNICOS, SUPORTES E SUPERUSUARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 12/09/2007 | 10.00 | 12614749000108 | LANCHONETE BOA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 12/09/2007 | 2.70 | 00075290430482 | VANILDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) LAMPADAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 12/09/2007 | 0.37 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 67, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 13/09/2007 | 333.00 | 00079831087453 | CRIZANTO ABILIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) BOTIJÕES DE GAS DE 13 KL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 13/09/2007 | 333.00 | 00079831087453 | CRIZANTO ABILIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) BOTIJÕES DE GAS DE 13 KL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 13/09/2007 | 240.00 | 00062500457400 | ILDIVAN MARIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 03 (TRES) SALAS PARA FUNCIONAR ESCOLA NA COMUNIDADE BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 13/09/2007 | 222.00 | 00079831087453 | CRIZANTO ABILIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GAS DE 13 KL PARA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 14/09/2007 | 222.00 | 00079831087453 | CRIZANTO ABILIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GAS DE 13 KL PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 14/09/2007 | 50.00 | 00917218000105 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MAIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 14/09/2007 | 734.40 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 67, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 17/09/2007 | 412.00 | 00039541797415 | ANTONIO DOMICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO PERIODO DE 20 A 24 DE AGOSTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001998 | 18/09/2007 | 11527.50 | 00069763000199 | DINOBRAS- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NOVO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 18/09/2007 | 370.00 | 00058044973400 | MARIA DO ROZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS COMO COORDENADORA DA FARMACIA BASICA DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 18/09/2007 | 10.00 | 06969209000144 | CHURRASCARIA E LANCHONETE-MARCOS E FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 18/09/2007 | 119.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 18/09/2007 | 703.50 | 00087419904472 | MARIA APARECIDA BARROS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX DE DOCUMENTAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 18/09/2007 | 600.00 | 00087302560463 | HERCULES BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO SR. PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 18/09/2007 | 180.00 | 00079744583487 | CARLOS JOSE DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS AO COORDENADOR DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA AFIM DE PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DE AVALIAÇÃO DAS POLITICAS DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL NO ESTADO DA PARAIBA, A SE REALIZAR NO DIA 19/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 18/09/2007 | 150.00 | 00004531265459 | MARLENE PEREIRA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 18/09/2007 | 150.00 | 00007179036480 | ELISANGELA ROQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 18/09/2007 | 150.00 | 00004474280474 | LEILIANY SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 18/09/2007 | 150.00 | 00003467253482 | SEARISLENE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 18/09/2007 | 741.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 18/09/2007 | 140.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BIBLIOTECA MUNICIPAL E CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 18/09/2007 | 106.00 | 00032331037434 | CARLOS ALBERTO COSTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO EM VIAGENS A ZONA RURAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 18/09/2007 | 6757.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 19/09/2007 | 350.00 | 00026377799420 | JOSE GERALDO FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3,5 (TRES E MEIA) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA ENCONTRO DE DIRIGENTES DA EDUCAÇÃO BASICA, SOBRE A ESTRATEGIA DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA, PDE ESCOLA, NA ESCOLA DE SERVIÇO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 19/09/2007 | 100.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME ULTRASONOGRAFICO, REALIZADOS NA SR. PAULA TEIXEIRA DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 19/09/2007 | 10.00 | 04698359000135 | JOÃO OSVANDO JUSTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 19/09/2007 | 60.00 | 00005888923435 | FRANCISCA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE ULTRA-SONOGRAFIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002039 | 20/09/2007 | 1000.00 | 00003463816490 | ANTONIO BARROS DA S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DO PSF I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002040 | 20/09/2007 | 1000.00 | 00076817091420 | EVERALDO RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA O TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIRAS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 20/09/2007 | 400.00 | 00000794925413 | JOCELLY DE ARAÚJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACORDO ENTRE JOCELLY ARAUJO FERREIRA E ESTA EDILIDADE PERANTE O PODER JUDICIARIO DA COMARCA DE ITAPORANGA, CONFORME PROCESSO 00112.2007.019.13.00-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 20/09/2007 | 300.00 | 00061943053120 | EGLEISON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS PROVENIENTES DA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE TOMADA DE PREÇOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/09/2007 | 525.26 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 67, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 20/09/2007 | 1890.86 | 00360305004363 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 68, REFERENTE A RETENÇÃO FGTS EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002025 | 20/09/2007 | 1200.00 | 00003003533401 | FRANCISCO LOURIVANIO G. NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ENGENHO VELHO PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002026 | 20/09/2007 | 1150.00 | 00076055353415 | MOACI LEITE DEMESIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO POMBINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002027 | 20/09/2007 | 1000.00 | 00020292406487 | LUCRENATO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO VAZANTE PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002028 | 20/09/2007 | 1200.00 | 00055177999149 | IVON MARCOS RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARRA DE OITIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002029 | 20/09/2007 | 1550.00 | 00003464693414 | FRANCISCO ANANIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO TABULEIRO PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002030 | 20/09/2007 | 1200.00 | 00004578452441 | ADELMAN CELESTINO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARREIROS E GROTA FUNDA PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002031 | 20/09/2007 | 1740.00 | 00005199300458 | JUCIMARIO MOURA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS MATA DE OITIS E UMBURANINHA PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002032 | 20/09/2007 | 1550.00 | 00008797200506 | ALOISIO INACIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PORÇÕES PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002033 | 20/09/2007 | 1450.00 | 00003322676447 | MAZILDO ROBSON CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARNABEL PARA BARRA DE OITIS E SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 20/09/2007 | 200.00 | 00052512487415 | FRANCISCO BENIGNO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO TRANSPORTANDO PROFESSORA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002035 | 20/09/2007 | 1600.00 | 00005334121455 | FRANCISCO ALDERIBERTO GOMES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DOS SITIOS VOLTA, POMBINHO E CAIÇARINHA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002036 | 20/09/2007 | 1600.00 | 00069438943404 | JOSE ADAILSON BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS VACA MORTA E CABANO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 20/09/2007 | 1450.00 | 00009568980415 | JORGE MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002038 | 20/09/2007 | 1300.00 | 00004447237490 | KLEIDY TAVARES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO MILE, DESTINADO AO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 20/09/2007 | 6700.00 | 00004638772412 | JOSE ALBUINO TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE SOM PARA SOLENIDADES CIVICAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: DIA DOS PAIS, DIA DAS CRIANÇAS, DIA DO ESTUDANTE, DIA DOS PROFESSORES E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 20/09/2007 | 9894.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 20/09/2007 | 1428.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RECURSOS DO ECD, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/09/2007 | 691.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RECURSOS DO FUS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 20/09/2007 | 1200.00 | 00002108096477 | JAILDES JOSE PAIVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS PLANTÕES MEDICO AOS SABADOS NO PSF I NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 20/09/2007 | 3500.00 | 00093513887434 | HELOISA H. BARROS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PSF III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/09/2007 | 2000.00 | 00020330600478 | JOSE LINDENBERG ABILIO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEUS PLANTÕES MEDICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 21/09/2007 | 6000.00 | 12942082000172 | ABASEB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE ELABORAÇÃO DO PROJETO SOCIAL PARA LOTEAMENTO ONDE SERÃO CONSTRUIDAS 50 (CINQUENTA) CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO EM CONVENIO COM O MINISTERIO DAS CIDADES E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 21/09/2007 | 33.59 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 67, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 21/09/2007 | 450.00 | 00002981035401 | JOSE CARLOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 21/09/2007 | 30.00 | 06969209000144 | CHURRASCARIA E LANCHONETE-MARCOS E FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 21/09/2007 | 50.00 | 00917218000105 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MAIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 21/09/2007 | 800.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175-70-13 F 590 PARA A AMBULANCIA FIORINE DE PLACA MNQ 7243 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 21/09/2007 | 1530.00 | 00096508620487 | DJANIRA CORCINO LEMOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA PARA CARREGAMENTO DE AREIA PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 24/09/2007 | 129.05 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 5,66%, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 24/09/2007 | 276.11 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 24/09/2007 | 671.79 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 5,66%, DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 24/09/2007 | 1437.33 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 24/09/2007 | 830.72 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO LEI Nº 247/2005 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, RELATIVO A 20ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 24/09/2007 | 3077.04 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 5,66%, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 24/09/2007 | 6583.57 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 24/09/2007 | 1010.88 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 5,66%, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, REFERENTE A JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 24/09/2007 | 2162.84 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, REFERENTE A JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 24/09/2007 | 48.68 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 5,66% DO PESSOAL DO MDE, RELATIVO A JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 24/09/2007 | 104.14 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO MDE, RELATIVO A JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0002074 | 25/09/2007 | 2800.00 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 25/09/2007 | 623.50 | 03196315000144 | FALUC-COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 25/09/2007 | 250.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTAS DE AVISOS DO GOVERNO MUNICIPAL DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 26/09/2007 | 9.44 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 67, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 26/09/2007 | 33.35 | 00360305004363 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 68, REFERENTE A RETENÇÃO FGTS EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 26/09/2007 | 10.00 | 04664635000144 | MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A PATOS NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 26/09/2007 | 3.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) CARTÃO TELEFONICO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002077 | 26/09/2007 | 1415.40 | 00069763000199 | DINOBRAS- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NOVO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança | Manutenção do Programa de Atenção à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 26/09/2007 | 985.00 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA - CAJAZEIRAS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA O PROGRAMA DA INFANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 26/09/2007 | 687.00 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA - CAJAZEIRAS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRESENTES PARA O PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 27/09/2007 | 2053.30 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA - CAJAZEIRAS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA O CURSO DE MAQUIAGEM DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 27/09/2007 | 736.60 | 02335244000150 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS, DURANTE O MESES DE JULHO A SETEMBRO PARA O PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 27/09/2007 | 800.00 | 00026376580459 | JOSE DE SOUSA RAMALHO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA BASE DO MOTOR, ROLAMENTO, CE NTRO, LUVA DE TRANSMISSÃO, AUTOMATICO, ENDUZIDO, TORRE DE CAIXA DE MARCHA, PORCA DE TRANSMISSÃO E TORRE LAVANCA NO CAMINHÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 27/09/2007 | 620.00 | 00092737552400 | VIANEZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NO CARROÇÃO, INGATE, TARUGO E RODA DO TRATOR E SOLDA DE 05 (CINCO) CARRINHOS DE MÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 27/09/2007 | 100.00 | 00000722032854 | OSCAR NETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA AO REDOR DO PREDIO DA REPETIDORA DE TELEVISÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002084 | 27/09/2007 | 514.50 | 00069763000199 | DINOBRAS- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NOVO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002085 | 27/09/2007 | 1353.00 | 00069763000199 | DINOBRAS- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NOVO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 27/09/2007 | 185.00 | 00006905701475 | MARGARIDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 27/09/2007 | 150.00 | 00004627163410 | FRANCISCO CIRILO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 27/09/2007 | 200.00 | 06256817000101 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES - ASSISTECCELL - CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 10 (DEZ) CARTÕES PARA O CELULAR DA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 27/09/2007 | 22.17 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 67, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 27/09/2007 | 79.84 | 00360305004363 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 68, REFERENTE A RETENÇÃO FGTS EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 27/09/2007 | 7.40 | 03605046000122 | PALLADAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O SR. PREFEITO NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 28/09/2007 | 78.21 | 04132099000136 | HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SR. PREFEITO E SUA EQUIPE EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 28/09/2007 | 60.00 | 00008564805413 | VALDEREIDE MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO COPEIRA DESTA PREFEITURA DURANTE 06 (SEIS) DIAS NO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 28/09/2007 | 30.00 | 00002400722439 | JOSE CARLOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS COM O SECRETARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICIPIO DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/09/2007 | 463.72 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 67, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 28/09/2007 | 1.21 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 67, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 28/09/2007 | 4.91 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 67, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 28/09/2007 | 1669.26 | 00360305004363 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 68, REFERENTE A RETENÇÃO FGTS EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002101 | 28/09/2007 | 1000.00 | 00007456363498 | ERIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002102 | 28/09/2007 | 1000.00 | 00093513887434 | HELOISA H. BARROS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002103 | 28/09/2007 | 1000.00 | 00022553452420 | ARGEMIRO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA O TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 28/09/2007 | 350.00 | 00048639001472 | CLEIDISON GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 28/09/2007 | 300.00 | 00003579380460 | ANTONIO ALAN GALDINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGENTES DE SAÚDE NA CAMPANHA DE CHAGAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 28/09/2007 | 300.00 | 00004240989469 | EUDA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE AGENTE DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 28/09/2007 | 300.00 | 00003926864494 | DAMIÃO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PAS/MOTOCICLO HONDA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 28/09/2007 | 320.00 | 00058478744134 | RENATO LEITE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 28/09/2007 | 350.00 | 00092991750472 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 28/09/2007 | 300.00 | 00062041223120 | JUDIVAN MARTINIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA PAS/MOTOCICLO/HONDA 150 CG, DESTINADA AO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 28/09/2007 | 1480.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES A FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE E TRANSPORTE DE MATERIAL CITOLOGICO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 28/09/2007 | 10.00 | 06969209000144 | CHURRASCARIA E LANCHONETE-MARCOS E FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 28/09/2007 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO V. DO PIANCO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 28/09/2007 | 30.00 | 07217929000116 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) BOCAL PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 28/09/2007 | 300.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 28/09/2007 | 350.00 | 00045873674434 | JUVENIL SILVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONDUZINDO PROFESSORA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 28/09/2007 | 300.00 | 00005679731401 | OSMAN FRANCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TRANSPORTANDO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 28/09/2007 | 300.00 | 00091022533487 | LUIZ ANTONIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TRANSPORTANDO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 28/09/2007 | 380.00 | 00003466408490 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS COMO RECEPCIONISTA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 28/09/2007 | 380.00 | 00002695640471 | JOSE WILKER ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADOR DOS CURSOS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 28/09/2007 | 295.00 | 00079831087453 | CRIZANTO ABILIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE AGUA PARA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) E CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/10/2007 | 64.00 | 08309277000102 | DITEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) CARTUCHO DE TINTA HP PARA A IMPRESSORA DO PROGRAMA IGD DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/10/2007 | 5570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DOS PSFs, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/10/2007 | 54103.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/10/2007 | 13904.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/10/2007 | 2390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, TURISMO, CULTURA E MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/10/2007 | 860.00 | 00026377799420 | JOSE GERALDO FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2007, A SER PAGO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/10/2007 | 2584.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2007, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/10/2007 | 12890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO - FUNDEB 60%, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/10/2007 | 17100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONTRATADOS-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/10/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EJA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/10/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/10/2007 | 2320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/10/2007 | 7220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/10/2007 | 380.00 | 00095098534453 | FRANCISCO BEZERRA DE CENA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TECNICO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/10/2007 | 1560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/10/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/10/2007 | 3080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/10/2007 | 6460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/10/2007 | 91.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPELARIA EM GERAL) PARA O CONVENIO FUNASA 674/2005 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/10/2007 | 263.00 | 04309013000289 | POSTO PAIZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA O CONVENIO 0674/2005 SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002158 | 01/10/2007 | 980.00 | 06929451000194 | FRANCISCO RICARDO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(EFETIVA) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/10/2007 | 2440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/10/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/10/2007 | 400.00 | 02052872000129 | OSVALDO BARROS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/10/2007 | 1552.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/10/2007 | 3140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/10/2007 | 1200.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/10/2007 | 1080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/10/2007 | 5057.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/10/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/10/2007 | 2250.00 | 00016073355491 | ADALGIFRANT FONSECA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO RELATIVO A SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/10/2007 | 2740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/10/2007 | 600.00 | 01761016000180 | RADIO CORREIO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CHAMADAS COMERCIAL E TRANSMISSÕES DE EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/10/2007 | 95.40 | 04132099000136 | HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SR. PREFEITO E SUA EQUIPE EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/10/2007 | 3.00 | 04132099000136 | HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AO SR. PREFEITO E SUA EQUIPE EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 02/10/2007 | 350.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 02/10/2007 | 220.00 | 00015142850459 | HELIO COSTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE ITAPORANGA E PATOS COM PESSOAS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 02/10/2007 | 210.00 | 00069173109487 | EMILIANO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 02/10/2007 | 18.72 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 02/10/2007 | 19.42 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/10/2007 | 22.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 02/10/2007 | 3371.00 | 00092303080134 | FRANCINELMA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES INCLUINDO CAFE, ALMOÇO E JANTAR PARA PESSOAL DE DEPARTAMENTOS DIVERSOS DA PREFEITURA QUANDO REALIZANDO TRABALHOS EXTERNOS FORA DE EXPEDIENTE, BEM COMO, REFEIÇÃO AO PESSOAL DA CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, PELO PEROIDO DE JANEIRO A SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 02/10/2007 | 12.00 | 00044142765434 | JANIO GARIBALDI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE BALANCETES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 02/10/2007 | 2.31 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 67, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 02/10/2007 | 0.63 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 67, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 02/10/2007 | 230.00 | 00003466151430 | MARIA ALDENI TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CAUTERIZAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 02/10/2007 | 150.00 | 00006929039411 | MARIA RIVANEIDE T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES MEDICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 02/10/2007 | 200.00 | 00003137150418 | MARIA JOSE VIEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 02/10/2007 | 150.00 | 00004173338465 | COSMO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 02/10/2007 | 150.00 | 00048639192472 | ROSANIA MARIA LOPES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 02/10/2007 | 100.00 | 00091021596434 | DAMIANA MARTINS HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 02/10/2007 | 120.00 | 00008525992429 | JAKELINE ERICA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO DE COMPUTAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 02/10/2007 | 600.00 | 00002918515175 | GUSTAVO LAURENTINO DE LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO EM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 02/10/2007 | 44.23 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 02/10/2007 | 41.81 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 02/10/2007 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 02/10/2007 | 17.25 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 02/10/2007 | 15.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 02/10/2007 | 18.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 02/10/2007 | 20.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 02/10/2007 | 1000.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175-70-14 672 88 T PARA A AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MNQ 7243 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 02/10/2007 | 43.20 | 09141102000100 | ALARCON M. LEITÃO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE 72 (SETENTA E DUAS) FOTOS 10X15 COLORIDAS PARA O CONVENIO 0675/2005, MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 02/10/2007 | 1000.00 | 00052953050400 | EDERIVALDO ANGELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO MILE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 02/10/2007 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 02/10/2007 | 33.20 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 02/10/2007 | 31.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 02/10/2007 | 145.00 | 08358517000169 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS MONTANA PLACA MNM 3764 DESTE MUNICIPIO E RAILUX MNU1500 LOCADOA A ESTA SECRETARIA, REF. AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/10/2007 | 444.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIIÇOS DE CABEÇOTE, TROCA ARREFECIMENTO, ULTRA SOM DOS BICOS, TROCA DE PIVO, SERVIÇO ELETRICO, TROCA DO FLUIDO DE FREIO E SUSPENÇÃO DIANTEIRA NA AMBULANCIA FIORINO MNQ 7243 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 02/10/2007 | 73.79 | 04691393000188 | MERCADINHO PRIMO DOIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOM AR E PILHAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 02/10/2007 | 210.00 | 00053561627404 | JOSE BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA MATA DE OITIS DE BAIXO A ESTRADA CENTRAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 02/10/2007 | 39.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO ROÇA NOVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 02/10/2007 | 40.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO ROÇA NOVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 02/10/2007 | 245.00 | 08358517000169 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O TRATOR DA SECETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REF. AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 02/10/2007 | 280.00 | 08358517000169 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO CAMINHÃO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 02/10/2007 | 240.00 | 00062500457400 | ILDIVAN MARIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 03 (TRES) SALAS PARA FUNCIONAR ESCOLA NA COMUNIDADE BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 02/10/2007 | 105.00 | 00005591795455 | MARIA VANDERLANDIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA SUBSTITUINDO A SERVENTE DA ESCOLA PEDRO DE ALCANTARA DO SITIO POMBINHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 02/10/2007 | 210.00 | 00004638765475 | FABIANO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA AO REDOR DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 02/10/2007 | 210.00 | 00008973493426 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA NA MURADA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 02/10/2007 | 2.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EFETUADA NA CONTA PNAE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 02/10/2007 | 2.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 4, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 02/10/2007 | 4335.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007, A SER PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 02/10/2007 | 1625.00 | 00004754932498 | MARIA HELENA DA S. AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 02/10/2007 | 1954.00 | 00039541797415 | ANTONIO DOMICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA O CURSO DE BOLOS E CONFEITEIRO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 02/10/2007 | 458.25 | 00007237520440 | ROBERTA RODRIGUES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 03/10/2007 | 150.00 | 00089299329400 | JOSE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA O CAMPO DE FUTEBOL PARA A COMUNIDADE DE VAZANTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 04/10/2007 | 100.00 | 00026377799420 | JOSE GERALDO FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 04/10/2007 | 100.00 | 00004440259448 | MARIA SOARES LEANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 04/10/2007 | 50.00 | 01939442000160 | EMPRESA DE ELETRIFICAÇÃO IND. E COM. LTDA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO AR-CONDICIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 05/10/2007 | 55.00 | 00020436033453 | WILLIAM´S BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SENHOR PREFEITO E SUA EQUIPE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 05/10/2007 | 15.20 | 35588573000162 | PÃO QUENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O SR. PREFEITO E SUA EQUIPE EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 05/10/2007 | 30.00 | 07969875000145 | POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VECTRA DE PLACA MNK 4637 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 05/10/2007 | 50.00 | 00917218000105 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MAIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 08/10/2007 | 130.00 | 00002899307401 | EDFRANCO LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TRAZER MATERIAL PARA CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 08/10/2007 | 3.00 | 00005747965417 | DIOGENES DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FAX PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 09/10/2007 | 500.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE PROSTATA NO SENHOR PEDRO GALDINO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 09/10/2007 | 100.00 | 00073918946487 | RAIMUNDO LOURENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 09/10/2007 | 140.00 | 00026253834886 | ALMAIR GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PASSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 09/10/2007 | 200.00 | 00006884546409 | SOLANGE DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PASSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002221 | 09/10/2007 | 14506.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 09/10/2007 | 210.00 | 00027581390306 | JOSE DOMINGOS NICASCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA DA MURADA E ARREDORES DA ESCOLA EDINALVA DE OLIVEIRA MARQUES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 09/10/2007 | 158.00 | 00007395774418 | DAMIÃO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DO ACOSTAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA VAZANTE AO POMBINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/10/2007 | 525.00 | 00054943043453 | ELISABETE GOMES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PRESTADOS NAS COMUNIDADES TABULEIRO E ANDREZA DESTE MUNICIPIO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/10/2007 | 7741.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA-MDE, COMPETENCIA 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/10/2007 | 100.00 | 00002643083440 | MARIA DO CARMO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO PSF I AOS SÁBADOS E DOMINGOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/10/2007 | 100.00 | 00006939170405 | MARIA ISABEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO PSF I AOS SÁBADOS E DOMINGOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/10/2007 | 3173.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA-FUS, COMPETENCIA 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/10/2007 | 1252.73 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 67, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/10/2007 | 50.66 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 67, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/10/2007 | 4509.55 | 00360305004363 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 68, REFERENTE A RETENÇÃO FGTS EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/10/2007 | 1541.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 72, REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/10/2007 | 8497.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 72, REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/10/2007 | 678.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-DIVERSOS PARTE EMPRESA COMP. 09/2007, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/10/2007 | 650.00 | 08301004000111 | J. MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS E PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/10/2007 | 350.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO RESOLVENDO PENDENCIAS DESTA PREFEITURA JUNTO AOS ORGÃOS LOCALIZADOS NA CIDADE DE ITAPORANGA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/10/2007 | 320.00 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGENS A ZONA RUARAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 11/10/2007 | 200.00 | 09288143000115 | CARTORIO DO 2º OFICIO DE ITAPORANGA/PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 20 (VINTE) CERTIDÕES, TAXAS DO FARPEN E FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 11/10/2007 | 320.00 | 00006057162420 | LILIAN FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 11/10/2007 | 1.27 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 67, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 11/10/2007 | 201.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 06 (SEIS) TROFEUS PARA PREMIAÇÃO DO DIA DO ESTUDANTE DA ESCOLA MESTRE MANDU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 15/10/2007 | 1625.00 | 00004754932498 | MARIA HELENA DA S. AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 15/10/2007 | 712.78 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 67, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 15/10/2007 | 20.00 | 07440487000172 | RESTAURANTE SÃO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO LANCHES PARA O MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 15/10/2007 | 36.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A AMBULACIA FIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 15/10/2007 | 5.00 | 01573651000133 | ALTEL TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FAX PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 15/10/2007 | 50.00 | 00917218000105 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MAIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 16/10/2007 | 10.00 | 05395053000172 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA EM VIAGENS A CIDADE JOÃO PESSOA EM TRANSPORTE COM DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 16/10/2007 | 458.25 | 00007237520440 | ROBERTA RODRIGUES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 16/10/2007 | 9894.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 17/10/2007 | 1428.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RECURSOS DO ECD, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 17/10/2007 | 691.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RECURSOS DO FUS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 17/10/2007 | 520.00 | 00088544354491 | GERANEIDE FEITOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORA DO CURSO DE BOLOS E CONFEITEIROS DURANTE 52 HORAS DE CURSO, MINISTRADO NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 17/10/2007 | 31.46 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO 141, RELATIVO A COMPRA DE CARTÕES TELEFONICOS E DESPESAS DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 17/10/2007 | 200.00 | 00006839549461 | JOSE ABILIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA DOS ARREDORES DO DISTRITO DE VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 17/10/2007 | 200.00 | 00003015082400 | CICERO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA DOS ARREDORES DO DISTRITO DE VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 17/10/2007 | 370.00 | 00058044973400 | MARIA DO ROZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS COMO COORDENADORA DA FARMACIA BASICA DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002273 | 17/10/2007 | 1000.00 | 00003463816490 | ANTONIO BARROS DA S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DO PSF I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 17/10/2007 | 412.00 | 00039541797415 | ANTONIO DOMICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE RAIVA CANINA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 17/10/2007 | 1060.00 | 00006182418419 | CICERO TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO EM VIAGENS PARA: SOUSA, PATOS, ITAPORANGA, CONCEIÇÃO, CURRAL VELHO E MILAGRES-CE E OS SITIOS: VACA MORTA, OLHO DÁGUA, NAZARE, BARRA DE OITIS E VAZANTE COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 17/10/2007 | 120.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME ULTRASONOGRAFICO, REALIZADOS CHEILA FERREIRA DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 17/10/2007 | 100.00 | 00092938337434 | JOSE NILDO ROSADO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 17/10/2007 | 160.00 | 00004559590486 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 17/10/2007 | 400.00 | 00087302560463 | HERCULES BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SR. PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A FUNASA E CAIXA ECONOMICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 17/10/2007 | 250.00 | 06256817000101 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES - ASSISTECCELL - CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 18 (DEZOITO) CARTÕES PARA O CELULAR DA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 18/10/2007 | 60.00 | 00073918946487 | RAIMUNDO LOURENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 18/10/2007 | 645.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 18/10/2007 | 80.00 | 00069196940425 | MARIA CRISTINA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM A ASSISTENTE SOCIAL DA CASA DA FAMILIA E DIGITADOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM OFICINA PEDAGOGICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADA NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO/2007 NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002285 | 18/10/2007 | 1415.40 | 00069763000199 | DINOBRAS- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NOVO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 18/10/2007 | 190.00 | 00049659111487 | IVO JORVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PORÇÕES AO SITIO SERRA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 19/10/2007 | 15.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A UMA MOTO FRETADA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 19/10/2007 | 541.76 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 67, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 19/10/2007 | 1950.21 | 00360305004363 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 68, REFERENTE A RETENÇÃO FGTS EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 22/10/2007 | 715.20 | 00087419904472 | MARIA APARECIDA BARROS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4.768 (QUATRO MIL SETECENTOS E SESSENTA E OITO) XEROX DE DESPESAS E DOCUMENTAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 22/10/2007 | 33.45 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 67, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 22/10/2007 | 58.76 | 04132099000136 | HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SR. PREFEITO E SUA EQUIPE EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 22/10/2007 | 400.00 | 00000794925413 | JOCELLY DE ARAÚJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACORDO ENTRE JOCELLY ARAUJO FERREIRA E ESTA EDILIDADE PERANTE O PODER JUDICIARIO DA COMARCA DE ITAPORANGA, CONFORME PROCESSO 00112.2007.019.13.00-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 22/10/2007 | 129.04 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 5,66%, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 22/10/2007 | 278.62 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 22/10/2007 | 432.99 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 5,66%, DOS SERVIDORES DO PACS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 22/10/2007 | 926.42 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DO PACS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 22/10/2007 | 2923.00 | 07217929000116 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 22/10/2007 | 48.68 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 5,66% DO PESSOAL DO MDE, RELATIVO A AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 22/10/2007 | 105.09 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO MDE, RELATIVO A AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 22/10/2007 | 3051.46 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 5,66%, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 22/10/2007 | 6588.13 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002305 | 22/10/2007 | 1600.00 | 00069438943404 | JOSE ADAILSON BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS VACA MORTA E CABANO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002306 | 22/10/2007 | 1450.00 | 00003322676447 | MAZILDO ROBSON CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARNABEL PARA BARRA DE OITIS E SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002307 | 22/10/2007 | 1550.00 | 00008797200506 | ALOISIO INACIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PORÇÕES PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002308 | 22/10/2007 | 1200.00 | 00004578452441 | ADELMAN CELESTINO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARREIROS E GROTA FUNDA PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 22/10/2007 | 1450.00 | 00009568980415 | JORGE MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002310 | 22/10/2007 | 1600.00 | 00005334121455 | FRANCISCO ALDERIBERTO GOMES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DOS SITIOS VOLTA, POMBINHO E CAIÇARINHA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002311 | 22/10/2007 | 1550.00 | 00003464693414 | FRANCISCO ANANIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO TABULEIRO PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002312 | 22/10/2007 | 1200.00 | 00003003533401 | FRANCISCO LOURIVANIO G. NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ENGENHO VELHO PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002313 | 22/10/2007 | 1200.00 | 00055177999149 | IVON MARCOS RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARRA DE OITIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002314 | 22/10/2007 | 1300.00 | 00004447237490 | KLEIDY TAVARES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO MILE, DESTINADO AO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002315 | 22/10/2007 | 1150.00 | 00076055353415 | MOACI LEITE DEMESIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO POMBINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002316 | 22/10/2007 | 1740.00 | 00005199300458 | JUCIMARIO MOURA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS MATA DE OITIS E UMBURANINHA PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002317 | 22/10/2007 | 1000.00 | 00020292406487 | LUCRENATO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO VAZANTE PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 22/10/2007 | 1021.63 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 5,66%, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 22/10/2007 | 2205.71 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, REFERENTE A AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 22/10/2007 | 520.00 | 00002690807408 | GERALDO DE SOUSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃODA BANDA DE MUSICA FORROZÃO GENIAL NA QUADRA DE ESPORTE DE BARRA DE OITIS EM COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DA ESCOLA JOSE ANTONIO BARROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0002325 | 22/10/2007 | 2650.00 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 22/10/2007 | 2835.35 | 05457283000380 | MINISTERIO DO TURISMO | TRANSFERÊNCIA DE SALDO RESIDUAL DA CONTA SUPRA, REFERENTE A RECURSOS OGU CT NR. 0179422-66/2005 TURISMO NO BRASIL, PARA CRÉDITO EM FAVOR DO TESOURO NACIONAL, ATRAVÉS DO DOC "E" NR. 265076-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 23/10/2007 | 981.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 23/10/2007 | 211.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BIBLIOTECA MUNICIPAL E CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 23/10/2007 | 8510.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 23/10/2007 | 646.60 | 02335244000150 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS PARA O PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 23/10/2007 | 378.90 | 00065931106120 | ANTONIO VICENTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 23/10/2007 | 150.00 | 00007179036480 | ELISANGELA ROQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 23/10/2007 | 150.00 | 00003467253482 | SEARISLENE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 23/10/2007 | 150.00 | 00004531265459 | MARLENE PEREIRA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 23/10/2007 | 150.00 | 00004474280474 | LEILIANY SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 23/10/2007 | 1600.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 205-55-16 PARA A AMBULANCIA MONTANA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 23/10/2007 | 139.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 23/10/2007 | 400.00 | 00003048554483 | SEBASTIANA PEREIRA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 23/10/2007 | 20.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA A HILUX LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 23/10/2007 | 6.03 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 67, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 24/10/2007 | 100.00 | 00005711629409 | VILBERTANIA NICOLAU DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 24/10/2007 | 10.00 | 06969209000144 | CHURRASCARIA E LANCHONETE-MARCOS E FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 24/10/2007 | 10.00 | 40949208000176 | BAR E RESTAURANTE RIACHÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 24/10/2007 | 105.00 | 00000722032854 | OSCAR NETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA AO REDOR DO PREDIO DA REPETIDORA DE TELEVISÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 24/10/2007 | 379.00 | 00049659111487 | IVO JORVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) MILHEIROS DE TIJOLOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM POÇO NA COMUNIDADE DE BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 25/10/2007 | 380.00 | 00002695640471 | JOSE WILKER ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADOR DOS CURSOS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 25/10/2007 | 380.00 | 00003466408490 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS COMO RECEPCIONISTA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 25/10/2007 | 50.00 | 00917218000105 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MAIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 25/10/2007 | 47.75 | 00004931366490 | FRANCINEIDE SATURNINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 25/10/2007 | 150.00 | 00057842078491 | JOSE NILDO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 25/10/2007 | 80.00 | 00004177082465 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS AIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 25/10/2007 | 180.00 | 00003988397431 | JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE TIJOLOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 25/10/2007 | 80.00 | 00096493046491 | MARGARIDA MACHADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA ULTRA SONOGRAFIA MAMARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 25/10/2007 | 70.00 | 00003464674460 | FRANCISCA MOTA DA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 25/10/2007 | 100.00 | 00003349262465 | CICERA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 25/10/2007 | 6.10 | 08271751000154 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPEZAS DE POSTAGEM DESTA SACRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 25/10/2007 | 250.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTAS DE AVISOS DO GOVERNO MUNICIPAL DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Aquisição de Equipamentos para o Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 25/10/2007 | 3500.00 | 08690636000114 | RAPIDOIMPORT-IMPORTAÇÃO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 NOTIBOOK DE 12 POLEGADAS WXGA LCD INTEL CORE DUO T2 350, PROCESSADOR 1.86, RHZ WI FI 2.4 DDR2 806 SATA HDD ANTIXPRESS 700 M GRAPHICS CARD DWARW FREE DOS 10/100 BASE - TX CARD READ PORT IEEG 1394 PORT EXPRESS CARD PORT, OPTICAL MOUSE, S/SISTEMA OPERACIONAL, UNIDONS VISTA, PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 26/10/2007 | 200.00 | 00087302560463 | HERCULES BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SR. PREFEITO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPALIDADE JUNTO A FUNASA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 26/10/2007 | 30.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) GARRAFA TERMICA PARA A CANTINA DESTE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 26/10/2007 | 30.00 | 00002400722439 | JOSE CARLOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DA CIDADE DE PATOS A DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 26/10/2007 | 3000.00 | 00032423683472 | ROMULO ANTONIO PIRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICO EM CIRURGIAS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 26/10/2007 | 700.00 | 12615407000102 | JOSE FERREIRA LINHARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O TIME DIAMANTE FUTEBOL CLUBE CLASSIFICADO EM 1º LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESPORTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 26/10/2007 | 360.49 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA O PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 29/10/2007 | 1200.00 | 00002108096477 | JAILDES JOSE PAIVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS PLANTÕES MEDICO AOS SABADOS NO PSF I NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 29/10/2007 | 3500.00 | 00093513887434 | HELOISA H. BARROS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PSF III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 29/10/2007 | 2000.00 | 00020330600478 | JOSE LINDENBERG ABILIO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEUS PLANTÕES MEDICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 29/10/2007 | 3200.00 | 00083986499415 | TEREZA CRISTINA F. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 29/10/2007 | 10.00 | 00013331680478 | PATURY RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/10/2007 | 658.00 | 00007129341467 | FRANCIEUDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E VULCANITO NOS CARROS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/10/2007 | 105.00 | 00007723550456 | MARIA DO CARMO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE ROUPA DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002397 | 30/10/2007 | 1000.00 | 00076817091420 | EVERALDO RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA O TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIRAS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002398 | 30/10/2007 | 1000.00 | 00093513887434 | HELOISA H. BARROS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO MILLE, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002399 | 30/10/2007 | 1000.00 | 00022553452420 | ARGEMIRO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA O TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/10/2007 | 1000.00 | 00052953050400 | EDERIVALDO ANGELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO MILE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002401 | 30/10/2007 | 1000.00 | 00007456363498 | ERIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/10/2007 | 300.00 | 00003926864494 | DAMIÃO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PAS/MOTOCICLO HONDA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/10/2007 | 300.00 | 00062041223120 | JUDIVAN MARTINIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA PAS/MOTOCICLO/HONDA 150 CG, DESTINADA AO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/10/2007 | 320.00 | 00058478744134 | RENATO LEITE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/10/2007 | 350.00 | 00092991750472 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/10/2007 | 350.00 | 00048639001472 | CLEIDISON GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/10/2007 | 300.00 | 00004240989469 | EUDA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE AGENTE DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/10/2007 | 300.00 | 00003579380460 | ANTONIO ALAN GALDINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGENTES DE SAÚDE NA CAMPANHA DE CHAGAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/10/2007 | 10.00 | 06969209000144 | CHURRASCARIA E LANCHONETE-MARCOS E FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/10/2007 | 4.59 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO 69, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARTÕES TELEFONICOS E DESPESAS DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/10/2007 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO V. DO PIANCO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/10/2007 | 1590.00 | 00042619360463 | MANOEL MARROCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO EM VIAGENS A CIDADE DE: JOÃO PESSOA, PATOS, PIANCO, ITAPORANGA, JUAZEIRO DO NORTE-CE E O SITIO VAZANTE, COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/10/2007 | 100.00 | 00020714190497 | JOANA SILVANA DE FREITAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/10/2007 | 50.00 | 00004952491498 | JOSE LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/10/2007 | 100.00 | 00068859600391 | MARIA DO ROSARIO ZUZA V. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/10/2007 | 150.00 | 00014105187449 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/10/2007 | 200.00 | 00004594093442 | FRANCISCA CLAUDIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/10/2007 | 100.00 | 00006935645476 | FRANCISCO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/10/2007 | 140.00 | 00015415023453 | BRINALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/10/2007 | 60.00 | 00005233441470 | MARIA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/10/2007 | 50.00 | 00004440259448 | MARIA SOARES LEANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/10/2007 | 200.00 | 00003466151430 | MARIA ALDENI TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/10/2007 | 50.00 | 00006404343479 | EUNICE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/10/2007 | 80.00 | 00003466407419 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/10/2007 | 150.00 | 00048639192472 | ROSANIA MARIA LOPES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/10/2007 | 200.00 | 00070561060487 | JOÃO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DE TOMOGRAFIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/10/2007 | 50.00 | 00091083192434 | TEREZINHA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/10/2007 | 100.00 | 00007191768401 | JUCINAIDE MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/10/2007 | 140.00 | 00003045082416 | JOSEFA SILVANA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/10/2007 | 50.00 | 00005351993414 | JOSEFA BRITO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/10/2007 | 671.79 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 5,66%, DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/10/2007 | 830.72 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO LEI Nº 247/2005 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, RELATIVO A 21ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/10/2007 | 496.08 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 67, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/10/2007 | 1785.82 | 00360305004363 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 68, REFERENTE A RETENÇÃO FGTS EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/10/2007 | 1450.39 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/10/2007 | 600.00 | 00001845139445 | FLAVIO RODRIGO AZEVEDO FABRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACORDO ENTRE FLAVIO RODRIGO DE ARAUJO FABRES E ESTA EDILIDADE PERANTE O PODER JUDICIARIO DA COMARCA DE ITAPORANGA, CONFORME PROCESSO 00113.2007.019.1300-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/10/2007 | 1080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/10/2007 | 3043.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0170/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/10/2007 | 3000.00 | 00045059462404 | JOSÉ FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TELEVISÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/10/2007 | 350.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/10/2007 | 2000.00 | 00039541797415 | ANTONIO DOMICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA O CURSO PANIFICAÇÃO E BISCOITOS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/10/2007 | 300.00 | 00005679731401 | OSMAN FRANCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TRANSPORTANDO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/10/2007 | 300.00 | 00091022533487 | LUIZ ANTONIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TRANSPORTANDO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/10/2007 | 300.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/10/2007 | 200.00 | 00052512487415 | FRANCISCO BENIGNO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO TRANSPORTANDO PROFESSORA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/10/2007 | 105.00 | 00039601005404 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BARRACHARIA NO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/10/2007 | 105.00 | 00083907068491 | ANTONIO ZUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SERRINHA AO SITIO SERRA VIDEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/10/2007 | 280.00 | 00008756286481 | JOSE NIVAN TAVARES PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO DIAMANTINA AO SITIO OLHO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/10/2007 | 320.00 | 00033892970491 | ROMUALDO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULOA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 31/10/2007 | 3216.00 | 11898475000163 | MARIA ALICE BRUNET CRIZANTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 232, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEICULO TRATOR PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/10/2007 | 350.00 | 00045873674434 | JUVENIL SILVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONDUZINDO PROFESSORA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 31/10/2007 | 6008.20 | 11898475000163 | MARIA ALICE BRUNET CRIZANTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 234/2007 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS CAMINHAO MOF 6058 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E FIAT UNO LOCADO CRI 9810 LOCADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/10/2007 | 1389.42 | 11898475000163 | MARIA ALICE BRUNET CRIZANTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULOS FIAT UNO HOR 2012 LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 31/10/2007 | 100.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VECTRA DE PLACA MNK 4637 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 31/10/2007 | 33.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SR. PREFEITO E SUA EQUIPE, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 31/10/2007 | 14.30 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SR. PREFEITO E SUA EQUIPE, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 31/10/2007 | 3520.98 | 11898475000163 | MARIA ALICE BRUNET CRIZANTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VECTRA PLACA MNK 4637 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 31/10/2007 | 160.00 | 00099347814172 | CICERO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGENS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 31/10/2007 | 210.00 | 00069173109487 | EMILIANO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/10/2007 | 8.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) CARTÃO TELEFONICO DE 60 UNI. PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 31/10/2007 | 1.21 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 67, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 31/10/2007 | 4.91 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 67, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 31/10/2007 | 1690.00 | 00003070763421 | DAMIÃO CESAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADE DE: PATOS, ITAPORANGA, CACHOEIRINHA E OS SITIOS VACA MORTA, MATA DE OITIS, BARRA DE OITIS, VOLTA RIACHO DO MEIO, OLHO DAGUA, PAIXÃO E CIPO, CONFORME REQUISIÇÕES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 31/10/2007 | 664.50 | 00083274391115 | ANTONIO NOGUEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADE DE: CURRAL VELHO, SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE-PE, BOA VENTURA E OS SITIOS: MATA DE OITIS, PORÇÕES, VAZANTE, CAZUZA, BARRA DE OITIS, VACA MORTA. OLHODAGUA, PAIXÃO, RIACHO DO MEIO, BARNABE, TABULEIRO ENGENHO VELHO, CAFUNDO, UMBURANA, TERRA NOVA, CAPIM GROSSO E PATUSCADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 31/10/2007 | 90.00 | 00005260745400 | JOCIELMA ANANIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 31/10/2007 | 300.00 | 00005383630457 | MARIA DE LOURDES DE SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DE TOMOGRAFIA DE SUA FILHA MENOR MARIA CLARA ALEXANDRE BIDO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 31/10/2007 | 100.00 | 00005353673417 | JOSEFA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFOME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 31/10/2007 | 1600.00 | 00005975657407 | TATIANNY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO TECNICO PARA COMPLEMENTO DE ABASTECIMENTO DAGUA DE VILA VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 31/10/2007 | 500.00 | 00015142850459 | HELIO COSTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO MILLE DE PLACA JDV 5217 CONDUZINDO MEDICO E ENFERMEIRA A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIAPR DE TREINAMENTO DA ARA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 31/10/2007 | 3000.00 | 00032423683472 | ROMULO ANTONIO PIRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICO EM CIRURGIAS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 31/10/2007 | 28.00 | 03575621000191 | HENILSON JODE LUCIO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A AMBULANCIA FIONRINO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 31/10/2007 | 15.00 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EWM VIAGENS A CIDADE DE ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 31/10/2007 | 10697.65 | 11898475000163 | MARIA ALICE BRUNET CRIZANTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 233/2007 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS FIORINE PLACA MNQ 7243, MONTANA MNM 3764 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, FIATS UNOS PLACAS MOE 0679, MNV 9239, E KKC 1908, HILUX MNU 1500, CARAVAN MNQ 7070 E MOTOS DE PLACAS MNG 4783, KIC 3570 LOCADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/11/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/11/2007 | 3080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/11/2007 | 6460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/11/2007 | 30.00 | 03605046000122 | PALLADAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS, NO TRASPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/11/2007 | 1368.74 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULOS MONTANA PLACA MNM 3764 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/11/2007 | 321.00 | 08358517000169 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS MONTANA PLACA MNM 3764 DESTE MUNICIPIO E RAILUX MNU1500 LOCADOA A ESTA SECRETARIA, REF. SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/11/2007 | 3173.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA-FUS, COMPETENCIA 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(EFETIVA) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/11/2007 | 2440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/11/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/11/2007 | 490.00 | 00006991581410 | LUZIA CORDEIRO DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UM COLETE MILWAIKCE PARA SUA FILHA MENOR FRANQUISNELE DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/11/2007 | 70.00 | 00004317267446 | CICERA VIRGULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/11/2007 | 1552.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/11/2007 | 3140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/11/2007 | 3355.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-DIVERSOS PARTE EMPRESA COMP. 10/2007, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/11/2007 | 5057.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/11/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/11/2007 | 2250.00 | 00016073355491 | ADALGIFRANT FONSECA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO RELATIVO A OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/11/2007 | 2740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/11/2007 | 500.00 | 08076710000107 | MIDIA COMPLETA - CLAUDIO NEPOMUCENO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTAS DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE DIAMANTE PELA RADIO CORREIO DO VALE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/11/2007 | 670.00 | 00096507160415 | MARIA ELIANE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/11/2007 | 48028.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/11/2007 | 15960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/11/2007 | 2390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, TURISMO, CULTURA E MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/11/2007 | 860.00 | 00026377799420 | JOSE GERALDO FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2007, A SER PAGO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/11/2007 | 2584.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2007, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/11/2007 | 16340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONTRATADOS-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/11/2007 | 11780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/11/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/11/2007 | 6835.48 | 00075290820434 | MARIA DO SOCORRO FRUTUOSO LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/11/2007 | 1140.00 | 00007774319476 | JOSEFA JOSEANE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/11/2007 | 1900.00 | 00003467280455 | SEVERINA ARLINDA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO ENSINO INFANTIL DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/11/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO ENSINO INFANTIL DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/11/2007 | 193.00 | 08358517000169 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO CAMINHÃO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/11/2007 | 320.00 | 00042525489420 | LUIS BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DO FORROZÃO ECLIPSE EM PRAÇA PUBLICA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/11/2007 | 5207.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA-MDE, COMPETENCIA 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/11/2007 | 2000.00 | 11898475000163 | MARIA ALICE BRUNET CRIZANTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 234/2007 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS CAMINHAO MOF 6058 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E FIAT UNOS CRI 9810 E HOR 2012 LOCADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A PARTE DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/11/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/11/2007 | 2320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/11/2007 | 7220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/11/2007 | 175.50 | 08358517000169 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REF. SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/11/2007 | 5570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DOS PSFs, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/11/2007 | 380.00 | 00095098534453 | FRANCISCO BEZERRA DE CENA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TECNICO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/11/2007 | 1560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 05/11/2007 | 2.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EFETUADA NA CONTA PNAE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 05/11/2007 | 2.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 4, REFERENTE A TARIFA BANCARIA EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 05/11/2007 | 21.34 | 00020436033453 | WILLIAM´S BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SENHOR PREFEITO E SUA EQUIPE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 05/11/2007 | 1000.00 | 00087302560463 | HERCULES BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIA CONCEDIDA AO SR. PREFEITO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE EM DIVERSOS ORGÃOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 05/11/2007 | 8.50 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) CARTÕES TELEFONICO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 05/11/2007 | 0.15 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 67, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 05/11/2007 | 1241.77 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULOS MONTANA PLACA MNM 3764 E OLEO DIESEL PARA A HILUX MNU 1500 LOCADO A ESTA SECRETARIA EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 05/11/2007 | 50.00 | 00008564805413 | VALDEREIDE MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE ROUPA DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 05/11/2007 | 100.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO HILUX LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 05/11/2007 | 2000.00 | 11898475000163 | MARIA ALICE BRUNET CRIZANTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 233/2007 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS MONTANA MNM 3764 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, FIATS UNOS PLACAS MOE 0679, MNV 9239, E KKC 1908, HILUX MNU 1500 LOCADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A PARTE DO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 06/11/2007 | 50.00 | 00917218000105 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MAIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 06/11/2007 | 10.00 | 06969209000144 | CHURRASCARIA E LANCHONETE-MARCOS E FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 06/11/2007 | 150.00 | 00089299329400 | JOSE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 06/11/2007 | 240.00 | 00062500457400 | ILDIVAN MARIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 03 (TRES) SALAS PARA FUNCIONAR ESCOLA NA COMUNIDADE BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 06/11/2007 | 155.00 | 00087254042453 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO NOS ARREDORES DO CEMITERIO LOCAL DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 07/11/2007 | 58.15 | 00087418398468 | EDILEUSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM QUANDO EM SERVIÇO PARA ESTA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE JOÃO PESSOA PARA ESTA CIDADE DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 08/11/2007 | 50.00 | 00917218000105 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MAIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 09/11/2007 | 810.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP 1380 E UM CABO USB PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 09/11/2007 | 13.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE ENCOMENDA DA CIDADE DE PATOS PARA JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 09/11/2007 | 1000.00 | 00002074237413 | MARIA ZÉLIA GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 75, RELATIVO A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0016/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 09/11/2007 | 1000.00 | 00003513595409 | FRANCISCA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 76, RELATIVO A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 00170/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 09/11/2007 | 350.00 | 05648991000137 | SERGIO RICARDO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECICLAGEM DE 05 (CINCO) TONERS IMPRESSORA HP 1015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 09/11/2007 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: "SISTEMA DE CONTABILIDADE" E O "SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO", RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 09/11/2007 | 1727.40 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 67, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 09/11/2007 | 6218.19 | 00360305004363 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 68, REFERENTE A RETENÇÃO FGTS EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 09/11/2007 | 1553.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 72, REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 09/11/2007 | 8740.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 72, REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 12/11/2007 | 0.12 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 67, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 12/11/2007 | 191.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS , CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 12/11/2007 | 950.00 | 00002672470448 | GILMARA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIVERSOS CONVENIOS, PROGRAMAS DO FNAS E FNDE, DURANTE O EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 12/11/2007 | 701.26 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUSINESS IP SAT NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 12/11/2007 | 641.19 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUSINESS IP SAT NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 12/11/2007 | 736.30 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUSINESS IP SAT NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 12/11/2007 | 233.25 | 05307411000148 | RESTAURANTE TIA LANLAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SENHOR PREFEITO E SUA EQUIPE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 12/11/2007 | 1852.56 | 11898475000163 | MARIA ALICE BRUNET CRIZANTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VECTRA PLACA MNK 4637 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 12/11/2007 | 100.00 | 00002643083440 | MARIA DO CARMO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO PSF I AOS SÁBADOS E DOMINGOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 12/11/2007 | 100.00 | 00006939170405 | MARIA ISABEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO PSF I AOS SÁBADOS E DOMINGOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 12/11/2007 | 1000.00 | 00076851117487 | GENILDA BEZERRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 12/11/2007 | 100.00 | 00073918946487 | RAIMUNDO LOURENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 12/11/2007 | 5492.14 | 11898475000163 | MARIA ALICE BRUNET CRIZANTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 233/2007 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS MONTANA MNM 3764 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, FIATS UNOS PLACAS MOE 0679, MNV 9239, KKC 1908 E HILUX MNU 1500 LOCADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A PARTE DO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 12/11/2007 | 160.00 | 00000962490482 | FRANCISCO VILAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA BIOPSIA DE PROSTATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 12/11/2007 | 315.00 | 00052971899420 | ANTONIO SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Pavimentação em Paralelepípedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0002557 | 12/11/2007 | 24687.00 | 05463105000109 | COMAC CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA LAURA MANGUEIRA NO MUNICIPIO DE DIAMANTE, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 017872160/2005. | 00262007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 12/11/2007 | 5000.00 | 11898475000163 | MARIA ALICE BRUNET CRIZANTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 234/2007 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS CAMINHAO MOF 6058 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E FIAT UNOS CRI 9810 E HOR 2012 LOCADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A PARTE DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Apoio ao Pequeno Criador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 12/11/2007 | 1280.00 | 05889774000139 | FRANCISCO SABINO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 800 (OITOCENTAS) DOSES DE VACINA CONTRA A FEBRE AFTOSA PARA SEREM DESTRIBUIDAS COM PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 12/11/2007 | 1190.00 | 00002852956403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO COM O CARRO PIPA DE 17 (DEZESSETE) CISTERNAS NAS COMUNIDADES DE TABULEIRO, SERRINHA E INVEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 13/11/2007 | 735.00 | 00054943043453 | ELISABETE GOMES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PRESTADOS NAS COMUNIDADES TABULEIRO E ANDREZA DESTE MUNICIPIO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 13/11/2007 | 320.00 | 00028522229813 | DAMIÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO NOS ARREDORES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002562 | 13/11/2007 | 16565.81 | 35435007000110 | LUIS ALBERTO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 13/11/2007 | 210.00 | 00050119788420 | VALDECI LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A UMA VIAGEM A CIDADE JUAZEIRO-CE COM PESSOAS DA TERCEIRA IDADE COMO FORMA DE SOCIALIZAÇÃO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 13/11/2007 | 480.00 | 00006867796494 | JOSE RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VIAGENS AO ROMEU E LOGRADOURO, TABULEIRO E VIDEL, COURO DA VACA E CONCEIÇÃO, COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 13/11/2007 | 160.00 | 00090828933120 | MARIA LUCIMARIA JUVITO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA BIOPSIA, CONFORME COMPROAVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTYE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 13/11/2007 | 50.00 | 00004546212488 | FRANCINALDO ANISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS ATENDENTES DE AGC A SE REALIZAR NO DIA 14/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 13/11/2007 | 450.00 | 00071794514104 | ELISANDRA LLUCAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRES PASSAGENS PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 13/11/2007 | 350.00 | 00004835995490 | VALDIETE GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE SUA FILHA MENOR CIDICLEIA GALDINO MOTA DA CIDADE DE SÃO PAULO PARA ESTA CIDADE POR ESTA EM DIFICULDADES FINANCEIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 13/11/2007 | 150.00 | 00003465363400 | JOSE EUDO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VIAGENS DE MOTO PARA OS SITIOS MATA DE OITIS, BARNABE E PAIXÃO, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 13/11/2007 | 210.00 | 00048639974420 | CICERO MEDEIROS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UMA PESSOA DOENTE DO DISTRITO DE VAZANTE PARA A CIDADE DE BELMONTE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 13/11/2007 | 550.10 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 67, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 14/11/2007 | 350.00 | 00061943053120 | EGLEISON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS PROVENIENTES DA PUBLICAÇÃO DE HABILITAÇÃO E RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS 006/2007 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 14/11/2007 | 1200.00 | 00004745277431 | KLEITON TAVARES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 14/11/2007 | 400.00 | 00048640387400 | MARIA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RESSONANCIA MAGNETICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 14/11/2007 | 100.00 | 00069439370491 | JOÃO BOSCO LUCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 14/11/2007 | 100.00 | 00036781331850 | LUCIVANIA MARQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DSETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 14/11/2007 | 100.00 | 00002872166408 | JOSEFA VIEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DSETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 14/11/2007 | 100.00 | 00005998703464 | VERONICE CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DSETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 14/11/2007 | 1625.00 | 00004754932498 | MARIA HELENA DA S. AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUIBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 14/11/2007 | 265.00 | 00027900037420 | JOÃO BATISTA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO POMBINHO A BR 361 DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 16/11/2007 | 1888.00 | 11898475000163 | MARIA ALICE BRUNET CRIZANTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 232, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEICULO TRATOR PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 16/11/2007 | 400.00 | 00003048554483 | SEBASTIANA PEREIRA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 16/11/2007 | 330.00 | 00005078728430 | JOSEFA TACIANA A. FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CADASTRAMENTO DA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 16/11/2007 | 130.00 | 00011762219816 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES MEDICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 16/11/2007 | 20.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA A HILUX LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 16/11/2007 | 25.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 16/11/2007 | 168.00 | 00087420333491 | FRANCISCO VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE FRETE DE UMA MOTO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 16/11/2007 | 210.00 | 00021941190430 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE UMA MOTO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 19/11/2007 | 42.50 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 34 (TRINTA E QUATRO) METROS DE MANGUEIRA CRISTAL 1/2X1,5 MM E 01 (UMA) TORNEIRA PLASTICA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002591 | 19/11/2007 | 4860.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002592 | 19/11/2007 | 3158.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 19/11/2007 | 150.00 | 00003467253482 | SEARISLENE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 19/11/2007 | 150.00 | 00004531265459 | MARLENE PEREIRA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 19/11/2007 | 150.00 | 00007179036480 | ELISANGELA ROQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 19/11/2007 | 150.00 | 00004474280474 | LEILIANY SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0002641 | 20/11/2007 | 3166.00 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002601 | 20/11/2007 | 1200.00 | 00003003533401 | FRANCISCO LOURIVANIO G. NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ENGENHO VELHO PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002602 | 20/11/2007 | 1550.00 | 00003464693414 | FRANCISCO ANANIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO TABULEIRO PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002603 | 20/11/2007 | 1740.00 | 00005199300458 | JUCIMARIO MOURA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS MATA DE OITIS E UMBURANINHA PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002604 | 20/11/2007 | 1550.00 | 00008797200506 | ALOISIO INACIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PORÇÕES PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002605 | 20/11/2007 | 1000.00 | 00020292406487 | LUCRENATO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO VAZANTE PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002606 | 20/11/2007 | 1600.00 | 00005334121455 | FRANCISCO ALDERIBERTO GOMES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DOS SITIOS VOLTA, POMBINHO E CAIÇARINHA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002607 | 20/11/2007 | 1600.00 | 00069438943404 | JOSE ADAILSON BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS VACA MORTA E CABANO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002608 | 20/11/2007 | 1150.00 | 00076055353415 | MOACI LEITE DEMESIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO POMBINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002609 | 20/11/2007 | 1450.00 | 00003322676447 | MAZILDO ROBSON CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARNABEL PARA BARRA DE OITIS E SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002610 | 20/11/2007 | 1200.00 | 00004578452441 | ADELMAN CELESTINO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARREIROS E GROTA FUNDA PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002611 | 20/11/2007 | 1300.00 | 00004447237490 | KLEIDY TAVARES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO MILE, DESTINADO AO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 20/11/2007 | 1450.00 | 00009568980415 | JORGE MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002613 | 20/11/2007 | 1200.00 | 00055177999149 | IVON MARCOS RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARRA DE OITIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 20/11/2007 | 854.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 20/11/2007 | 202.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BIBLIOTECA MUNICIPAL E CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 20/11/2007 | 428.25 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS EDINALVA DE OLIVEIRA MARQUES FRANCO, MESTRE MANDU E ANTONIO BARROS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 20/11/2007 | 296.69 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 20/11/2007 | 36.70 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO 141, RELATIVO A COMPRA DE CARTÕES TELEFONICOS E DESPESAS DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/11/2007 | 105.00 | 00010164227172 | ELOSMAM MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO NOS ACOSTAMENTOS DESTA CIDADE DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 20/11/2007 | 210.00 | 00003015082400 | CICERO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS NO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE VAZANTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 20/11/2007 | 7584.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 20/11/2007 | 2288.92 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 20/11/2007 | 210.00 | 00076817040434 | FRANCISCO HELIO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE UMA MOTO EM VIAGENS A ZONA RURAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 20/11/2007 | 400.00 | 00000794925413 | JOCELLY DE ARAÚJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACORDO ENTRE JOCELLY ARAUJO FERREIRA E ESTA EDILIDADE PERANTE O PODER JUDICIARIO DA COMARCA DE ITAPORANGA, CONFORME PROCESSO 00112.2007.019.13.00-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 20/11/2007 | 2120.40 | 00034312307415 | FRANCISCO SABINO PRAXEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 01520050005576. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/11/2007 | 350.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO RESOLVENDO PENDENCIAS DESTA PREFEITURA JUNTO AOS ORGÃOS LOCALIZADOS NA CIDADE DE ITAPORANGA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 20/11/2007 | 563.10 | 00087419904472 | MARIA APARECIDA BARROS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3.754 (TRES MIL SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO) XEROX DE DESPESAS E DOCUMENTAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 20/11/2007 | 1369.13 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO A CAGEPA CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 20/11/2007 | 469.32 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 67, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 20/11/2007 | 1689.44 | 00360305004363 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 68, REFERENTE A RETENÇÃO FGTS EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 20/11/2007 | 32.81 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 67, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 20/11/2007 | 350.00 | 08976792000146 | GRAFICA MONSENHOR JOSE SINFRONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100 BLOCOS DE RECEITUARIO MEDICO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002614 | 20/11/2007 | 1000.00 | 00003463816490 | ANTONIO BARROS DA S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DO PSF I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002615 | 20/11/2007 | 1000.00 | 00076817091420 | EVERALDO RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA O TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIRAS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 20/11/2007 | 370.00 | 00058044973400 | MARIA DO ROZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS COMO COORDENADORA DA FARMACIA BASICA DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 20/11/2007 | 140.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 20/11/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 20/11/2007 | 3900.42 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE-SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENÇA DA SUDEMA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS NA ZONA RURAL PARA ABASTECIMENTO DAGUA NAS COMUNIDADES BARRA DE OITIS, MATA DE OITIS, RIACHO DO MEIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 20/11/2007 | 140.00 | 00003466407419 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES MEDICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 20/11/2007 | 200.00 | 00006081446492 | GEORGE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE GOIANA/GO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 20/11/2007 | 100.00 | 00000736498486 | PEDRO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 21/11/2007 | 100.00 | 00003465263456 | JOSE ADAILDO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 21/11/2007 | 100.00 | 00007400092499 | GERLANDIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 21/11/2007 | 100.00 | 00007136276462 | FRANCISCA ERICA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 21/11/2007 | 180.00 | 00049659111487 | IVO JORVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) MILHEIROS DE TIJOLOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM POÇO NA COMUNIDADE DE BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 21/11/2007 | 270.00 | 00065931106120 | ANTONIO VICENTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 21/11/2007 | 123.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PILHAS E MANGUEIRA PARA O PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 21/11/2007 | 9894.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 23/11/2007 | 2750.40 | 07217929000116 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0002653 | 23/11/2007 | 2600.00 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 23/11/2007 | 600.00 | 00007878894400 | UBERLANDIO DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM POÇO NA COMUNIDADE DE BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 23/11/2007 | 168.00 | 00049659111487 | IVO JORVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE UMA MOTO NA DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS CONTRA FEBRE AFTOSA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002662 | 26/11/2007 | 1415.40 | 00069763000199 | DINOBRAS- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NOVO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 26/11/2007 | 100.00 | 00079744583487 | CARLOS JOSE DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO SOBRE ESTRATEGIAS DE SUPERAÇÃO DO PROCESSO OPERACIONALIZAÇÃO DO CADUNICO E SISTEMA DE GESTÃO DE BENEFICIOS/SIBEC, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SE REALIZAR NO DIA 28/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002657 | 26/11/2007 | 1020.00 | 06929451000194 | FRANCISCO RICARDO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 26/11/2007 | 700.00 | 00061943053120 | EGLEISON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE PUBLICAÇÃO DE TERMO DE ADJUDICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 006/2007, CONSTRUÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) UNIDADES HABITACIONAIS, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 26/11/2007 | 104.38 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 26/11/2007 | 14.50 | 35588573000162 | PÃO QUENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O SR. PREFEITO E SUA EQUIPE EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 26/11/2007 | 250.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTAS DE AVISOS DO GOVERNO MUNICIPAL DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 27/11/2007 | 1399.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RECURSOS DO ECD, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 27/11/2007 | 720.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RECURSOS DO FUS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 28/11/2007 | 200.00 | 00008030920407 | FABIANO FERREIRA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO E CAPINAGEM AO REDOR DA ESCOLA JOSE DE SOUSA DINIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 28/11/2007 | 200.00 | 06256817000101 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES - ASSISTECCELL - CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 17 (DEZESSETE) CARTÕES PARA O CELULAR DA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 28/11/2007 | 120.00 | 00004572811466 | EUNICE FELIX LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RETIRADA DE UM GRÃO DE FEIJÃO DO OUVIDO DE SEU FILHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DSETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 28/11/2007 | 60.00 | 00005773216418 | EDNADJA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 29/11/2007 | 200.00 | 00006905701475 | MARGARIDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA VACINA ALERGICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DSETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 29/11/2007 | 150.00 | 00004341858416 | ELIANA VICENTE MACEDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE ELETROCEFALOGRAMA EM SUA FILHA MENOR VANECIA MACEDO VICENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DSETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 29/11/2007 | 150.00 | 00097732451449 | JOSE FABIO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUA CASA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DSETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 29/11/2007 | 129.04 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 5,66%, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 29/11/2007 | 278.62 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 29/11/2007 | 843.24 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO LEI Nº 247/2005 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, RELATIVO A 22ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 29/11/2007 | 671.79 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 5,66%, DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 29/11/2007 | 1450.39 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 29/11/2007 | 3062.25 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 5,66%, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 29/11/2007 | 6611.43 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 29/11/2007 | 48.68 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 5,66% DO PESSOAL DO MDE, RELATIVO A SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 29/11/2007 | 105.09 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO MDE, RELATIVO A SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 29/11/2007 | 1032.38 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 5,66%, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 29/11/2007 | 2228.93 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, REFERENTE A SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 29/11/2007 | 6.40 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO 141, RELATIVO A COMPRA DE CARTÕES TELEFONICOS E DESPESAS DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 29/11/2007 | 2085.00 | 09274283000134 | ARNALDO PEREIRA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA O CURSO DE PENTEADO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 29/11/2007 | 458.00 | 00007206389414 | SUEWELLYN NUNES DE FREITAS DOMICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 29/11/2007 | 330.00 | 00005078728430 | JOSEFA TACIANA A. FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CADASTRAMENTO DA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 29/11/2007 | 588.00 | 00002898312452 | ALEXANDRA PEREIRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO MONITORA DO CURSO DE MAQUIAGEM DURANTE 58 HORAS, MINISTRADO NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 29/11/2007 | 660.00 | 00088544354491 | GERANEIDE FEITOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORA DO CURSO DE PANIFICAÇÃO DURANTE 66 HORAS DE CURSO, MINISTRADO NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 29/11/2007 | 370.00 | 00004540802470 | ISABEL CRISTINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO MONITORA NO CURSO DE MANICURE DURANTE 37 HORAS DE CURSO NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/11/2007 | 2000.00 | 00025125435449 | EURIDECE FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/11/2007 | 3200.00 | 00083986499415 | TEREZA CRISTINA F. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/11/2007 | 1200.00 | 00002108096477 | JAILDES JOSE PAIVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS PLANTÕES MEDICO AOS SABADOS NO PSF I NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/11/2007 | 3500.00 | 00093513887434 | HELOISA H. BARROS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PSF III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/11/2007 | 3200.00 | 00004499652448 | ERIKSON PAIVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/11/2007 | 2000.00 | 00020330600478 | JOSE LINDENBERG ABILIO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEUS PLANTÕES MEDICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/11/2007 | 300.00 | 00005679731401 | OSMAN FRANCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TRANSPORTANDO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/11/2007 | 300.00 | 00091022533487 | LUIZ ANTONIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TRANSPORTANDO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/11/2007 | 350.00 | 00045873674434 | JUVENIL SILVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONDUZINDO PROFESSORA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/11/2007 | 488.96 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 67, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/11/2007 | 4.91 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 67, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/11/2007 | 1.21 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 67, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/11/2007 | 650.00 | 08301004000111 | J. MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS E PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/11/2007 | 1000.00 | 00087302560463 | HERCULES BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIA CONCEDIDA AO SR. PREFEITO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE EM DIVERSOS ORGÃOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/11/2007 | 600.00 | 00001845139445 | FLAVIO RODRIGO AZEVEDO FABRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACORDO ENTRE FLAVIO RODRIGO DE ARAUJO FABRES E ESTA EDILIDADE PERANTE O PODER JUDICIARIO DA COMARCA DE ITAPORANGA, CONFORME PROCESSO 00113.2007.019.1300-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/11/2007 | 520.00 | 00069027994404 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO TECNICA SOCIAL DO PESMS-PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL/FUNASA-FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, CONVENIO 674/2005 A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/11/2007 | 1000.00 | 00052953050400 | EDERIVALDO ANGELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO MILE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM CONTRATO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002701 | 30/11/2007 | 1000.00 | 00007456363498 | ERIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002702 | 30/11/2007 | 1000.00 | 00093513887434 | HELOISA H. BARROS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO MILLE, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002703 | 30/11/2007 | 1000.00 | 00022553452420 | ARGEMIRO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA O TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/11/2007 | 320.00 | 00058478744134 | RENATO LEITE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/11/2007 | 350.00 | 00092991750472 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/11/2007 | 300.00 | 00004240989469 | EUDA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE AGENTE DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/11/2007 | 300.00 | 00003579380460 | ANTONIO ALAN GALDINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGENTES DE SAÚDE NA CAMPANHA DE CHAGAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/11/2007 | 300.00 | 00003926864494 | DAMIÃO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PAS/MOTOCICLO HONDA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/11/2007 | 350.00 | 00048639001472 | CLEIDISON GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/11/2007 | 300.00 | 00062041223120 | JUDIVAN MARTINIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA PAS/MOTOCICLO/HONDA 150 CG, DESTINADA AO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/11/2007 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO V. DO PIANCO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/11/2007 | 25.60 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO 69, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARTÕES TELEFONICOS E DESPESAS DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/11/2007 | 300.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGENTES DE SAUDE NA CAMPANHA DE CHAGAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/11/2007 | 400.00 | 00092737552400 | VIANEZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE FRETE DE CARRO COM A SRª MARIA DO ROSARIO MANGUEIRA DE OLIVEIRA PARA A CIDADE DE SÃO JOSE DO BELMONT/PE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/11/2007 | 830.00 | 00042619360463 | MANOEL MARROCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE FRETE DE CARRO EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE, CONCEIÇÃO E JOÃO PESSOA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(EFETIVA) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 03/12/2007 | 2440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 03/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(EFETIVA) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 03/12/2007 | 2440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 03/12/2007 | 320.00 | 00033892970491 | ROMUALDO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 03/12/2007 | 1270.00 | 00002918515175 | GUSTAVO LAURENTINO DE LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO EM VIAGENS COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 03/12/2007 | 350.00 | 00003543945416 | IVANEIDE FERNANDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO MENOR LUCAS FERNANDES DA SILVA NETO NA CIDADE DE RECIFE/PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 03/12/2007 | 150.00 | 00072768991449 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 03/12/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 03/12/2007 | 3080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 03/12/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 03/12/2007 | 3080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 03/12/2007 | 7670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 03/12/2007 | 150.00 | 00073918946487 | RAIMUNDO LOURENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 03/12/2007 | 1080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 03/12/2007 | 5057.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 03/12/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 03/12/2007 | 1080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 03/12/2007 | 5057.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 03/12/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 03/12/2007 | 210.00 | 00069173109487 | EMILIANO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 03/12/2007 | 2250.00 | 00016073355491 | ADALGIFRANT FONSECA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO RELATIVO A NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 03/12/2007 | 2740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 03/12/2007 | 2740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 03/12/2007 | 1552.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 03/12/2007 | 3140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 03/12/2007 | 1552.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 03/12/2007 | 3110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 03/12/2007 | 6.40 | 08271751000154 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 03/12/2007 | 135.00 | 00096507160415 | MARIA ELIANE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2462, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 03/12/2007 | 47993.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 03/12/2007 | 15960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 03/12/2007 | 2390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, TURISMO, CULTURA E MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 03/12/2007 | 860.00 | 00026377799420 | JOSE GERALDO FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2007, A SER PAGO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 03/12/2007 | 2584.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2007, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 03/12/2007 | 11780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO - FUNDEB 60%, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FPM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 03/12/2007 | 16340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONTRATADOS-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 03/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO- EJA 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 03/12/2007 | 6835.48 | 00075290820434 | MARIA DO SOCORRO FRUTUOSO LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 03/12/2007 | 1140.00 | 00007774319476 | JOSEFA JOSEANE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 03/12/2007 | 1900.00 | 00003467280455 | SEVERINA ARLINDA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO ENSINO INFANTIL DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 03/12/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO ENSINO INFANTIL DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 03/12/2007 | 47661.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 03/12/2007 | 15960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 03/12/2007 | 2390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, TURISMO, CULTURA E MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 03/12/2007 | 860.00 | 00026377799420 | JOSE GERALDO FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO 13º SALARIO/2007, A SER PAGO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 03/12/2007 | 2584.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE,RELATIVO AO 13º SALARIO/2007, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 03/12/2007 | 6835.48 | 00075290820434 | MARIA DO SOCORRO FRUTUOSO LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 03/12/2007 | 1900.00 | 00003467280455 | SEVERINA ARLINDA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO ENSINO INFANTIL DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 03/12/2007 | 200.00 | 00052512487415 | FRANCISCO BENIGNO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO TRANSPORTANDO PROFESSORA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 03/12/2007 | 3592.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 03/12/2007 | 2320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 03/12/2007 | 7220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 03/12/2007 | 3483.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 03/12/2007 | 2320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 03/12/2007 | 105.00 | 00000722032854 | OSCAR NETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA AO REDOR DO PREDIO DA REPETIDORA DE TELEVISÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 03/12/2007 | 28.00 | 01202874000194 | INDUSTRIA COMERCIO E REP. DE PROD. AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) UNIÃO PARA A BOMBA DÁGUA DO SITIO ROÇA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 03/12/2007 | 6400.00 | 00000003348474 | URBANO FERNANDES DE A. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 03/12/2007 | 5570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DOS PSFs, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 03/12/2007 | 380.00 | 00095098534453 | FRANCISCO BEZERRA DE CENA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TECNICO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 03/12/2007 | 1560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 03/12/2007 | 380.00 | 00095098534453 | FRANCISCO BEZERRA DE CENA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TECNICO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 03/12/2007 | 1560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa de apoio aos Recursos Hídricos | Construção, recuperação e ampliação de Açudes e Barragens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 03/12/2007 | 14600.00 | 07924816000150 | KADENTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES EM COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00272007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EFETUADA NA CONTA PNAE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 4, REFERENTE A TARIFA BANCARIA EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 04/12/2007 | 497.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 71 (SETENTA E UM) EXTRATOS MICROFILMADOS DAS CONTAS 434-4 E 464-6 DO PERIODO DE 07/2002 A 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 04/12/2007 | 21.50 | 00000788995405 | BRENO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A 08 (OITO) ENCADERNAÇÕES PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 04/12/2007 | 118.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO-INFOR COPY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM ESTABILIZADOR PARA O COMPUTADOR DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 05/12/2007 | 975.33 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULOS MONTANA PLACA MNM 3764 E OLEO DIESEL PARA A HILUX MNU 1500 LOCADO A ESTA SECRETARIA EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 05/12/2007 | 100.00 | 00035772082876 | VALMIR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CIRURGIA PROLAPRO RETAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 05/12/2007 | 380.00 | 00003466408490 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS COMO RECEPCIONISTA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 05/12/2007 | 380.00 | 00002695640471 | JOSE WILKER ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADOR DOS CURSOS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 07/12/2007 | 50.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO ROÇA NOVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 07/12/2007 | 21.36 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 07/12/2007 | 21.15 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 07/12/2007 | 18.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 07/12/2007 | 24.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 07/12/2007 | 18.58 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 07/12/2007 | 32.00 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 07/12/2007 | 31.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 07/12/2007 | 63.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 07/12/2007 | 48.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 07/12/2007 | 18.55 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 07/12/2007 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 07/12/2007 | 11.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 07/12/2007 | 11.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 07/12/2007 | 11.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 07/12/2007 | 7.25 | 08271751000154 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE POSTAGEM COM REO SET. E OUT./2007 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 10/12/2007 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: "SISTEMA DE CONTABILIDADE" E O "SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO", RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 10/12/2007 | 2084.40 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 67, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 10/12/2007 | 1563.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 72, REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 10/12/2007 | 8245.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 72, REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 10/12/2007 | 1480.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DOS 50% DE SEUS HONORARIOS DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS PARA A ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS DA PCA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL PARA O EXERCICIO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 10/12/2007 | 1480.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DOS 50% DE SEUS HONORARIOS DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS PARA A ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS DO ORÇAMENTO ANUAL PARA O EXERCICIO DE 2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 10/12/2007 | 315.00 | 00046066233491 | CARLOS ANTONIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 10/12/2007 | 1500.00 | 00001601717415 | MARIA VALDENICE FRANCO PEGADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde para Todos | Construção e ampliação da Rede de Abastecimento Dágua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002831 | 10/12/2007 | 3500.00 | 08483162000130 | HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DAGUA DE VAZANTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO AO CONVENIO 0674/2005(FUNASA). | 00232007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 10/12/2007 | 2.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 11/12/2007 | 240.00 | 00062500457400 | ILDIVAN MARIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 03 (TRES) SALAS PARA FUNCIONAR ESCOLA NA COMUNIDADE BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 11/12/2007 | 1650.00 | 00032423683472 | ROMULO ANTONIO PIRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICO EM CIRURGIAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DE NÃO HAVER ESSE TIPO DE PROCEDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 11/12/2007 | 1100.00 | 00001869819454 | PEDRO MAMEDE CARNEIRO R. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ANESTEGISTA EM CIRURGIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DE NÃO HAVER ESSE TIPO DE PROCEDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 11/12/2007 | 150.00 | 00035455372858 | MARIA JOSE VIEIRA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 11/12/2007 | 5921.44 | 00004047015407 | MARIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 33/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 11/12/2007 | 350.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 11/12/2007 | 23.37 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 32, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARTÕES TELEFONICOS E DESPESAS DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 12/12/2007 | 720.98 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 67, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 12/12/2007 | 155.00 | 00099347814172 | CICERO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 12/12/2007 | 60.00 | 00003466038464 | MARCIA MARIA GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 12/12/2007 | 80.00 | 00004952491498 | JOSE LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 12/12/2007 | 60.00 | 00005890244426 | JOELDA TERTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 12/12/2007 | 80.00 | 00003466151430 | MARIA ALDENI TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 12/12/2007 | 70.00 | 00028685458587 | JOÃO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 12/12/2007 | 60.00 | 00006159021460 | MARIA DE LOURDES CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 12/12/2007 | 150.00 | 00014105187449 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 12/12/2007 | 120.00 | 00005199302400 | JOSEFA ALEXANDRE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 12/12/2007 | 150.00 | 00006935645476 | FRANCISCO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 12/12/2007 | 80.00 | 00088445593404 | JOSE VALDO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 12/12/2007 | 100.00 | 00006404343479 | EUNICE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 12/12/2007 | 175.00 | 00073931861449 | DAMIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DE VISÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 12/12/2007 | 100.00 | 00006884546409 | SOLANGE DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 12/12/2007 | 60.00 | 00004891475420 | MARIA APARECIDA FRANCO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 12/12/2007 | 100.00 | 00002872166408 | JOSEFA VIEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 12/12/2007 | 100.00 | 00005998703464 | VERONICE CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 12/12/2007 | 150.00 | 00048639192472 | ROSANIA MARIA LOPES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 12/12/2007 | 60.00 | 00002778639101 | TEREZA SALTO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 12/12/2007 | 120.00 | 00096506423404 | EVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 12/12/2007 | 120.00 | 00003045082416 | JOSEFA SILVANA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 12/12/2007 | 60.00 | 00006905698407 | JOSEFA JUCILENE AVALINO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 12/12/2007 | 500.00 | 04848825000111 | MERCADINHO SUALDO´S-ANTONIO DOMICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O COME E BEBE DA FESTA DE CONCLUSÃO DA CRECHE E ESCOLA ANTONIO BARROS DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 12/12/2007 | 589.00 | 02889684000150 | VALMIR SABINO DOS SANTOS-MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) TV 14 POLEGADAS E 01 (UM) DVD PARA SORTEIO ENTRE OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 12/12/2007 | 315.00 | 00017976693115 | ANTONIO DELFINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS PARTES INTERNAS E EXTERNAS DA ESCOLA JOSE ANTONIO BARROS DA SILVA DE BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 12/12/2007 | 155.00 | 00038046138886 | EGISLOEDNA RAQUEL A. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO DA MONITORA IVANETE VIEIRA POSSIDONIO NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 12/12/2007 | 420.00 | 00010906584434 | ORLANDO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A SERVIÇOS DE MECANICO NO CONCERTO DO TRATOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 12/12/2007 | 642.50 | 02335244000150 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS PARA O PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 12/12/2007 | 1070.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CADASTRAMENTO DA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 12/12/2007 | 1419.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RECURSOS DO ECD, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 12/12/2007 | 700.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RECURSOS DO FUS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 12/12/2007 | 490.14 | 00006378170525 | JOSÉ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA NESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 13/12/2007 | 4000.00 | 00030140340459 | JOSÉ GAUDENCIO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 13/12/2007 | 80.00 | 00005233441470 | MARIA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 13/12/2007 | 100.00 | 00083907068491 | ANTONIO ZUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 13/12/2007 | 90.00 | 00004197736495 | FRANCISCA LEITE DEMESIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE AGUA EM ATRAZO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 13/12/2007 | 150.00 | 00003988397431 | JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 13/12/2007 | 120.00 | 00052104052491 | DEIJACI ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CORTE DE TERRA PARA PREPARAÇÃO DO SOLO PARA PLANTIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 13/12/2007 | 90.00 | 00015415023453 | BRINALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 13/12/2007 | 80.00 | 00007968179440 | IVANISCY JUVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 13/12/2007 | 100.00 | 00004598521406 | IVANILDA VIEIRA DUVIRGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 13/12/2007 | 120.00 | 00001844779483 | JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CORTE DE TERRA PARA O PREPARO DO PLANTIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 13/12/2007 | 110.00 | 00092989535420 | MARIA NILSELIA DE OLIVEIRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 13/12/2007 | 100.00 | 00005902257409 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 13/12/2007 | 50.00 | 00004919177402 | ARNALDO PRAXEDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 13/12/2007 | 60.00 | 00004193518418 | JOSEFA ALBA L. PRAXEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 13/12/2007 | 209.00 | 08842643000194 | PARA - EXAME LABORATORIO DE ANALISE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA SENHORA MARIA NICOLAU DE ARAUJO, EM VIRTUDE DE NÃO HAVER ESSE TIPO DE PROCEDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 13/12/2007 | 316.00 | 00021941190430 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO DE PLACA MNJ 9017 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 13/12/2007 | 129.04 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 5,66%, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 13/12/2007 | 278.60 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 13/12/2007 | 1112.31 | 00069166773415 | FRANCISCO DE ASSIS NOBREGA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA,278, APTº 603, EDF MORADA DO SOL, CENTRO-PATOS-PB, PARA ACOMODAR OS FUNCIONARIOS EM VIAGENS A PATOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, BEM COMO OS MUNICIPES COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE E ASSUNTOS DIVERSOS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 13/12/2007 | 240.00 | 00075952297404 | ALDINETO NUNES DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA/SIMPLES NACIONAL X RESPONSABILIDADE DAS PREFEITURAS, CONFORME OFICIO E COMPROVAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 13/12/2007 | 1.03 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 67, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 13/12/2007 | 843.24 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO LEI Nº 247/2005 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, RELATIVO A 23ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 14/12/2007 | 0.82 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 67, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 14/12/2007 | 40.00 | 00003465408446 | JOSE JAMACI BEJAMIM DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM DESTA CIDADE PARA PATOS AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, JUNTO A 7ª DELEGACIA DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 14/12/2007 | 5500.00 | 00002352570441 | GENOVEVA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS APURADAS NOS AUTOS DOS PROCESSOS 146.2005.019.13.00-1, 147.2005.019.13.00-6, 148.2005.019.13.00-0, 149.2005.019.13.00-5 E 040.2006.019.13.00-9 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002898 | 14/12/2007 | 1000.00 | 00003463816490 | ANTONIO BARROS DA S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM PROFISSIONAIS DO PSF I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 14/12/2007 | 1198.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 14/12/2007 | 800.00 | 00064679594420 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) PLACAS DE CONCLUINTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0002904 | 17/12/2007 | 2924.00 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 17/12/2007 | 150.00 | 00089299329400 | JOSE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 17/12/2007 | 1625.00 | 00004754932498 | MARIA HELENA DA S. AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 17/12/2007 | 458.00 | 00007206389414 | SUEWELLYN NUNES DE FREITAS DOMICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 17/12/2007 | 36.70 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 69, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARTÕES TELEFONICOS E DESPESAS DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 17/12/2007 | 70.00 | 00004303243400 | FRANCISCA VILMA DOS SANTOS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 17/12/2007 | 120.00 | 00009262114478 | KELLY CRISTINA LIMA MOURA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 17/12/2007 | 150.00 | 00008258809474 | ANA PAULA GONÇALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 17/12/2007 | 130.00 | 00008564805413 | VALDEREIDE MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE AGUA DE SUA RESIDENCIA EM ATRASO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 17/12/2007 | 150.00 | 00013622793821 | VALDY JUVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 17/12/2007 | 400.00 | 00087302560463 | HERCULES BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA CONCEDIDA AO SR. PREFEITO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 17/12/2007 | 161.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQ. E AGR DO EST DA PB-CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA A RECONSTRUÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) UNIDADES HABITACIONAIS (MELHORIAS HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS). UNIDADE TIPO 1; TIPO 2; TIPO 3; TIPO 4 NA LOCALIDADE DE BARRA DE OITIS-DIAMANTE/PB, CONFORME ART. J00024138. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 17/12/2007 | 161.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQ. E AGR DO EST DA PB-CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA A RECONSTRUÇÃO DE 18 (DEZOITO) UNIDADES HABITACIONAIS (MELHORIAS HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS). UNIDADE TIPO 1; TIPO 2; TIPO 3; TIPO 4 NA LOCALIDADE DE VARZEA NOVA-DIAMANTE/PB, CONFORME ART. J00024137. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 18/12/2007 | 200.00 | 06256817000101 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES - ASSISTECCELL - CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 17 (DEZESSETE) CARTÕES PARA O CELULAR DA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 18/12/2007 | 1498.89 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO A CAGEPA CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 18/12/2007 | 3315.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-DIVERSOS PARTE EMPRESA COMP. 13º/2007, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 18/12/2007 | 100.00 | 00042525748468 | ADECI PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 18/12/2007 | 300.00 | 00046755985449 | ILDEFONSO TEXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA AO FUNCIONARIO ILDEFONSO TEXEIRA DE ARAUJO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 18/12/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 18/12/2007 | 9894.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 18/12/2007 | 9894.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 18/12/2007 | 3500.00 | 00093513887434 | HELOISA H. BARROS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PSF III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 18/12/2007 | 3200.00 | 00004499652448 | ERIKSON PAIVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 18/12/2007 | 2000.00 | 00020330600478 | JOSE LINDENBERG ABILIO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEUS PLANTÕES MEDICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 18/12/2007 | 6400.00 | 00000003348474 | URBANO FERNANDES DE A. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 18/12/2007 | 1200.00 | 00002108096477 | JAILDES JOSE PAIVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS PLANTÕES MEDICO AOS SABADOS NO PSF I NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 18/12/2007 | 3200.00 | 00083986499415 | TEREZA CRISTINA F. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 18/12/2007 | 2077.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA-PACS, COMPETENCIA 13º/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 18/12/2007 | 1257.65 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS EDINALVA DE OLIVEIRA MARQUES FRANCO, MESTRE MANDU E ANTONIO BARROS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 18/12/2007 | 216.61 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 18/12/2007 | 462.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA-MDE, COMPETENCIA 13º/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 18/12/2007 | 1335.48 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 19/12/2007 | 993.50 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA - CAJAZEIRAS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A ORNAMENTAÇÃO DE NATAL DAS PRAÇAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 19/12/2007 | 260.00 | 00078985048449 | COSSINO SALES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA AO REDOR DA ESCOLA DO SITIO VOLTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 19/12/2007 | 2000.00 | 00025125435449 | EURIDECE FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002940 | 19/12/2007 | 1000.00 | 00076817091420 | EVERALDO RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA O TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIRAS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 19/12/2007 | 25.00 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO 69, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARTÕES TELEFONICOS E DESPESAS DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 19/12/2007 | 120.00 | 00042471613420 | MARIA NICOLAU DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CONSULTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 19/12/2007 | 250.00 | 00075953137400 | JOSE PINTO SANTANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM APARELHO ORTOPEDICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 19/12/2007 | 200.00 | 00007383918401 | ELAINE CRISTINA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE VACINAS DE ALERGIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 20/12/2007 | 161.82 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE AO REPASSE DE PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 20/12/2007 | 1000.00 | 00052953050400 | EDERIVALDO ANGELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO MILE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM CONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002962 | 20/12/2007 | 1000.00 | 00007456363498 | ERIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002963 | 20/12/2007 | 1000.00 | 00093513887434 | HELOISA H. BARROS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO MILLE, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002964 | 20/12/2007 | 1000.00 | 00022553452420 | ARGEMIRO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA O TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 20/12/2007 | 300.00 | 00004240989469 | EUDA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE AGENTE DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 20/12/2007 | 300.00 | 00003579380460 | ANTONIO ALAN GALDINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGENTES DE SAÚDE NA CAMPANHA DE CHAGAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 20/12/2007 | 350.00 | 00048639001472 | CLEIDISON GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/12/2007 | 300.00 | 00003926864494 | DAMIÃO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PAS/MOTOCICLO HONDA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 20/12/2007 | 300.00 | 00062041223120 | JUDIVAN MARTINIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA PAS/MOTOCICLO/HONDA 150 CG, DESTINADA AO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 20/12/2007 | 542.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA-FUS, COMPETENCIA 13º/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 20/12/2007 | 349.00 | 00087419904472 | MARIA APARECIDA BARROS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX DE DESPESAS E DOCUMENTAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 20/12/2007 | 1241.71 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 67, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 20/12/2007 | 671.78 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 5,66%, DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 20/12/2007 | 2190.00 | 00030144513803 | RAIMUNDA BASILIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES INCLUINDO CAFE, ALMOÇO E JANTAR PARA PESSOAL DE DEPARTAMENTO DIVERSOS DA PREFEITURA QUANDO REALIZANDO TRABALHOS EXTERNOS FORA DE EXPEDIENTE, BEM COMO, REFEIÇÃO AO PESSOAL DA CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 20/12/2007 | 315.00 | 00075290600400 | SEBASTIAO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 20/12/2007 | 400.00 | 00000794925413 | JOCELLY DE ARAÚJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACORDO ENTRE JOCELLY ARAUJO FERREIRA E ESTA EDILIDADE PERANTE O PODER JUDICIARIO DA COMARCA DE ITAPORANGA, CONFORME PROCESSO 00112.2007.019.13.00-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 20/12/2007 | 2885.00 | 04848825000111 | MERCADINHO SUALDO´S-ANTONIO DOMICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA O CURSO DE SOBREMESA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002949 | 20/12/2007 | 1200.00 | 00055177999149 | IVON MARCOS RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARRA DE OITIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002950 | 20/12/2007 | 1740.00 | 00005199300458 | JUCIMARIO MOURA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS MATA DE OITIS E UMBURANINHA PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002951 | 20/12/2007 | 1550.00 | 00003464693414 | FRANCISCO ANANIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO TABULEIRO PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002953 | 20/12/2007 | 1300.00 | 00004447237490 | KLEIDY TAVARES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO MILE, DESTINADO AO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002954 | 20/12/2007 | 1200.00 | 00004578452441 | ADELMAN CELESTINO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARREIROS E GROTA FUNDA PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002955 | 20/12/2007 | 1200.00 | 00003003533401 | FRANCISCO LOURIVANIO G. NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ENGENHO VELHO PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 20/12/2007 | 1450.00 | 00009568980415 | JORGE MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002957 | 20/12/2007 | 1150.00 | 00076055353415 | MOACI LEITE DEMESIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO POMBINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002958 | 20/12/2007 | 1550.00 | 00008797200506 | ALOISIO INACIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PORÇÕES PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002959 | 20/12/2007 | 1600.00 | 00069438943404 | JOSE ADAILSON BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS VACA MORTA E CABANO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002960 | 20/12/2007 | 1450.00 | 00003322676447 | MAZILDO ROBSON CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARNABEL PARA BARRA DE OITIS E SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 20/12/2007 | 3375.00 | 00079725880404 | ALESSANDRA MARIA CAVALCANTE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 20/12/2007 | 240.00 | 00062500457400 | ILDIVAN MARIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 03 (TRES) SALAS PARA FUNCIONAR ESCOLA NA COMUNIDADE BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 20/12/2007 | 25.60 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO 141, RELATIVO A COMPRA DE CARTÕES TELEFONICOS E DESPESAS DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 20/12/2007 | 386.88 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 5,66%, DOS SERVIDORES DO INFANTIL 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 20/12/2007 | 835.30 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DO INFANTIL 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 20/12/2007 | 2718.40 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 5,66%, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 20/12/2007 | 5869.05 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 20/12/2007 | 107.54 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 5,66%, DOS SERVIDORES DO INFANTIL 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 20/12/2007 | 903.34 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 5,66%, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 20/12/2007 | 1950.31 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 21/12/2007 | 168.00 | 08946092000109 | JOSE EUDO MARCOS DA SILVA-LAVA JATO DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO CAMINHÃO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 21/12/2007 | 750.00 | 00025058274434 | GENIVAL GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 02 (DUAS) SALAS NO DE AULA NO SITIO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 21/12/2007 | 200.00 | 00052512487415 | FRANCISCO BENIGNO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO TRANSPORTANDO PROFESSORA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 21/12/2007 | 300.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO TRANSPORTANDO PROFESSORA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 21/12/2007 | 300.00 | 00091022533487 | LUIZ ANTONIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TRANSPORTANDO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 21/12/2007 | 350.00 | 00045873674434 | JUVENIL SILVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONDUZINDO PROFESSORA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 21/12/2007 | 300.00 | 00005679731401 | OSMAN FRANCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PLACA MMS 7851 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003030 | 21/12/2007 | 1000.00 | 00020292406487 | LUCRENATO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO VAZANTE PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003031 | 21/12/2007 | 1600.00 | 00005334121455 | FRANCISCO ALDERIBERTO GOMES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DOS SITIOS VOLTA, POMBINHO E CAIÇARINHA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 21/12/2007 | 604.50 | 08946092000109 | JOSE EUDO MARCOS DA SILVA-LAVA JATO DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REF. OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 21/12/2007 | 3710.30 | 07217929000116 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 21/12/2007 | 105.00 | 00000722032854 | OSCAR NETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA AO REDOR DO PREDIO DA REPETIDORA DE TELEVISÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 21/12/2007 | 262.50 | 00003015082400 | CICERO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS NO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE VAZANTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 21/12/2007 | 310.00 | 00065931106120 | ANTONIO VICENTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 21/12/2007 | 380.00 | 00002695640471 | JOSE WILKER ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADOR DOS CURSOS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 21/12/2007 | 380.00 | 00003466408490 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS COMO RECEPCIONISTA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 21/12/2007 | 330.00 | 00005078728430 | JOSEFA TACIANA A. FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CADASTRAMENTO DA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 21/12/2007 | 390.00 | 00083274391115 | ANTONIO NOGUEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE AÇUDES EM VARIAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 21/12/2007 | 55.00 | 08946092000109 | JOSE EUDO MARCOS DA SILVA-LAVA JATO DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO VECTRA DE PLACA MNK 4637 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 21/12/2007 | 350.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 21/12/2007 | 350.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO RESOLVENDO PENDENCIAS DESTA PREFEITURA JUNTO AOS ORGÃOS LOCALIZADOS NA CIDADE DE ITAPORANGA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 21/12/2007 | 6.40 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 32, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARTÕES TELEFONICOS E DESPESAS DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 21/12/2007 | 34.80 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 67, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 21/12/2007 | 579.50 | 08946092000109 | JOSE EUDO MARCOS DA SILVA-LAVA JATO DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS MONTANA PLACA MNM 3764 DESTE MUNICIPIO E RAILUX MNU1500 LOCADOA A ESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 21/12/2007 | 50.00 | 00073918946487 | RAIMUNDO LOURENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 21/12/2007 | 380.00 | 00002954186488 | Edcarlos Leite de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NA CASA DOS MEDICOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 21/12/2007 | 2638.00 | 00076851117487 | GENILDA BEZERRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 21/12/2007 | 740.00 | 00058044973400 | MARIA DO ROZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS COMO COORDENADORA DA FARMACIA BASICA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 21/12/2007 | 3600.00 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CONDUZINDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 21/12/2007 | 200.00 | 00004090706459 | MARIA DE FATIMA CASCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 21/12/2007 | 72.00 | 00003466137446 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DSETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 21/12/2007 | 150.00 | 00088442438491 | MARIA APARECIDA COSTA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 21/12/2007 | 220.00 | 00076817040434 | FRANCISCO HELIO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 21/12/2007 | 120.00 | 00098527983400 | MARIA DE SA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 21/12/2007 | 175.00 | 00068859600391 | MARIA DO ROSARIO ZUZA V. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 21/12/2007 | 70.00 | 00007502237402 | JOSEFA SALES LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 21/12/2007 | 150.00 | 00003463499401 | ADRIANA GONÇALO JUCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 21/12/2007 | 150.00 | 00092991424400 | DAMIÃO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 21/12/2007 | 140.00 | 00001471223418 | EDITE ANGELO DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINENCEIRA PARA UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA EM SEU FILHO MENOR FRANCISCO VICENTE DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 21/12/2007 | 120.00 | 00006867794440 | MARIA ALVES PRAXEDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 21/12/2007 | 100.00 | 00008574038423 | MARIA JOSE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 21/12/2007 | 150.00 | 00012999507879 | ARMANDO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 21/12/2007 | 100.00 | 00005679728443 | ELIZEU ZUZA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 21/12/2007 | 200.00 | 00005140814498 | VANDERLANDIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 21/12/2007 | 100.00 | 00007237075454 | ALEXSANDRO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 21/12/2007 | 180.00 | 00025123041400 | ADALVA MARIA DE LEMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 21/12/2007 | 80.00 | 00005516346428 | CICERO SALES LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 21/12/2007 | 130.00 | 00003464021408 | CLARINDA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 21/12/2007 | 550.00 | 00033892970491 | ROMUALDO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CARRO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 21/12/2007 | 60.00 | 00007576688440 | JOELMA TERTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 21/12/2007 | 70.00 | 00004440259448 | MARIA SOARES LEANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 21/12/2007 | 100.00 | 00094369402891 | EDSON MOSSORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE AGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 21/12/2007 | 80.00 | 00005304424859 | SEVERINO DOS RAMOS MORATO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 24/12/2007 | 0.38 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 67, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 24/12/2007 | 1450.40 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 24/12/2007 | 1100.00 | 00005041478465 | NORMANEIDE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 203, RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS NA ELABORAÇÃO DE EMPENHAMENTO DE DESPESAS, CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 24/12/2007 | 5947.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 24/12/2007 | 232.18 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO INFANTIL 40%, REFERENTE A OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 26/12/2007 | 200.00 | 00006905701475 | MARGARIDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE VACINA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 27/12/2007 | 36.70 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 69, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARTÕES TELEFONICOS E DESPESAS DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 27/12/2007 | 150.00 | 00091022533487 | LUIZ ANTONIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRÊMIO DE INCENTIVO A LEITURA DE SUA FILHA MENOR LARISSA CLEMENTINO DE MOURA POR TER SIDO PREMIADA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BARROS DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 27/12/2007 | 150.00 | 00003465362438 | JOSE EUDO ALVINO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRÊMIO DE INCENTIVO A LEITURA DE SUA FILHA MENOR CYNARA VALESKA ALVINO TEIXEIRA POR TER SIDO PREMIADA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BARROS DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 27/12/2007 | 1500.00 | 09189577000168 | R. P. DOS SANTOS - ME STYLO DANCE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE 01 (UMA) TENDA ELETRONICA PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003043 | 27/12/2007 | 1415.40 | 00069763000199 | DINOBRAS- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NOVO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 28/12/2007 | 3600.00 | 06201104000140 | LUCIA DE FATIMA DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 120 (CENTO E VINTE) METROS DE MALHA PARA O CURSO DE PEÇAS INTIMA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 28/12/2007 | 2418.30 | 00039541797415 | ANTONIO DOMICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA UM JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO PARA AS MÃES DOS ALUNOS DO PETI E DO AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 28/12/2007 | 600.00 | 00001845139445 | FLAVIO RODRIGO AZEVEDO FABRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACORDO ENTRE FLAVIO RODRIGO DE ARAUJO FABRES E ESTA EDILIDADE PERANTE O PODER JUDICIARIO DA COMARCA DE ITAPORANGA, CONFORME PROCESSO 00113.2007.019.1300-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 28/12/2007 | 701.43 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 67, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 28/12/2007 | 1.21 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 67, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 28/12/2007 | 4.91 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 67, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 28/12/2007 | 850.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES DO SISVAN DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 28/12/2007 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO V. DO PIANCO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Infra-Estrutura na Saúde | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0003056 | 28/12/2007 | 186000.00 | 05530615000143 | WW EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE 37 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE DIAMANTE PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS COM RECURSOS DO EP 2228/2006. | 00282007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 31/12/2007 | 320.00 | 00058478744134 | RENATO LEITE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 31/12/2007 | 350.00 | 00092991750472 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 31/12/2007 | 200.00 | 00004089988497 | ANTONIO COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA PROTESE DENTARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 31/12/2007 | 31.80 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A CANTINA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 31/12/2007 | 740.00 | 00079744583487 | CARLOS JOSE DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CADASTRAMENTO DA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024