| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2007 | 1914.04 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASSAGEM AEREA DE IDA EVOTA A BRASILIA NO DIA 29 IDA E VOLTA NO 31 DE JANEIRO DE 2007,CONFORME CUPON FISCAL 7630. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PREFEITO E DA VICEPREFEITA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2007 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO CHEFE DO GABINETE DOPREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2007 | 600.00 | 00035228431420 | DILSON DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRES DIARIAS AO PREFEITOQUANDO O MESMO ESTAVA EM VIAGEM À BREASILIA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2007 | 5788.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS,REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2007 | 12797.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIADE PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DEBITADO DA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO E COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2007 | 432.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIADE PREDIOS PUBLICOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2007 | 750.00 | 05310799000136 | SERVISE EXPRESS-PATOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE ACESSO A IN-TERNET VIA RADIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2007 | 110.00 | 06220252000102 | CONCEPITIVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO DE TONER DE IMPRESSORA A LASER, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2007 | 59.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASP DESCONTADO NA CONTADA CIDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2007 | 4700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE FINANÇAS, CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS,REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2007 | 392.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, RFERENTE AOICMS, DO MES DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2007 | 1056.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DO FGTS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2007 | 360.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃODO IPTU, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2007 | 979.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFONICA DOTERMINAL 3473-1171, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2007 | 33.77 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA PARAIP SAT, PROVEDOR DE INTERNET, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2007 | 419.60 | 03188881000104 | JOSE EDIVALDO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE XEROX E ENCADERNAÇÃOPARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL003484. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2007 | 10.00 | 00002076950400 | ANTONIO LIMEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE XEROX E ENCADERNAÇÃOPARA A SECRETARIA DE FINANÇAS.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2007 | 250.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVULGAÇÃO DE PROCESSOSDE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIECULAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL018474. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2007 | 1079.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFONICA DOTERMINAL 3473-1171, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2007 | 57.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASP DESCONTADO NA CONTA2551-8, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2007 | 0.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASP DESCONTADO NA CONTA4214-5, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONVENIO JUNTO A FAMUPCOMFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2007 | 630.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2007 | 300.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO FIRMADO NA ELABORAÇÃO, PUBLICAÇÃO, E ATUALIZAÇÃO DE DADOS EM PÁGINA DE INTERNET, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2007 | 2984.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DESCONTADO NACONTADO FPM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2007 | 725.89 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO JUNTO AOINSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2007 | 8352.84 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO JUNTO AOINSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2007 | 48466.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO QUE LECIONAM NO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2007. CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS. (VENCIMENTOS MAIS UM TERÇODE FERIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEF 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2007 | 25625.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMAPOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2007.( VENCIMENTOS MAIS UM TERÇO DE FERIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2007 | 8954.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMAPOIO E AOS QUE LECIONAM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CARGOS EFETIVOSE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.( VENCIMENTOSMAIS UM TERÇO DE FERIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2007 | 32.00 | 12935607000142 | LUIS CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARAFUSOS PARA MONTAR ASESTANTES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2007 | 350.00 | 00083955780406 | RAMAILDO FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOS QUEPRESTA SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CASSIMIRALEITE, CONFORME CONTRATO, REFENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2007 | 350.00 | 00009622088767 | ARISSANDRA FERREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOS QUEPRESTA SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, REFENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - PESSOAL/ENCARGOS/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2007 | 350.00 | 00004476214401 | MARCLEANE FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SREVIÇOSQUE PRESTA SERVIÇOS NO PRE-ESCOLAR, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2007 | 350.00 | 00002051432457 | FRANCISCO DE ASSIS LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SREVIÇOSQUE PRESTA SERVIÇOS NO GINASIO DE ESPORTE O JOÃOZÃO, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2007 | 350.00 | 00077205995434 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS QUE PRESTA SERVIÇOS NA ESCOLA CASSIMIRA LEITE, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE BIBLIOTECARIA PARAA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E FESTAS TRADIC. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2007 | 307.00 | 00075323664487 | ADRIANY RONY ALVES LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UM SOM PARAAS COMEMORAÇÕES DO FIANAL DO ANO LETIVO NA ESCOLA CASSIMIRA LEITE,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E FESTAS TRADIC. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2007 | 2760.00 | 00048893889749 | GERALDA MARQUES DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEMPARA OS COMPONENTES DAS BANDAS QUE FIZERAM A FESTA DE FINAL DE ANO NODISTRIRO DE TATAIRA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2007 | 170.00 | 06220252000102 | CONCEPITIVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CARTUCHOS PARAIMPRESSORA HP, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 000251. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2007 | 300.00 | 02907151000153 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE DESTER | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVULGAÇÕES DE EVENTOSE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E FESTAS TRADIC. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2007 | 450.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2007 | 10798.19 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS PARTE EMPRESA DOSSERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2007 | 18658.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CARGOS EFETIVOS ECOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2007 | 1760.00 | 00042495709400 | JOSE MARIA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETIRADA DE ENTULHOSDAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2007 | 350.00 | 00007663034465 | INGRID C. B. MORIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS QUE PRESTA SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2007 | 350.00 | 00008372170401 | ANA CLAUDIA BRITO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE DE AUXILIAR DE SRVIÇOSGERAIS QUE PRESTA SERVIÇOS NO GINAZIO DE ESPORTE O JOÃOZINHO NO DISTRITO DE TATAIRA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2007 | 148.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS PARA O TRATOR265, QUE RETIRA O LIXO DAS RUAS, CONFORME NOTA FISCAL 005721.DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2007 | 1050.00 | 00001957682485 | OMAR BARBOSA DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOSDE ELABORAÇÃO DE UM PROJETO DE ENGENHARIA DE PLANO DE CONTROLEAMBIENTAL PARA OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2007 | 15923.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CRGOS EFETIVOS ECOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2007 | 36900.00 | 00023706562472 | DEUSILENE CAVALCANTE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFISSIONAIS DOP.S.F,(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2007 | 7361.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2007 | 618.50 | 01988925000155 | CORE - COMÉRCIO E REP. DE PROD. ONDONTOLÓGICOS | Importância que se empenha para o pagamento de MEDICAMENTOS PARA OS POSTOSMEDICOS DO PSF, CONFORME NOTA FISCAL 003814. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2007 | 464.60 | 01988925000155 | CORE - COMÉRCIO E REP. DE PROD. ONDONTOLÓGICOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAS PARA OSCONSULTORIOS ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 003824 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2007 | 876.79 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE KIT DE REVISÃO, OLEO DEMOTOR, ELEMENTO DO FILTRO, FILTRO DE OLEO PARA A AMBULANCIA DE PLACAMNK-4976-PB, CONFORME NOTA FISCAL 0068686. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2007 | 350.00 | 00002808239750 | JOSE WANDERLEY CARMO MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS QUE PRESTA SERVIÇOS NO POSTO MEDEICO DO PSF, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2007 | 138.00 | 08397219000188 | RECICLE MAIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CARTUCHOS PARAIMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 023590. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2007 | 5501.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CARGOS EFETIVOS ECOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2007 | 1856.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (CONSCEILHEIROS) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AUXILIARES DE SERVIÇOSCONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇO JUNTO AO PROGRAMA DO P.E.T.I,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2007 | 350.00 | 00008042570430 | FRANCISCA REJANE ALBUQUERQUE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS QUE PRESTA SERVIÇOS NO PROGRAMA SENTINELA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2007 | 592.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFONICA DOTERMINAL 3473-1173, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2007 | 442.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFONICA DOTERMINAL 3473-1173, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2007 | 300.00 | 00008679659754 | ANDREIA JANE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE ORIENTADORA SOCIAL DOPROGRAMA AGENTE JOVEN DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIARES DE SERVIÇOSQUE PRESTAM SERVIÇO NAS ESCOLAS DO PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2007 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SECRETARIO DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 16/01/2007 | 138.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE SERVIÇOS DIVERSOS COBRADO DA CONTA 4.212-9 (DIVERSOS), DURANTE O MESDE JANEIRO DE2007 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000058 | 30/01/2007 | 42000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSTECNICO CONTÁBEIS, A ESTA EDILIDADE, CONFOME LICITAÇÃO, CONTRATO ENOTA FISCAL DE N°000638. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/01/2007 | 739.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS ODE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000187 | 01/02/2007 | 1748.25 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEO DIESEL PARA OSTRATORES 297 E 295, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001286 E LICITAÇÃO NA MODALIDE TOMADADE PREÇOS Nª0001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2007 | 1110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 01/02/2007 | 1114.00 | 00026746140482 | JOÃO PEREIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DESOLDA EM TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 01/02/2007 | 1213.00 | 00042495709400 | JOSE MARIA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE LIMPESA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E PRAÇAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 01/02/2007 | 1020.00 | 12911822000103 | MISU-IRRIGAÇÃO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 150 TUBOS PVC DE 32 MM,PARA O ABASTECIMENTO D`AGUA DA COMUNIDADE POÇO DO JOÃO, CONFORME NOTAFISCAL 009574. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/02/2007 | 1502.55 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEO DIESEL PARA AMOTONIVELADORA, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001301 E LICITAÇÃO NA MODALIDE TOMADADE PREÇOS Nª0001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 01/02/2007 | 200.00 | 00000008316465 | CLAUDEVANIO GONCALVES NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE CONSERTODE UMA BOMBA QUE ABASTECE O DISTRITO TATAIRA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/02/2007 | 1800.00 | 00007285154407 | JOÃO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM MIL UNIDADES DEVASSOURAS GRANDES DE PALHA PARA A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 728865. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000186 | 01/02/2007 | 3470.04 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEO DIESEL PARA AMOTONIVELADORA, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001285 E LICITAÇÃO NA MODALIDE TOMADADE PREÇOS Nª0001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2007 | 19682.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CARGOS EFETIVOS ECOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000108 | 01/02/2007 | 5940.27 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEO DIESEL PARA OSTRATORES 297 E 295, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001302 E LICITAÇÃO NA MODALIDE TOMADADE PREÇOS Nª0001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 01/02/2007 | 128.00 | 00091874793468 | ANA PAULA BATISTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃOPARA VETERINARIO E MOTORISTA DO SEBRAE QUANDO EM TREINAMENTO DEPRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/02/2007 | 390.00 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRA E CONEXÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 12 MANGUEIRAS DE ALTAPRESSÃO 3/8, DUAS CONEXÕES FG JIC PRENSAVEL E DUAS CONEXÕES MF NPTPRENSADA PARA O TRATOR 295, LOTA NA SECRETRIA DE AGRICULTURA, CONFORMENOTA FISCAL 002428. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/02/2007 | 119.60 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE JUNTA DO CABEÇOTEPARA O TRATOR 295, CONFORME NOTA FISCAL 005751. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 01/02/2007 | 200.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇA PARA O TRATOR 295,CONFORME NPTA FISCAL 005748. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/02/2007 | 590.00 | 07757480000189 | T.N. COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DOIS PNEUS FIRESTONEFIR 6 GRIP F2 TRIP 8 LONAS, PARA O TRATOR 295, CONFORME NOTA FISCAL000314. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/02/2007 | 507.00 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FILTRO HIDRAULICO ECONJUNTO BASE PARA FILTRO DE OLEO, PARA O TRATOR 295, CONFORME NOTAFISCAL 012720. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/02/2007 | 780.00 | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA-EPP | Importância que se empenha para o pagamento de DE COLMEIA MF 295/296 STBPARA O TRATOR 2095, CONFORME NOTA FISCAL 012624. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 01/02/2007 | 500.00 | 00006386052455 | FILISMINA FELIX DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE CASA QUESERVE PARA APOIO DO PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 01/02/2007 | 1975.00 | 00007152865442 | FOLHA DE PAGAMENTO-PETI BOLSA | Importância que se empenha para o pagamento de DAS BOLSAS DAS MÃES DOP.E.T.I, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 01/02/2007 | 800.00 | 00059195649468 | TACIANO ARAÚJO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TECNICOS EM INFORMATICAPARA SUPORTE E CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA, CONFORM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/02/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DOS AGENTESJOVENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 01/02/2007 | 250.00 | 00007152865442 | FOLHA DE PAGAMENTO-PETI BOLSA | Importância que se empenha para o pagamento de DAS BOLSAS DAS MÃES DOPETI.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/02/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/02/2007 | 472.14 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAS DE COZINHA PARAO PETI, CONFORME NOTA FISCAL 104065. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/02/2007 | 547.04 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAS DE COZINHA PARAA CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL 104064. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/02/2007 | 313.00 | 05967982000109 | R. GONÇALVES $ CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UTENSILIOS DOMESTICOSPARA O PETI, CONFORME NOTA FISCAL 000202. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/02/2007 | 570.00 | 05899696000153 | FABIO HENRIQUE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LENÇOIS E TOALHAS PARAA CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL 00484. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/02/2007 | 160.00 | 13004510025335 | BOMPREÇO SUPERMECADOS DO NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MAQUINA DE CORTAR CABELOCABELOGAMA GM540 E UM LIQUIDIFICADOR WALITA RI11725 PARA A CRECHEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 687858. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/02/2007 | 470.00 | 00030094267472 | CASSIMIRA ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA O PROGRAMA DO PETI, ATRVES DO COMPRA DIRETA, CONFORME NOTAFISCAL728762. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/02/2007 | 433.80 | 00082559775468 | MARIA PAULINA MAMEDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA O PROGRAMA DO PETI, ATRVES DO COMPRA DIRETA, CONFORME NOTAFISCAL 728761. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/02/2007 | 426.30 | 00075324970468 | DAMIÃO MEDEIROS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA O PROGRAMA DO PETI, ATRVES DO COMPRA DIRETA, CONFORME NOTAFISCAL 728767. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/02/2007 | 476.40 | 00062710990768 | JULIO LUIZ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA O PROGRAMA DO PETI, ATRVES DO COMPRA DIRETA, CONFORME NOTAFISCAL 728757. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/02/2007 | 441.00 | 00095879994791 | GILSON BENEDITO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA O PROGRAMA DO PETI, ATRVES DO COMPRA DIRETA, CONFORME NOTAFISCAL 728760. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/02/2007 | 490.00 | 00006794521415 | JOSE ELIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA O PROGRAMA DO PETI, ATRVES DO COMPRA DIRETA, CONFORME NOTAFISCAL 728766. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/02/2007 | 476.40 | 00088444775487 | MARIA GORETE VILAR PEQUENO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA O PROGRAMA DO PETI, ATRVES DO COMPRA DIRETA, CONFORME NOTAFISCAL 728758. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/02/2007 | 446.08 | 00083975209453 | JOSE INACIO CAETANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA O PROGRAMA DO PETI, ATRVES DO COMPRA DIRETA, CONFORME NOTAFISCAL 728764. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/02/2007 | 455.08 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA O PROGRAMA DO PETI, ATRVES DO COMPRA DIRETA, CONFORME NOTAFISCAL 728763. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/02/2007 | 495.00 | 00000121080498 | PAULO ALVES MEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA O PROGRAMA DO PETI, ATRVES DO COMPRA DIRETA, CONFORME NOTAFISCAL 728765. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/02/2007 | 454.40 | 00011982977191 | ADALBERTO FERREIRA DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA O PROGRAMA DO PETI, ATRVES DO COMPRA DIRETA, CONFORME NOTAFISCAL 728759. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/02/2007 | 227.20 | 00011982977191 | ADALBERTO FERREIRA DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA A CRECHE, ATRVES DO COMPRA DIRETA, CONFORME NOTAFISCAL 728770. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/02/2007 | 247.50 | 00000121080498 | PAULO ALVES MEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA A CRECHE, ATRVES DO COMPRA DIRETA, CONFORME NOTAFISCAL 728776. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/02/2007 | 227.54 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA A CRECHE, ATRVES DO COMPRA DIRETA, CONFORME NOTAFISCAL 728774. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/02/2007 | 223.04 | 00083975209453 | JOSE INACIO CAETANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA A CRECHE, ATRVES DO COMPRA DIRETA, CONFORME NOTAFISCAL 728775. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/02/2007 | 238.20 | 00088444775487 | MARIA GORETE VILAR PEQUENO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA A CRECHE, ATRVES DO COMPRA DIRETA, CONFORME NOTAFISCAL 728769. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/02/2007 | 245.00 | 00006794521415 | JOSE ELIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA A CRECHE, ATRVES DO COMPRA DIRETA, CONFORME NOTAFISCAL 728777. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/02/2007 | 220.50 | 00095879994791 | GILSON BENEDITO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA A CRECHE, ATRVES DO COMPRA DIRETA, CONFORME NOTAFISCAL 728771. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/02/2007 | 238.20 | 00062710990768 | JULIO LUIZ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA A CRECHE, ATRVES DO COMPRA DIRETA, CONFORME NOTAFISCAL 728768. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/02/2007 | 213.15 | 00075324970468 | DAMIÃO MEDEIROS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA A CRECHE, ATRVES DO COMPRA DIRETA, CONFORME NOTAFISCAL 728778. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/02/2007 | 216.90 | 00082559775468 | MARIA PAULINA MAMEDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA A CRECHE, ATRVES DO COMPRA DIRETA, CONFORME NOTAFISCAL 728772. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/02/2007 | 235.00 | 00030094267472 | CASSIMIRA ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA A CRECHE, ATRVES DO COMPRA DIRETA, CONFORME NOTAFISCAL 728773. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/02/2007 | 320.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFONICA DOTERMINAL 3473-1173, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2007 | 1975.00 | 00007152865442 | FOLHA DE PAGAMENTO-PETI BOLSA | Importância que se empenha para o pagamento de DAS BOLSAS DAS MÃES DOP.E.T.I, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2007 | 5429.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CARGOS EFETIVOS ECOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2007 | 1861.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (CONSCEILHEIROS) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2007 | 62.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASP DESCONTADO NA CONTA2551-8, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2007 | 4437.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE FINANÇAS, CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS,REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONVENIO JUNTO A FAMUPCOMFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2007 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 01/02/2007 | 3034.49 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS, REFERENTE AOPROCESSO 00436.1997.021.13.00-0, CONFORME ORDEM DE BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 01/02/2007 | 2300.10 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS, REFERENTE AOPROCESSO 00440.1997.021.13.00-0, CONFORME ORDEM DE BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000078 | 01/02/2007 | 2000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 01/02/2007 | 1200.00 | 00064648885449 | AURIVAN PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DEATUALIZAÇÃO DA GFIP, DARF, INSS E OUTROS DE INTERESSE DESSA SECRETARIA,CONFOME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000093 | 01/02/2007 | 2200.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSORIA JURIDICADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000098 | 01/02/2007 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COSULTORIA, ELABORAÇÃOE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PLANO DE TRABALHO PARA TODAS AS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 01/02/2007 | 720.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOTRIBUTARIA E IPTU, DO MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/02/2007 | 700.00 | 00005515623401 | JAIR BARBOSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVOÇOS DE INSTALAÇAODE KIT PARA INTERNET, NAS SECRETARIS DE AÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO,ADM,SAUDE E GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 01/02/2007 | 250.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVULGAÇÃO DE PROCESSOSDE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIECULAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL018483. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/02/2007 | 477.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, RFERENTE AOICMS, DO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/02/2007 | 938.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFONICA DOTERMINAL 3473-1171, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/02/2007 | 1150.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVUGAÇÃO DE PROCESSOSDE LICITAÇÕES, NO JORNAL O NORTE CONFORME NOTA FISCAL 018482. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/02/2007 | 3207.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DESCONTADO NACONTADO FPM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/02/2007 | 0.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASP DESCONTADO NA CONTA4214-5, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/02/2007 | 250.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVULGAÇÃO DE PROCESSOSDE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIECULAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL018476. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2007 | 6379.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS,REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2007 | 12641.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIADE PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DEBITADO DA CONTA DO ICMS(8694-0), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 01/02/2007 | 250.00 | 00003107441481 | ODILON SIMÕES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO CHEFE DOGABINETE DO PREFITO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTAMUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PREFEITO E DA VICEPREFEITA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2007 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO CHEFE DO GABINETE DOPREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 01/02/2007 | 300.00 | 00002549591488 | JOSE LEITE MONTENEGRO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE CASA ONDEFUNCIONA O PRE-ESCOLAR, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E FESTAS TRADIC. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 01/02/2007 | 450.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 01/02/2007 | 492.50 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC | Importância que se empenha para o pagamento de DE COPIAS XEROGRAFICAS EENCADERNAMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 01/02/2007 | 500.00 | 00006386052455 | FILISMINA FELIX DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE CASA QUEÉ USADA COMO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 01/02/2007 | 410.00 | 00003548146481 | VILMA FONSECA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIMPEZA NA ESCOLANEVINHA DANTAS E NO PRE-ESCOLAR BRANCA DE NEVES NO DISTRITO TATAIRA,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 01/02/2007 | 350.00 | 00077205995434 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOE LIMPEZA NO PREDIO DA ESCOLA CASSIMIRA LEITE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 01/02/2007 | 399.00 | 00066050324468 | CLOVES ANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA CASSIMIRA LEITE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000111 | 01/02/2007 | 6413.44 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEO DIESEL PARA OSVEICULOS D20 DE PLACA MNE-2228, MICRO ONIBUS DE PLACA MNE-0252, ONIBUS DE PLACA MMP-7043, CAMINHÃO DE PLACA MMW-4202 E MOTO CG DE PLACA MNU-7756,TODOS DA SCRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 001299 ELICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nª 0001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/02/2007 | 2000.00 | 00078840945415 | GERONIMO DE SOUSA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE CLUBE COMPISCINA PARA OS ALUNOS DA REDE REGULAR DE ENSINO, REFEDRENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006, CONFORME LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/02/2007 | 150.00 | 00000828161747 | EDIVA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE SOLDANAS PORTAS DO GINASIO DE ESPORTE O JOÃOZÃO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 01/02/2007 | 350.00 | 00083955780406 | RAMAILDO FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS, QUE PRESTA SERVIÇO NA ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRA LEITE,CANFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 01/02/2007 | 2443.00 | 00034341510444 | VALDELICE PEREIRA DAMACENA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE CONSERTODA CAIXA DE MARCHA NA D20 DE PLACA MNE-2228,CONSERTO HIDRAULICO EPASSE NA NO BLOCO DA CAIXA E TROCA DE PALETAS DO MICRO-ONIBUS DE PLACAMNU-7915, VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAMUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/02/2007 | 788.00 | 00092887252453 | ANTONIO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS ELETRICOSREALIZADOS NO ONIBUS DE PLACA MMP-7043 E MICRO-ONIBUS DE PLACAMNU-7915, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/02/2007 | 380.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMEERCIO E DIST. DE PEÇAS RETF. E SERVI | Importância que se empenha para o pagamento de DE BATERIA PARA O MICROONIBUS DE PLACA MNU-7915, CONFORME NOTA FISCAL 003466. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/02/2007 | 35.00 | 06990518000104 | GERCINO GOMES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE BUBINA DE IMPULSO PARAA MOTO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFROMENOTA FISCAL 000202. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/02/2007 | 133.00 | 00038152038806 | VALDECI LIMEIRA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSERTO DE RETELHAMENTOE TROCA DE BICA DE ZINCO NA ESCOLA JOÃO NUNES DA ROCHA PRIMO, NACOMUNIDADE MARAVILHA, MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFROME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 01/02/2007 | 320.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COM. PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE DOIS AMORTECEDORES,ROLAMENTO E MEMBRANA PARA O MICRO-ONIBUS DE PLACA MNU-7915, CONFORMENOTA FISCAL 002817. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/02/2007 | 100.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SÁ LEITE JÚNIOR (SÓFREIOS) | Importância que se empenha para o pagamento de DE JOGO DE LONAS DE FREIOSPARA O MICRO-ONIBUS DE PLACA MNU-5915, CONFORME NOTA FISCAL 001116. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 01/02/2007 | 550.00 | 08976045000108 | O LIXÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONDICIONADOR DE AR DE18000 BTUS, PARA A SALA DE AULA DE INFORMATICA DA ESCOLA CASSIMIRA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL 00777. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. INFANTIL- OUTRAS DESPESAS/ MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/02/2007 | 548.08 | 06006117000169 | PARIBA ATACADO E UTILIDADES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 40 CADEIRINHAS INFANTILDEZ MESAS INF. JUNIOR, 50 ESCOVAS ENLACE KIDS E DOIS AVENTAIS PARAPRE-ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL 000929. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000188 | 01/02/2007 | 4442.50 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEO DIESEL PARA OSVEICULOS D20 DE PLACA MNE-2228, MICRO ONIBUS DE PLACA MNE-0252, ONIBUS DE PLACA MMP-7043, CAMINHÃO DE PLACA MMW-4202 E MOTO CG DE PLACA MNU-7756,TODOS DA SCRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 001283 ELICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nª 0001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2007 | 350.00 | 06220252000102 | CONCEPITIVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CARTUCHOS PARAIMPRESSORA HP, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 000261. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2007 | 39812.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO QUE LECIONAM NO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEF 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2007 | 22005.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMAPOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2007 | 7367.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMAPOIO E AOS QUE LECIONAM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CARGOS EFETIVOSE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 01/02/2007 | 2533.63 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PERNAMBUCO S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA OSPOSTOS MEDICOS DO P.S.F, CONFORME NOTA FISCAL 136955 E136954 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000074 | 01/02/2007 | 9523.55 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0018508. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 01/02/2007 | 650.00 | 00069790191472 | DJAIR ALVES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE MOTOR NACAMIONETE D20, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 000024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 01/02/2007 | 800.00 | 00080608302449 | VANDERLENE CAVALVANTE DE SOUSA VILAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DEFISIOTERAPEUTA, REFERNTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 01/02/2007 | 600.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LAVAGEM,POLIMENTO ELUBRIFICAÇÃO DAS AMBULANCIA E DA CAMIONETE LOTADAS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 01/02/2007 | 1900.00 | 00028180208168 | ANTONIO LEUDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTEDE PESSOAS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO E OUTROS CENTROS QUANDO OSMESMOS SE ENCONTRAVAM DOENTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 01/02/2007 | 620.00 | 00002635621403 | AELSOM FERREIRA PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO BORRACHEIRO NO CONCERTO DO PNEUS DE AMBULANCIAS E CAMIONETE DASAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 01/02/2007 | 750.00 | 00006386052455 | FILISMINA FELIX DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE CASA QUESERVE DE APOIO PARA AS EQUIPES DO P.S.F, (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTEAOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 01/02/2007 | 300.00 | 00030094267472 | CASSIMIRA ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE CASA QUESERVE COMO POSTO MEDICO NA RUA CAPITÃO VICENTE DE PAULA, REFERENTE AOSMESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 01/02/2007 | 10.00 | 00002076950400 | ANTONIO LIMEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COPIAS XEROGRAFICASPARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 01/02/2007 | 1000.00 | 00002246472458 | JOSE ALDIR ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE DE PESSOASPARA OS POSTOS MEDICOS DO MUNICIPIO E DE OUTRAS CIDADES, QUANDO OSMESMOS SE ENCONTRAVAM DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/02/2007 | 315.00 | 00000120896486 | JAIME DA CRUZ LINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVOÇOS DE LIMPEZAE REIRADA DE ENTULHOS NO POSTO MEDICO DA RUA CAPITÃO VICENTE DE PAULANESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/02/2007 | 200.00 | 00042527473415 | DIMAS DA CUNHA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE CASA QUE SERVE COMO POSTO MEDICO NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, REFERENTE AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 01/02/2007 | 4000.00 | 00013285602449 | ORLANDO CARLOS ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PLANTÕES OITO MEDICOSREALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000110 | 01/02/2007 | 9072.88 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL PARA: AAMBULANCIA ELBA DE PLACA MMP7090, AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ2634,AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNK4976, D20 AZUL DE PLACA MNA8437, FIESTADE PLACA MNQ9183, CELTA DE PLACA MNJ7109 E MOTO XR-200 DE PLCA MNU8295CONFORME NOTA FISCAL 001300 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS0001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 01/02/2007 | 350.00 | 00005319744480 | DARIO VIRGINIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO MOTORISTAPARA O PSF, CONFOEMR CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 01/02/2007 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE POLHA DOS AGENTE DEVIGILNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRA DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 01/02/2007 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE POLHA DE PESSOAL DEAPOIO AOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 01/02/2007 | 1205.00 | 06963119000146 | GOMES AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE COROA, PINHÃO,ROLAMENTODE ENCOSTO DA COROA, ROLAMENTO DO PINHÃO PEQUENO E ROLAMENTO DO PINHÃOGRANDE PARA A D20 DE PLACA MNA-8437, LOTADA NA SECRETARI DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 01/02/2007 | 600.00 | 06963119000146 | GOMES AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PLATOR, DISCO E COLARDE EMBREAGEM PARA A CAMIONETE D20 DE PLACA MNA-8487, CONFORME NOTAFISCAL 000016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 01/02/2007 | 320.00 | 06963119000146 | GOMES AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PINO DA CAIXA DE SATELITE, PORCA DO ENCOSTO DA COROA, RETENTOR DO PINHÃO PARA A CAMIONETE D20DE PLACA MNA-8437, CONFORME NOTA FISCAL 000015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/02/2007 | 838.30 | 01988925000155 | CORE - COMÉRCIO E REP. DE PROD. ONDONTOLÓGICOS | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAS HOSPITALAR PARAOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 003853. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/02/2007 | 750.00 | 03441768000199 | PAULO SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DOIS COXIM CAMBIO, JUNTAHOMOC, PASTILHAS DE FREIOS, PIVO DA SUSP, DOIS AMORTECEDORES DIANTEIROS E MOLA DIANTEIRA PARA A SAVEIRO AMBULANCIA, CONFORME NOTA FISCAL000221. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000149 | 01/02/2007 | 4232.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA OS,HIPERTENSOS DO MUNICIPIO, PARA SER DISTRIBUIDO NA FARMACIA BASICA DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0018509. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/02/2007 | 253.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIA DA CASAQUE SERVE DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/02/2007 | 1295.00 | 00003346747433 | OCENIDO DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASPARA OS POSTOS MEDICOS , QUANDO AS MESMAS SE ENCONTARAVAM DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000189 | 01/02/2007 | 8948.96 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL PARA: AAMBULANCIA ELBA DE PLACA MMP7090, AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ2634,AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNK4976, D20 AZUL DE PLACA MNA8437, FIESTADE PLACA MNQ9183, CELTA DE PLACA MNJ7109 E MOTO XR-200 DE PLCA MNU8295CONFORME NOTA FISCAL 001284 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2007 | 160.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TROCA DO OLEO DO MOTORDA AMBULACIA DE PLACA MNK-4976. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2007 | 16457.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CRGOS EFETIVOS ECOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2007 | 36900.00 | 00023706562472 | DEUSILENE CAVALCANTE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFISSIONAIS DOP.S.F,(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2007 | 7379.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/02/2007 | 250.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVULGAÇÃO DE PROCESSOSDE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIECULAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL018479. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/02/2007 | 3008.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DE 16 DISCOS26X1/4 6MM TATU E 4 MANCAL TATU PARA A GRADE ARADORA DO TRATOR LOTADONA SECRETARI DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 024929. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 05/02/2007 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCARIA COMBRADADA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 09/02/2007 | 10157.82 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS, REFERENTE AOPARCELAMENTO DEBITADO DA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 09/02/2007 | 733.41 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS, REFERENTE AOPARCELAMENTO DEBITADO DA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07INSS-PARC-ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - PESSOAL/ENCARGOS/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 09/02/2007 | 362.23 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE JUROS DO INSS PARTEEMPRESA DEBIOTADO DA CONTA DO FPM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - PESSOAL/ENCARGOS/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 09/02/2007 | 16310.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA DEBITADO DA CONTA DO FPM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 09/02/2007 | 14933.93 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA DEBITADO DA CONTA DO FPM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 23/02/2007 | 2046.60 | 26989350000116 | FUNASA - Fundo Nacional de Saúde | Importância que se empenha para o pagamento de DE DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANECENTE DA COMPRA DE UMA AMBULANCIA, NA CONTA DE N° 12.563-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 23/02/2007 | 1058.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DO FGTS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/03/2007 | 2608.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DESCONTADO NACONTADO FPM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/03/2007 | 54.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DESCONTADO NACONTA2551-8,FEP, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/03/2007 | 0.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DESCONTADO NACONTA4214-5, ITR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/03/2007 | 19.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DESCONTADO NACONTA10737-9, FEX, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/03/2007 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COSULTORIA, ELABORAÇÃOE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PLANO DE TRABALHO PARA TODAS AS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/03/2007 | 2200.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSORIA JURIDICADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/03/2007 | 564.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE FOLHA DEPAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/03/2007 | 3332.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFONICA DOSTERMINAIS:3473-1463,3473-1110,3473-1228,3473-1365,3473-1430,3473-1402,3473-1396,3473-1436 E 3473-1425, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/03/2007 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COSULTORIA, ELABORAÇÃOE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PLANO DE TRABALHO PARA TODAS AS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/03/2007 | 350.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, RFERENTE AOICMS, DO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/03/2007 | 1200.00 | 00064648885449 | AURIVAN PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DEATUALIZAÇÃO DA GFIP, DARF, INSS E OUTROS DE INTERESSE DESSA SECRETARIA,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007, CONFOME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/03/2007 | 940.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFONICA DOTERMINAL 3473-1171, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/03/2007 | 35.00 | 08397219000188 | RECICLE MAIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECARGA DE UM CARTUCHOHP PRETO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTAQ FISCAL DESERVIÇOS 00008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/03/2007 | 360.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃODO IPTU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/03/2007 | 1063.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DO FGTS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/03/2007 | 564.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCARIA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/03/2007 | 2913.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAS DE EXPEDIENTEPARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL005747. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/03/2007 | 4408.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE FINANÇAS, CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS,REFRENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/03/2007 | 250.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVUGAÇÃO DE PROCESSOSDE LICITAÇÕES, NO JORNAL O NORTE CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/03/2007 | 1150.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVUGAÇÃO DE PROCESSOSDE LICITAÇÕES, NO JORNAL O NORTE CONFORME NOTA FISCAL 000145. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/03/2007 | 1880.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/03/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AFAMUP, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007, CONFORME COMPRAVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/03/2007 | 1914.04 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASSAGEM AEREA DE IDA EVOTA A BRASILIA NO DIA 05 IDA E VOLTA NO 09 DE MARÇO DE 2007,CONFORME CUPON FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/03/2007 | 1000.00 | 00035228431420 | DILSON DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRES DIARIAS AO PREFEITOQUANDO O MESMO ESTAVA EM VIAGEM À BREASILIA A SERVIÇO DO MUNICIPIO,REALIZADA DE 05 A 09 DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/03/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PREFEITO E DA VICEPREFEITA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/03/2007 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO CHEFE DO GABINETE DOPREFEITO, RTEFERENTE AO MES DE MARÇO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/03/2007 | 150.00 | 02907151000153 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE DESTER | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃODE FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/03/2007 | 1508.90 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAS DE EXPEDIENTEPARA A SECRETARIA DE ADM. DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL005741. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/03/2007 | 7209.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS,REFRENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/03/2007 | 12402.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA ELETRICA REFERENTEA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/03/2007 | 3000.00 | 00060831600497 | JOSE PAULO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE ONIBUS13/13, UTILIZADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA A REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 0002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/03/2007 | 2100.00 | 00060831600497 | JOSE PAULO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE ONIBUSMB 608, UTILIZADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA A REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 0002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/03/2007 | 1950.00 | 00094661553853 | JOSE JEOVAN NUNES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE ONIBUSVOLARE, UTILIZADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA A REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 0002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - PESSOAL/ENCARGOS/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/03/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSAUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVIÇOS NACRECHE TEREZINHA LEITE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/03/2007 | 90.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE AGUA DEPREDIO LOCADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/03/2007 | 271.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA EMPREDIOS LOCADOS E ALGUMAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/03/2007 | 1806.00 | 00087347725453 | LUIS CARLOS FAUSTINO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DDE AULA NA ESCOLA CASSIMIRA LEITE, CONFORME CONTRATO. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/03/2007 | 254.00 | 00058678018453 | JOSE DINUSSANE B. DE QUEROZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECONHECIMENTOS EAUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/03/2007 | 200.00 | 00044182783468 | EVERALDO RIBEIRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GRTIFICAÇÃO QUE FALTOUNO PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/03/2007 | 180.00 | 06220252000102 | CONCEPITIVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECARGA DE DOIS TONERHP12A PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVOIÇOS 00271. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/03/2007 | 715.70 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC | Importância que se empenha para o pagamento de DE COPIAS XEROGRAFICASDIGITAÇÃO, ENCADERNAÇÃO E CARIMBO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/03/2007 | 618.50 | 34028316367678 | E.C.T EMPRESAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPONDENCIASENVIADAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME CUPON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/03/2007 | 375.00 | 00005515623401 | JAIR BARBOSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃODA INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE M UNICIPIO, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/03/2007 | 9.00 | 34028316367678 | E.C.T EMPRESAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPONDECIAENVIADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CUPON FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/03/2007 | 50.00 | 00054879337404 | SUZETE MIRIAN DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIA PARA A DIRETORADA ESCOLA CASSIMIRA LEITE QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/03/2007 | 3650.00 | 00004025381451 | WAGNER WIGBERTO SANTOS COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMTANQUE PARA COLOACAR AGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/03/2007 | 3.00 | 00002076950400 | ANTONIO LIMEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COPIAS XEROGRAFICASPARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/03/2007 | 54.00 | 03271016000127 | B.J MATERIAIS ELETRICOS EFERRAGENS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CAIXA PARACONDICIONADOR DE AR PARA O LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLACASSIMIRA LEITE, CONFORME CUPON FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/03/2007 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - PESSOAL/ENCARGOS/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/03/2007 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROFESSORESCONTRATADOS PARA LECIONAREM NO ENSINO INFANTIL, REFRENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/03/2007 | 600.00 | 00002549591488 | JOSE LEITE MONTENEGRO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE CASA ONDEFUNCIONA O PRE-ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2007, CONFORME CONTTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - PESSOAL/ENCARGOS/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/03/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSAUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVIÇOS NACRECHE TEREZINHA LEITE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEF 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/03/2007 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMAPOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/03/2007 | 400.00 | 06220252000102 | CONCEPITIVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CARTUCHOS REMANUFATURADOP/ IMPRESORA HP, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 000276. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/03/2007 | 3650.00 | 00004025381451 | WAGNER WIGBERTO SANTOS COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMTANQUE PARA COLOACAR AGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL,CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE 005/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/03/2007 | 753.81 | 12935607000142 | LUIS CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAS DE EXPEDIENTEPARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL004722. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E FESTAS TRADIC. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/03/2007 | 362.00 | 12935607000142 | LUIS CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FIOS E LAMPADAS PARAA ILUMINAÇÃO DA FESTA DE FINAL DE ANO NO DISTRITO DE TATAIRA, CONFORMENOTA FISCAL 00028 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNC. DO PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/03/2007 | 600.00 | 00006503400438 | KALIANE EDUARDO MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UM PREDIOONDE FUNCIONOU UMA SALA DE AULA DO PROGRMA EDUCAÇÃO PARA JOVENS EADULTOS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/03/2007 | 2000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE QUATRI PNEUS PARA ACAMIONETE D20 DE PLACA MNE-2228, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 047651. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/03/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE CINCO PESSOAS CONTRATADAPARA AUXILIAR EM SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E FESTAS TRADIC. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/03/2007 | 450.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/03/2007 | 62.00 | 34028316367678 | E.C.T EMPRESAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPONDECIAENVIADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CUPON FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE CLOVES ANDRTE DA SILVA,CONTRATADO PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA CASSIMIRA LEITE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/03/2007 | 200.00 | 00083956174453 | JOSE HERMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS QUANDO EMVIAGEM AO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE NO PERIODO DE:20/03 A 23/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/03/2007 | 50.00 | 00002312392461 | LUCIANA NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS QUANDO EMVIAGEM A JOÃO PESSOA NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/03/2007 | 945.00 | 02176334000146 | HELIO DE OLIVEIRA BRITO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE SOLDA EALINHAMENTO DA CHASSI DA CAMIONETE D20 DE PLACA MNE-2228, LOTADA NASECRETARI DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 025541. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/03/2007 | 1060.00 | 02176334000146 | HELIO DE OLIVEIRA BRITO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE SOLDA NO CART, SERVIÇOS NAS TRASMISSÕES, RECUPERAÇÃO DO REPARO DO HIDRAULICO, TROCADE MOLAS MESTRE E TROCA DO SUPORTE TRASEIRO; SERVIÇOS REALIZADO NOONIBUS 13/13, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFOERME NOTA FISCAL 000241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE ARIBERTO BERNADO DE LIMA CONTRATADO PARA FAZER LIMPEZA NO GUNASIO DE ESPORTE O JOÃOZÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0000329 | 01/03/2007 | 750.00 | 00035228407472 | FELISMINA FELIX DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE CASA QUEÉ USADA COMO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE DEZEMBRO DE 2006 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/03/2007 | 268.00 | 00049162608487 | RONALDO LEITE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TROCA DOCDI, TROCA DE VELA,LIMPEZA DO CARBURADOR E ALINHAMENTO DAS RODADS DAMOTO CG 125, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/03/2007 | 40373.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO QUE LECIONAM NO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEF 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/03/2007 | 22002.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMAPOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/03/2007 | 7384.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMAPOIO E AOS QUE LECIONAM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CARGOS EFETIVOSE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/03/2007 | 283.00 | 00003366933461 | LUIS JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE BORRACHARIA NOSTRANPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/03/2007 | 10947.22 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEO DIESEL PARA OSVEICULOS D20 DE PLACA MNE-2228, MICRO ONIBUS DE PLACA MNE-0252, ONIBUS DE PLACA MMP-7043, CAMINHÃO DE PLACA MMW-4202 E MOTO CG DE PLACA MNU-7756,TODOS DA SCRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 001315 ELICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nª 0001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/03/2007 | 45.10 | 34028316367678 | E.C.T EMPRESAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPONDECIAENVIADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CUPON FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - PESSOAL/ENCARGOS/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/03/2007 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS, DA EDUCAÇÃO INFATIL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/03/2007 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS, DO ENSINO FUNDAMENTAL AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEF 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/03/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/03/2007 | 492.50 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC | Importância que se empenha para o pagamento de DE COPIAS XEROGRAFICAS EENCADERNAMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/03/2007 | 98.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE AGUA DEPREDIO LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/03/2007 | 28.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA EMPREDIO LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/03/2007 | 600.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LAVAGEM,POLIMENTO ELUBRIFICAÇÃO DAS AMBULANCIA E DA CAMIONETE LOTADAS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/03/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 15 DIAS DE TRABALHO DOODONTOLOGO BENITO JOAQUIM DE CASTRO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/03/2007 | 1000.00 | 00002246472458 | JOSE ALDIR ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE DE PESSOASPARA OS POSTOS MEDICOS DO MUNICIPIO E DE OUTRAS CIDADES, QUANDO OSMESMOS SE ENCONTRAVAM DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/03/2007 | 4000.00 | 00013285602449 | ORLANDO CARLOS ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PLANTÕES MEDICOSREALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/03/2007 | 4400.00 | 00000098187406 | JOANA D´ARC FERNANDES BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PLANTÕES MEDICOSREALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/03/2007 | 2840.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 005727. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0000256 | 01/03/2007 | 1300.00 | 00069790191472 | DJAIR ALVES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE REVISÃONA SUSPENSSÃO E LIMPEZA NO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO NA CAMIONTE DEPLACA MNA-8437, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL000026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/03/2007 | 890.00 | 00024374300759 | IVO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM PESSOASDOENTES PARA OS POSTO MEDICOS DO MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/03/2007 | 1160.00 | 00003302037465 | MARIA DE FATIMA SANTOS MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM DOENTESDO DISTRITO DE TATAIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/03/2007 | 3800.00 | 00003429835470 | PAULO CESAR F. DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE CELTA EFIESTA PARA O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF, CONFORME LICITAÇÃO NAMODALIDADE CARTA CONVITE 006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/03/2007 | 34.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE REPOSIÇÃ DE SEIS METROSDE MANGUEIRA PARA O GABINETE ODONTOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/03/2007 | 500.00 | 35419779000169 | O GAGO PEÇAS E ACESSORIOS P/AUTO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENTILADOR GIRATORIOMOLDURA DIFUSORAR DO PAINEL, MAÇANETAS E VARIOS EQUIPAMENTOS PARA AAMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2634,CONFORME NOTA FISCAL 000528. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/03/2007 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE POLHA DOS AGENTE DEVIGILNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/03/2007 | 170.00 | 09305962000123 | MERCANTIL DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CRUZETA, FUSUVEL,AUTOMATICO DO MOTOR DE PARTIDA E JUNTA DE SAIDA CANO DO MOTOR PARAA CAMIONETE D20 DE PLACA MNA-8437, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL 002300. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/03/2007 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PESSOAL DE APOIOCONTRATADO PARA OS PROGRAMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/03/2007 | 3800.00 | 00003429835470 | PAULO CESAR F. DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE CELTA EFIESTA PARA O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF, CONFORME LICITAÇÃO NAMODALIDADE CARTA CONVITE 006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/03/2007 | 339.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIA DA CASAQUE SERVE DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/03/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS PESSOAS CONTRATADASPARA AUXILIAR EM SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/03/2007 | 1964.90 | 01988925000155 | CORE - COMÉRCIO E REP. DE PROD. ONDONTOLÓGICOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAS PARA OSCONSULTORIOS ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 003891 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/03/2007 | 3700.66 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PERNAMBUCO S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA OSPOSTOS MEDICOS DO P.S.F, CONFORME NOTA FISCAL 137862. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/03/2007 | 932.86 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PERNAMBUCO S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA OSPOSTOS MEDICOS DO P.S.F, CONFORME NOTA FISCAL 137861. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/03/2007 | 4792.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA OS,HIPERTENSOS DO MUNICIPIO, PARA SER DISTRIBUIDO NA FARMACIA BASICA DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0019144. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/03/2007 | 6991.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NA FARMACIA BASICA DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0019145. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/03/2007 | 210.00 | 08976045000108 | O LIXÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA BALANÇA PARA OPOSTO MEDICO DO PSF II, CONFORME NOTA FISCAL 0552. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/03/2007 | 315.00 | 03125790000120 | JOSE CARLOS SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE NOVE TUBOS DE K-OTHRINEDE 250ML, PARA O PROGRAMA PEVA, CONFORME NOTA FISCAL 000290. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/03/2007 | 1920.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECÇÃO DE FICHAS DEAVEIANM, RECEITUARIOS, RECIBOS DE BENEFICIARIO, FICHAS DE ATENDIMENTOE OUTROS MATEIRAIS DE USO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL000489. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/03/2007 | 16778.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CRGOS EFETIVOS ECOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/03/2007 | 36900.00 | 00023706562472 | DEUSILENE CAVALCANTE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFISSIONAIS DOP.S.F,(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/03/2007 | 7379.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/03/2007 | 13072.78 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL PARA: AAMBULANCIA ELBA DE PLACA MMP7090, AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ2634,AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNK4976, D20 AZUL DE PLACA MNA8437, FIESTADE PLACA MNQ9183, CELTA DE PLACA MNJ7109 E MOTO XR-200 DE PLCA MNU8295CONFORME NOTA FISCAL E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS0001/2007.01316 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/03/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PESSOAL DE APOIOCONTRATADO PARA OS PROGRAMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PESSOAL DE APOIOCONTRATADO PARA OS PROGRAMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/03/2007 | 380.00 | 00000808129457 | NELI REGINA DA COSTA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CAPACITAÇÃO PARA OSAGENTES JOVENS AUXILIAR NO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/03/2007 | 1970.00 | 00035228288449 | ANTONIO ALUIZIO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECÇÃO DE 11 URNASFUNERARIA PARA PESSOAS CARENTES QUE VIERAM A FALECER, CONFORME NOTA FISCAL 000019, E RECIBO DE BENEFICIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/03/2007 | 5840.20 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL 001228 E 001229. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/03/2007 | 600.00 | 00008679659754 | ANDREIA JANE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE ORIENTADORA SOCIAL DOAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/03/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AUXILIARES DE SERVIÇOSCONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇO JUNTO AO PROGRAMA DO P.E.T.I,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/03/2007 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS MONITORES DO PETIREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/03/2007 | 384.55 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAS DE INSENTIVOE EDUCATIVOS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORMENOTA FISCAL 000503. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/03/2007 | 69.00 | 08397219000188 | RECICLE MAIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECICLAGEM DE TONERPARA O CADASTRO DO BOLSA FANILIA, CONFORME NOTA FISCAL 000007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/03/2007 | 800.00 | 00059195649468 | TACIANO ARAÚJO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TECNICOS EM INFORMATICAPARA SUPORTE E CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA, CONFORM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/03/2007 | 685.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFONICA DOTERMINAL 3473-1173, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/03/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/03/2007 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS AGENTESJOVENS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/03/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRES PESSOAS CONTRATADASPARA AUXILIAR EM SERVIÇOS GERAIS NOS PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/03/2007 | 750.00 | 00006386052455 | FILISMINA FELIX DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE CASA QUESERVE PARA APOIO DO PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2006 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/03/2007 | 380.00 | 00004156642763 | ANTONIO MELO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROFESSOR PARA DAR AULADE KARAT PARA AS CRIANÇAS DO PETI, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/03/2007 | 5127.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CARGOS EFETIVOS ECOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/03/2007 | 1861.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (CONSCEILHEIROS) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/03/2007 | 421.00 | 00076860574453 | SEVERINO GABRIEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE LIMPEZAE RETIRADA DE EMTULHOS NAS RUAS JOÃO SUASSUNA E JULIA DE GOIS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/03/2007 | 224.00 | 00000870337475 | JOSE VICENTE SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO PODADOR NASARVORES DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/03/2007 | 120.00 | 00072598280482 | JOSE SERAFIN NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIMPEZA NO CEMITERIOPUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/03/2007 | 1250.00 | 00042495709400 | JOSE MARIA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETIRADA DE LIXO EENTULHOS DAS RUAS DA SEDE DA CIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/03/2007 | 270.00 | 00000008316465 | CLAUDEVANIO GONCALVES NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSERTO DE UMA BOMBADE AGUA PARA O ABSTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE POÇO DO JOÃO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/03/2007 | 300.00 | 00000120896486 | JAIME DA CRUZ LINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDANTE NA RETIRADA DELIXO E ENTULHO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONNFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/03/2007 | 173.00 | 06963119000146 | GOMES AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CAMARA DE AR 750X18E RELE PARA O TRATOR 295, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL 000018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/03/2007 | 1530.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS NA BOMBAE MONTAGEM E DESMOTAGEM DO MOTOR DO TRATOR 295, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/03/2007 | 550.00 | 00033975620404 | CARLOS ANTONIO PAREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃODE DOIS ANJOS DE JESSO PARA SER COLOCADO NO CEMITERIO DO DISTRITO DETATAIRA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/03/2007 | 421.00 | 00076860574453 | SEVERINO GABRIEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS CAPINANDO ERETIRANDO ENTULHOS NAS RUA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/03/2007 | 4790.00 | 07272258000196 | T.W.A. ESRVIÇOS RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COBERTURA DE PNEUS PARAA PATROL MOTONIVELADORA, PARA P TRATO 295 E 265, LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E VIAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 006369. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/03/2007 | 20256.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CARGOS EFETIVOS ECOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/03/2007 | 1708.56 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEO DIESEL PARA AMOTONIVELADORA, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001317 E LICITAÇÃO NA MODALIDE TOMADADE PREÇOS Nª0001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0000368 | 01/03/2007 | 35200.00 | 00003067193474 | DANIELE GOMES DE JESUS | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DE RESIDUO SOLIDO URBANO PARAA CIDADE DE DESTERRO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/03/2007 | 210.00 | 00020683480472 | RITA FELIX BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DEDIGITAÇÃO DE TRABALHOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/03/2007 | 1110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/03/2007 | 8586.27 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEO DIESEL PARA OSTRATORES 297 E 295, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001318 E LICITAÇÃO NA MODALIDE TOMADADE PREÇOS Nª0001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 09/03/2007 | 19463.62 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA DEBITADO DA CONTA DO FPM REFERENTE AO MES DE MARÇO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 09/03/2007 | 740.38 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO JUNTO AOINSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 09/03/2007 | 10534.14 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO JUNTO AOINSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/04/2007 | 250.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVUGAÇÃO DE PROCESSOSDE LICITAÇÕES, NO JORNAL O NORTE CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/04/2007 | 4985.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE FINANÇAS, CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS,REFRENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/04/2007 | 2200.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSORIA JURIDICADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/04/2007 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COSULTORIA, ELABORAÇÃOE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PLANO DE TRABALHO PARA TODAS AS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/04/2007 | 200.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A JOÃO PASSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/04/2007 | 414.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, RFERENTE AOICMS, DO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/04/2007 | 2.20 | 00002076950400 | ANTONIO LIMEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE XEROX E ENCADERNAÇÃOPARA A SECRETARIA DE FINANÇAS.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/04/2007 | 1072.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DO FGTS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/04/2007 | 7365.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS,REFRENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/04/2007 | 160.49 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LICENÇA JUNTO A SUDEMAPARA ESGOTAMENTO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/04/2007 | 150.00 | 02907151000153 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE DESTER | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃODE FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/04/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PREFEITO E DA VICEPREFEITA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/04/2007 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO CHEFE DO GABINETE DOPREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/04/2007 | 1914.04 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASSAGEM AEREA DE IDA EVOTA A BRASILIA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/04/2007 | 1000.00 | 00035228431420 | DILSON DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 DIARIAS AO PREFEITOQUANDO O MESMO ESTAVA EM VIAGEM À BREASILIA A SERVIÇO DO MUNICIPIO,REALIZADA DE 09 A 13 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNC. DO PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/04/2007 | 4560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CONTRATADOS PARA LECIONAREM PARA JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEF 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/04/2007 | 8100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMAPOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - PESSOAL/ENCARGOS/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/04/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSAUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVIÇOS NACRECHE TEREZINHA LEITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - PESSOAL/ENCARGOS/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/04/2007 | 4180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES CONTRATADOS PARA LECIONAREM NO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/04/2007 | 7980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES CONTRATADOS PARA LECIONAREM NO ENSINO FUBDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/04/2007 | 42830.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EFETIVOS E COMISSIONADOS QUE RECEBEM PELOFUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEF 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/04/2007 | 23857.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS E COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/04/2007 | 7800.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMAPOIO E AOS QUE LECIONAM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CARGOS EFETIVOSE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/04/2007 | 250.00 | 00006386052455 | FILISMINA FELIX DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE CASA QUEÉ USADA COMO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/04/2007 | 750.00 | 00006386052455 | FILISMINA FELIX DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE PREDIO USADA COMO BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/04/2007 | 1000.00 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 250 KG DE FRANGO ABATIDOPARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL 722827. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/04/2007 | 650.00 | 00069790191472 | DJAIR ALVES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE REVISÃO DE SUSPENSSÃOLUBRIFICAÇÃO DAS RODAS, AFINAÇÃO DO MOTOR, SOLDA NO CANO DE ESCAPE ETROCA DO ANEL DE VEDAÇÃO DO ESCAPAMENTO. SERVIÇO REALIZADO NA CAMIONETE D20 DE PLACA MNE-2228, LOTADA NA SE3CRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/04/2007 | 414.10 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL002475. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/04/2007 | 12522.37 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEO DIESEL PARA OSVEICULOS D20 DE PLACA MNE-2228, MICRO ONIBUS DE PLACA MNE-0252, ONIBUS DE PLACA MMP-7043, CAMINHÃO DE PLACA MMW-4202 E MOTO CG DE PLACA MNU-7756,TODOS DA SCRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 001332 ELICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nª 0001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/04/2007 | 935.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECÇÃO DE MATERIAISPARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL000498. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/04/2007 | 1728.00 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 482 KG DE FRANGO ABATDOPARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL 776451. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/04/2007 | 253.20 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE RELÉ E FUSIVEL PARA AESCOLA CASSIMIRA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL 002791. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/04/2007 | 1950.00 | 00094661553853 | JOSE JEOVAN NUNES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE ONIBUSVOLARE, UTILIZADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA A REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 0002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/04/2007 | 2100.00 | 00060831600497 | JOSE PAULO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE ONIBUSMB 608, UTILIZADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA A REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 0002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/04/2007 | 3650.00 | 00004025381451 | WAGNER WIGBERTO SANTOS COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMTANQUE PARA COLOACAR AGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL,CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE 005/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/04/2007 | 3000.00 | 00060831600497 | JOSE PAULO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE ONIBUS13/13, UTILIZADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA A REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 0002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E FESTAS TRADIC. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/04/2007 | 450.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEF 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/04/2007 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE GRATIFICAÇÃO DO MOTORISTA EVERALDO RIBEIRO DE SOUSA, REFRENTE AO MES DE MARÇO QUE NÃO FOICOLOCADO NO SEU SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/04/2007 | 650.00 | 00069790191472 | DJAIR ALVES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE SUSPENSSÃO E REVISÃO GERAL NO SISTEMA DE FREIOS REALIZADOS NA CAMIONETE D20LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/04/2007 | 300.00 | 00002549591488 | JOSE LEITE MONTENEGRO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE CASA ONDEFUNCIONA O PRE-ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/04/2007 | 620.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA PROFESSORA EUGENIA ROSADE LIMA, RFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. OBS. SERVIDORA EFETIVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/04/2007 | 75.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TROCA DETERMINAIS NA CAMIONETE D20 DE PLACA MMP-7043, CONFORME NOTA FISCAL027377 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE 0015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/04/2007 | 240.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 06 PARAFUSOS C/ BUCHASE 02 PARAFUSOS DE CENTRO PARA A CAMIONETE D20 DE PLACA MMP-7043, CONFORME NOTA FISCAL 006012 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE 0015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/04/2007 | 2620.69 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAMPA DO FLANGE, PARAFUSO DO EIXO, PORCA DO CASTELO,MANCAL DIFERENCIAL,CRUZETA DIFERENCIAL, TERMINAL DE DIREÇÃO, ROLAMENTO DA CX 45813,ROLAMENTO6204,PLANETARIA,SILICONE, COLA 3M E ARUELA PARA O ONIBUS DE PLACA MMP-7043, CONFORME NOTAFISCAL 006011 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE 0015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/04/2007 | 305.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DELONA DE FREIOS, COXIM DOMOTOR E TACOGRAFO PARA O ONIBUS DE PLACA MNU-7915, CONFORME NOTA FISCAL 006010 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE 0015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/04/2007 | 982.51 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SILICONE, RETENTOR1877,RETENTOR 1149, CRUZETAS, CONTRA PINO, COXIM DE CAMBIO, LUVA PRIMARIA,ROLAMENTO, JUNTA, ARRUELAS E FRIZAMENTO PARA O ONIBUS DE PLACA MNE-0252, CONFORME NOTA FISCAL 006007 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE 0015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/04/2007 | 262.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA EMPREDIOS LOCADOS E ALGUMAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/04/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE ARIBERTO BERNADO DE LIMA CONTRATADO PARA FAZER LIMPEZA NO GUNASIO DE ESPORTE O JOÃOZÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/04/2007 | 2000.00 | 00078840945415 | GERONIMO DE SOUSA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE AREA DE LASERCOM PISCINAS PARA CRIANÇAS E JOVENS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COMOFORMA DE INSENTIVAR A NÃO EVASÃO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE INEXIBILIDADE 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/04/2007 | 596.00 | 34028316367678 | E.C.T EMPRESAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPONDENCIASENVIADAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME CUPON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/04/2007 | 465.00 | 00003366933461 | LUIS JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE BORRACHARIA NOSTRANPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/04/2007 | 720.00 | 00036526967434 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE DE ALUNOSPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/04/2007 | 15639.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE REGULAR DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001226 E 001227, E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/04/2007 | 127.90 | 00058678018453 | JOSE DINUSSANE B. DE QUEROZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECONHECIMENTOS EAUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/04/2007 | 2400.00 | 00033795886449 | OSMON ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/04/2007 | 2650.00 | 00042495890482 | DAMIAO GONCALO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/04/2007 | 1900.00 | 00003814645472 | ALFREDO ODILON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/04/2007 | 3900.00 | 00076860167491 | ADRIANO MENDONÇA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/04/2007 | 4100.00 | 00038035871404 | VICENTE DE PAULA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/04/2007 | 2400.00 | 00024374300759 | IVO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/04/2007 | 2400.00 | 00091801443491 | SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/04/2007 | 2900.00 | 00002072409497 | JOSE DINIZ GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/04/2007 | 2900.00 | 00036526967434 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/04/2007 | 2715.00 | 00031878750410 | EDILSON ELIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/04/2007 | 2900.00 | 00008658757404 | GERALDO AMORIM BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/04/2007 | 1295.00 | 05773319000173 | VIA GAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃODE 35 BOTIJÕES DE 13 KG, SÓ O GÁS, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/04/2007 | 8502.40 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDIVERSOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FSICAL 005736 E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/04/2007 | 500.40 | 00008441041407 | DAMIÃO ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 41 KG DE CUMINHO E32 KG DE COLORAU PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTAFISCAL 780869. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/04/2007 | 1964.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECÇÃO DE MATERIAISPARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL000488. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/04/2007 | 19139.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CRGOS EFETIVOS ECOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/04/2007 | 36900.00 | 00023706562472 | DEUSILENE CAVALCANTE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFISSIONAIS DOP.S.F,(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/04/2007 | 7969.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/04/2007 | 950.00 | 05724077000128 | ULTAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO PLASTICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE KITS COM ESCOVA DENTAL,FIO DENTAL, E CREME DENTAL PARA CAMPANHA EDUCATIVA NO PROGRAMA SAUDEBUCAL, CONFORME NOTA FISCAL 001960. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/04/2007 | 1228.00 | 01988925000155 | CORE - COMÉRCIO E REP. DE PROD. ONDONTOLÓGICOS | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAS HOSPITALAR PARAOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 003929. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/04/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE POLHA DOS AGENTE DEVIGILNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/04/2007 | 2000.00 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAISREALIZADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000085. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/04/2007 | 13645.60 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL PARA: AAMBULANCIA ELBA DE PLACA MMP7090, AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ2634,AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNK4976, D20 AZUL DE PLACA MNA8437, FIESTADE PLACA MNQ9183, CELTA DE PLACA MNJ7109 E MOTO XR-200 DE PLCA MNU8295CONFORME NOTA FISCAL 001334 E LICITAÇÃO TP, 0001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/04/2007 | 3800.00 | 00003429835470 | PAULO CESAR F. DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE DOIS AUTOMEVEISUM FIESTA E UM CELTA PARA O TRANPORTE DAS EQUIPES DO PSF DOMUNICIPIO,CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE 006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/04/2007 | 4180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PESSOAL DE APOIOCONTRATADO PARA OS PROGRAMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/04/2007 | 162.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFONICA DOTERMINAL 3473-1239,NA CASA DE APOIO DP PSF, CONFROME COMPROVANTEBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/04/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA SRA.MARIA JOSILENE DASILVA, CONTRATADA PARA AUXILIAR NOS SERVIÇOS NO POSTO MEDICO Nª 3, DOPSF, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/04/2007 | 780.00 | 00008658757404 | GERALDO AMORIM BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM PESSOASQUANDO AS MESMA SE ENCOTRAVAM DOENTES PARA OS POSTO MEDICOS DE SAUDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/04/2007 | 1263.00 | 00026746140482 | JOÃO PEREIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE FREIO NOONIBUS E NO MICRO ONIBUS LOTADO NA SECRETARI DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORM LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE 0013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/04/2007 | 170.32 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TROCA DO OLEO DO MOTORDA AMBULACIA DE PLACA MNK-4976, CONFORME NOTA FISCAL 0071744. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/04/2007 | 1286.64 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DOIS ROLAMENTOS PARA A AMBULACIA DE PLACA MNK-4976, CONFORME NOTA FISCAL 0072208. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/04/2007 | 341.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇO DE SUSPENSÃODIANTEIRA, TROCA DOS RETENTORES, CABO E CORREIA NA AMBULANCIA SAVEIROLOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 027276 E LICITAÇÃOCONVITE 0015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/04/2007 | 312.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CABO DO CAPO, CORREIA,BATERIA, E DOIS RETENTORES 2702 E 2525 PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DEPLACA MOQ 2634, CONFORME NOTA FISCAL 006013 E LICITAÇÃO NA MODALIDADECONVITE 0015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/04/2007 | 180.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASTILHAS DE FREIOS PARAA AMBULANÇIA DUCATO DE PLACA MNK-4976, CONFORME NOTA FISCAL 006009 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE 0015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/04/2007 | 385.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE BRAÇO DE DIREÇÃO E PASTILHAS DE FREIOS PARA A CAMIONETE D20 DE PLACA MNA 8437, CONFORME NOTA FISCA 006006, E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE 0015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/04/2007 | 350.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE AGUA DOSPREDIOS LOCADO PARA OS POSTOS MEDICOS DOS PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/04/2007 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE POLHA DOS AGENTE DEVIGILNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/04/2007 | 70.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE AGUA DECASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/04/2007 | 287.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIA DA CASAQUE SERVE DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/04/2007 | 102.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFONICA DOTERMINAL 3473-1239,NA CASA DE APOIO DP PSF, CONFROME COMPROVANTEBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/04/2007 | 2000.00 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAISREALIZADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/04/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE JANAIRA BARBOSA XAVIERCONTRATADO PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/04/2007 | 600.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LAVAGEM,POLIMENTO ELUBRIFICAÇÃO DAS AMBULANCIA E DA CAMIONETE LOTADAS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/04/2007 | 300.00 | 00030094267472 | CASSIMIRA ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE CASA QUESERVE COMO POSTO MEDICO NA RUA CAPITÃO VICENTE DE PAULA, REFERENTE AOSMESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/04/2007 | 850.00 | 00028180208168 | ANTONIO LEUDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTEDE PESSOAS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO E OUTROS CENTROS QUANDO OSMESMOS SE ENCONTRAVAM DOENTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/04/2007 | 1239.00 | 00002246472458 | JOSE ALDIR ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE DE PESSOASPARA OS POSTOS MEDICOS DO MUNICIPIO E DE OUTRAS CIDADES, QUANDO OSMESMOS SE ENCONTRAVAM DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/04/2007 | 1000.00 | 00006386052455 | FILISMINA FELIX DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE CASA QUESERVE DE APOIO PARA AS EQUIPES DO P.S.F, (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2007, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/04/2007 | 1900.00 | 00007251180405 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTEDE PESSOAS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO E OUTROS CENTROS QUANDO OSMESMOS SE ENCONTRAVAM DOENTE, CONFORME LICITAÇÃO TP 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/04/2007 | 2650.00 | 00028180208168 | ANTONIO LEUDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTEDE PESSOAS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO E OUTROS CENTROS QUANDO OSMESMOS SE ENCONTRAVAM DOENTE, CONFORME LICITAÇÃO TP 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/04/2007 | 1700.00 | 00036373320510 | JUAREZ NUNES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTEDE PESSOAS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO E OUTROS CENTROS QUANDO OSMESMOS SE ENCONTRAVAM DOENTE, CONFORME LICITAÇÃO TP 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/04/2007 | 2300.00 | 00004282852445 | MARTINHO ALGUSTO DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTEDE PESSOAS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO E OUTROS CENTROS QUANDO OSMESMOS SE ENCONTRAVAM DOENTE, CONFORME LICITAÇÃO TP 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/04/2007 | 1130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/04/2007 | 1810.62 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEO DIESEL PARA OSTRATORES 297 E 295, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001336 E LICITAÇÃO NA MODALIDE TOMADADE PREÇOS Nª0001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/04/2007 | 20867.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CARGOS EFETIVOS ECOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/04/2007 | 839.16 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEO DIESEL PARA AMOTONIVELADORA, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001335 E LICITAÇÃO NA MODALIDE TOMADADE PREÇOS Nª0001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/04/2007 | 350.00 | 00008372170401 | ANA CLAUDIA BRITO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE DE AUXILIAR DE SRVIÇOSGERAIS QUE PRESTA SERVIÇOS NO GINAZIO DE ESPORTE O JOÃOZINHO NO DISTRITO DE TATAIRA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/04/2007 | 1590.00 | 00058677585400 | JOSE TRINDADE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PINTURA DOS MEIOS FIOSE CANTEIROS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/04/2007 | 633.00 | 02589474000146 | COMAC. MAQUINAS E SUPLEMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE ROLAMENTO, LUVA, MANCAL,PARAFUSOA E PORCAS PARA O TRATOR QUE AJUDA NA RETIRADO DO LIXO E ENTULHOS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001651. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/04/2007 | 1200.00 | 00007285154407 | JOÃO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM MIL UNIDADES DEVASSOURAS MEDIA DE PALHA PARA A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 722854. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/04/2007 | 300.00 | 03421282000199 | L.C.R ARTE-COMERCIO DE FOTOS AEREAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOTOS AEREAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1252. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/04/2007 | 200.00 | 00005789409490 | JOSE SALVINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TECNICO EMELETRONICA NA REPETIDORA QUE TRANSMITE O SINAL DE TELEVISÃO PARADESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/04/2007 | 110.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS PARA O TRATOR265, QUE RETIRA O LIXO DAS RUAS, CONFORME NOTA FISCAL 005795. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/04/2007 | 5804.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CARGOS EFETIVOS ECOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/04/2007 | 1801.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (CONSCEILHEIROS) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/04/2007 | 250.00 | 00006386052455 | FILISMINA FELIX DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE CASA QUESERVE PARA APOIO DO PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/04/2007 | 4560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS MONITORES DO PETIREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/04/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AUXILIARES DE SERVIÇOSCONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇO JUNTO AO PROGRAMA DO P.E.T.I,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/04/2007 | 380.00 | 00008441041407 | DAMIÃO ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 25 KG DE CUMINHO E31 KG DE COLORAU PARA O LANCHE DOS CRIANÇAS DO PETI, CONFORME NOTAFISCAL 776436. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/04/2007 | 320.00 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 80 KG DE FRANGO ABATIDOPARA A MERENDA DAS CRIAÇAS DA CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL 700875. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/04/2007 | 70.00 | 08397219000188 | RECICLE MAIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECICLAGEM DE TONERPARA O CADASTRO DO BOLSA FANILIA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/04/2007 | 350.00 | 00024374300759 | IVO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE A SERVIÇODO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/04/2007 | 1312.00 | 00035224118468 | MARIA DA GUIA SOUSA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE PROMOÇÃODE CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, CONFORM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/04/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AUXILIARES DE SERVIÇOSCONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇO JUNTO AO PROGRAMA DO P.E.T.I,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/04/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DOS AGENTESJOVENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/04/2007 | 900.00 | 00005062183413 | MARCELO DA SILVA ARAUJO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 119 COLETES PARA OSJOGOS DO P.E.T.I, CONFORME NOTA FISCAL 776431. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/04/2007 | 140.00 | 08397219000188 | RECICLE MAIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECARGA DE DOIS TONERESPARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COPNFORME NOTA FISCAL 000012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/04/2007 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS MONITORES DO PETIREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/04/2007 | 800.00 | 00059195649468 | TACIANO ARAÚJO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TECNICOS EM INFORMATICAPARA SUPORTE E CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA, CONFORM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/04/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/04/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DO PROFESSORDE CAPOEIRA E ATIVIDADES FISICA PARA O PETI, CPONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/04/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/04/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE ORIENTADORA SOCIAL DOPROGRAMA AGENTE JOVEN DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/04/2007 | 740.00 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 185 KG DE FRANGO ABATIDOPARA O LANCHE DAS CRIAÇAS DP PETI, CONFORME NOTA FISCAL 722826. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/04/2007 | 8168.20 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O LANCHE DAS CRIANÇAS DO PETI.(REPROGRAMAÇÃO), CONFORME NOTA FISCAL 001224 E 001225 E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/04/2007 | 150.00 | 07976207000145 | SIS COMPUTER | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECARGA DE DOIS TONERESPARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COPNFORME NOTA FISCAL 000037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/04/2007 | 4815.65 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE KITS EDUCATIVOS PARAAS CRIANÇAS DO PETI, (REPROGRAMAÇÃO), CONFORME NOTA FISCAL 005746. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/04/2007 | 5721.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTR5IBUIÇÃO COM O PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 07/04/2007 | 639.45 | 00075324970468 | DAMIÃO MEDEIROS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA A CRECHE, ATRVES DO COMPRA DIRETA, CONFORME NOTAFISCAL 722803. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 07/04/2007 | 669.12 | 00083975209453 | JOSE INACIO CAETANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA A CRECHE, ATRVES DO COMPRA DIRETA, CONFORME NOTAFISCAL 722850. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 07/04/2007 | 682.62 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA A CRECHE, ATRVES DO COMPRA DIRETA, CONFORME NOTAFISCAL 722849. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 07/04/2007 | 705.00 | 00030094267472 | CASSIMIRA ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA A CRECHE, ATRVES DO COMPRA DIRETA, CONFORME NOTAFISCAL 722848. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 07/04/2007 | 699.39 | 00082559775468 | MARIA PAULINA MAMEDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA A CRECHE, ATRVES DO COMPRA DIRETA, CONFORME NOTAFISCAL 722847. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 07/04/2007 | 651.50 | 00095879994791 | GILSON BENEDITO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA A CRECHE, ATRVES DO COMPRA DIRETA, CONFORME NOTAFISCAL 722846. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 07/04/2007 | 681.60 | 00011982977191 | ADALBERTO FERREIRA DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA A CRECHE, ATRVES DO COMPRA DIRETA, CONFORME NOTAFISCAL 722845. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 07/04/2007 | 714.60 | 00062710990768 | JULIO LUIZ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA A CRECHE, ATRVES DO COMPRA DIRETA, CONFORME NOTAFISCAL 722843. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 07/04/2007 | 714.60 | 00088444775487 | MARIA GORETE VILAR PEQUENO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA A CRECHE, ATRVES DO COMPRA DIRETA, CONFORME NOTAFISCAL 722844. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/04/2007 | 747.70 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO JUNTO AOINSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/04/2007 | 10040.72 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO JUNTO AOINSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/04/2007 | 9966.13 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA DEBITADO DA CONTA DO FPM REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 11/04/2007 | 735.00 | 00006794521415 | JOSE ELIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA A CRECHE, ATRVES DO COMPRA DIRETA, CONFORME NOTAFISCAL 722802. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 11/04/2007 | 742.00 | 00000121080498 | PAULO ALVES MEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA A CRECHE, ATRVES DO COMPRA DIRETA, CONFORME NOTAFISCAL 722801. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 12/04/2007 | 64.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTR5IBUIÇÃO COM O PASEP DEDUZIDO DA CONTA DA CID DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 17/04/2007 | 12439.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA ELETRICA REFERENTEA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/04/2007 | 50.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTR5IBUIÇÃO COM O PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FEP DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 24/04/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AFAMUP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME COMPRAVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/04/2007 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/04/2007 | 231.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA ELETRICA REFERENTEA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/04/2007 | 1.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTR5IBUIÇÃO COM O PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO ITR DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/05/2007 | 204.00 | 01988925000155 | CORE - COMÉRCIO E REP. DE PROD. ONDONTOLÓGICOS | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAIS PARA OS POSTOSMEDICOS DO PSF, CONFORME NOTA FISCAL 003963. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/05/2007 | 3760.00 | 00071403671400 | MARIA AUXILIADORA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LEVAMTAMENTO TOPOGRAFICOPLANO E ALTIMETRICO EM DIVERSAS RUA DA SEDE DO MUNICPIO, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 02/05/2007 | 227.00 | 02589474000146 | COMAC. MAQUINAS E SUPLEMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE RASPADOR E CONJUNTO DEPARAFUSO PARA O SKREIP, LOTADO NA SCRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTAFISCAL 001671. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/05/2007 | 2451.00 | 00026746140482 | JOÃO PEREIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DE SERVIÇOS DE SOLDAE FREIOS NOS TRATORES 295 E 296 LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E LICITAÇÃO 016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 02/05/2007 | 570.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUA UNIDADES DE CAMARADE AR PARA O TRATOR 297 E DUAS PARA O TRATOR 295, CONFORME NOATA FISCAL 048682 E LICITAÇÃO 018/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/05/2007 | 755.00 | 00066752744491 | JOSE ALBINO FLOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOD DE LIMPEZADO CEMITERIO PUBLICO, E DO GINASIO DE ESPORTE O JOÃOZÃO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/05/2007 | 310.00 | 00002503757456 | ANTONIO JUNIOR DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS AJUDANDO NARETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/05/2007 | 400.00 | 00000120896486 | JAIME DA CRUZ LINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ERETIRADA DOS ENTULHOS E LIXO EM TODAS AS RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/05/2007 | 120.00 | 00072598280482 | JOSE SERAFIN NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIMPEZA NO CEMITERIOPUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/05/2007 | 380.00 | 00008372170401 | ANA CLAUDIA BRITO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE DE AUXILIAR DE SRVIÇOSGERAIS QUE PRESTA SERVIÇOS NO GINAZIO DE ESPORTE O JOÃOZINHO NO DISTRITO DE TATAIRA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/05/2007 | 3713.85 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEO DIESEL PARA AMOTONIVELADORA, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001346 E LICITAÇÃO NA MODALIDE TOMADADE PREÇOS Nª0001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/05/2007 | 21409.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CARGOS EFETIVOS ECOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 02/05/2007 | 28200.00 | 00009438866434 | MANOEL ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UM TRATOR COMGRADE ARADORA PARA O CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTEMUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDE CONVITE 00013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/05/2007 | 1432.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRIMEIRA PARCELA DACONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOMDA, REFERENTE A GARANTIA SAFRA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/05/2007 | 250.00 | 00000008316465 | CLAUDEVANIO GONCALVES NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE UMA BOMBA SUBMERSA NO AÇUDE QUE ABASTECE O DISTRITO DE TATAIRACONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/05/2007 | 1130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/05/2007 | 1625.00 | 00001378922417 | ALLISON RONNY FERREIRA LUCENA E OUTROS (FOLHA AGENTES JOVENS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DOS AGENTESJOVENS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA SERVIDORA ELIZANGELABATISTA BRITO, QUE PRESTA SERVIÇOS NO PETI, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/05/2007 | 2500.00 | 00030463641809 | ANDEIA VASCONCELO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TODA ORGANIZAÇÃO DA FESTE PARA AS MÃES DO PETI, CONFORME CONTRATO, (REPROGRAMAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/05/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/05/2007 | 496.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFONICA DOTERMINAL 3473-1173, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/05/2007 | 559.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFONICA DOTERMINAL 3473-1173, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/05/2007 | 70.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECARGA DE TONER PARA ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/05/2007 | 800.00 | 00059195649468 | TACIANO ARAÚJO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TECNICOS EM INFORMATICAPARA SUPORTE E CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA, CONFORM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/05/2007 | 1312.00 | 00075324237434 | MARCOS ANTONIO FERREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DEFESTA PARA ENTREGA DE CERTIFICADOS DE CURSOS PROFICIONALIZANTE PARA ASFAMILIAS DO PETI, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/05/2007 | 384.00 | 00007831761470 | ANA CLAUDIA VILAR MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA O PROGRAMA DO PETI, ATRVES DO COMPRA DIRETA, CONFORME NOTAFISCAL745894. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/05/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE ORIENTADORA SOCIAL DOPROGRAMA AGENTE JOVEN DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/05/2007 | 780.00 | 00067547133487 | DIASSIS FERREIRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO NO TRANSPORTECOM CRIANÇAS PARA AS ESCOLAS DO PETI, CONFORME LICITAÇÃO 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/05/2007 | 380.00 | 00008042570430 | FRANCISCA REJANE ALBUQUERQUE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS QUE PRESTA SERVIÇOS NO PROGRAMA SENTINELA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROFESSOR DE KARATÊ PARADAR AULAS AS CRIANÇAS DO PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/05/2007 | 250.00 | 00006386052455 | FILISMINA FELIX DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE CASA QUESERVE PARA APOIO DO PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000627 | 02/05/2007 | 12570.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS DO PETI.(REPROGRAMAÇÃO), CONFORME NOTAS FISCAIS 001244 E001245 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE 0012/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/05/2007 | 400.00 | 00005396009462 | JARDESON DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIOADE AÇAO SOCIAL QUANDO EM VIAGEN AO MUNICIPIO DE OLINDA PERNABUCO ASERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL- RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 02/05/2007 | 1794.00 | 70133160000194 | CELIO RIBEIRO GUEDES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE 75 KITES PARA GESTANTESPARA SER DISTRIBUIDOS EM ENCONTRO COM TODAS AS GESTANTES DO MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 000074 E FOTOS DO ENCONTRO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/05/2007 | 681.60 | 00011982977191 | ADALBERTO FERREIRA DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA A CRECHE, ATRAVES DO COMPRA DIRETA, CONFORME NOTAFISCAL 776497. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/05/2007 | 714.60 | 00062710990768 | JULIO LUIZ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA A CRECHE, ATRAVES DO COMPRA DIRETA, CONFORME NOTAFISCAL 776495. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/05/2007 | 735.00 | 00006794521415 | JOSE ELIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA A PETI, ATRAVÉS DO COMPRA DIRETA, CONFORME NOTAFISCAL 776458. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/05/2007 | 639.45 | 00075324970468 | DAMIÃO MEDEIROS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA O PETI, ATRAVÉS DO COMPRA DIRETA, CONFORME NOTAFISCAL 776459. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/05/2007 | 669.12 | 00083975209453 | JOSE INACIO CAETANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA O PETI, ATRAVÉS DO COMPRA DIRETA, CONFORME NOTAFISCAL 776456. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/05/2007 | 705.00 | 00030094267472 | CASSIMIRA ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA O PETI, ATRAVÉS DO COMPRA DIRETA, CONFORME NOTAFISCAL 776500. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/05/2007 | 742.00 | 00000121080498 | PAULO ALVES MEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA A CRECHE, ATRAVÉS DO COMPRA DIRETA, CONFORME NOTAFISCAL 776457. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/05/2007 | 5760.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CARGOS EFETIVOS ECOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/05/2007 | 1801.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (CONSCEILHEIROS) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/05/2007 | 4560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS MONITORES DO PETIREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/05/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AUXILIARES DE SERVIÇOSCONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇO JUNTO AO PROGRAMA DO P.E.T.I,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/05/2007 | 230.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFCÇÃO DE CARTAZESE PLANFETOS PARA A CAMPNHA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 001261. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/05/2007 | 347.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIA DA CASAQUE SERVE DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 02/05/2007 | 427.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE INTERMEDIARIO, SILENCIOSO, TERMINAL,ABRAÇADEIRA SUPROTE DO ESCAPE PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 048678 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE 0018/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0000555 | 02/05/2007 | 720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE QUATRO PNEUS PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 048677 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE 0018/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 02/05/2007 | 170.32 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TROCA DO OLEO DO MOTORDA AMBULACIA DE PLACA MNK-4976, CONFORME NOTA FISCAL 0074218. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 02/05/2007 | 2000.00 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAISREALIZADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/05/2007 | 320.00 | 00092887252453 | ANTONIO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS ELETRICOSREALIZADOS NA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-3624 E NA CAMIONETE D20DE PLACA MNA-8737, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE M UNICIPIO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/05/2007 | 1880.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE QUATRO PNEUS PARA AAMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNK-4976, CONFORME NOTA FISCAL 048674 ELICITAÇÃO 018/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/05/2007 | 600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASTLILAS DE FREIO EJOGO DE PASTILHAS DE FREIOS PARA A AMBULANCIA DUCATO PLACA MNK-4976,CONFROME NOTA FISCAL 048675 E LICITAÇÃO 018/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/05/2007 | 90.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALINHAMENTO E BALACEAMENTO DA AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNK-4976, CONFORME NOTA FISCA 048676 E LICITAÇÃO 018/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/05/2007 | 150.00 | 00071156798434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECÇÃO DE COPIA DECHAVES PARA A AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNK-4976, E CONSERTO DEPORTA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/05/2007 | 2250.00 | 00001865797480 | JOSE MILTON FERNANDES DUARTE JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE MEDICOULTRASONOGRAFISTA PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/05/2007 | 600.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LAVAGEM,POLIMENTO ELUBRIFICAÇÃO DAS AMBULANCIA E DA CAMIONETE LOTADAS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/05/2007 | 400.00 | 00042527473415 | DIMAS DA CUNHA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE CASA QUE SERVE COMO POSTO MEDICO NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FERVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/05/2007 | 100.00 | 00030094267472 | CASSIMIRA ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE CASA QUESERVE COMO POSTO MEDICO NA RUA CAPITÃO VICENTE DE PAULA, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/05/2007 | 740.00 | 00008658757404 | GERALDO AMORIM BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM PESSOASQUANDO AS MESMA SE ENCOTRAVAM DOENTES PARA OS POSTO MEDICOS DE SAUDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/05/2007 | 940.00 | 00034342834472 | JOSÉ FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM PESSOAS PARA OS POSTOS MEDICOS DO MUNICIPIO E PARA OUTROS CENTROS MEDICOSQUANDO AS MESMAS SE ENCONTRAVAM DOENTES, CONFORME CONTRAO E LICITAÇÃONA MODALIDADE CONVITE 0002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/05/2007 | 2250.00 | 00002246472458 | JOSE ALDIR ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS NO TRANSPORTEDE PESSOAS PARA OS HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE E PATOS, QUANDO AS MESMAS SE EMCONTRAVAM DOENTES, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/05/2007 | 650.00 | 00055549004534 | JOAO BATISTA ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS NO TRANSPORTEDE PESSOAS DA COMUNIDADE POÇO DO JOÃO PARA OS POSTOS MEDICOS DO MUNICIPIO E OUTROS VIZINHOS, QUANDO AS MESMAS SE ENCONTRAVAM DOENTES, CONFORME LICITAÇÃO 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/05/2007 | 880.00 | 00028180208168 | ANTONIO LEUDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTEDE PESSOAS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO E OUTROS CENTROS QUANDO OSMESMOS SE ENCONTRAVAM DOENTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/05/2007 | 1600.00 | 00004282852445 | MARTINHO ALGUSTO DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTEDE PESSOAS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO E OUTROS CENTROS QUANDO OSMESMOS SE ENCONTRAVAM DOENTE, CONFORME LICITAÇÃO TP 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/05/2007 | 630.00 | 00003302037465 | MARIA DE FATIMA SANTOS MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTEDE PESSOAS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO E OUTROS CENTROS QUANDO OSMESMOS SE ENCONTRAVAM DOENTE, CONFORME LICITAÇÃO TP 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA SRA.MARIA JOSILENE DASILVA, CONTRATADA PARA AUXILIAR NOS SERVIÇOS NO POSTO MEDICO Nª 3, DOPSF, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/05/2007 | 250.00 | 00006386052455 | FILISMINA FELIX DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE CASA QUESERVE DE APOIO PARA AS EQUIPES DO P.S.F, (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/05/2007 | 346.00 | 06990518000104 | GERCINO GOMES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM CONJUNTO, UM CUBOCOMPLETO, UM PNEU, UMA CAMARA DE AR E UM TELESCOPE PARA A MOTO CG DEPLACA MNU-7756, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/05/2007 | 400.00 | 00007432998418 | WELLINGTON TAVARES DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PROTETICOS NACONFECÇÃO DE DEZ PROTESES DENTARIA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/05/2007 | 514.64 | 06626253011358 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Importância que se empenha para o pagamento de UMA ZOLADEX, TRATAMENTODE PACIENTE A DOMICILIO, CONFORME NOTA FISCAL 013501. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/05/2007 | 916.04 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PERNAMBUCO S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA OSPOSTOS MEDICOS DO P.S.F, CONFORME NOTA FISCAL 139244. OBS. MEDICAMENTOCONTROLADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/05/2007 | 4872.63 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PERNAMBUCO S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA OSPOSTOS MEDICOS DO P.S.F, CONFORME NOTA FISCAL 139242 E 139243. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/05/2007 | 8279.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA E POSTOS MEDICOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL0020235 01/01 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE 0007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/05/2007 | 2470.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA E POSTOS MEDICOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL0020235 01/01 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE 0007/2007.OBS. MEDICAMENTOS CONTROLADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/05/2007 | 1675.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECÇÃO DE FICHAS DEAVEIANM, RECEITUARIOS, RECIBOS DE BENEFICIARIO, FICHAS DE ATENDIMENTOE OUTROS MATEIRAIS DE USO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL000543. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/05/2007 | 14269.91 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL PARA: AAMBULANCIA ELBA DE PLACA MMP7090, AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ2634,AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNK4976, D20 AZUL DE PLACA MNA8437, FIESTADE PLACA MNQ9183, CELTA DE PLACA MNJ7109 E MOTO XR-200 DE PLCA MNU8295CONFORME NOTA FISCAL 001345 E LICITAÇÃO TP, 0001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/05/2007 | 19039.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CRGOS EFETIVOS ECOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/05/2007 | 36900.00 | 00023706562472 | DEUSILENE CAVALCANTE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFISSIONAIS DOP.S.F,(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/05/2007 | 7969.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/05/2007 | 4560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PESSOAL DE APOIOCONTRATADO PARA OS PROGRAMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/05/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE POLHA DOS AGENTE DEVIGILNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/05/2007 | 1302.00 | 01745128000570 | DOAL PUBLICAÇAO LTDA-EPP | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO NO BO/UNIÃOAVISO DE TP. Nª 004/2007, CONFORME NOTA FISCAL 1765. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/05/2007 | 600.00 | 07969348000130 | GRAFICA CEARENSE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃODE FORMULARIO CONTINUO PARA A ARRECARDAÇÃO DO IPTU, CONFORME NOTA FISCAL41307. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/05/2007 | 168.50 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LICENÇA JUNTO A SUDEMAPARA ESGOTAMENTO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/05/2007 | 150.00 | 02907151000153 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE DESTER | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃODE FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/05/2007 | 610.00 | 00079709281453 | LEIH DE OLIVEIRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EDMINISTRADOR DE EMPRESAPARA MINISTRAR UMA PALESTRA PARA TODOS OS DIRETORES, SECRETARIOS,ORIETADORES E OUTROS SERVODORES DESTE MUNICIPIO, VISANDO O MELHORAMENTO NODESEMPENHO DE SUAS FUÇÕES FRENTE A ADMINISTRAÇAO PUBLICA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/05/2007 | 200.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIO DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEN A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/05/2007 | 100.00 | 00000744227402 | JOSÉ JALMIR DE MEDEIROS JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE ESCRITORIOEM RATIFICAÇÃO DE GFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/05/2007 | 7472.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS,REFRENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/05/2007 | 1000.00 | 00035228431420 | DILSON DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 DIARIAS AO PREFEITOQUANDO O MESMO ESTAVA EM VIAGEM À BREASILIA A SERVIÇO DO MUNICIPIO,REALIZADA DE 28 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/05/2007 | 1844.04 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASSAGEM AEREA DE IDA EVOTA A BRASILIA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/05/2007 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO CHEFE DO GABINETE DOPREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/05/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PREFEITO E DA VICEPREFEITA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/05/2007 | 2200.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSORIA JURIDICADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/05/2007 | 1721.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFONICA DOTERMINAL 3473-1171, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/05/2007 | 698.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFONICA DOTERMINAL 3473-1171, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/05/2007 | 423.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, RFERENTE AOICMS, DO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/05/2007 | 152.00 | 00041436091420 | JOSE LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE CONSERTOE COLOCAÇÃO DE VIDROS EM UMA PRTA E DUAS JANELAS NO PREDIO DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/05/2007 | 1200.00 | 00064648885449 | AURIVAN PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DEATUALIZAÇÃO DA GFIP, DARF, INSS E OUTROS DE INTERESSE DESSA SECRETARIA,REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2007, CONFOME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/05/2007 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COSULTORIA, ELABORAÇÃOE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PLANO DE TRABALHO PARA TODAS AS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/05/2007 | 250.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVUGAÇÃO DE PROCESSOSDE LICITAÇÕES, NO JORNAL O NORTE CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/05/2007 | 62.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIFERENÇAS EM RECOLHIMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/05/2007 | 500.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVUGAÇÃO DE PROCESSOSDE LICITAÇÕES, NO JORNAL O NORTE CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/05/2007 | 40.00 | 08987802000149 | CASA DA ANTENAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM CABO PARA COMPUTADORDA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/05/2007 | 1075.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DO FGTS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/05/2007 | 4849.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE FINANÇAS, CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS,REFRENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/05/2007 | 189.00 | 12922993000138 | ELETROLANDIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LUCENA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECEPTOR CENTURY-USA-1950, PARA A ESCOLA CASSIMIRA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL 042302. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/05/2007 | 80.00 | 24504409000103 | ELETROPEÇAS- ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DOIS LNB CENTURYPARA A ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL 098034. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0000550 | 02/05/2007 | 1840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE QUATRO PNEUS QUATROCAMARA DE AR E QUATRO PROTETOR PARA O MICRO-ONIBUS GMC DE PLACAMNE-0252, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FSICAL 048874 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE 0018/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 02/05/2007 | 260.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS VALVULAS 414-R SCHRADER DOIS AMORTECEDOR PARA A CAMIONETE D20 DE PLACA MNA-8437,LOTADA NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 048680 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE 0018/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0000552 | 02/05/2007 | 2000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE QUATRO PNEUS PARA A CAMIONETE D20 DE PLACA MNA-8437,LOTADA NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 048679 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE 0018/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 02/05/2007 | 40.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO PARA A CAMIONETE D20 DE PLACA MNA-8437,LOTADA NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 048681 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE 0018/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 02/05/2007 | 280.00 | 07888135000184 | FRIORCAR-ARCONDICIONADO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃONO SISTEMA DE AR CONDICIONADO NA CAMIONTE DE PLACA MNE-2228, CONFORMENOTA FISCAL 000056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/05/2007 | 1840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE QUATRO PNEUS, QUATROCAMARA DE AR QUATRO PROTETOR PARA O MICRO-ONIBUS DE PLACA MNE-0252 DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 048874 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE 0018/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/05/2007 | 1980.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE QUATRO PNEUS, QUATROCAMARA DE AR QUATRO PROTETOR PARA O ONIBUS 1313 DE PLACA MNP7043 DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 048911 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE 0018/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 02/05/2007 | 425.00 | 00003366933461 | LUIS JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE BORRACHARIAREALIZADOS NA CAMIONETE D20, MICRO-ONIBUS W, MICRO-ONIBUS E ONIBUS 13/13, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/05/2007 | 410.00 | 09274499000108 | JOSE MARTINS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE MOLAS DIVERSAS, PARAFUSODE CENTRO E PARAFUSO DE TRAVESSA PARA O MICRO-ONIBUS DE PLACA MNU-7915CONFORME NOTA FISCAL 000998.TO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/05/2007 | 315.00 | 00039564061415 | PEDRO SANTOS ANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE CONSERTOS ELETRICOS NA ESCOLA CASSIMIRA LEITE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E FESTAS TRADIC. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/05/2007 | 450.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/05/2007 | 400.00 | 00083954597420 | MOZART ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSPELO PROFESSOR MOZART ALMEIDA, COMO MONITOR NO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PRO-LETRAMENTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/05/2007 | 300.00 | 00002549591488 | JOSE LEITE MONTENEGRO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE CASA ONDEFUNCIONA O PRE-ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/05/2007 | 380.00 | 00005558950412 | ARIBERTO BERNARDO DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOS QUEPRESTA SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, REFENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/05/2007 | 1600.00 | 00024374300759 | IVO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/05/2007 | 200.00 | 00002076950400 | ANTONIO LIMEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE CONSERTO EMCINCO MIMIOGRAFOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/05/2007 | 442.00 | 00099262606753 | JOSE JOACIL ALVES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAESCOLA NEVINHA DANTAS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/05/2007 | 231.00 | 00002244140466 | VICENTE DE PAULA AMORIM BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ERETIRADA DOS ENTULHOS E LIXO NO GRUPO ESCOLAR DESTA COMINIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/05/2007 | 814.95 | 00058678018453 | JOSE DINUSSANE B. DE QUEROZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECONHECIMENTOS EAUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, PARA AS PRESTAÇÕES DE CONTA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/05/2007 | 493.75 | 34028316367678 | E.C.T EMPRESAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPONDENCIASENVIADAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME CUPON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 02/05/2007 | 666.00 | 05773319000173 | VIA GAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃODE 18 BOTIJÕES DE 13 KG, SÓ O GÁS, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000207. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/05/2007 | 145.50 | 07639931000183 | LL CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO UMA CAIXA D,AGUADE 500 LITROS PARA A ESCOLA NEVINHA DANTAS EM TATAIRA, CONFORME NOTA FISCAL 000029. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 02/05/2007 | 368.58 | 07639931000183 | LL CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO CAIXA DE DESWCARGA, CHUVEIRO, INTERRUPTOR E OUTROS MATERIAIS ELETRICOS PARA A ESCOLACASSIM,IRA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL 000017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 02/05/2007 | 498.22 | 07639931000183 | LL CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAISELETRICOS E HIDRAULICOS PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAISLOCALI8ZADAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/05/2007 | 250.00 | 00006386052455 | FILISMINA FELIX DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE PREDIO USADA COMO BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/05/2007 | 250.00 | 00006386052455 | FILISMINA FELIX DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE CASA QUEÉ USADA COMO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/05/2007 | 7741.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE REGULAR DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 001246 E 001247 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE0011/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/05/2007 | 360.00 | 06990518000104 | GERCINO GOMES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA BATERIA, UMA CORRENTE DE COMANDO, DOIS ROLAMENTOS E DOIS RETENTORES PARA A MOTO XR DE PLACA MNU8295, CONFORME NOTA FISCAL 000013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/05/2007 | 2000.00 | 00078840945415 | GERONIMO DE SOUSA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE CLUBE COMPISCINA PARA OS ALUNOS DA REDE REGULAR DE ENSINO, REFEDRENTE AO MES DEABRIL DE 2007, CONFORME LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/05/2007 | 1500.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS UNIDADES DE PNEUSPARA O MICRO-ONIBUS DE PLACA MNU-7915, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 048875 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE 0018/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/05/2007 | 55.70 | 05080834000178 | INFORMAQ RECICLAGEM DE SERVIÇOS DE INFORMATICA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM MOUSE OTICO PARA ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 006989. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0000652 | 02/05/2007 | 682.62 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA A MERENDA ESCOLARA, PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORMENOTA FISCAL 776455. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/05/2007 | 714.60 | 00088444775487 | MARIA GORETE VILAR PEQUENO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA A MERENDA ESCOLAR, PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORMENOTA FISCA 776496. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/05/2007 | 661.50 | 00095879994791 | GILSON BENEDITO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA A MERENDA ESCOLAR, PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORMENOTA FISCAL 776498. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/05/2007 | 699.39 | 00082559775468 | MARIA PAULINA MAMEDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA A MERENDA ESCOLAR, PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORMENOTA FISCAL 776499. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/05/2007 | 1485.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECÇÃO DE MATERIAISPARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL000542. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/05/2007 | 13002.47 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEO DIESEL PARA OSVEICULOS D20 DE PLACA MNE-2228, MICRO ONIBUS DE PLACA MNE-0252, ONIBUS DE PLACA MMP-7043, CAMINHÃO DE PLACA MMW-4202 E MOTO CG DE PLACA MNU-7756,TODOS DA SCRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 001344 ELICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nª 0001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E FESTAS TRADIC. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/05/2007 | 616.30 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAS PARA CONSERTODOS EQUIPAMENTOS DA BAMDA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, CONFORM NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/05/2007 | 42278.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EFETIVOS E COMISSIONADOS QUE RECEBEM PELOFUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEF 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/05/2007 | 24147.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS E COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/05/2007 | 7800.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMAPOIO E AOS QUE LECIONAM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CARGOS EFETIVOSE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/05/2007 | 7790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEF 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/05/2007 | 7670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL DE APOIO CONTTRATADOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, CONFOEM CONTRATO, REFENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - PESSOAL/ENCARGOS/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/05/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSAUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVIÇOS NACRECHE TEREZINHA LEITE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNC. DO PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/05/2007 | 4940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CONTRATADOS PARA LECIONAREM PARA JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - PESSOAL/ENCARGOS/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/05/2007 | 4560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES CONTRATADOS PARA LECIONAREM NO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/05/2007 | 17988.88 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA DOSPROFESSORES DO FUNDEB REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO, COMFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/05/2007 | 742.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DEBITADO DA CONTADO FPM DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/05/2007 | 754.67 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO JUNTO AOINSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/05/2007 | 9391.17 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO JUNTO AOINSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 15/05/2007 | 4.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DEBITADO DA CONTADO CEX DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 15/05/2007 | 12719.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA ELETRICA REFERENTEA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 15/05/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AFAMUP, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME COMPRAVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 15/05/2007 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 16/05/2007 | 200.00 | 04320189000150 | JATOBA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTODO EDITAL DE N°003/2007, CANCELADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 18/05/2007 | 1001.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELA DEBITADA DO FPMREFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 21/05/2007 | 59.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DEBITADO DA CONTADO FEP DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 29/05/2007 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCARIA (TARIFADOC GEFIN), DEBITADA DA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/05/2007 | 4.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DEBITADO DA CONTADO CEX DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/06/2007 | 760.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃODO IPTU, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 07 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/06/2007 | 200.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIARIAS PARA OSECRETARIO DE AGRICULTURA QUANDO O MESOM SE ENCONTRAVA EM VIAGEM ASEREVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/06/2007 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COSULTORIA, ELABORAÇÃOE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PLANO DE TRABALHO PARA TODAS AS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/06/2007 | 2200.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSORIA JURIDICADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/06/2007 | 224.00 | 03157653000177 | AKI LANCHES E HOTEL DA SERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 40 REFEIÇÕES PARAO FORUM DURANTE JURI POPULAR, CONFORME ORDEM JUDICAL E NOTA FISCAL000065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/06/2007 | 100.00 | 07976207000145 | SIS COMPUTER | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECARGA DE UM TONEREPARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, COPNFORME NOTA FISCAL 000027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/06/2007 | 500.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVUGAÇÃO DE PROCESSOSDE LICITAÇÕES, NO JORNAL O NORTE CONFORME NOTA FISCAL 000168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/06/2007 | 1200.00 | 00064648885449 | AURIVAN PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DEATUALIZAÇÃO DA GFIP, DARF, INSS E OUTROS DE INTERESSE DESSA SECRETARIA,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007, CONFOME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/06/2007 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COSULTORIA, ELABORAÇÃOE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PLANO DE TRABALHO PARA TODAS AS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE 003/2007, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/06/2007 | 2816.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFONICA DOSTERMINAIS:3473-1463,3473-1110,3473-1228,3473-1365,3473-1430,3473-1402,3473-1396,3473-1436 E 3473-1425, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/06/2007 | 280.00 | 00004080221401 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORMULAÇÃO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/06/2007 | 200.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIARIAS PARA OSECRETARIO DE AGRICULTURA QUANDO O MESOM SE ENCONTRAVA EM VIAGEM ASEREVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/06/2007 | 2200.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSORIA JURIDICADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/06/2007 | 1070.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELA DEBITADA DO FPMREFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/06/2007 | 4849.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE FINANÇAS, CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS,REFRENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/06/2007 | 1659.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAS DE EXPEDIENTEPARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL005811. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/06/2007 | 580.00 | 00003347705483 | SEVERINA MENDONÇA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA PESSOAL DA FUNASA DURANTE VISITA AO NO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/06/2007 | 4.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DEBITADO DA CONTADO CEX DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/06/2007 | 59.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DEBITADO DA CONTADO FEP DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/06/2007 | 0.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTR5IBUIÇÃO COM O PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO ITR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/06/2007 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/06/2007 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/06/2007 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/06/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AFAMUP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME COMPRAVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/06/2007 | 800.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃODO IPTU, REFERENTE AOS MESES DE MAIO JUNHO DE 07 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/06/2007 | 1120.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCARIA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/06/2007 | 3416.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTR5IBUIÇÃO COM O PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JUNHI DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/06/2007 | 11663.55 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO JUNTO AOINSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/06/2007 | 3040.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Importância que se empenha para o pagamento de DEVOLUÇÃO DE DINHEIRO QUEFOI REPASSADO A MAIS NO ANO DE 2006, REFERENTE AO CONVENIO ESTADUAL DETRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/06/2007 | 150.00 | 02907151000153 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE DESTER | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃODE FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/06/2007 | 150.00 | 02907151000153 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE DESTER | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃODE FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/06/2007 | 346.00 | 00058678018453 | JOSE DINUSSANE B. DE QUEROZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECONHECIMENTOS EAUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO, PARA AS PRESTAÇÕES DE CONTA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/06/2007 | 7492.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS,REFRENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/06/2007 | 582.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAS DE EXPEDIENTEPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL005797. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/06/2007 | 12621.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIADE PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DEBITADO DA CONTA DO ICMSCONFORME EXTRATO BANCARIO E COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/06/2007 | 633.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIADE PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DEBITADO DA CONTA DO ICMSCONFORME EXTRATO BANCARIO E COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/06/2007 | 1000.00 | 00035228431420 | DILSON DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 DIARIAS AO PREFEITOQUANDO O MESMO ESTAVA EM VIAGEM À BREASILIA A SERVIÇO DO MUNICIPIO,REALIZADA DE 02 A 06 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/06/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PREFEITO E DA VICEPREFEITA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/06/2007 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO CHEFE DO GABINETE DOPREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/06/2007 | 714.60 | 00088444775487 | MARIA GORETE VILAR PEQUENO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA A MERENDA ESCOLAR, PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORMENOTA FISCA 768402. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/06/2007 | 682.62 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA A MERENDA ESCOLARA, PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORMENOTA FISCAL 768407. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/06/2007 | 11800.00 | 00038035871404 | VICENTE DE PAULA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/06/2007 | 8160.00 | 00076860167491 | ADRIANO MENDONÇA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/06/2007 | 2000.00 | 00078840945415 | GERONIMO DE SOUSA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE CLUBE COMPISCINA PARA OS ALUNOS DA REDE REGULAR DE ENSINO, REFEDRENTE AO MES DEMAIO DE 2007, CONFORME LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/06/2007 | 400.00 | 00083954597420 | MOZART ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSPELO PROFESSOR MOZART ALMEIDA, COMO MONITOR NO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PRO-LETRAMENTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/06/2007 | 300.00 | 00002549591488 | JOSE LEITE MONTENEGRO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE CASA ONDEFUNCIONA O PRE-ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/06/2007 | 12666.03 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEO DIESEL PARA OSVEICULOS D20 DE PLACA MNE-2228, MICRO ONIBUS DE PLACA MNE-0252, ONIBUS DE PLACA MMP-7043, CAMINHÃO DE PLACA MMW-4202 E MOTO CG DE PLACA MNU-7756,TODOS DA SCRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 001356 ELICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nª 0001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/06/2007 | 2000.00 | 00078840945415 | GERONIMO DE SOUSA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE CLUBE COMPISCINA PARA OS ALUNOS DA REDE REGULAR DE ENSINO, REFEDRENTE AO MES DEJUNHO DE 2007, CONFORME LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/06/2007 | 9860.00 | 00001970309474 | MARIA DA GUIA EDUARDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/06/2007 | 247.80 | 00058678018453 | JOSE DINUSSANE B. DE QUEROZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECONHECIMENTOS EAUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, PARA AS PRESTAÇÕES DE CONTA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/06/2007 | 1100.00 | 00007450691779 | DORIVAL VICTOR DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE PEDREIRONO CONSERTO DA ESCOLA ABEL MENDONÇA E CASSIMIRA LEITE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/06/2007 | 4600.00 | 00001970309474 | MARIA DA GUIA EDUARDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/06/2007 | 2700.00 | 00003814645472 | ALFREDO ODILON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/06/2007 | 4600.00 | 00042495890482 | DAMIAO GONCALO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/06/2007 | 4600.00 | 00024374300759 | IVO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/06/2007 | 4500.00 | 00031878750410 | EDILSON ELIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/06/2007 | 4600.00 | 00033795886449 | OSMON ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/06/2007 | 3500.00 | 00091801443491 | SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/06/2007 | 6500.00 | 00076860167491 | ADRIANO MENDONÇA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/06/2007 | 5200.00 | 00027429415415 | FRANCISCO DOS SANTOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E FESTAS TRADIC. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/06/2007 | 450.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/06/2007 | 2537.75 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS HORTI-FRUTIGRANGEIROS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE REGULA DE ENSINO, CONFORME768489 LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/06/2007 | 529.50 | 00003624776479 | GILVANA LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AMTERIAIS DE LIMPEZAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 768491. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/06/2007 | 228.00 | 00003366933461 | LUIS JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE BORRACHARIAREALIZADOS NA CAMIONETE D20, MICRO-ONIBUS W, MICRO-ONIBUS E ONIBUS 13/13, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/06/2007 | 1485.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECÇÃO DE MATERIAISPARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL000542E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE 00010/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/06/2007 | 300.00 | 00058676864420 | SUELI EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRES DIARIAS PARA ASECRETARIA DE DUCAÇÃO QUANDO A MESMA SE ENCONTRAVA EM VIAGEN A SERVIÇODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/06/2007 | 456.70 | 34028316367678 | E.C.T EMPRESAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPONDECIAENVIADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CUPON FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/06/2007 | 380.00 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC | Importância que se empenha para o pagamento de DE COPIAS XEROGRAFICASDIGITAÇÃO, ENCADERNAÇÃO E CARIMBO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/06/2007 | 250.00 | 00006386052455 | FILISMINA FELIX DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE CASA QUEÉ USADA COMO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/06/2007 | 250.00 | 00006386052455 | FILISMINA FELIX DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE PREDIO USADA COMO BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNC. DO PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/06/2007 | 890.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA OS ALUNOS DO PEJA, CONFORME NOTA FISCAL 000121. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/06/2007 | 252.00 | 00007831761470 | ANA CLAUDIA VILAR MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1262 UNIDADES DE OVOSPARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME NOTAFISCAL 708802. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/06/2007 | 2280.00 | 00003056061407 | ANTONIO MARCOS SANTOS RIO GRANDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/06/2007 | 380.00 | 00005558950412 | ARIBERTO BERNARDO DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOS QUEPRESTA SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, REFENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/06/2007 | 146.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE AGUA DOSPREDIOS LOCADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/06/2007 | 244.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA EMPREDIOS LOCADOS E ALGUMAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/06/2007 | 3650.00 | 00004025381451 | WAGNER WIGBERTO SANTOS COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMTANQUE PARA COLOACAR AGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL,CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE 005/2007. (REFRENTE AOMES DE JUNHO DE 2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/06/2007 | 5610.00 | 00060831600497 | JOSE PAULO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE ONIBUS13/13, E ONIBUS 608, UTILIZADOS NO TRASNPORTE DE ALUNOS DA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DEPREÇOS 00002/2007, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/06/2007 | 3340.00 | 00004099639410 | ISMAEL CARLOS PEDRO GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE ONIBUSMERCEDES DE PLACA JLY-5840, UTILIZADO NO TRASNPORTE DE ALUNOS DA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DEPREÇOS 00002/2007, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/06/2007 | 2145.00 | 00094661553853 | JOSE JEOVAN NUNES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE ONIBUSVOLARE, DE PLACA MZC-0494, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AREDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP 0002/2007,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/06/2007 | 3000.00 | 00060831600497 | JOSE PAULO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE ONIBUS13/13, UTILIZADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA A REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 0002/2007.(REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/06/2007 | 2100.00 | 00060831600497 | JOSE PAULO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE ONIBUSMB 608, UTILIZADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA A REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 0002/2007.(REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/06/2007 | 3650.00 | 00004025381451 | WAGNER WIGBERTO SANTOS COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMTANQUE PARA COLOACAR AGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL,CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE 005/2007. (REFRENTE AOMES DE MAIO DE 2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/06/2007 | 775.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE GRATIFICAÇÕES DOSPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EFETIVOS REFERENTE AO AUMENTO SALARIAL DOMES DE MAIO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E FESTAS TRADIC. DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/06/2007 | 616.30 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS PARA A BANDAFILARMONICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002446. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/06/2007 | 13373.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE REGULAR DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 001304 E 001305 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE0011/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/06/2007 | 2640.00 | 00026746140482 | JOÃO PEREIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DE SERVIÇOS DE SOLDAE FREIOS E SUSPENSSÃO NOS ONIBUS 13/13 E MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/06/2007 | 1640.00 | 00042495890482 | DAMIAO GONCALO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/06/2007 | 250.00 | 00006386052455 | FILISMINA FELIX DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE PREDIO USADA COMO BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/06/2007 | 250.00 | 00006386052455 | FILISMINA FELIX DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE CASA QUEÉ USADA COMO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/06/2007 | 2880.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE QUATRO PNEUS PARA O ONIBUS 1313 DE PLACA MMP-7043,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 049136 E LICITAÇÃO NANA MODALIDADE CARTA CONVITE 0018/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/06/2007 | 2580.00 | 00003814645472 | ALFREDO ODILON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/06/2007 | 520.00 | 00067547133487 | DIASSIS FERREIRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM MERENDAPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/06/2007 | 2050.00 | 00091801443491 | SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/06/2007 | 10020.00 | 00004099639410 | ISMAEL CARLOS PEDRO GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE ONIBUSMERCEDES DE PLACA JLY-5840, UTILIZADO NO TRASNPORTE DE ALUNOS DA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DEPREÇOS 00002/2007, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/06/2007 | 2680.00 | 00036526967434 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E FESTAS TRADIC. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/06/2007 | 450.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. INFANTIL- OUTRAS DESPESAS/ MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/06/2007 | 405.00 | 00067847463415 | EDIMIRACI FERREIRA MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE NACONFECÇÃO DE 40 BANQUINHOS E 11 MEZINHAS PARA A ESCOLA INFATIL,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/06/2007 | 288.00 | 00082681961491 | ERALDO GUEDES JUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSERTO DE PORTAS ECONFECÇÃO CHAVES PARA AS ESCOLA MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/06/2007 | 380.00 | 00005558950412 | ARIBERTO BERNARDO DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOS QUEPRESTA SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, REFENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/06/2007 | 1423.35 | 12935607000142 | LUIS CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAS DE EXPEDIENTE,E OUTRAS MIUDESAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS 000031, 000032, 000033, 000034 E 000035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/06/2007 | 1950.00 | 00094661553853 | JOSE JEOVAN NUNES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE ONIBUSVOLARE, UTILIZADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA A REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 0002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNC. DO PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/06/2007 | 1000.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA OS ALUNOS DO PEJA, CONFORME NOTA FISCAL 000114. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/06/2007 | 150.00 | 00083956174453 | JOSE HERMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRES DIARIA PARA OPROFESSOR JOSE HERMES EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. INFANTIL- OUTRAS DESPESAS/ MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/06/2007 | 400.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPENSAD MDF 18 MM EBARRAS DE MADEIRA PARA CONFECÇÃO DE BANCOS E MESAS PARA O PRE-ESCOLARCONFORME NOTA FISCAL 005126. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/06/2007 | 870.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MICRO COM 256 DE MEMORIAHD DE 80 E MONITOR SANSUNG PERA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. INFANTIL- OUTRAS DESPESAS/ MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/06/2007 | 400.00 | 00007140400458 | MARCILENE DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 70 UNIFORME PARA ASCRIANÇAS DO PRE-ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL 768412. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/06/2007 | 300.00 | 00092887252453 | ANTONIO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS ELETRICOSREALIZADOS NA CAMIONTE D20 BRANCA E ONUBIS GMC, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/06/2007 | 2050.00 | 00033795886449 | OSMON ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/06/2007 | 1970.00 | 00031878750410 | EDILSON ELIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/06/2007 | 206.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FILTRO FB53028,FILTROFB52627, FLUIDO DE EMBREAGEM, CHAVE DE LUZ, BORRACHA DE AMORTECEDOR ELAMPADA PARA O MICRO-ONIBUS DE PLACA MNM-7915CONFORME NOTA FISCAL 006036 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE0017/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/06/2007 | 2813.85 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE JUNTA DO ESCAPE, JUNTADO COLETOR,MANGUEIRA DE FREIO, BURRINHO DE FREIO, CABO DO ESTRANGULADOR, REGULADOR, ROLETE CX DE MARCHA, EIXO PILOTO, ROLAMENTO,PORCA DO EIXO E OUTROE, CONFORME NOTA FISCAL 006032 E LICITAÇÃO NA MODALIDADECARTA CONVITE 0017/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/06/2007 | 1797.55 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de ROLAMENTO, GARFO DA CAIXARETENTOR, TAMPA DA CX DE MARCHA, CUBO DE EMBREAGEM, DISCO DE EMBREAGEMROLAMENTO DE EMBREAGEM,LONA DE FREIO,PLATO DE EMBREAGEM PARA O ONIBUSDE PLACA MMP-7043, CONFORME NF 006032 E LICITAÇÃO NA MODALIDADECARTA CONVITE 0017/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/06/2007 | 2050.00 | 00027429415415 | FRANCISCO DOS SANTOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/06/2007 | 2000.00 | 00078840945415 | GERONIMO DE SOUSA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE CLUBE COMPISCINA PARA OS ALUNOS DA REDE REGULAR DE ENSINO, REFEDRENTE AO MES DEMAIO DE 2007, CONFORME LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/06/2007 | 300.00 | 00002549591488 | JOSE LEITE MONTENEGRO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE CASA ONDEFUNCIONA O PRE-ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/06/2007 | 1120.00 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 280 KG DE FRANGO ABATDOPARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL 740359. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/06/2007 | 777.00 | 05773319000173 | VIA GAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃODE 21 BOTIJÕES DE 13 KG, SÓ O GÁS, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000308. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/06/2007 | 5250.00 | 00006772544404 | OCENI ROSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/06/2007 | 400.00 | 00083954597420 | MOZART ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSPELO PROFESSOR MOZART ALMEIDA, COMO MONITOR NO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PRO-LETRAMENTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/06/2007 | 54075.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EFETIVOS E COMISSIONADOS QUE RECEBEM PELOFUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEF 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/06/2007 | 23997.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS E COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/06/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMAPOIO E AOS QUE LECIONAM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CARGOS EFETIVOSE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/06/2007 | 7980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEF 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/06/2007 | 7670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL DE APOIO CONTTRATADOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, CONFOEM CONTRATO, REFENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - PESSOAL/ENCARGOS/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/06/2007 | 4560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES CONTRATADOS PARA LECIONAREM NO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNC. DO PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/06/2007 | 4940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CONTRATADOS PARA LECIONAREM PARA JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - PESSOAL/ENCARGOS/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/06/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSAUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVIÇOS NACRECHE TEREZINHA LEITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/06/2007 | 525.00 | 00079878288404 | HERONILDES ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE LIMPEZADE MATOS E ENTULHOS EM VOLTA DA ESCOLA ABEL MENDONÇA E CASSIMIRA LEITECONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/06/2007 | 339.00 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL00002527. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/06/2007 | 804.40 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC | Importância que se empenha para o pagamento de DE COPIAS XEROGRAFICASDIGITAÇÃO, ENCADERNAÇÃO E CARIMBO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000095. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/06/2007 | 300.00 | 00092887252453 | ANTONIO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS ELETRICOSREALIZADOS NO MICO-ONIBUS, LOTADONA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/06/2007 | 457.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de 12 PARAFUSOS DAS RODAS,DISCO DE FREIO, PASTILHAS, E TERMINAL DE DIREÇÃO PARA O ONIBUSGMC DE PLACA MNE-0252, CONFORME NOTA FISCAL 006035 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE 0017/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/06/2007 | 2070.00 | 00002246472458 | JOSE ALDIR ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS NO TRANSPORTEDE PESSOAS PARA OS HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE E PATOS, QUANDO AS MESMAS SE EMCONTRAVAM DOENTES, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/06/2007 | 1020.00 | 00001865797480 | JOSE MILTON FERNANDES DUARTE JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE MEDICOULTRASONOGRAFISTA PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/06/2007 | 13356.29 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL PARA: AAMBULANCIA ELBA DE PLACA MMP7090, AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ2634,AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNK4976, D20 AZUL DE PLACA MNA8437, FIESTADE PLACA MNQ9183, CELTA DE PLACA MNJ7109 E MOTO XR-200 DE PLCA MNU8295CONFORME NOTA FISCAL 001357 E LICITAÇÃO TP, 0001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/06/2007 | 3800.00 | 00008658757404 | GERALDO AMORIM BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM PESSOASQUANDO AS MESMA SE ENCOTRAVAM DOENTES PARA OS POSTO MEDICOS DE SAUDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/06/2007 | 2700.00 | 00004282852445 | MARTINHO ALGUSTO DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTEDE PESSOAS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO E OUTROS CENTROS QUANDO OSMESMOS SE ENCONTRAVAM DOENTE, CONFORME LICITAÇÃO TP 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/06/2007 | 3200.00 | 00036373320510 | JUAREZ NUNES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTEDE PESSOAS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO E OUTROS CENTROS QUANDO OSMESMOS SE ENCONTRAVAM DOENTE, CONFORME LICITAÇÃO TP 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/06/2007 | 3800.00 | 00003302037465 | MARIA DE FATIMA SANTOS MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM DOENTESDO DISTRITO DE TATAIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.E LICITAÇAO TP 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/06/2007 | 1670.00 | 00008658757404 | GERALDO AMORIM BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM PESSOASQUANDO AS MESMA SE ENCOTRAVAM DOENTES PARA OS POSTO MEDICOS DE SAUDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/06/2007 | 2450.00 | 00004282852445 | MARTINHO ALGUSTO DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTEDE PESSOAS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO E OUTROS CENTROS QUANDO OSMESMOS SE ENCONTRAVAM DOENTE, CONFORME LICITAÇÃO TP 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/06/2007 | 720.00 | 00003302037465 | MARIA DE FATIMA SANTOS MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM DOENTESDO DISTRITO DE TATAIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.E LICITAÇAO TP 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/06/2007 | 600.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LAVAGEM,POLIMENTO ELUBRIFICAÇÃO DAS AMBULANCIA E DA CAMIONETE LOTADAS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/06/2007 | 1675.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECÇÃO DE FICHAS DEAVEIANM, RECEITUARIOS, RECIBOS DE BENEFICIARIO, FICHAS DE ATENDIMENTOE OUTROS MATEIRAIS DE USO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL000543 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE 00010/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/06/2007 | 800.00 | 05062938000150 | GIOVANE ARAUJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CAMISAS E JALECOS PARAOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000405 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/06/2007 | 1000.00 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAISREALIZADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000091. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/06/2007 | 583.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO ENERGIA ELTRICANOS PREDIOS LOCADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/06/2007 | 975.00 | 00069790191472 | DJAIR ALVES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE MOTOR,SERVIÇOS SUSPENSÃO E LIMPEZA NO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DA AMBULANCIASAVEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/06/2007 | 250.00 | 00006386052455 | FILISMINA FELIX DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE CASA QUESERVE DE APOIO PARA AS EQUIPES DO P.S.F, (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/06/2007 | 440.00 | 00007432998418 | WELLINGTON TAVARES DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PROTETICOS NACONFECÇÃO DE ONZE PROTESES DENTARIA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/06/2007 | 4290.00 | 00031878008404 | ADAO MOISEIS XAVIER DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE DUASAMBULANCIAS SENDO UMA DE MARCA AZIA E OUTRA DE MARCA VAM, SENDO AS DUAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO NAMODALIDADE TP 00002/2007. ( REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/06/2007 | 2145.00 | 00081185626468 | JOSEVANIO RAFAEL DE FONTES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMAAMBULANCIA CARAVAN DE MARCA CHEVROLET, DE PLACA HZH-5735 PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO NAMODALIDADE TP 00002/2007. ( REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/06/2007 | 3800.00 | 00003429835470 | PAULO CESAR F. DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE DOIS AUTOMOVEISUM FIESTA E UM CELTA PARA O TRANPORTE DAS EQUIPES DO PSF (PROGRAMASAUDE DA FAMILIA)DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDA CARTACONVITE 0006/2007. (REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/06/2007 | 8580.00 | 00031878008404 | ADAO MOISEIS XAVIER DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DEAMBULANCIA DE MARCA AZIA SENDO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO NAMODALIDADE TP 00002/2007. ( REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2007). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/06/2007 | 1890.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRES CAUTERIZADORES DEAGULHAS PARA OS POSTOS MEDICO DETE MUNICIPÍO, CONFORME NOTA FISCAL0020979 01/01 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE 0007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/06/2007 | 5013.30 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL0020900 01/01 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE 0004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/06/2007 | 8281.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL0020898 01/01 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE 0004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/06/2007 | 6761.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL0020901 01/01 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE 0004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/06/2007 | 4226.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS DO GRUPOHD/AR, CONFORME NOTA FISCAL 0020897 01/01 E LICITAÇÃO NA MODALIDADECARTA CONVITE 0004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/06/2007 | 2942.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL0020899 01/01 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE 0004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/06/2007 | 100.00 | 00003894236450 | JOSE ADRIANO GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIARIA AO SECRETARIODE SAUDE DESTE MUNICIPIO JOSE ADRIANO GOMES DA COSTA, QUANDO O MESMOSE ENCONTRAVA EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/06/2007 | 790.00 | 00003302037465 | MARIA DE FATIMA SANTOS MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM DOENTESDO DISTRITO DE TATAIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.E LICITAÇAO TP 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/06/2007 | 1315.00 | 00036373320510 | JUAREZ NUNES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTEDE PESSOAS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO E OUTROS CENTROS QUANDO OSMESMOS SE ENCONTRAVAM DOENTE, CONFORME LICITAÇÃO TP 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/06/2007 | 2250.00 | 00001865797480 | JOSE MILTON FERNANDES DUARTE JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE MEDICOULTRASONOGRAFISTA PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/06/2007 | 250.00 | 00006386052455 | FILISMINA FELIX DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE CASA QUESERVE DE APOIO PARA AS EQUIPES DO P.S.F, (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/06/2007 | 1440.00 | 00002246472458 | JOSE ALDIR ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS NO TRANSPORTEDE PESSOAS PARA OS HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE E PATOS, QUANDO AS MESMAS SE EMCONTRAVAM DOENTES, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/06/2007 | 100.00 | 00030094267472 | CASSIMIRA ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE CASA QUESERVE COMO POSTO MEDICO NA RUA CAPITÃO VICENTE DE PAULA, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/06/2007 | 2854.00 | 00004282852445 | MARTINHO ALGUSTO DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTEDE PESSOAS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO E OUTROS CENTROS QUANDO OSMESMOS SE ENCONTRAVAM DOENTE, CONFORME LICITAÇÃO TP 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/06/2007 | 839.50 | 34028316367678 | E.C.T EMPRESAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPONDENCIASENVIADAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME CUPON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/06/2007 | 1380.00 | 00008658757404 | GERALDO AMORIM BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM PESSOASQUANDO AS MESMA SE ENCOTRAVAM DOENTES PARA OS POSTO MEDICOS DE SAUDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/06/2007 | 600.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LAVAGEM,POLIMENTO ELUBRIFICAÇÃO DAS AMBULANCIA E DA CAMIONETE LOTADAS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/06/2007 | 760.00 | 00007251180405 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTEDE PESSOAS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO E OUTROS CENTROS QUANDO OSMESMOS SE ENCONTRAVAM DOENTE, CONFORME LICITAÇÃO TP 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/06/2007 | 618.80 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de QUATRO BUCAS DE BANDEJA, UMINTERRUPTOR DE FREIO, UMA MAGUEIRA DE FREIO, UM FEIXO DO CAPU, UMA BANDEJA SUPERIOR, UM JOGO DE PASTILHAS, UM REPARO PINCE DE FREIO E UMA DOPISCA PARA A CAMIONTE D20 DE PLACA MNA-8437, CONFORME NOTA FISCAL006034 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE 0017/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/06/2007 | 985.20 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DUAS LAMPADA DO FAROL, DUAS LAMPADAS DO PISCA,UM RETENTOR, UMA COIFA, UM JUNTA HOMOCINETICA, COREIA DENTADA, RETENTOR DE VALVULA, ANEL DE SEGUIMENTO, BRONZE DE BIELA,E KIT DE EMBREAGEM PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2634, CONFORME NOTA FISCAL 006031 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE 0017/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/06/2007 | 3800.00 | 00003429835470 | PAULO CESAR F. DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE DOIS AUTOMOVEISUM FIESTA E UM CELTA PARA O TRANPORTE DAS EQUIPES DO PSF (PROGRAMASAUDE DA FAMILIA)DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDA CARTACONVITE 0006/2007. (REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/06/2007 | 4290.00 | 00081185626468 | JOSEVANIO RAFAEL DE FONTES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMAAMBULANCIA CARAVAN DE MARCA CHEVROLET, DE PLACA HZH-5735 PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO NAMODALIDADE TP 00002/2007. ( REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO 2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/06/2007 | 650.00 | 00069790191472 | DJAIR ALVES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE REVISÃOGERAL NOS FREIOS, RETIRADA DE VAZAMENTO NO MOTOR E NA CAIXA DE MARCHA,SERVIÇO DE EMBREAGEM E DE SOLDA NA CAMIONETE D20 LOTADA NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL 000032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/06/2007 | 450.00 | 00003366933461 | LUIS JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE BORRACHARIAREALIZADOS NAS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/06/2007 | 320.00 | 00007432998418 | WELLINGTON TAVARES DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PROTETICOS NACONFECÇÃO DE OITO PROTESES DENTARIA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/06/2007 | 2145.00 | 00081185626468 | JOSEVANIO RAFAEL DE FONTES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMAAMBULANCIA CARAVAN DE MARCA CHEVROLET, DE PLACA HZH-5735 PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO NAMODALIDADE TP 00002/2007. ( REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/06/2007 | 19268.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CRGOS EFETIVOS ECOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/06/2007 | 36900.00 | 00023706562472 | DEUSILENE CAVALCANTE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFISSIONAIS DOP.S.F,(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE JUNMHO DE2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/06/2007 | 7969.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/06/2007 | 4180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PESSOAL DE APOIOCONTRATADO PARA OS PROGRAMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/06/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE POLHA DOS AGENTE DEVIGILNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/06/2007 | 8580.00 | 00031878008404 | ADAO MOISEIS XAVIER DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DEAMBULANCIA DE MARCA VAN SENDO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO NAMODALIDADE TP 00002/2007. ( REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2007). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/06/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE POLHA DOS AGENTE DEVIGILNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/06/2007 | 3800.00 | 00003429835470 | PAULO CESAR F. DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE CELTA EFIESTA PARA O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF, CONFORME LICITAÇÃO NAMODALIDADE CARTA CONVITE 006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/06/2007 | 1432.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA SEGUNDA PARCELA DACONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOMDA, REFERENTE A GARANTIA SAFRA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/06/2007 | 1130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/06/2007 | 100.00 | 00002635621403 | AELSOM FERREIRA PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DO PNEUS DA PATROL E TRATOR 295, CONFORME CONTTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/06/2007 | 3863.16 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEO DIESEL PARA AMOTONIVELADORA, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001358 E LICITAÇÃO NA MODALIDE TOMADADE PREÇOS Nª0001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/06/2007 | 840.00 | 00028180208168 | ANTONIO LEUDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE RETIRADA DELIXOS E ENTULHOS COM UM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE, NO DISTRITO DETATAIRA, CONDFORME LICITAÇÃO 014/2007 CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/06/2007 | 135.00 | 00005789409490 | JOSE SALVINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TECNICO EMELETRONICA NA REPETIDORA QUE TRANSMITE O SINAL DE TELEVISÃO PARADESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/06/2007 | 125.00 | 00072598280482 | JOSE SERAFIN NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIMPEZA NO CEMITERIOPUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/06/2007 | 500.00 | 00000008316465 | CLAUDEVANIO GONCALVES NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSERTO DE UMA BOMBADE AGUA PARA O ABSTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE POÇO DO JOÃO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/06/2007 | 423.00 | 00002635621403 | AELSOM FERREIRA PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DO PNEUS DA PATROL E TRATOR 295, CONFORME CONTTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/06/2007 | 1100.00 | 00026746140482 | JOÃO PEREIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DE SERVIÇOS DE SOLDAE FREIOS NOS TRATORES 295 E 296 LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E LICITAÇÃO 016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/06/2007 | 125.00 | 00072598280482 | JOSE SERAFIN NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIMPEZA NO CEMITERIOPUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/06/2007 | 1295.00 | 00002284567460 | MARIA DO CARMO ARAUJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECÇÃO DE 37FARDAMENTO PARA O PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇOS NA LIMPEZA PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL 000026 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/06/2007 | 490.00 | 00006983510453 | JOAQUIM INACIO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 35 PARES DE BOTAS PARAOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/06/2007 | 890.00 | 00028180208168 | ANTONIO LEUDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE RETIRADA DELIXOS E ENTULHOS COM UM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE, NO DISTRITO DETATAIRA, CONDFORME LICITAÇÃO 014/2007 CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/06/2007 | 380.00 | 00008372170401 | ANA CLAUDIA BRITO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE DE AUXILIAR DE SRVIÇOSGERAIS QUE PRESTA SERVIÇOS NO GINAZIO DE ESPORTE O JOÃOZINHO NO DISTRITO DE TATAIRA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/06/2007 | 500.00 | 00000008316465 | CLAUDEVANIO GONCALVES NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE CONSERTODE UMA BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE APARECIDA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/06/2007 | 380.00 | 00008372170401 | ANA CLAUDIA BRITO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE DE AUXILIAR DE SRVIÇOSGERAIS QUE PRESTA SERVIÇOS NO GINAZIO DE ESPORTE O JOÃOZINHO NO DISTRITO DE TATAIRA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/06/2007 | 1275.00 | 07639931000183 | LL CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 15 TUBOS DE PVC COM 6METROS CADA PARA CONSERTO DE ESGOTOS NA PRAÇA SEBASTIANA DE ANDRADELEITE, CONFORME NOTA FISCAL 000019. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/06/2007 | 512.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CORREIA, UM ROLAMENTO, UM RETENTOR, DUAS PORCAS DA CAPA E DOIS ROLAMENTOS 33287/462, PARAO TRATOR 297 E ESCLEIP DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, CONFORME NOTAFISCAL 006037 E LICITAÇÃO 0017/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/06/2007 | 890.00 | 00028180208168 | ANTONIO LEUDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE RETIRADA DELIXOS E ENTULHOS COM UM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE, NO DISTRITO DETATAIRA, CONDFORME LICITAÇÃO 014/2007 CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/06/2007 | 180.00 | 00066752744491 | JOSE ALBINO FLOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE LIMPEZADO CEMITERIO PUBLICO, DO DISTRITO DE TATAIRA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/06/2007 | 1072.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VARIOS TIPOS PLANTASPARA SERMEM PLANTADAS NA PRAÇA SEBASTIANA DE ANDRADE LEITE, CONFORMENOTA FISCAL 000204. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/06/2007 | 140.00 | 00005789409490 | JOSE SALVINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TECNICO EMELETRONICA NA REPETIDORA QUE TRANSMITE O SINAL DE TELEVISÃO PARADESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/06/2007 | 21187.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CARGOS EFETIVOS ECOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/06/2007 | 930.00 | 02589474000146 | COMAC. MAQUINAS E SUPLEMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS LAMINAS E UMCONJUNTO DE PARAFUSOS PARA A PATROL-MOTONIVELADORA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001669. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/06/2007 | 742.50 | 00000121080498 | PAULO ALVES MEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA A CRECHE, ATRAVÉS DO COMPRA DIRETA, CONFORME NOTAFISCAL 78409. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/06/2007 | 639.45 | 00075324970468 | DAMIÃO MEDEIROS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA O PETI, ATRAVÉS DO COMPRA DIRETA, CONFORME NOTAFISCAL 768411. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/06/2007 | 735.00 | 00006794521415 | JOSE ELIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA A PETI, ATRAVÉS DO COMPRA DIRETA, CONFORME NOTAFISCAL 768410. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/06/2007 | 681.60 | 00011982977191 | ADALBERTO FERREIRA DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA A CRECHE, ATRAVES DO COMPRA DIRETA, CONFORME NOTAFISCAL 768403. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/06/2007 | 714.60 | 00062710990768 | JULIO LUIZ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA A CRECHE, ATRVES DO COMPRA DIRETA, CONFORME NOTAFISCAL 768401. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/06/2007 | 669.12 | 00083975209453 | JOSE INACIO CAETANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA A CRECHE, ATRVES DO COMPRA DIRETA, CONFORME NOTAFISCAL 768408. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/06/2007 | 699.39 | 00082559775468 | MARIA PAULINA MAMEDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA A CRECHE, ATRVES DO COMPRA DIRETA, CONFORME NOTAFISCAL 768405. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/06/2007 | 705.00 | 00030094267472 | CASSIMIRA ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA O PETI, ATRAVÉS DO COMPRA DIRETA, CONFORME NOTAFISCAL 768406. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/06/2007 | 661.50 | 00095879994791 | GILSON BENEDITO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA A CRECHE, ATRVES DO COMPRA DIRETA, CONFORME NOTAFISCAL 768404. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/06/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE ORIENTADORA SOCIAL DOPROGRAMA AGENTE JOVEN DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL- RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/06/2007 | 1609.65 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS HORTI-FRUTIGRANGEIROS PARA O LANCHE DAS CRIANÇAS DO PETI, CONFORME, NOTA FISCAL780004 LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/06/2007 | 800.00 | 00059195649468 | TACIANO ARAÚJO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TECNICOS EM INFORMATICAPARA SUPORTE E CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA, CONFORM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/06/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA SERVIDORA ELIZANGELABATISTA BRITO, QUE PRESTA SERVIÇOS NO PETI, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL- RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/06/2007 | 1320.00 | 00067547133487 | DIASSIS FERREIRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO NO TRANSPORTECOM CRIANÇAS PARA AS ESCOLAS DO PETI, CONFORME LICITAÇÃO 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/06/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROFESSOR DE KARATÊ PARADAR AULAS AS CRIANÇAS DO PETI, REFERENTE AO MES DE JUNH DE 2007, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/06/2007 | 204.00 | 00008441041407 | DAMIÃO ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 08 KG DE CUMINHO E18 KG DE COLORAU PARA O LANCHE DOS CRIANÇAS DO PETI, CONFORME NOTAFISCAL 768488. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/06/2007 | 250.00 | 00006386052455 | FILISMINA FELIX DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE CASA QUESERVE PARA APOIO DO PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/06/2007 | 402.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE IVANDRO ALMEIDA GOISCONSELHEIRO DESTE MUNICIPIO, REFENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/06/2007 | 380.00 | 00008042570430 | FRANCISCA REJANE ALBUQUERQUE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS QUE PRESTA SERVIÇOS NO PROGRAMA SENTINELA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/06/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DOS AGENTESJOVENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/06/2007 | 1408.00 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 352 KG DE FRANGO ABATIDOPARA O LANCHE DAS CRIAÇAS DP PETI, CONFORME NOTA FISCAL 740360. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/06/2007 | 250.00 | 00006386052455 | FILISMINA FELIX DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE CASA QUESERVE PARA APOIO DO PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/06/2007 | 1190.00 | 00024374300759 | IVO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ASCRIANÇAS DO PETI, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP 002/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/06/2007 | 380.00 | 00004156642763 | ANTONIO MELO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROFESSOR PARA DAR AULADE KARAT PARA AS CRIANÇAS DO PETI, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/06/2007 | 1000.00 | 00025111850406 | VILMA EDUARDO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CURSO DE CAPACITAÇÃOPEDAGOGICA PARA OS MONITORES DO PETI, CONFORME CONTRATO. (REPROGRAMAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/06/2007 | 1750.00 | 00035228288449 | ANTONIO ALUIZIO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECÇÃO DE 10 URNASFUNERARIA PARA PESSOAS CARENTES QUE VIERAM A FALECER, CONFORME NOTA FISCAL 000019, E RECIBO DE BENEFICIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/06/2007 | 600.00 | 00024374300759 | IVO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ASCRIANÇAS DO PETI, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP 002/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/06/2007 | 380.00 | 00008042570430 | FRANCISCA REJANE ALBUQUERQUE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS QUE PRESTA SERVIÇOS NO PROGRAMA SENTINELA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/06/2007 | 510.00 | 00008441041407 | DAMIÃO ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 22 KG DE CUMINHO E41 KG DE COLORAU PARA O LANCHE DOS CRIANÇAS DO PETI, CONFORME NOTAFISCAL 740362. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/06/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/06/2007 | 976.00 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 244 KG DE FRANGO ABATIDOPARA O LANCHE DAS CRIAÇAS DP PETI, CONFORME NOTA FISCAL 768485. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/06/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA SERVIDORA ELIZANGELABATISTA BRITO, QUE PRESTA SERVIÇOS NO PETI, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/06/2007 | 800.00 | 00059195649468 | TACIANO ARAÚJO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TECNICOS EM INFORMATICAPARA SUPORTE E CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA, CONFORM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/06/2007 | 7109.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS DO PETI, CONFORME NOTAS FISCAIS 001306 E001308 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE 0012/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/06/2007 | 5117.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A CRECHE, CONFORME NOTAS FISCAIS 001309 E 001310 E LICITAÇÃONA MODALIDADE CONVITE 0012/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/06/2007 | 5855.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CARGOS EFETIVOS ECOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/06/2007 | 1801.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (CONSCEILHEIROS) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/06/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AUXILIARES DE SERVIÇOSCONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇO JUNTO AO PROGRAMA DO P.E.T.I,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/06/2007 | 4560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS MONITORES DO PETIREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/06/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE ORIENTADORA SOCIAL DOPROGRAMA AGENTE JOVEN DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/06/2007 | 384.00 | 00007831761470 | ANA CLAUDIA VILAR MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA O PROGRAMA DO PETI, ATRVES DO COMPRA DIRETA, CONFORME NOTAFISCAL708777. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/06/2007 | 402.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE IVANDRO ALMEIDA GOISCONSELHEIRO DESTE MUNICIPIO, REFENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/06/2007 | 10.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA DO 12746-9, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/06/2007 | 17.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA DO 12750-7, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/06/2007 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA DO 12750-7, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/06/2007 | 11355.88 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA DOSPROFESSORES DO FUNDEB REFERENTE AO MES JUNHO, CONFORME DEBITO NA CONTADO FUNDEB, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 02/06/2007 | 18.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCARIA,CONFORME DEBITO EM EXTRATO DA CONTA 4213-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 29/06/2007 | 6.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTR5IBUIÇÃO COM O PASEP DEDUZIDO DA CONTA Nº 283141-4 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/06/2007 | 761.84 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO JUNTO AOINSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.OBS: PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/07/2007 | 1854.04 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASSAGEM AEREA DE IDA EVOTA A BRASILIA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/07/2007 | 155.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE AGUA DOSPREDIOS LOCADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/07/2007 | 169.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA EMPREDIOS LOCADOS E ALGUMAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/07/2007 | 529.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA EMPREDIOS LOCADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 02/07/2007 | 3800.00 | 00091801443491 | SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/07/2007 | 160.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFONICA DOTERMINAL 3473-1239,NA CASA DE APOIO DP PSF, CONFROME COMPROVANTEBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/07/2007 | 164.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PINTURA DE FAIXAS PARAA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 013884. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/07/2007 | 3995.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS DO GRUPOHD/AR, CONFORME NOTA FISCAL 0021839 01/01 E LICITAÇÃO NA MODALIDADECARTA CONVITE 0004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/07/2007 | 5964.20 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL0021840 01/01 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE 0004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/07/2007 | 5888.73 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS EMATERIAIS HOSPITALAR PARA OS POSTOS MEDICOS DO MUNICIPIO, CONFORMENOTAS FISCAIS 0001311 01/02 E 0001311 02/02. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/07/2007 | 1550.00 | 00026746140482 | JOÃO PEREIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE SOLDA NOCHASSI DO ONIBUS 13/13 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORM LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE 0013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/07/2007 | 360.00 | 00007432998418 | WELLINGTON TAVARES DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PROTETICOS NACONFECÇÃO DE NOVE PROTESES DENTARIA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/07/2007 | 160.00 | 00003366933461 | LUIS JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE BORRACHARIAREALIZADOS NAS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/07/2007 | 2050.00 | 00004282852445 | MARTINHO ALGUSTO DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTEDE PESSOAS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO E OUTROS CENTROS QUANDO OSMESMOS SE ENCONTRAVAM DOENTE, CONFORME LICITAÇÃO TP 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/07/2007 | 600.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LAVAGEM,POLIMENTO ELUBRIFICAÇÃO DAS AMBULANCIA E DA CAMIONETE LOTADAS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/07/2007 | 860.00 | 08745717000174 | AME-ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSULTA CARDIOLOGICA,OITO CONSULTAS DE NEUROLOGIA, 12 CONSULTAS ELETROCARDIOGRAMA E CINCOELETROENCEFALOGRAMA, CONFORME NOTA FISCAL 000002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/07/2007 | 1300.00 | 00002246472458 | JOSE ALDIR ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS NO TRANSPORTEDE PESSOAS PARA OS HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE E PATOS, QUANDO AS MESMAS SE EMCONTRAVAM DOENTES, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/07/2007 | 730.00 | 00036373320510 | JUAREZ NUNES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTEDE PESSOAS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO E OUTROS CENTROS QUANDO OSMESMOS SE ENCONTRAVAM DOENTE, CONFORME LICITAÇÃO TP 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/07/2007 | 550.00 | 00080608302449 | VANDERLENE CAVALVANTE DE SOUSA VILAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIACONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/07/2007 | 770.00 | 00003302037465 | MARIA DE FATIMA SANTOS MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM DOENTESDO DISTRITO DE TATAIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.E LICITAÇAO TP 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/07/2007 | 2145.00 | 00081185626468 | JOSEVANIO RAFAEL DE FONTES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMAAMBULANCIA CARAVAN DE MARCA CHEVROLET, DE PLACA HZH-5735 PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO NAMODALIDADE TP 00002/2007. ( REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/07/2007 | 3800.00 | 00003429835470 | PAULO CESAR F. DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE DOIS AUTOMOVEISUM FIESTA E UM CELTA PARA O TRANPORTE DAS EQUIPES DO PSF (PROGRAMASAUDE DA FAMILIA)DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDA CARTACONVITE 0006/2007. (REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 02/07/2007 | 4290.00 | 00031878008404 | ADAO MOISEIS XAVIER DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE DUASAMBULANCIAS SENDO UMA DE MARCA AZIA E OUTRA DE MARCA VAM, SENDO AS DUAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO NAMODALIDADE TP 00002/2007. ( REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/07/2007 | 100.00 | 00003894236450 | JOSE ADRIANO GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIARIA AO SECRETARIODE SAUDE DESTE MUNICIPIO JOSE ADRIANO GOMES DA COSTA, QUANDO O MESMOSE ENCONTRAVA EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/07/2007 | 1082.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de JG DE PASTILHAS, EIXO BENZ, AMORTECEDOR, REPARO DE RODA, ABRAÇADEIRA, PINO INFERIOR, MAQUINA DO VIDRO, MAÇANETA, VENTILADOR, VIDRO DA PORTA, JUNTA HOMOÇONETICA,COXIM DO MOTOR, DISCO DE FREIO, PASTILHAS E ARTICULAÇÕ PARA A MBULANCIA DEPLACA MOQ-2634, CONFORME NOTA FISCAL 006064 E LICITAÇÃO 0015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/07/2007 | 430.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de MOTOR DO LIMPADOR, PINO DO CAPU, CHAVE DE SETA, DISCO DE FREIO E CABO DO ACELERADOR PARA ACAMIONETE D20 DE PLACA MNA-8437, CONFORME NOTA FISCAL 006062 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE 0015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/07/2007 | 200.00 | 00030094267472 | CASSIMIRA ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE CASA QUESERVE COMO POSTO MEDICO NA RUA CAPITÃO VICENTE DE PAULA, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 02/07/2007 | 250.00 | 00006386052455 | FILISMINA FELIX DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE CASA QUESERVE DE APOIO PARA AS EQUIPES DO P.S.F, (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 02/07/2007 | 12344.14 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL PARA: AAMBULANCIA ELBA DE PLACA MMP7090, AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ2634,AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNK4976, D20 AZUL DE PLACA MNA8437, FIESTADE PLACA MNQ9183, CELTA DE PLACA MNJ7109 E MOTO XR-200 DE PLCA MNU8295CONFORME NOTA FISCAL 001374 E LICITAÇÃO TP, 0001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/07/2007 | 5500.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARAOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS 00612, 000613, 000614, E 000611, E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE 0021/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/07/2007 | 680.00 | 70095401000158 | MARCOP RENOVADORA DE PNEUS | Importância que se empenha para o pagamento de DE COBERTURA DE QUATROPNEUS PARA A AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNK-4976, CONFORME NOTA FISCAL000391. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/07/2007 | 1847.81 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PERNAMBUCO S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL 141361. OBS. MEDICAMENTOCONTROLADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/07/2007 | 2104.70 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PERNAMBUCO S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL 141360. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/07/2007 | 906.08 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PERNAMBUCO S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL 141359. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/07/2007 | 920.00 | 00034342834472 | JOSÉ FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM PESSOAS PARA OS POSTOS MEDICOS DO MUNICIPIO E PARA OUTROS CENTROS MEDICOSQUANDO AS MESMAS SE ENCONTRAVAM DOENTES, CONFORME CONTRAO E LICITAÇÃONA MODALIDADE CONVITE 0002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 02/07/2007 | 19532.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CRGOS EFETIVOS ECOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 02/07/2007 | 36900.00 | 00023706562472 | DEUSILENE CAVALCANTE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFISSIONAIS DOP.S.F,(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 02/07/2007 | 7969.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/07/2007 | 4180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PESSOAL DE APOIOCONTRATADO PARA OS PROGRAMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/07/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE POLHA DOS AGENTE DEVIGILNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/07/2007 | 2000.00 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAISREALIZADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/07/2007 | 1020.00 | 00001865797480 | JOSE MILTON FERNANDES DUARTE JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE MEDICOULTRASONOGRAFISTA PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 02/07/2007 | 709.84 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASSAGEM AEREA DE IDA EVOTA A BRASILIA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 02/07/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PREFEITO E DA VICEPREFEITA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 02/07/2007 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO CHEFE DO GABINETE DOPREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/07/2007 | 1302.00 | 01745128000570 | DOAL PUBLICAÇAO LTDA-EPP | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO NO BO/UNIÃOAVISO DE TP. , CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/07/2007 | 295.00 | 00058678018453 | JOSE DINUSSANE B. DE QUEROZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECONHECIMENTOS EAUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO, PARA AS PRESTAÇÕES DE CONTA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/07/2007 | 150.00 | 02907151000153 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE DESTER | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃODE FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/07/2007 | 7462.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS,REFRENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 02/07/2007 | 12966.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIADE PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DEBITADO DA CONTA DO ICMSCONFORME EXTRATO BANCARIO E COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 02/07/2007 | 229.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA ELETRICA REFERENTEA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/07/2007 | 760.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃODO IPTU, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 07 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/07/2007 | 500.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVUGAÇÃO DE PROCESSOSDE LICITAÇÕES, NO JORNAL O NORTE CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/07/2007 | 600.00 | 00064648885449 | AURIVAN PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DEATUALIZAÇÃO DA GFIP, DARF, INSS E OUTROS DE INTERESSE DESSA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFOME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/07/2007 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COSULTORIA, ELABORAÇÃOE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PLANO DE TRABALHO PARA TODAS AS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE 003/2007, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/07/2007 | 2200.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSORIA JURIDICADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 02/07/2007 | 1241.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFONICA DOTERMINAL 3473-1171, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 02/07/2007 | 1000.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVUGAÇÃO DE PROCESSOSDE LICITAÇÕES, NO JORNAL O NORTE CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 02/07/2007 | 1082.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELA DEBITADA DO FPMREFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/07/2007 | 380.00 | 00008260890461 | SABRINA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA SERVIDORA SABRINA GOMESDA SILVA, REFERENTE AO MES DE JULO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 02/07/2007 | 876.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, RFERENTE AOICMS, DOS MESES DE MAIO E JUNHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 02/07/2007 | 4482.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE FINANÇAS, CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS,REFRENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/07/2007 | 4.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DEBITADO DA CONTADO CEX DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 02/07/2007 | 59.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DEBITADO DA CONTADO FEP DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 02/07/2007 | 1.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTR5IBUIÇÃO COM O PASEP DEDUZIDO DA CONTA Nº 283141-4 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 02/07/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AFAMUP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME COMPRAVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 02/07/2007 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 02/07/2007 | 1312.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 02/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA SERVIDORA SABRINA GOMESDA SILVA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/07/2007 | 55624.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EFETIVOS E COMISSIONADOS QUE RECEBEM PELOFUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA SERVIDORA ALEKCIANACARNEIRO BARBOSA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E FESTAS TRADIC. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/07/2007 | 1588.00 | 05623195000140 | JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1985 METROS DE TNT, PARAA ONAMENTAÇÃO DO XIV JOÃO PEDRO, CONFORME NOTA FISCAL 001123. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 02/07/2007 | 2050.00 | 00033795886449 | OSMON ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/07/2007 | 2250.00 | 00031878750410 | EDILSON ELIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/07/2007 | 462.00 | 00041436091420 | JOSE LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE CONSERTOE COLOCAÇÃO DE VIDROS NOS ONIBUS 13/13 E MICRO ONIBUS, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/07/2007 | 3650.00 | 00004025381451 | WAGNER WIGBERTO SANTOS COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMTANQUE PARA COLOACAR AGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL,CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE 005/2007. (REFRENTE AOMES DE JULHO DE 2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/07/2007 | 1400.00 | 00036526967434 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/07/2007 | 2600.00 | 00006772544404 | OCENI ROSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/07/2007 | 380.00 | 00008260890461 | SABRINA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOS QUEPRESTA SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, REFENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/07/2007 | 5600.00 | 00038035871404 | VICENTE DE PAULA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E FESTAS TRADIC. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/07/2007 | 24100.00 | 00000808129457 | NELI REGINA DA COSTA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA ORNAMENTAÇÕ DA PRAÇA E DAS RUA PARA AS FESTIVIDADES DO XIV, JOÃO PEDRO, CONFORME LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/07/2007 | 1460.00 | 00042495890482 | DAMIAO GONCALO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/07/2007 | 1600.00 | 00091801443491 | SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/07/2007 | 1120.00 | 00003814645472 | ALFREDO ODILON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/07/2007 | 2000.00 | 00078840945415 | GERONIMO DE SOUSA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE CLUBE COMPISCINA PARA OS ALUNOS DA REDE REGULAR DE ENSINO, REFEDRENTE AO MES DEJULHO DE 2007, CONFORME LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/07/2007 | 1130.00 | 00067547133487 | DIASSIS FERREIRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM MERENDAPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/07/2007 | 3340.00 | 00004099639410 | ISMAEL CARLOS PEDRO GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE ONIBUSMERCEDES DE PLACA JLY-5840, UTILIZADO NO TRASNPORTE DE ALUNOS DA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DEPREÇOS 00002/2007, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/07/2007 | 2145.00 | 00094661553853 | JOSE JEOVAN NUNES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE ONIBUSVOLARE, DE PLACA MZC-0494, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AREDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP 0002/2007,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/07/2007 | 5100.00 | 00060831600497 | JOSE PAULO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE ONIBUS13/13, E ONIBUS 608, UTILIZADOS NO TRASNPORTE DE ALUNOS DA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DEPREÇOS 00002/2007, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/07/2007 | 714.00 | 00003624776479 | GILVANA LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AMTERIAIS DE LIMPEZAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 780079. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 02/07/2007 | 659.75 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDIVERSOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FSICAL 005855 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE 0009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/07/2007 | 1001.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDIVERSOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FSICAL 005854 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE 0009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/07/2007 | 577.10 | 34028316367678 | E.C.T EMPRESAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPONDECIAENVIADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CUPON FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/07/2007 | 530.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE EMBRAGEME SERVIÇO DE CAIXA DE MARCHA NO MICRO ONIBUS DE PLACA MNM 7915, LOTADONA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 035433 E LICITAÇÃO NAMODALIDADE CONVITE 0015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/07/2007 | 2778.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE KIT DE EMBRWGEM, ROLAMENTOS, MANGUEIRA HIDRAULICA ANEL SINCRONIZADOR, MOLA DA TAMPA, OLEO E PARA O MICRO-ONIBUS DE PLACA MNM-7915CONFORME NOTA FISCAL 006059 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE0017/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/07/2007 | 1410.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de MOLA MESTRE, PARAFUSO DA MOLA DE CENTRO, SEGUNDA MOLA VIRADA, CRUZETA, AMORTECEDOR E BATERIA DE100 AMPERES PARA O ONIBUS GMC DE PLACA MNE-0252CONFORME NOTA FISCAL 006060 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE0017/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 02/07/2007 | 1340.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DUAS BATERIAS, JG DE PASTILHAS, AMORTECEDOR , TERMINAL, ESCOVA ALTERNADOR, CRUZETA, INDUZIDO EROLAMENTO DE EMBREAGEM PARA A CAMIONETE D20 DE PLACA MNE-2228, CONFORME NOTA FISCAL 006063 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE 0015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/07/2007 | 400.00 | 00083954597420 | MOZART ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSPELO PROFESSOR MOZART ALMEIDA, COMO MONITOR NO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PRO-LETRAMENTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/07/2007 | 300.00 | 00002549591488 | JOSE LEITE MONTENEGRO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE CASA ONDEFUNCIONA O PRE-ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E FESTAS TRADIC. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/07/2007 | 450.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/07/2007 | 1100.00 | 00008176890448 | FAGNER FERREIRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E CONSERTO DE 100 CARTEIRAS ESCOLARES, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 02/07/2007 | 380.00 | 00005558950412 | ARIBERTO BERNARDO DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOS QUEPRESTA SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, REFENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 02/07/2007 | 1480.00 | 05773319000173 | VIA GAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃODE 40 BOTIJÕES DE 13 KG, SÓ O GÁS, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000374. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 02/07/2007 | 300.00 | 00058676864420 | SUELI EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRES DIARIAS PARA ASECRETARIA DE DUCAÇÃO QUANDO A MESMA SE ENCONTRAVA EM VIAGEN A SERVIÇODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNC. DO PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/07/2007 | 890.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA OS ALUNOS DO PEJA, CONFORME NOTA FISCAL 00128. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/07/2007 | 7057.60 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE REGULAR DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 00138 E 000137 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE0011/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/07/2007 | 6692.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE REGULAR DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 000133 E 000134 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE0011/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 02/07/2007 | 975.00 | 00069790191472 | DJAIR ALVES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TROCADE KIT DE EMBREAGEM, AFINAÇÃO NO MOTOR E LUBRIFICAÇÃO DAS RODAS DO OMIBUS 13/13 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 000039 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE 0016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/07/2007 | 250.00 | 00006386052455 | FILISMINA FELIX DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE CASA QUEÉ USADA COMO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 02/07/2007 | 250.00 | 00006386052455 | FILISMINA FELIX DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE PREDIO USADA COMO BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/07/2007 | 1280.00 | 00079878288404 | HERONILDES ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA PADRONIZAR UMA SALA PARA RECEBER O LABORATORIO DE INFORMATICANA ESCOLA CASSIMIRA LEITE FERREIRA, FECHANDO UMA JANELA E UMA PORTA EFAZENDO A INSTALAÇÃO ELETRICA E COLOCANDO CAIXA PARA CONDICIONADOR DEAR, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E FESTAS TRADIC. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/07/2007 | 47600.00 | 04740678000161 | APE- ABILIO PRODUÇÕES E EVENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATAÇÃO DE BANDASE GRUPOS MUSICAIS PARA A REALIZAÇÃO DO XIV JOÃO PEDRO, CONFORMENOTA FISCAL 000010, E LICITAÇÃO. OBS. NOTA FISCAL REFERENTE A PARTE DOS SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E FESTAS TRADIC. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 02/07/2007 | 5000.00 | 06263895000133 | JANE POMPILO DOS SANTOS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UM GRUPO GEREADOR PARA AS FESTIVIDADES DO XIV JOÃO PEDRO, CONFORME NOTA FISCAL4852. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E FESTAS TRADIC. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 02/07/2007 | 525.00 | 09306523000135 | ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA DE RECOLHIMENTOREFERENTE AS TAXAS DE EXPEDIENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NOXIV JOÃO PEDRO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E FESTAS TRADIC. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 02/07/2007 | 117.70 | 05042451000105 | JOÃO JANUARIO TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE TECIDOS PARA OS CAMARINS DAS BANDAS DURANTE O XIV JOÃO PEDRO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E FESTAS TRADIC. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 02/07/2007 | 190.00 | 08475272000150 | SIMONE FERREIRA CHAGAS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TECIDOS PARA CONFECÇÃODE CAMISAS PARA A COMISSÃO DO XIV JOÃO PEDRO, CONFPORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E FESTAS TRADIC. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 02/07/2007 | 350.00 | 35707538000115 | LUCIA&RIBEIRO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 50 METROS DE TECIDO PARA A CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DOS COMPNENTES DA BANDA FILARMONICA, CONFORME NOTA FISCAL 4737. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E FESTAS TRADIC. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/07/2007 | 800.00 | 10954345000219 | CASA DOS COLCHÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 20 COLCHÕES DE SOLTEIROPARA ACOMODAÇÃO DO PESSOAL DE BANDAS E PESSOAL DE APOIO DURANTE ASFESTIVIDADES DO XIV JOÃO ,PEDRO, CONFORME NOTA FISCAL 000838. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E FESTAS TRADIC. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 02/07/2007 | 600.00 | 00008697507472 | FRANCISCO JACINTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPOSIÇÃO E GRAVAÇÃO DOHINO OFICIAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E FESTAS TRADIC. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 02/07/2007 | 2980.00 | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE DEZSANITARIOS QUIMICOS PARA AS FESTIVIDADES DO XIV JOÃO PEDRO REALIZADODOS 26 A 29 DE JULHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCASL 0093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 02/07/2007 | 12611.57 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEO DIESEL PARA OSVEICULOS D20 DE PLACA MNE-2228, MICRO ONIBUS DE PLACA MNE-0252, ONIBUS DE PLACA MMP-7043, CAMINHÃO DE PLACA MMW-4202 E MOTO CG DE PLACA MNU-7756,TODOS DA SCRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 001371 ELICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nª 0001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 02/07/2007 | 380.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECARGA DE TONER PARA ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/07/2007 | 31.60 | 08560468000142 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECONHECIMENTO DE FIRMAPARA O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 02/07/2007 | 1125.00 | 00005515623401 | JAIR BARBOSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVOÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INETRNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTEAOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E FESTAS TRADIC. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 02/07/2007 | 1390.00 | 06015745000100 | IMEDIATA GRAFICA E EDITORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFCÇÃO DE CARTAZESPARA DIVULGAÇÃO DO XIV JOÃO PERDRO, CONFORME NOTA FISCAL 0246. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E FESTAS TRADIC. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 02/07/2007 | 1200.00 | 01858046000109 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVULGAÇÃO EM REDE DETV, DO XIV JOÃO PEDRO, CONFORME NOTA FISCAL 0338. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 02/07/2007 | 1620.00 | 00008658757404 | GERALDO AMORIM BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 02/07/2007 | 1980.00 | 00027429415415 | FRANCISCO DOS SANTOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/07/2007 | 4740.00 | 00001970309474 | MARIA DA GUIA EDUARDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 02/07/2007 | 2265.00 | 00076860167491 | ADRIANO MENDONÇA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 02/07/2007 | 2220.00 | 00024374300759 | IVO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEF 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 02/07/2007 | 24836.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL DE APOIO CONTTRATADOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, CONFOEM CONTRATO, REFENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 02/07/2007 | 1542.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMAPOIO E AOS QUE LECIONAM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CARGOS EFETIVOSE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/07/2007 | 7600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNC. DO PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/07/2007 | 4940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CONTRATADOS PARA LECIONAREM PARA JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - PESSOAL/ENCARGOS/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/07/2007 | 4560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS, DA EDUCAÇÃO INFATIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEF 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/07/2007 | 7670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL DE APOIO CONTTRATADOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, CONFOEM CONTRATO, REFENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - PESSOAL/ENCARGOS/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/07/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSAUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVIÇOS NACRECHE TEREZINHA LEITE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/07/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DOS AGENTESJOVENS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/07/2007 | 365.00 | 00058678018453 | JOSE DINUSSANE B. DE QUEROZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECONHECIMENTOS EAUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE A. SOCIAL DESTEMUNICIPIO, PARA AS PRESTAÇÕES DE CONTA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/07/2007 | 635.00 | 00020536178453 | MARIA DE FATIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A II CONFERENCIAMUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA SERVIDORA ELIZANGELABATISTA BRITO, QUE PRESTA SERVIÇOS NO PETI, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/07/2007 | 1200.00 | 00002171850450 | ROSELIA TORQUATO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE COSTUREIRANA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DA BANDA FILARMONICA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/07/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DOS AGENTESJOVENS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 02/07/2007 | 380.00 | 00004156642763 | ANTONIO MELO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROFESSOR PARA DAR AULADE KARAT PARA AS CRIANÇAS DO PETI, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 02/07/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE ORIENTADORA SOCIAL DOPROGRAMA AGENTE JOVEN DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 02/07/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AUXILIARES DE SERVIÇOSCONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇO JUNTO AO PROGRAMA DO P.E.T.I,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/07/2007 | 380.00 | 00008042570430 | FRANCISCA REJANE ALBUQUERQUE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS QUE PRESTA SERVIÇOS NO PROGRAMA SENTINELA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 02/07/2007 | 6731.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS DO PETI, CONFORME NOTAS FISCAIS 000135 E000136 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE 0012/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/07/2007 | 6050.00 | 02381134000125 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATAÇÃO DAS BANDASIMPACTO SHOW, POETA JONAS, MARCONDE AXE, E MIGUEL DO ACORDEOM PARA ASFESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DO ``SOCIÁ``, PETI, AGENTE JOVENS, CONFORMENOTA FISCAL 037224. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/07/2007 | 800.00 | 00059195649468 | TACIANO ARAÚJO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TECNICOS EM INFORMATICAPARA SUPORTE E CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA, CONFORM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/07/2007 | 250.00 | 00006386052455 | FILISMINA FELIX DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE CASA QUESERVE PARA APOIO DO PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 02/07/2007 | 480.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFONICA DOTERMINAL 3473-1173, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/07/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 02/07/2007 | 5697.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CARGOS EFETIVOS ECOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 02/07/2007 | 1969.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (CONSCEILHEIROS) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/07/2007 | 4560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS MONITORES DO PETIREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/07/2007 | 2469.40 | 24543647000128 | EDESA - EDSON EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LAMPADAS E REATORESPARA A ILUMINAÇÃO PULBLICA, CONFORME NOTA FISCAL 004136. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/07/2007 | 380.00 | 00045807922115 | INACIO JOSE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS COMO JARDINEIRONA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/07/2007 | 460.00 | 00000120896486 | JAIME DA CRUZ LINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ERETIRADA DOS ENTULHOS E LIXO EM TODAS AS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/07/2007 | 420.00 | 00060680598715 | MANOEL FELES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DEROÇO DE QUATRO KM DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE BARRA DO VIEIRA ACOMUIDADE SÇAO BENTO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/07/2007 | 1960.00 | 00028180208168 | ANTONIO LEUDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE RETIRADA DELIXOS E ENTULHOS COM UM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE, NO DISTRITO DETATAIRA, CONDFORME LICITAÇÃO 014/2007 CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/07/2007 | 740.00 | 00026746140482 | JOÃO PEREIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DE SERVIÇOS DE SOLDAE FREIOS NA MOTONIVELADORA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E LICITAÇÃO 016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/07/2007 | 386.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de ROLAMENTO E REPARO DE BOMBA D´ÁGUA PARA O TRATOR 2095, CONFORME NOTA FISCAL 006065 E LICITAÇÃONA MODALIDADE CONVITE 0015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/07/2007 | 380.00 | 00008372170401 | ANA CLAUDIA BRITO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE DE AUXILIAR DE SRVIÇOSGERAIS QUE PRESTA SERVIÇOS NO GINAZIO DE ESPORTE O JOÃOZINHO NO DISTRITO DE TATAIRA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 02/07/2007 | 400.00 | 00018786170449 | REGINALDO TENORIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A QUATRO DIARIASPARA O SECRETARIO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO O MESMO VIAJOU AJOÃO PESSOA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/07/2007 | 1260.00 | 00000870337475 | JOSE VICENTE SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE POLDADORPARA POLDAR AS ARVORES DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 02/07/2007 | 450.00 | 00072598280482 | JOSE SERAFIN NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS NO CEMITERIO SÃO MIGUEL CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORARIA DA INFRA- ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 02/07/2007 | 30686.43 | 07149739000109 | J.I. CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DOS DERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO NA RUA JULIA DE GOIS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 02/07/2007 | 3100.00 | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIMPEZA DE DOIS FOSSÕESNA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/07/2007 | 5722.92 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEO DIESEL PARA AMOTONIVELADORA, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001373 E LICITAÇÃO NA MODALIDE TOMADADE PREÇOS Nª0001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 02/07/2007 | 14000.00 | 00031290973415 | JOSE ÈRICO COSTA DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ELABORAÇÃO DE PROJETODE ENGENHARIA DAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA DE PAVIMENTAÇÃO EMPARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 02/07/2007 | 21664.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CARGOS EFETIVOS ECOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/07/2007 | 1700.00 | 00026746140482 | JOÃO PEREIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DE SERVIÇOS DE SOLDAREALIZADOS NO SKLEIPE E NA MOTO-NIVELADORA, CONFORME LICITAÇÃO 0016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/07/2007 | 1432.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA TERCEIRA PARCELA DACONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOMDA, REFERENTE A GARANTIA SAFRA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 02/07/2007 | 77057.00 | 02627690000139 | MIRAINOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA YOGURTEIRA DE 500 L,PAUSTERIZADOR DE 1000 LT, DESNATADEIRA DE 125 L, TANQUE DE ARMAZENAMENTO DE 300 L, CALDEIRA DE 200KG E CILINDRO VERTICAL NS 10613, CONFORMPARA A USINA DE LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001828 ELICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE 0023/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/07/2007 | 768.81 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO JUNTO AOINSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.OBS: PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/07/2007 | 12038.25 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO JUNTO AOINSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/07/2007 | 6212.10 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA DOSFUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES JULHO, CONFORME DEBITO NACONTA DO FPM, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/07/2007 | 6105.01 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA DOSFUNCIONARIOS DA SAUDE REFERENTE AO MES JULHO, CONFORME DEBITO NA CONTADO FPM, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 11/07/2007 | 69.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE DEDUÇÃO DO PASEP DA CONTA DO CIDE, REFERENTE A COTA DO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/07/2007 | 2525.00 | 12935607000142 | LUIS CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAS DE EXPEDIENTE,ADQUIRIDO NO EXERCIRCIO DE 2004 PARA A SECRETARIA DE EEDUCAÇÃO E NÃOFORAM PAGOS NA EPOCA, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORARIA DA INFRA- ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 31/07/2007 | 14650.00 | 08864745000100 | CONSTRUSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIOE PINTURAS DE MEIOS-FIO E QUEBRA-MOLAS. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/08/2007 | 660.00 | 00000008316465 | CLAUDEVANIO GONCALVES NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE CONSERTODE UMA BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE APARECIDA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/08/2007 | 400.00 | 00018786170449 | REGINALDO TENORIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A QUATRO DIARIASPARA O SECRETARIO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO O MESMO VIAJOU AJOÃO PESSOA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/08/2007 | 320.00 | 00082681961491 | ERALDO GUEDES JUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 64 COPIAS DE CHAVESPARA A SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/08/2007 | 1080.00 | 00026746140482 | JOÃO PEREIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS NA RECONSTRUÇÃO DOS DENTES NA CREMALHEIRA E SERVIÇOS NO DIFERENCIAL DA PATROL-MOTONIVELADORA, CONFORME LICITAÇÃO 013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/08/2007 | 380.00 | 00008372170401 | ANA CLAUDIA BRITO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE DE AUXILIAR DE SRVIÇOSGERAIS QUE PRESTA SERVIÇOS NO GINAZIO DE ESPORTE O JOÃOZINHO NO DISTRITO DE TATAIRA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/08/2007 | 350.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DEZ MUDAS DE MUSAENDRA E OITO PALMEIRAS PARA A PRAÇA SEBASTIANA DE ANDRADE LEITE, CONFORME NOTA FISCAL 000228. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/08/2007 | 541.00 | 02589474000146 | COMAC. MAQUINAS E SUPLEMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DISCO DE EMBREAGEM E BARRA DE DIREÇÃO PARA O TRATOR 295 E 265, CONFORME NOTA FISCAL 001722. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/08/2007 | 380.00 | 00045807922115 | INACIO JOSE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS COMO JARDINEIRONA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/08/2007 | 920.00 | 00028180208168 | ANTONIO LEUDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE RETIRADA DELIXOS E ENTULHOS COM UM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE, NO DISTRITO DETATAIRA, CONDFORME LICITAÇÃO 014/2007 CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/08/2007 | 21597.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CARGOS EFETIVOS ECOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/08/2007 | 4666.41 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEO DIESEL PARA AMOTONIVELADORA, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001388 E LICITAÇÃO NA MODALIDE TOMADADE PREÇOS Nª0001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/08/2007 | 1437.00 | 02589474000146 | COMAC. MAQUINAS E SUPLEMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LAMINA MOTO CAT, CONJUNTO DE PARAFUSOS DA LAMINA, DOIS ROLAMENTOS DIANTEIRO, DOIS RETENTORES,DOIS PINO E UM PREFILTRO PARA A PATROL-MOTONIVELADORA, CONFORME NOTA FISCAL 001721. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORARIA DA INFRA- ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/08/2007 | 34399.56 | 07149739000109 | J.I. CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A QUARTA MEDIÇÃO DOS DERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO NA RUA JULIA DE GOIS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, E NOTA FISCAL DE N°000201. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/08/2007 | 1432.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA TERCEIRA PARCELA DACONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOMDA, REFERENTE A GARANTIA SAFRA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/08/2007 | 1130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/08/2007 | 250.00 | 00006386052455 | FILISMINA FELIX DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE CASA QUESERVE PARA APOIO DO PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/08/2007 | 460.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFONICA DOTERMINAL 3473-1173, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/08/2007 | 953.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFONICA DOTERMINAL 3473-1173, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/08/2007 | 2100.00 | 00020536178453 | MARIA DE FATIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CAPACITAÇÃODOS MONITORES DO PETEI, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA SERVIDORA ELIZANGELABATISTA BRITO, QUE PRESTA SERVIÇOS NO PETI, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL- RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/08/2007 | 2190.00 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS HORTI-FRUTIGRANGEIROS PARA O LANCHE DAS CRIANÇAS DO PETI, CONFORME, NOTA FISCAL780246 LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/08/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE ORIENTADORA SOCIAL DOPROGRAMA AGENTE JOVEN DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/08/2007 | 380.00 | 00008042570430 | FRANCISCA REJANE ALBUQUERQUE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS QUE PRESTA SERVIÇOS NO PROGRAMA SENTINELA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/08/2007 | 848.00 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 212 KG DE FRANGO ABATIDOPARA A MERENDA DAS CRIAÇAS DA CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL 780228. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/08/2007 | 1688.00 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 422 KG DE FRANGO ABATIDOPARA O LANCHE DAS CRIAÇAS DP PETI, CONFORME NOTA FISCAL 780229. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/08/2007 | 380.00 | 00004156642763 | ANTONIO MELO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROFESSOR PARA DAR AULADE KARAT PARA AS CRIANÇAS DO PETI, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/08/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/08/2007 | 5135.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS DO PETI, CONFORME NOTAS FISCAIS 001343 E001344 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE 0012/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/08/2007 | 5475.24 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS DO PETI, CONFORME NOTAS FISCAIS 001348 E001347 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE 0012/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/08/2007 | 930.00 | 00006963563411 | JOSEFA PETRUCIO DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE BUFET PARAO CAFÉ DA MANHÃ PARA OS IDOSOS E AS CRANÇAS DO PETIPROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCOIAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/08/2007 | 606.00 | 00042496438400 | LUIS RIBEIRO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS PARA O CAF´E DOS IDOSOS E CRIANÇAS DO PETI PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/08/2007 | 5687.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CARGOS EFETIVOS ECOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/08/2007 | 1969.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (CONSCEILHEIROS) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/08/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AUXILIARES DE SERVIÇOSCONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇO JUNTO AO PROGRAMA DO P.E.T.I,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/08/2007 | 4560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS MONITORES DO PETIREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/08/2007 | 7180.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL 000201 E 0000201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/08/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DOS AGENTESJOVENS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/08/2007 | 808.95 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 500 UNIDADES DE COLHER DE PLASTICO, 500 UNIDADES DE PRATOS DE PLASTICO E 120 UNIDADES DE CANECOS DE PLASTICO PARA OS ALUNOS DA REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 111256. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/08/2007 | 388.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXAS DE LICENCIAMENTODO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNU-7915/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/08/2007 | 556.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXAS DE LICENCIAMENTODA CAMIONETE DE PLACA MNE-2228, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/08/2007 | 640.00 | 70095401000158 | MARCOP RENOVADORA DE PNEUS | Importância que se empenha para o pagamento de DE COBERTURA DE QUATROPNEUS PARA O MICRO-ONIBUS DE PLACA MNE0252 E MNU7915, CONFORME NOTA FISCAL 000424. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/08/2007 | 630.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA COROA DO PINHÃO PARAO ONIBUS 1313 DE PLACA MNP-7043, CONFORME NOTA FISCAL 003032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/08/2007 | 1450.00 | 00067547133487 | DIASSIS FERREIRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM MERENDAPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/08/2007 | 420.00 | 00058678018453 | JOSE DINUSSANE B. DE QUEROZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECONHECIMENTOS EAUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, PARA AS PRESTAÇÕES DE CONTA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E FESTAS TRADIC. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/08/2007 | 51500.00 | 04740678000161 | APE- ABILIO PRODUÇÕES E EVENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATAÇÃO DE BANDASE GRUPOS MUSICAIS PARA A REALIZAÇÃO DO XIV JOÃO PEDRO, CONFORMENOTA FISCAL , E LICITAÇÃO. OBS. NOTA FISCAL REFERENTE A RESTEANTE DOSSERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/08/2007 | 356.00 | 00003366933461 | LUIS JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE BORRACHARIA NOSTRANPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E FESTAS TRADIC. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/08/2007 | 450.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/08/2007 | 300.00 | 00002549591488 | JOSE LEITE MONTENEGRO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE CASA ONDEFUNCIONA O PRE-ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/08/2007 | 250.00 | 00006386052455 | FILISMINA FELIX DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE PREDIOUSADA COMO BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/08/2007 | 250.00 | 00006386052455 | FILISMINA FELIX DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE CASA QUEÉ USADA COMO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/08/2007 | 1370.20 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC | Importância que se empenha para o pagamento de DE COPIAS XEROGRAFICASDIGITAÇÃO, ENCADERNAÇÃO E CARIMBO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/08/2007 | 668.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECÇÃO DE MATERIAISPARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL000596 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE 00010/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/08/2007 | 634.20 | 00008441041407 | DAMIÃO ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 12 KG DE CUMINHO E51 KG DE COLORAU PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTAFISCAL 780237. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/08/2007 | 3650.00 | 00004025381451 | WAGNER WIGBERTO SANTOS COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMTANQUE PARA COLOACAR AGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL,CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE 005/2007. (REFRENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/08/2007 | 5100.00 | 00060831600497 | JOSE PAULO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE ONIBUS13/13, E ONIBUS 608, UTILIZADOS NO TRASNPORTE DE ALUNOS DA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DEPREÇOS 00002/2007, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/08/2007 | 1950.00 | 00094661553853 | JOSE JEOVAN NUNES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE ONIBUSVOLARE, DE PLACA MZC-0494, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AREDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP 0002/2007,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/08/2007 | 3340.00 | 00004099639410 | ISMAEL CARLOS PEDRO GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE ONIBUSMERCEDES DE PLACA JLY-5840, UTILIZADO NO TRASNPORTE DE ALUNOS DA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DEPREÇOS 00002/2007, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/08/2007 | 390.00 | 00092887252453 | ANTONIO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS ELETRICOSREALIZADOS NO ONIBUS GMC 1313, E MICRO-ONIBUS DE PLACAMNU-7915, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/08/2007 | 740.00 | 00024374300759 | IVO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/08/2007 | 384.00 | 00007831761470 | ANA CLAUDIA VILAR MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1922 UNIDADES DE OVOSPARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL 780233. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/08/2007 | 105.00 | 00002876386429 | ROSINALVA RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIMPEZA NA ESCLOA NEVINHA DANTAS NO DISTRITO DE TATAIRA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/08/2007 | 2547.00 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS HORTI-FRUTIGRANGEIROS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE REGULA DE ENSINO, CONFORME780245 LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/08/2007 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇO PARA REPRESENTAR OS INTERESSES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL JUNTOAS AUTORIDADES CONSTITUIDAS E APOIO EM GERAL EM PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNC. DO PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/08/2007 | 1033.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA OS ALUNOS DO PEJA, CONFORME NOTA FISCAL 000148. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNC. DO PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/08/2007 | 1846.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PEJA, CONFORME NOTA FISCAL 005907. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/08/2007 | 704.30 | 34028316367678 | E.C.T EMPRESAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPONDECIAENVIADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CUPON FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/08/2007 | 671.10 | 00003624776479 | GILVANA LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AMTERIAIS DE LIMPEZAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 780242. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/08/2007 | 1650.00 | 00003056061407 | ANTONIO MARCOS SANTOS RIO GRANDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/08/2007 | 1712.00 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 428 KG DE FRANGO ABATDOPARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL 780230. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/08/2007 | 9031.95 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDIVERSOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FSICAL 005906 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE 0009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/08/2007 | 400.00 | 00083954597420 | MOZART ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSPELO PROFESSOR MOZART ALMEIDA, COMO MONITOR NO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PRO-LETRAMENTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/08/2007 | 380.00 | 00005558950412 | ARIBERTO BERNARDO DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOS QUEPRESTA SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, REFENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/08/2007 | 7682.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE REGULAR DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 001345 E 001346 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE0011/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E FESTAS TRADIC. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/08/2007 | 874.44 | 08609833000166 | JOSE ROGERIO FERREIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TABUA, RIPA E CAIBROSPARA CANSERTO NO PALCO PARA A FESTA DO XIV JOÃO PEDRO, CONFORME NOTA FISCAL 00005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/08/2007 | 57215.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EFETIVOS E COMISSIONADOS QUE RECEBEM PELOFUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEF 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/08/2007 | 24434.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL DE APOIO CONTTRATADOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, CONFOEM CONTRATO, REFENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/08/2007 | 1542.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMAPOIO E AOS QUE LECIONAM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CARGOS EFETIVOSE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/08/2007 | 7980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEF 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/08/2007 | 7670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL DE APOIO CONTTRATADOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, CONFOEM CONTRATO, REFENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - PESSOAL/ENCARGOS/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/08/2007 | 4560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS,DA EDUCAÇÃO INFATIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNC. DO PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/08/2007 | 4940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CONTRATADOS PARA LECIONAREM PARA JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - PESSOAL/ENCARGOS/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/08/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSAUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVIÇOS NACRECHE TEREZINHA LEITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/08/2007 | 4914.38 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEO LUBRIFEC. PARA OSVEICULOS D20 DE PLACA MNE-2228, MICRO ONIBUS DE PLACA MNE-0252, ONIBUS DE PLACA MMP-7043, CAMINHÃO DE PLACA MMW-4202 E MOTO CG DE PLACA MNU-7756,TODOS DA SCRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 001384 ELICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nª 0001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/08/2007 | 12219.99 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEO DIESEL PARA OSVEICULOS D20 DE PLACA MNE-2228, MICRO ONIBUS DE PLACA MNE-0252, ONIBUS DE PLACA MMP-7043, CAMINHÃO DE PLACA MMW-4202 E MOTO CG DE PLACA MNU-7756,TODOS DA SCRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 001386 ELICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nª 0001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/08/2007 | 14115.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE REGULAR DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 000206 E 000207 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE0011/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/08/2007 | 3122.60 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DO PDDE, CONFORME NOTA FISCAL 005909. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/08/2007 | 3800.00 | 00076860167491 | ADRIANO MENDONÇA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/08/2007 | 5200.00 | 00027429415415 | FRANCISCO DOS SANTOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/08/2007 | 5200.00 | 00042495890482 | DAMIAO GONCALO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/08/2007 | 8300.00 | 00067547133487 | DIASSIS FERREIRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/08/2007 | 3100.00 | 00031878750410 | EDILSON ELIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/08/2007 | 4800.00 | 00033795886449 | OSMON ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/08/2007 | 7850.00 | 00003056061407 | ANTONIO MARCOS SANTOS RIO GRANDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/08/2007 | 4700.00 | 00006772544404 | OCENI ROSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/08/2007 | 2525.00 | 12935607000142 | LUIS CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAS DE EXPEDIENTE,ADQUIRIDO NO EXERCIRCIO DE 2004 PARA A SECRETARIA DE EEDUCAÇÃO E NÃOFORAM PAGOS NA EPOCA, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/08/2007 | 38.00 | 00033975620404 | CARLOS ANTONIO PAREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PÃES E BOLOS PARA LANCHEDO PESSOAL DURANTE A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/08/2007 | 1620.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE GRATIFICAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS EM FUNÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/08/2007 | 4400.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS DO GRUPOHD/AR, CONFORME NOTA FISCAL 023613 01/01 E LICITAÇÃO NA MODALIDADECARTA CONVITE 0004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/08/2007 | 13554.30 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 0023606 01/04,02/04, 03/04 E LICITAÇÃO 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/08/2007 | 4901.19 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS EMATERIAIS HOSPITALAR PARA OS POSTOS MEDICOS DO MUNICIPIO, CONFORMENOTAS FISCAIS 0001699 01/02, 02/02. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/08/2007 | 580.00 | 00004282852445 | MARTINHO ALGUSTO DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTEDE PESSOAS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO E OUTROS CENTROS QUANDO OSMESMOS SE ENCONTRAVAM DOENTE, CONFORME LICITAÇÃO TP 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/08/2007 | 344.20 | 00058678018453 | JOSE DINUSSANE B. DE QUEROZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECONHECIMENTOS EAUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, PARA AS PRESTAÇÕES DE CONTA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/08/2007 | 790.00 | 00003302037465 | MARIA DE FATIMA SANTOS MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM DOENTESDO DISTRITO DE TATAIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.E LICITAÇAO TP 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/08/2007 | 250.00 | 00006386052455 | FILISMINA FELIX DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE CASA QUESERVE DE APOIO PARA AS EQUIPES DO P.S.F, (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/08/2007 | 100.00 | 00030094267472 | CASSIMIRA ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE CASA QUESERVE COMO POSTO MEDICO NA RUA CAPITÃO VICENTE DE PAULA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/08/2007 | 534.00 | 01988925000155 | CORE - COMÉRCIO E REP. DE PROD. ONDONTOLÓGICOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAS PARA OSCONSULTORIOS ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 004015 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/08/2007 | 76.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE AGUA DECASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/08/2007 | 281.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIA DA CASAQUE SERVE DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/08/2007 | 550.00 | 00080608302449 | VANDERLENE CAVALVANTE DE SOUSA VILAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIACONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/08/2007 | 109.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFONICA DOTERMINAL 3473-1239,NA CASA DE APOIO DP PSF, CONFROME COMPROVANTEBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/08/2007 | 9999.50 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARAOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS 00646, 000647, 000648, E 000649, E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE 0021/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/08/2007 | 3800.00 | 00003429835470 | PAULO CESAR F. DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE DOIS AUTOMOVEISUM FIESTA E UM CELTA PARA O TRANPORTE DAS EQUIPES DO PSF (PROGRAMASAUDE DA FAMILIA)DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDA CARTACONVITE 0006/2007. (REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/08/2007 | 1950.00 | 00081185626468 | JOSEVANIO RAFAEL DE FONTES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMAAMBULANCIA CARAVAN DE MARCA CHEVROLET, DE PLACA HZH-5735 PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO NAMODALIDADE TP 00002/2007. ( REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/08/2007 | 4290.00 | 00031878008404 | ADAO MOISEIS XAVIER DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE DUASAMBULANCIAS SENDO UMA DE MARCA AZIA E OUTRA DE MARCA VAM, SENDO AS DUAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO NAMODALIDADE TP 00002/2007. ( REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/08/2007 | 2365.00 | 00034342834472 | JOSÉ FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM PESSOAS PARA OS POSTOS MEDICOS DO MUNICIPIO E PARA OUTROS CENTROS MEDICOSQUANDO AS MESMAS SE ENCONTRAVAM DOENTES, CONFORME CONTRAO E LICITAÇÃONA MODALIDADE CONVITE 0002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/08/2007 | 2050.00 | 00036373320510 | JUAREZ NUNES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTEDE PESSOAS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO E OUTROS CENTROS QUANDO OSMESMOS SE ENCONTRAVAM DOENTE, CONFORME LICITAÇÃO TP 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/08/2007 | 1120.00 | 00026746140482 | JOÃO PEREIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE SOLDA NOCHASSI DO MICRO-ONIBUS GMC, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORM LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE 0013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/08/2007 | 745.00 | 00026746140482 | JOÃO PEREIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE SOLDA NACAMIONETE DE PLACA MNE-2228, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORMELICITAÇÃO 013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/08/2007 | 3450.00 | 00002246472458 | JOSE ALDIR ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS NO TRANSPORTEDE PESSOAS PARA OS HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE E PATOS, QUANDO AS MESMAS SE EMCONTRAVAM DOENTES, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/08/2007 | 600.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LAVAGEM,POLIMENTO ELUBRIFICAÇÃO DAS AMBULANCIA E DA CAMIONETE LOTADAS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/08/2007 | 650.00 | 00069790191472 | DJAIR ALVES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TROCADE BUCHAS , TROCA DE AMORTECEDOR E SERVIÇOS ALINHAMENTO DA EMBREAGEM NA CAMIONETE LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000042 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/08/2007 | 25.00 | 00041436091420 | JOSE LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM QUADRO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/08/2007 | 3000.00 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAISREALIZADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000095. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/08/2007 | 1536.86 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE KIT DE REVISÃO, OLEO DEMOTOR, ELEMENTO DO FILTRO, FILTRO DE OLEO PARA A AMBULANCIA DE PLACAMNK-4976-PB, CONFORME NOTA FISCAL 0077871. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/08/2007 | 100.00 | 00003894236450 | JOSE ADRIANO GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIARIA AO SECRETARIODE SAUDE DESTE MUNICIPIO JOSE ADRIANO GOMES DA COSTA, QUANDO O MESMOSE ENCONTRAVA EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/08/2007 | 1120.00 | 08745717000174 | AME-ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSULTAS CARDIOLOGICA, CONSULTAS DE NEUROLOGIA, CONSULTAS ELETROCARDIOGRAMA EELETROENCEFALOGRAMA, CONFORME NOTA FISCAL 000006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/08/2007 | 400.00 | 00042527473415 | DIMAS DA CUNHA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE CASA QUE SERVE COMO POSTO MEDICO NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, REFERENTE AOS MESES DEMAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/08/2007 | 210.00 | 06990518000104 | GERCINO GOMES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA BATERIA, UM PNEU UMBICO DE FAROL E UM KIT DO MOTOR DE PARTIDA PARA A MOTO LOTADA NA SECRETARI DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/08/2007 | 19677.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CRGOS EFETIVOS ECOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/08/2007 | 36900.00 | 00023706562472 | DEUSILENE CAVALCANTE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFISSIONAIS DOP.S.F,(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/08/2007 | 7969.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/08/2007 | 4180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PESSOAL DE APOIOCONTRATADO PARA OS PROGRAMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/08/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE POLHA DOS AGENTE DEVIGILNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/08/2007 | 12966.50 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL PARA: AAMBULANCIA ELBA DE PLACA MMP7090, AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ2634,AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNK4976, D20 AZUL DE PLACA MNA8437, FIESTADE PLACA MNQ9183, CELTA DE PLACA MNJ7109 E MOTO XR-200 DE PLCA MNU8295CONFORME NOTA FISCAL 001387 E LICITAÇÃO TP, 0001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/08/2007 | 2780.25 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL000204 E 000205. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/08/2007 | 2006.70 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 005915 E LICITAÇÃO 0009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/08/2007 | 4800.00 | 00007251180405 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTEDE PESSOAS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO E OUTROS CENTROS QUANDO OSMESMOS SE ENCONTRAVAM DOENTE, CONFORME LICITAÇÃO TP 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/08/2007 | 4050.00 | 00036373320510 | JUAREZ NUNES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTEDE PESSOAS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO E OUTROS CENTROS QUANDO OSMESMOS SE ENCONTRAVAM DOENTE, CONFORME LICITAÇÃO TP 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/08/2007 | 7600.00 | 00055549004534 | JOAO BATISTA ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTEDE PESSOAS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO E OUTROS CENTROS QUANDO OSMESMOS SE ENCONTRAVAM DOENTE, CONFORME LICITAÇÃO TP 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/08/2007 | 5800.00 | 00013285602449 | ORLANDO CARLOS ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PLANTÕES MEDICOSREALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/08/2007 | 6000.00 | 00000098187406 | JOANA D´ARC FERNANDES BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PLANTÕES MEDICOSREALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/08/2007 | 655.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXAS DE LICENCIAMENTODA CAMIONETE DE PLACA MNA-8437, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/08/2007 | 2884.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO E OUTRASCONTAS DE AGUA, CONFORME DEBITO EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/08/2007 | 191.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXAS DE LICENCIAMENTODA AMBULANCIA DE PLACA MNK-4976, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/08/2007 | 895.00 | 00071400397472 | JOCILENE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DEZ BOLSAS COM KITS DECALCULADORA, ESPELHO,BACIA E OUTRO ITENS NECESSARIOS PARA O DESEMPENHODAS SUAS FUNÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL 735740. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/08/2007 | 2200.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSORIA JURIDICADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/08/2007 | 440.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECARGA DE TONER PARA ASECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL 000056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/08/2007 | 772.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFONICA DOTERMINAL 3473-1171, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/08/2007 | 920.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFONICA DOTERMINAL 3473-1171, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/08/2007 | 50156.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE FORAMBENEFICIADOS COM O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/08/2007 | 500.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVUGAÇÃO DE PROCESSOSDE LICITAÇÕES, NO JORNAL O NORTE CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/08/2007 | 429.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, RFERENTE AOICMS, DO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/08/2007 | 800.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃODO IPTU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/08/2007 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COSULTORIA, ELABORAÇÃOE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PLANO DE TRABALHO PARA TODAS AS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE 003/2007, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/08/2007 | 600.00 | 00064648885449 | AURIVAN PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DEATUALIZAÇÃO DA GFIP, DARF, INSS E OUTROS DE INTERESSE DESSA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFOME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/08/2007 | 1081.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELA DEBITADA DO FPMREFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/08/2007 | 5287.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE FINANÇAS, CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS,REFRENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/08/2007 | 2000.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAS DE EXPEDIENTEPARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL005916 E LICITAÇÃOI 0009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/08/2007 | 4.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DEBITADO DA CONTADO CEX DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/08/2007 | 61.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DEBITADO DA CONTADO FEP DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/08/2007 | 1.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTR5IBUIÇÃO COM O PASEP DEDUZIDO DA CONTA Nº 283141-4 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/08/2007 | 1.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTR5IBUIÇÃO COM O PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO ITR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/08/2007 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DEBITO NA CONTA 8694-0, ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/08/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AFAMUP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME COMPRAVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/08/2007 | 17.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCARIA,CONFORME DEBITO EM EXTRATO DA CONTA 4213-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/08/2007 | 2591.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTR5IBUIÇÃO COM O PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/08/2007 | 150.00 | 02907151000153 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE DESTER | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃODE FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/08/2007 | 600.00 | 07865899000154 | D`TECH.NET INFORMATICA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSORIA TECNICA NAAREA DE INFORMATICA, CONFORME NOTA FISCAL 000005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/08/2007 | 7472.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS,REFRENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/08/2007 | 1993.30 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAS DE EXPEDIENTEPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL005917 E LICITAÇÃO 0009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/08/2007 | 12708.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIADE PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DEBITADO DA CONTA DO ICMSCONFORME EXTRATO BANCARIO E COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/08/2007 | 1978.54 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASSAGEM AEREA DE IDA EVOTA A BRASILIA PARA O PREFITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/08/2007 | 1000.00 | 00035228431420 | DILSON DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 DIARIAS AO PREFEITOQUANDO O MESMO ESTAVA EM VIAGEM À BREASILIA A SERVIÇO DO MUNICIPIO,REALIZADA DE 13 A 18 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/08/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PREFEITO E DA VICEPREFEITA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/08/2007 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO CHEFE DO GABINETE DOPREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/08/2007 | 12326.88 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORMECOTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 13/08/2007 | 277.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIADE PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DEBITADO DA CONTA DO FPMCONFORME EXTRATO BANCARIO E COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 16/08/2007 | 18375.87 | 05526783000165 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMB A FOME | Importância que se empenha para o pagamento de DE DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE, DO CONVENIO 094/2006 CONFORME COMPROVANTE DE DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 27/08/2007 | 23696.43 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA DOSPROFESSORES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 03/09/2007 | 691.00 | 34028316367678 | E.C.T EMPRESAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPONDECIAENVIADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CUPON FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 03/09/2007 | 3340.00 | 00004099639410 | ISMAEL CARLOS PEDRO GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE ONIBUSMERCEDES DE PLACA JLY-5840, UTILIZADO NO TRASNPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DEPREÇOS 002/2007, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNC. DO PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 03/09/2007 | 975.80 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA OS ALUNOS DO PEJA, CONFORME NOTA FISCAL 000220. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 03/09/2007 | 1036.00 | 05773319000173 | VIA GAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃODE 28 BOTIJÕES DE 13 KG, SÓ O GÁS, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000546. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 03/09/2007 | 56.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE AGUA DOSPREDIOS LOCADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 03/09/2007 | 1680.00 | 00042495890482 | DAMIAO GONCALO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 03/09/2007 | 2400.00 | 00031878750410 | EDILSON ELIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 03/09/2007 | 7150.00 | 00038035871404 | VICENTE DE PAULA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 03/09/2007 | 3450.00 | 00076860167491 | ADRIANO MENDONÇA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 03/09/2007 | 6535.00 | 00001970309474 | MARIA DA GUIA EDUARDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 03/09/2007 | 1950.00 | 00094661553853 | JOSE JEOVAN NUNES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE ONIBUSVOLARE, DE PLACA MZC-0494, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AREDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP 0002/2007,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 03/09/2007 | 2150.00 | 00067547133487 | DIASSIS FERREIRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM MERENDAPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 03/09/2007 | 300.00 | 00002549591488 | JOSE LEITE MONTENEGRO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE CASA ONDEFUNCIONA O PRE-ESCOLAR,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 03/09/2007 | 1085.00 | 00026746140482 | JOÃO PEREIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSERTO DO ONIBUS 13/13. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 03/09/2007 | 3082.75 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS HORTI-FRUTIGRANGEIROS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 724160. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 03/09/2007 | 2200.00 | 00091801443491 | SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 03/09/2007 | 430.00 | 00079878288404 | HERONILDES ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE LIMPEZADE MATOS E ENTULHOS EM VOLTA DA ESCOLA CASSIMIRA LEITECONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 03/09/2007 | 1500.00 | 00003056061407 | ANTONIO MARCOS SANTOS RIO GRANDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 03/09/2007 | 1480.00 | 00008658757404 | GERALDO AMORIM BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 03/09/2007 | 5100.00 | 00060831600497 | JOSE PAULO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE ONIBUS13/13, E ONIBUS 608, UTILIZADOS NO TRASNPORTE DE ALUNOS DA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DEPREÇOS 00002/2007, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 03/09/2007 | 3650.00 | 00004025381451 | WAGNER WIGBERTO SANTOS COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMTANQUE PARA COLOACAR AGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL,CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE 005/2007. (REFRENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 03/09/2007 | 456.00 | 00008441041407 | DAMIÃO ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 20 KG DE CUMINHO E36 KG DE COLORAU PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTAFISCAL 724164. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 03/09/2007 | 1680.00 | 00036526967434 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 03/09/2007 | 400.00 | 00083954597420 | MOZART ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSPELO PROFESSOR MOZART ALMEIDA, COMO MONITOR NO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PRO-LETRAMENTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 03/09/2007 | 50.00 | 00083954597420 | MOZART ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIARIA PARA O MESMOQUANDO ELE SE ENCONTRAVA EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUIRIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 03/09/2007 | 3200.00 | 00006772544404 | OCENI ROSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 03/09/2007 | 2580.00 | 00027429415415 | FRANCISCO DOS SANTOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 03/09/2007 | 2500.00 | 00024374300759 | IVO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 03/09/2007 | 20.00 | 12935607000142 | LUIS CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de UM REGISTRO PARA O BANHEIRODA ESCOLA CASSIMIRA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 03/09/2007 | 848.00 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 212 KG DE FRANGO ABATDOPARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL 767006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 03/09/2007 | 282.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA EMPREDIOS LOCADOS E ALGUMAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 03/09/2007 | 160.00 | 00082560080400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE LIMBPEZADE UM ESGOTO NA ESCOLA CASSIMIRA LEITE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 03/09/2007 | 650.00 | 00069790191472 | DJAIR ALVES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE SUSPENSSÃO E REVISÃO GERAL NO SISTEMA DE FREIOS REALIZADOS NA CAMIONETE D20LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 03/09/2007 | 2000.00 | 00078840945415 | GERONIMO DE SOUSA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE CLUBE COMPISCINA PARA OS ALUNOS DA REDE REGULAR DE ENSINO, REFEDRENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007, CONFORME LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 03/09/2007 | 1034.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA PORTA ESCOVA, UM AUTOMATICO, TAMPA DO MOTOR DE PARTIDA, UM EIXO BENZ, UMA ESCOVA DE PARTIDA, UM JOGO DE PASTILA, REPARO DE FREIO DA RODA, ROLAMENTO DA RODA,MANGUEIRA DE FREIO E UMA MOLA DE SUSPENSAO, PARA O MICRO ONIBUS DE PLACAMNE 0252, CONFORME NF 006090 E LICITAÇÃO 0017/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 03/09/2007 | 471.80 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de UMA CATRACA DE FREIO, EIXOBENZ, TERMINAL DE DIREÇÃO, REPARO DE FREIO, PATINHO DE FREIO, PASTILADE FREIO, RETENTOR, LONA DE FREIO, ROLAMENTO DE RODA E VALVULA DE FREIPARA A CAMIONETE DE PLACA MNE 2228, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NF 006095 E LICITAÇÃO 0017/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 03/09/2007 | 659.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de UMA LONA DE FREIO, BORRACHA DO AMORTECEDOR, LAMPADA,DUAS MOLA, PARAFUSO DO CENTRO, E DOIS ROLAMENTOSF, PARA O MICRO ONIBUS DE PLACA MNU 7915,LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NF 006092 E LICITAÇÃO 00172007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 03/09/2007 | 921.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de QUATRO BORRACHA DO BURRINHO,DOIS ROLAMENTOS DO DIFERENCIAL, UMA ROELA DO DIFERENCIAL, UM JOGO DELONA,UM CILINDRO DA RODA E UM SEMI EIXO, PARA O ONIBUS 13/13 DE PLACAMNP 7043, CONFORME NF 006093 E LICITAÇÃO 0017/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 03/09/2007 | 789.65 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDIVERSOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FSICAL 005951 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE 0009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 03/09/2007 | 365.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA LUVA TRANSMISSÃO, UMA BORRACHA DE FREIO, UM RETENTOR, UM INTERRUPTOR TEMPERATURA E UM PIVODE SUSPENSÃO, PARA D-20 COR BRANCA, CONFORME NOTA FISCAL 006110,E LICITAÇÃO 0017/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 03/09/2007 | 1352.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM FILTRO DE AR, UM FILTRO, UM TERMINAL, UM AMORTECEDOR DIANTEIRO, UMA BOMBA D AGUA, UM DISCODE FREIO, UMA HELICE DO RADIADOR E UMA MANGUEIRA, PARA O MICRO ÔNIBUSW8150 PLACA MNU 7915 DE COR BRANCA, CONFORME NF 006107 E LICITAÇÃO 0017/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 03/09/2007 | 358.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA EMPREDIOS LOCADOS E ALGUMAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 03/09/2007 | 491.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE AGUA DOSPREDIOS LOCADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 03/09/2007 | 750.00 | 00003056061407 | ANTONIO MARCOS SANTOS RIO GRANDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/09/2007 | 56983.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EFETIVOS E COMISSIONADOS QUE RECEBEM PELOFUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEF 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 03/09/2007 | 24576.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS E COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 03/09/2007 | 1542.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMAPOIO E AOS QUE LECIONAM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CARGOS EFETIVOSE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 03/09/2007 | 7980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEF 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 03/09/2007 | 7670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL DE APOIO CONTTRATADOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, CONFOEM CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 03/09/2007 | 4560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNC. DO PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 03/09/2007 | 4940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CONTRATADOS PARA LECIONAREM PARA JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - PESSOAL/ENCARGOS/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 03/09/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSAUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVIÇOS NACRECHE TEREZINHA LEITE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 03/09/2007 | 390.00 | 02176334000146 | HELIO DE OLIVEIRA BRITO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de MOLA MESTRE BALANCINHO, MOLA MESTRE E PARAFUSO DE CENTRO PARA O ONIBUS GMC E ONIBUS 13/13, LOTADONA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000187 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 03/09/2007 | 4.50 | 34028316367678 | E.C.T EMPRESAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPONDECIAENVIADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CUPON FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E FESTAS TRADIC. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 03/09/2007 | 450.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 03/09/2007 | 380.00 | 00005558950412 | ARIBERTO BERNARDO DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOS QUEPRESTA SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, REFENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 03/09/2007 | 250.00 | 00006386052455 | FILISMINA FELIX DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE CASA QUEÉ USADA COMO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 03/09/2007 | 250.00 | 00006386052455 | FILISMINA FELIX DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE PREDIOUSADA COMO BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 03/09/2007 | 200.00 | 00058676864420 | SUELI EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIARIAS PARA ASECRETARIA DE DUCAÇÃO QUANDO A MESMA SE ENCONTRAVA EM VIAGEN A SERVIÇODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 03/09/2007 | 1258.00 | 05773319000173 | VIA GAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃODE 34 BOTIJÕES DE 13 KG, SÓ O GÁS, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000614. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 03/09/2007 | 2000.00 | 00078840945415 | GERONIMO DE SOUSA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE CLUBE COMPISCINA PARA OS ALUNOS DA REDE REGULAR DE ENSINO, REFEDRENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007, CONFORME LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 03/09/2007 | 2150.00 | 00033795886449 | OSMON ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 03/09/2007 | 25.00 | 34028316367678 | E.C.T EMPRESAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPONDECIAENVIADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CUPON FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 03/09/2007 | 2000.00 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAISREALIZADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 03/09/2007 | 600.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LAVAGEM,POLIMENTO ELUBRIFICAÇÃO DAS AMBULANCIA E DA CAMIONETE LOTADAS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 03/09/2007 | 201.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFONICA DOTERMINAL 3473-1239,NA CASA DE APOIO DP PSF, CONFROME COMPROVANTEBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 03/09/2007 | 104.00 | 02589472000157 | E. PALMEIRA COLCHÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UM COLCHÃO PARA DENTISTA DO SAÚDE BOCAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000336. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 03/09/2007 | 260.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIA DA CASAQUE SERVE DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 03/09/2007 | 1880.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE QUATRO PNEUS PARA A AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNK - 4976 LOTADA NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 051226 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE 0018/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 03/09/2007 | 75.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO ELETRICO , ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DIANTEIRO PASSEIO, BALANCIAMENTO DE RODAS PASSEIONA AMBULÂNCIA DUCATO PLACA MNK 4976, CONFORME NOTA FISCAL 051229. LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE 0018/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 03/09/2007 | 140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM JOGO DE PASTILHA DE REIO TRASEIRA SYL1152 PARA AMBULÂNCIA DUCATO PLACA MNK 4976, CONFORME NOTA FISCAL 051228. LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE 0018/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 03/09/2007 | 720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE QUATRO UNIDADES DE PNEUSPARA A AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2634, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 051225 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE 018/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 03/09/2007 | 372.10 | 11992963000135 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 20 AGENDAS COMPACTAS, 40 LÁPIS GRÁFITE, 40 CANETAS COMPACTAS TOP, E 40 BORRACHAS PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005139. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 03/09/2007 | 700.00 | 02749055000124 | ELENILDA GOMES DE ANDARDE | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 20 BOLSAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003214. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 03/09/2007 | 3061.50 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PERNAMBUCO S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL 000372. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 03/09/2007 | 1086.16 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PERNAMBUCO S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL 000371. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 03/09/2007 | 3100.00 | 00002246472458 | JOSE ALDIR ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS NO TRANSPORTEDE PESSOAS PARA OS HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE E PATOS, QUANDO AS MESMAS SE EMCONTRAVAM DOENTES, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 03/09/2007 | 1550.00 | 00034342834472 | JOSÉ FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM PESSOAS PARA OS POSTOS MEDICOS DO MUNICIPIO E PARA OUTROS CENTROS MEDICOSQUANDO AS MESMAS SE ENCONTRAVAM DOENTES, CONFORME CONTRAO E LICITAÇÃONA MODALIDADE CONVITE 0002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 03/09/2007 | 500.00 | 00004282852445 | MARTINHO ALGUSTO DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTEDE PESSOAS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO E OUTROS CENTROS QUANDO OSMESMOS SE ENCONTRAVAM DOENTE, CONFORME LICITAÇÃO TP 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 03/09/2007 | 283.00 | 00062704460744 | JOSE PASTOR DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRONOS CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 03/09/2007 | 2100.00 | 00036373320510 | JUAREZ NUNES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTEDE PESSOAS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO E OUTROS CENTROS QUANDO OSMESMOS SE ENCONTRAVAM DOENTE, CONFORME LICITAÇÃO TP 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 03/09/2007 | 360.00 | 00092887252453 | ANTONIO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS ELETRICOSREALIZADOS NA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-3624 E NA CAMIONETE D20DE PLACA MNA-8737, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE M UNICIPIO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 03/09/2007 | 1300.00 | 00048893889749 | GERALDA MARQUES DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEMPARA OS PALESTRANTES QUE PARTICIPARAM DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 03/09/2007 | 640.00 | 00003302037465 | MARIA DE FATIMA SANTOS MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM DOENTESDO DISTRITO DE TATAIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.E LICITAÇAO TP 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 03/09/2007 | 4290.00 | 00031878008404 | ADAO MOISEIS XAVIER DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE DUASAMBULANCIAS SENDO UMA DE MARCA AZIA E OUTRA DE MARCA VAM, SENDO AS DUAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO NAMODALIDADE TP 00002/2007. ( REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 03/09/2007 | 1950.00 | 00081185626468 | JOSEVANIO RAFAEL DE FONTES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMAAMBULANCIA CARAVAN DE MARCA CHEVROLET, DE PLACA HZH-5735 PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO NAMODALIDADE TP 00002/2007. ( REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 03/09/2007 | 516.00 | 00003624776479 | GILVANA LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AMTERIAIS DE LIMPEZAPARA OS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 767014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 03/09/2007 | 420.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CILINDRO DE OXIGENIO PARA A AMBULANCIA DUCATO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 004576. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 03/09/2007 | 1364.00 | 08745717000174 | AME-ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSULTAS CARDIOLOGICA, CONSULTAS DE NEUROLOGIA, CONSULTAS ELETROCARDIOGRAMA EELETROENCEFALOGRAMA, CONFORME NOTA FISCAL 000008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 03/09/2007 | 100.00 | 00003894236450 | JOSE ADRIANO GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIARIA AO SECRETARIODE SAUDE DESTE MUNICIPIO JOSE ADRIANO GOMES DA COSTA, QUANDO O MESMOSE ENCONTRAVA EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 03/09/2007 | 100.00 | 00003894236450 | JOSE ADRIANO GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIARIA AO SECRETARIODE SAUDE DESTE MUNICIPIO JOSE ADRIANO GOMES DA COSTA, QUANDO O MESMOSE ENCONTRAVA EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 03/09/2007 | 100.00 | 00030094267472 | CASSIMIRA ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE CASA QUESERVE COMO POSTO MEDICO NA RUA CAPITÃO VICENTE DE PAULA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 03/09/2007 | 1061.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de UM JOGO DE VELA,JUNTA HOMOSONETICA, INTERRUPTOR DE TEMPERATURA, ROLAMENTO DIANTEIRO, CORREIA DOALTERNADOR, COXIM DO MOTOR, LONA DE FREIO, ARTICULAÇÃO E TRIZETA, PARAA AMBULANCIA ELBA DE PLACA MMP 7098, E LICITAÇÃO 0017/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 03/09/2007 | 1333.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CABO DE EMBREAGEM, TURBINAS, DESTINADA AO VEICULO D-20 PLACA MNA 8437, E LICITAÇÃO 0017/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 03/09/2007 | 375.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DOIS AMORTECEDORES DIANTEIROS, UM COXIM DO AMORTECEDOR E UMA JUNTA HOMOCINETICA, PARA A AMBULANCIA SAVERO DE PLACA MOQ 2634, E LICITAÇÃO 0017/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 03/09/2007 | 763.00 | 01988925000155 | CORE - COMÉRCIO E REP. DE PROD. ONDONTOLÓGICOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAS PARA OSCONSULTORIOS ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 004097. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 03/09/2007 | 582.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA BOMBA DE INJEÇÃO,CARCAÇA,DA BOMBA D AGUA, BARRA DE DIREÇÃO, PRATO DE MOLA, RETENTORVOLANTE, PASTILA, CABO FREIO DE MÃO, SAPATA DE FREIO, INTERRUPTOR DEFREIO, PARA A AMBULÂNCIA SAVERO DE MOQ 2634, CONFORME NOTA FISCAL 0061PLACA MOQ 2634, CONFORME NOTA FISCAL 006013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 03/09/2007 | 715.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE QUATRO PARAFUSOS, DOISTERMINAIS, QUATRO BUCHA DA BANDEJA, DOIS PIVO, UM CABO VELICIMETRO, UMA BUZINA, UMA PONTEIRA, UM DISCO DE FREIO, UMA PASTILA E DOIS RETENTOR, PARA A D-20 AZUL DE PLACA MNA 8437, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006109. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 03/09/2007 | 553.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM CABO DE EMBREAGEM, DOIS TERMINAIS DE DIREÇÃO, UM CABO DE FREIO DE MÃO, UMA MOLA TRAZEIRA, UM ROLAMENTO TENSOR, UM SERVO DE FREIO, UMA MOLA DIANTEIRA, PARA O VEÍCULO ELBA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006106 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE 0017/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 03/09/2007 | 1260.00 | 00008658757404 | GERALDO AMORIM BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM PESSOASQUANDO AS MESMA SE ENCOTRAVAM DOENTES PARA OS POSTO MEDICOS DE SAUDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 03/09/2007 | 19760.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CRGOS EFETIVOS ECOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 03/09/2007 | 36900.00 | 00023706562472 | DEUSILENE CAVALCANTE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFISSIONAIS DOP.S.F,(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 03/09/2007 | 9494.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 03/09/2007 | 4180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PESSOAL DE APOIOCONTRATADO PARA OS PROGRAMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 03/09/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE POLHA DOS AGENTE DEVIGILNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 03/09/2007 | 160.00 | 00007432998418 | WELLINGTON TAVARES DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PROTETICOS NACONFECÇÃO DE NOVE PROTESES DENTARIA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 03/09/2007 | 250.00 | 00006386052455 | FILISMINA FELIX DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE CASA QUESERVE DE APOIO PARA AS EQUIPES DO P.S.F, (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 03/09/2007 | 550.00 | 00080608302449 | VANDERLENE CAVALVANTE DE SOUSA VILAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIACONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 03/09/2007 | 3800.00 | 00003429835470 | PAULO CESAR F. DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE DOIS AUTOMOVEISUM FIESTA E UM CELTA PARA O TRANPORTE DAS EQUIPES DO PSF (PROGRAMASAUDE DA FAMILIA)DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDA CARTACONVITE 0006/2007. (REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 03/09/2007 | 2661.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO E OUTRASCONTAS DE AGUA, CONFORME DEBITO EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 03/09/2007 | 5600.00 | 00000098187406 | JOANA D´ARC FERNANDES BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PLANTÕES MEDICOSREALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 03/09/2007 | 500.00 | 07865899000154 | D`TECH.NET INFORMATICA | Importância que se empenha para o pagamento de MANUTENÇÃO DE DOIS COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DA REDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 03/09/2007 | 400.00 | 00058678018453 | JOSE DINUSSANE B. DE QUEROZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETIRADA DE 4.000 (QUATRO MIL COPIAS XEROGRÁFICAS)PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 03/09/2007 | 210.00 | 00058678018453 | JOSE DINUSSANE B. DE QUEROZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETIRADA DE 2.100 (DUASMIL E CEM COPIAS XEROGRÁFICAS) PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 03/09/2007 | 7494.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS,REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 03/09/2007 | 150.00 | 02907151000153 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE DESTER | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃODE FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 03/09/2007 | 12079.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIADE PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DEBITADO DA CONTA DO ICMSCONFORME EXTRATO BANCARIO E COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 03/09/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PREFEITO E DA VICEPREFEITA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 03/09/2007 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO CHEFE DO GABINETE DOPREFEITO, RTEFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 03/09/2007 | 2200.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSORIA JURIDICADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 03/09/2007 | 2031.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFONICA DOTERMINAL 3473-1171, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 03/09/2007 | 750.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVUGAÇÃO DE PROCESSOSDE LICITAÇÕES, NO JORNAL O NORTE CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 03/09/2007 | 1134.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DO FGTS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 03/09/2007 | 250.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVUGAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº029896. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 03/09/2007 | 750.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVUGAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº029898. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 03/09/2007 | 750.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVUGAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº025754. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 03/09/2007 | 538.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFONICA DOSTERMINAIS:3473-1463,3473-1110,3473-1228,3473-1365,3473-1430,3473-1402,3473-1396,3473-1436 E 3473-1425, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 03/09/2007 | 830.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFONICA DOSTERMINAIS:3473-1463,3473-1110,3473-1228,3473-1365,3473-1430,3473-1402,3473-1396,3473-1436 E 3473-1425, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 03/09/2007 | 5234.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE FINANÇAS, CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS,REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/09/2007 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COSULTORIA, ELABORAÇÃOE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PLANO DE TRABALHO PARA TODAS AS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE 003/2007, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 03/09/2007 | 749.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFONICA DOSTERMINAIS:3473-1463,3473-1110,3473-1228,3473-1365,3473-1430,3473-1402,3473-1396,3473-1436 E 3473-1425, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 03/09/2007 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 03/09/2007 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007, CONFORME DEBITO NA CONTA 8694-0, ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 03/09/2007 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007, CONFORME DEBITO NA CONTA 8694-0, ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 03/09/2007 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007, CONFORME DEBITO NA CONTA 8694-0, ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 03/09/2007 | 648.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007, CONFORME DEBITO NA CONTA 8694-0, ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 03/09/2007 | 4.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DEBITADO DA CONTADO CEX DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 03/09/2007 | 67.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DEBITADO DA CONTADO FEP DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 03/09/2007 | 1.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTR5IBUIÇÃO COM O PASEP DEDUZIDO DA CONTA Nº 283141-4 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 03/09/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE ORIENTADORA SOCIAL DOPROGRAMA AGENTE JOVEN DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 03/09/2007 | 1200.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE 150 UNIDADES DE CAMISASPARA OS IDOSOS REFERENTE A COMEMORAÇÃO DE SUA DATA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001182. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 03/09/2007 | 1462.40 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAS ESPORTIVOS PARADESTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA O PESSOAL DO BOLSA FAMILIA DURANTE JORNADAESPORTIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000625. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 03/09/2007 | 800.00 | 00003099068497 | TARCIANO MARCUS ALVES FORMIGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TECNICOS EM INFORMATICAPARA SUPORTE E CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA, CONFORM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 03/09/2007 | 575.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFONICA DOTERMINAL 3473-1173, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 03/09/2007 | 2221.80 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAS ESPORTIVOS PARADESTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA O PESSOAL DO BOLSA FAMILIA DURANTE JORNADAESPORTIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000615. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 03/09/2007 | 1960.00 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA A CRECHE, ATRVES DO COMPRA DIRETA, CONFORME NOTAFISCAL 724163. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL- RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 03/09/2007 | 2289.50 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS HORTI-FRUTIGRANGEIROS PARA O LANCHE DAS CRIANÇAS DO PETI, CONFORME, NOTA FISCAL724162 LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 03/09/2007 | 800.00 | 00003099068497 | TARCIANO MARCUS ALVES FORMIGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TECNICOS EM INFORMATICAPARA SUPORTE E CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA, CONFORM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 03/09/2007 | 380.00 | 00020536178453 | MARIA DE FATIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ASSESSORIATECNICA NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 03/09/2007 | 828.00 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 207 KG DE FRANGO ABATIDOPARA O LANCHE DAS CRIAÇAS DP PETI, CONFORME NOTA FISCAL 767005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 03/09/2007 | 416.00 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 104 KG DE FRANGO ABATIDOPARA A MERENDA DAS CRIAÇAS DA CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL 767007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 03/09/2007 | 200.00 | 00005396009462 | JARDESON DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIOADE AÇAO SOCIAL QUANDO EM VIAGEN AO MUNICIPIO DE OLINDA PERNABUCO ASERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 03/09/2007 | 321.40 | 08677454000103 | TOYS & GIFTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. EPP | Importância que se empenha para o pagamento de DE BRINDES PARA DESTRIBUIÇAO ENTRE OS IDOSOS EM VIRTUDE DE SEU DIA, CONFORME NOTAS FISCAIS 000027 E 000026. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 03/09/2007 | 54.90 | 02620931000380 | GONÇALVES & ASSIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE BRINDES PARA DESTRIBUIÇAO ENTRE OS IDOSOS EM VIRTUDE DE SEU DIA, CONFORME NOTA FISCAL 001106. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 03/09/2007 | 2500.00 | 00035228288449 | ANTONIO ALUIZIO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECÇÃO DE 10 URNASFUNERARIA PARA PESSOAS CARENTES QUE VIERAM A FALECER, CONFORME NOTA FISCAL 000022, E RECIBO DE BENEFICIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 03/09/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 03/09/2007 | 5819.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CARGOS EFETIVOS ECOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 03/09/2007 | 1969.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (CONSCEILHEIROS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 03/09/2007 | 4560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS MONITORES DO PETIREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 03/09/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AUXILIARES DE SERVIÇOSCONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇO JUNTO AO PROGRAMA DO P.E.T.I,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 03/09/2007 | 9751.40 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS DO PETI, CONFORME NOTAS FISCAIS 000224 E 000223 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE 0012/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 03/09/2007 | 380.00 | 00008042570430 | FRANCISCA REJANE ALBUQUERQUE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS QUE PRESTA SERVIÇOS NO PROGRAMA SENTINELA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 03/09/2007 | 380.00 | 00004156642763 | ANTONIO MELO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROFESSOR PARA DAR AULADE KARAT PARA AS CRIANÇAS DO PETI, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 03/09/2007 | 250.00 | 00006386052455 | FILISMINA FELIX DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE CASA QUESERVE PARA APOIO DO PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MES DE SETEMBR DE2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 03/09/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA SERVIDORA ELIZANGELABATISTA BRITO, QUE PRESTA SERVIÇOS NO PETI, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 03/09/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DOS AGENTESJOVENS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 03/09/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AUXILIARES DE SERVIÇOSCONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇO JUNTO AO PROGRAMA DO P.E.T.I,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 03/09/2007 | 1432.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELA DACONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOMDA, REFERENTE A GARANTIA SAFRA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 03/09/2007 | 1130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 03/09/2007 | 621.00 | 00000870337475 | JOSE VICENTE SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE POLDADORPARA POLDAR AS ARVORES DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 03/09/2007 | 1200.00 | 00026746140482 | JOÃO PEREIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONSERTO DO ESCAP E DA PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 03/09/2007 | 870.00 | 00028180208168 | ANTONIO LEUDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE RETIRADA DELIXOS E ENTULHOS COM UM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE, NO DISTRITO DETATAIRA, CONDFORME LICITAÇÃO 014/2007 CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 03/09/2007 | 350.00 | 00072598280482 | JOSE SERAFIN NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIMPEZA NO CEMITERIOPUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 03/09/2007 | 678.00 | 00000870337475 | JOSE VICENTE SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE POLDADORPARA POLDAR AS ARVORES DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 03/09/2007 | 260.00 | 00000120896486 | JAIME DA CRUZ LINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ERETIRADA DOS ENTULHOS E LIXO EM TODAS AS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 03/09/2007 | 380.00 | 00045807922115 | INACIO JOSE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS COMO JARDINEIRONA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 03/09/2007 | 588.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS BATERIAS PARA A PATROL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NF 006097 E LICITAÇÃO 0017/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 03/09/2007 | 105.60 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE QUATRO PARAFUSOS DO MANCAL, DUAS ARANHAS PARA CAPA, DUAS PORCAS PARA CAPA, UMA MANGUEIRA HIDRAULICA, PARA O VEÍCULO SCLEPE, CONFORME NOTA FISCAL 006113, E LICITAÇÃO 0017/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 03/09/2007 | 21353.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CARGOS EFETIVOS ECOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 03/09/2007 | 460.00 | 00000008316465 | CLAUDEVANIO GONCALVES NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSERTO DE UMA BOMBADE AGUA PARA O ABSTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE POÇO DO JOÃO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 03/09/2007 | 2400.00 | 00001957682485 | OMAR BARBOSA DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOSDE ELABORAÇÃO DE UM PROJETO DE ENGENHARIA DE PLANO DE CONTROLEAMBIENTAL PARA OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ATERRO SANITARIO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 03/09/2007 | 380.00 | 00008372170401 | ANA CLAUDIA BRITO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE DE AUXILIAR DE SRVIÇOSGERAIS QUE PRESTA SERVIÇOS NO GINAZIO DE ESPORTE O JOÃOZINHO NO DISTRITO DE TATAIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/09/2007 | 400.00 | 00018786170449 | REGINALDO TENORIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A QUATRO DIARIASPARA O SECRETARIO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO O MESMO VIAJOU AJOÃO PESSOA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/09/2007 | 11400.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AÇÃO TRABALHISTA A SRªINACIA FERREIRA DA SILVA, CONFORME PROCESSO DE N° 0002219980211300-2,DEBITADA DACONTA DO FPM DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 12/09/2007 | 0.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTR5IBUIÇÃO COM O PASEP DEDUZIDO DA CONTA Nº 4214-5 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 17/09/2007 | 3211.00 | 26989350000116 | FUNASA - Fundo Nacional de Saúde | Importância que se empenha para o pagamento de DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DERECURSOS DE CONVENIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 20/09/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AFAMUP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME COMPRAVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 27/09/2007 | 6230.14 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE, CONFORME DEBITO EM EXTRATOOBS: PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 27/09/2007 | 11966.47 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 27/09/2007 | 4820.94 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORMECOTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/09/2007 | 2269.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTR5IBUIÇÃO COM O PASEP DEDUZIDO DA CONTA Nº 4213-7 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/09/2007 | 782.75 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO JUNTO AOINSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/10/2007 | 66.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DEBITADO DA CONTADO FEP DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/10/2007 | 1.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DEBITADO DA CONTADO FEP DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/10/2007 | 1.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTR5IBUIÇÃO COM O PASEP DEDUZIDO DA CONTA Nº 283141-4 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/10/2007 | 4.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTR5IBUIÇÃO COM O PASEP DEDUZIDO DA CONTA Nº 4214-5 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/10/2007 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007, CONFORME DEBITO NA CONTA 8694-0, ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/10/2007 | 396.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007, CONFORME DEBITO NA CONTA 8694-0, ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/10/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AFAMUP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME COMPRAVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/10/2007 | 460.00 | 00000008316465 | CLAUDEVANIO GONCALVES NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE CONSERTODE UMA BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE TATAIRA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/10/2007 | 250.00 | 00002646379412 | ZÉLIA FERREIRA RAMALHO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DASECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/10/2007 | 1390.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA BUCHA RED. TUPY 1.1/4 X1ª E UMA BOMBA SOMAR SUB BMSC 402 1/2CV 09 230V C/QUAD, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 027416. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/10/2007 | 1130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/10/2007 | 415.00 | 00082681961491 | ERALDO GUEDES JUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 83 (OITENTA E TRÊS)COPIAS DE CHAVES, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIODE DESTERRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/10/2007 | 870.00 | 00028180208168 | ANTONIO LEUDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE RETIRADA DELIXOS E ENTULHOS COM UM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE, NO DISTRITO DETATAIRA, CONDFORME LICITAÇÃO 014/2007 CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/10/2007 | 3150.63 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIESEL COMUM DESTINADADOAS MÁQUINAS: TRATOR - 265, TRATOR - 295, PATROL, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 001401, E LICITAÇÃO NA MODADALIDADE TOMADA DE PREÇÕS Nº 0001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/10/2007 | 490.00 | 00000120896486 | JAIME DA CRUZ LINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ERETIRADA DOS ENTULHOS E LIXO EM TODAS AS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/10/2007 | 200.00 | 00000008316465 | CLAUDEVANIO GONCALVES NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSERTO DE UMA BOMBASUBMERSA E LIMPEZA DE UM POÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE DO SITIO CATOLEDE DENTRO NA ZONA RURAL DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/10/2007 | 1280.00 | 00035224363420 | LUIS GABRIEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE 116 METROS DE VALA, COM 75 CM DE PROFUNDIDADE E 50 CM DE LARGURA, CONFORME CONRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/10/2007 | 2500.00 | 12911822000103 | MISU-IRRIGAÇÃO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 100 TUBOS PVC DE 60MM C/6 MTS P/ BOLSA CL 12, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00790. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/10/2007 | 380.00 | 00045807922115 | INACIO JOSE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS COMO JARDINEIRONA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/10/2007 | 3776.22 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIESEL COMUM DESTINADADOAS MÁQUINAS: TRATOR - 265, TRATOR - 295, PATROL, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 001415, E LICITAÇÃO NA MODADALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/10/2007 | 21522.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CARGOS EFETIVOS ECOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/10/2007 | 1286.60 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE 500 METROS DE FIO, 22RELÉ, 22 BASES PARA RELÉ, CINCO REATORES E DOIS ARRUELA DE ALUMINIOPARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 002924. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/10/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DOS AGENTESJOVENS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/10/2007 | 250.00 | 00006386052455 | FILISMINA FELIX DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE CASA QUESERVE PARA APOIO DO PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/10/2007 | 800.00 | 00003099068497 | TARCIANO MARCUS ALVES FORMIGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TECNICOS EM INFORMATICAPARA SUPORTE E CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA, CONFORM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/10/2007 | 380.00 | 00020536178453 | MARIA DE FATIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ASSESSORIATECNICA NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/10/2007 | 9751.40 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS DO PETI, CONFORME NOTAS FISCAIS 000223 E 000224 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE 0012/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/10/2007 | 380.00 | 00004156642763 | ANTONIO MELO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROFESSOR PARA DAR AULADE KARAT PARA AS CRIANÇAS DO PETI, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/10/2007 | 380.00 | 00008372170401 | ANA CLAUDIA BRITO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE AUXILIAR NOPETI DE TATAIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA SERVIDORA ELIZANGELABATISTA BRITO, QUE PRESTA SERVIÇOS NO PETI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/10/2007 | 380.00 | 00008042570430 | FRANCISCA REJANE ALBUQUERQUE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS QUE PRESTA SERVIÇOS NO PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL- RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/10/2007 | 199.00 | 04070507000172 | IVONE ALMEIDA BARBOSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 100 PC DE BOLACHA COMUM/350G, E 33 KG DE PÃES FRANCÊS, PARA A MERENDA DO PETI, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/10/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE ORIENTADORA SOCIAL DOPROGRAMA AGENTE JOVEN DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/10/2007 | 5996.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CARGOS EFETIVOS ECOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/10/2007 | 1969.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (CONSCEILHEIROS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/10/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AUXILIARES DE SERVIÇOSCONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇO JUNTO AO PROGRAMA DO P.E.T.I,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/10/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/10/2007 | 4560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS MONITORES DO PETIREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/10/2007 | 1250.00 | 00033795886449 | OSMON ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/10/2007 | 400.00 | 00083954597420 | MOZART ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSPELO PROFESSOR MOZART ALMEIDA, COMO MONITOR NO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PRO-LETRAMENTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/10/2007 | 300.00 | 00002549591488 | JOSE LEITE MONTENEGRO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE CASA ONDEFUNCIONA O PRE-ESCOLAR, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/10/2007 | 437.40 | 00007831761470 | ANA CLAUDIA VILAR MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 2187 UNIDADES DE OVOSPARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL 713086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/10/2007 | 2200.00 | 00091801443491 | SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/10/2007 | 2200.00 | 00036526967434 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/10/2007 | 5100.00 | 00060831600497 | JOSE PAULO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE ONIBUS13/13, E ONIBUS 608, UTILIZADOS NO TRASNPORTE DE ALUNOS DA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DEPREÇOS 00002/2007, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/10/2007 | 1950.00 | 00094661553853 | JOSE JEOVAN NUNES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE ONIBUSVOLARE, DE PLACA MZC-0494, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AREDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP 0002/2007,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/10/2007 | 3340.00 | 00004099639410 | ISMAEL CARLOS PEDRO GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE ONIBUSMERCEDES DE PLACA JLY-5840, UTILIZADO NO TRASNPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DEPREÇOS 002/2007, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/10/2007 | 2650.00 | 00067547133487 | DIASSIS FERREIRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM DOENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/10/2007 | 1500.00 | 00006772544404 | OCENI ROSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/10/2007 | 3750.00 | 00001970309474 | MARIA DA GUIA EDUARDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/10/2007 | 2000.00 | 00078840945415 | GERONIMO DE SOUSA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE CLUBE COMPISCINA PARA AULAS DE NATAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/10/2007 | 1300.00 | 00024374300759 | IVO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/10/2007 | 950.00 | 00091801443491 | SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/10/2007 | 775.00 | 00005515623401 | JAIR BARBOSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE INSTALÇÃODO KIT DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOSECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E FESTAS TRADIC. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/10/2007 | 450.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/10/2007 | 960.00 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 240 KG DE FRANGO ABATDOPARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL 000569. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/10/2007 | 1020.00 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 255 KG DE FRANGO ABATDOPARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL 000570. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/10/2007 | 750.00 | 00003056061407 | ANTONIO MARCOS SANTOS RIO GRANDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/10/2007 | 604.20 | 00008441041407 | DAMIÃO ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 25,60 KG DE CUMINHO E49,50 KG DE COLORAU PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000572. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/10/2007 | 3040.00 | 00038035871404 | VICENTE DE PAULA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/10/2007 | 888.00 | 05773319000173 | VIA GAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃODE 24 BOTIJÕES DE 13 KG, SÓ O GÁS, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000706. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/10/2007 | 150.00 | 06220252000102 | CONCEPITIVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECARGA DE CARTUCHOS JATO DE TINTA CONFORME NOTA FISCAL Nº000346. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/10/2007 | 250.00 | 00006386052455 | FILISMINA FELIX DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE CASA QUEÉ USADA COMO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/10/2007 | 250.00 | 00006386052455 | FILISMINA FELIX DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE PREDIOUSADA COMO BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/10/2007 | 13431.83 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEO DIESEL E GASOLINAP/VEICULOS D20 DE PLACA MNE-2228, MICRO ONIBUS DE PLACA MNE-0252,ONIBUS DE PLACA MMP-7043, CAMINHÃO DE PLACA MMW-4202 E MOTO CG DE PLACA MNU-7756,MICRO ÔNIBUS V.W/MNV7915,ÔNIBUS 1115/KHN4613, MICRO ÔNIBUS 608/KGM3429, MICRO UADARE/MZC, TODOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 0001399 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEF 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/10/2007 | 7670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL DE APOIO CONTTRATADOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, CONFOEM CONTRATO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/10/2007 | 390.00 | 02176334000146 | HELIO DE OLIVEIRA BRITO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de MOLA MESTRE BALANCINHO, MOLA 2ª DO BANQUINHO, MOLA MESTRA DA D-20, MOLA 2ª D-20, PARAFUSO DE CENTRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000187. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/10/2007 | 1160.00 | 00076860167491 | ADRIANO MENDONÇA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/10/2007 | 760.00 | 00042495890482 | DAMIAO GONCALO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/10/2007 | 1210.00 | 00031878750410 | EDILSON ELIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/10/2007 | 650.00 | 00069790191472 | DJAIR ALVES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE AFINAÇÃO DE MOTOR, REVISÃO NO FUNCIONAMENTO DA CAIXA DE MUDANÇA DE MACHA, REVISÃO DE FREIOS, SERVIÇO DE SUSPENSÃO, DESLÁRBONIZAÇÃO DE MOTOR E SOCORRO MECÂNICO NA ESTRADA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/10/2007 | 172.30 | 08560468000142 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE OFÍCIO ÚNICO NA REALIZAÇÃO DE REGISTROS DE PESSOAS JURÍDICAS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E BUSCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/10/2007 | 665.00 | 00076719227491 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/10/2007 | 380.00 | 00005558950412 | ARIBERTO BERNARDO DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOS QUEPRESTA SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, REFENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/10/2007 | 75.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇA PARA D-20 BRANCA DEPLACA MNE 2228, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006113. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/10/2007 | 1140.00 | 00027429415415 | FRANCISCO DOS SANTOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/10/2007 | 93.00 | 00005547546496 | JOSE NOBERTO ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE PANELAS E FOGÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/10/2007 | 150.00 | 00083954597420 | MOZART ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERCIÇO DESSA PREFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO, PARA RESOLVER PROBLEMAS REFERNTES A SECRETARIADE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/10/2007 | 150.00 | 00083956174453 | JOSE HERMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DESSA PREFEITURAMUNICIPAL DE DESTERRO, PARA RESOLVER PROBLEMAS REFERENTES A SECRETARIADE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/10/2007 | 850.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDIVERSOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 005969. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/10/2007 | 7014.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE REGULAR DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 000221 E 000222 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE0011/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/10/2007 | 2565.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECÇÃO DE MATERIAISPARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL000666 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE 00010/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E FESTAS TRADIC. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/10/2007 | 525.00 | 09306523000135 | ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA DE RECOLHIMENTOREFERENTE AS TAXAS DE EXPEDIENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NOXIV JOÃO PEDRO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/10/2007 | 3650.00 | 00004025381451 | WAGNER WIGBERTO SANTOS COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMTANQUE PARA COLOACAR AGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL,CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE 005/2007. (REFRENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/10/2007 | 14163.69 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEO DIESEL E GASOLINAP/VEICULOS D20 DE PLACA MNE-2228, MICRO ONIBUS DE PLACA MNE-0252,MICROÔNIBUS VW/MNV7915, ÔNIBUS 1313/MMP7043, CAMINHÃO MB1113/MNW4202, ÔNIBUS 1115/KHN4613, MICRO ÔNIBUS 608/KGM3429, ÔNIBUS 1113/JLY5840, MICRO UADAR/MZC0449, MOTO CG/MNV7756, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001413. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/10/2007 | 314.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA EMPREDIOS LOCADOS E ALGUMAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E FESTAS TRADIC. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/10/2007 | 1100.00 | 00004503547410 | FABIANO CAMPOS GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE COFECÇÃO DE 20 FAIXASE 500 ADESIVOS PARA AS COMEMORAÇÕES DO 48º ANIVERSARIO DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/10/2007 | 512.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE AGUA DOSPREDIOS LOCADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/10/2007 | 250.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECARGA DE TONER PARA ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/10/2007 | 58700.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EFETIVOS E COMISSIONADOS QUE RECEBEM PELOFUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEF 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/10/2007 | 24502.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS E COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/10/2007 | 1542.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMAPOIO E AOS QUE LECIONAM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CARGOS EFETIVOSE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/10/2007 | 7980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - PESSOAL/ENCARGOS/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/10/2007 | 4560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS,DA EDUCAÇÃO INFATIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNC. DO PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/10/2007 | 4940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CONTRATADOS PARA LECIONAREM PARA JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - PESSOAL/ENCARGOS/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/10/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSAUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVIÇOS NACRECHE TEREZINHA LEITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/10/2007 | 220.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA NOPREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/10/2007 | 1270.00 | 00036373320510 | JUAREZ NUNES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTEDE PESSOAS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO E OUTROS CENTROS QUANDO OSMESMOS SE ENCONTRAVAM DOENTE, CONFORME LICITAÇÃO TP 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/10/2007 | 100.00 | 00030094267472 | CASSIMIRA ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE CASA QUESERVE COMO POSTO MEDICO NA RUA CAPITÃO VICENTE DE PAULA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/10/2007 | 400.00 | 00007432998418 | WELLINGTON TAVARES DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PROTETICOS NACONFECÇÃO DE DEZ PROTESES DENTARIA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/10/2007 | 2222.00 | 00002246472458 | JOSE ALDIR ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS NO TRANSPORTEDE PESSOAS PARA OS HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE E PATOS, QUANDO AS MESMAS SE EMCONTRAVAM DOENTES, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/10/2007 | 550.00 | 00080608302449 | VANDERLENE CAVALVANTE DE SOUSA VILAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIACONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/10/2007 | 4290.00 | 00031878008404 | ADAO MOISEIS XAVIER DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE DUASAMBULANCIAS SENDO UMA DE MARCA AZIA E OUTRA DE MARCA VAM, SENDO AS DUAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO NAMODALIDADE TP 00002/2007. ( REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/10/2007 | 770.00 | 00003302037465 | MARIA DE FATIMA SANTOS MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM DOENTESDO DISTRITO DE TATAIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.E LICITAÇAO TP 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/10/2007 | 834.00 | 00003624776479 | GILVANA LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AMTERIAIS DE LIMPEZAPARA OS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000590. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/10/2007 | 2250.00 | 00008658757404 | GERALDO AMORIM BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM PESSOASQUANDO AS MESMA SE ENCOTRAVAM DOENTES PARA OS POSTO MEDICOS DE SAUDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/10/2007 | 2500.00 | 00034342834472 | JOSÉ FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/10/2007 | 420.00 | 00004282852445 | MARTINHO ALGUSTO DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTEDE PESSOAS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO E OUTROS CENTROS QUANDO OSMESMOS SE ENCONTRAVAM DOENTE, CONFORME LICITAÇÃO TP 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/10/2007 | 1950.00 | 00081185626468 | JOSEVANIO RAFAEL DE FONTES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMAAMBULANCIA CARAVAN DE MARCA CHEVROLET, DE PLACA HZH-5735 PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO NAMODALIDADE TP 00002/2007. ( REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/10/2007 | 250.00 | 00006386052455 | FILISMINA FELIX DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE CASA QUESERVE DE APOIO PARA AS EQUIPES DO P.S.F, (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/10/2007 | 2000.00 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAISREALIZADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/10/2007 | 3800.00 | 00003429835470 | PAULO CESAR F. DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE DOIS AUTOMOVEISUM FIESTA E UM CELTA PARA O TRANPORTE DAS EQUIPES DO PSF (PROGRAMASAUDE DA FAMILIA)DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDA CARTACONVITE 0006/2007. (REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/10/2007 | 600.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LAVAGEM,POLIMENTO ELUBRIFICAÇÃO DAS AMBULANCIA E DA CAMIONETE LOTADAS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/10/2007 | 553.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM CABO DE EMBREAGEM, DOIS TERMINAIS DE DIREÇÃO, UM CABO DE FREIO DE MÃO, UMA MOLA TRAZEIRA,UM ROLAMENTO TENSOR UM SERVO DE FREIO E UMA MOLA DIANTEIRA, PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ELBA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº006106. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/10/2007 | 582.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA BOMBA DE INJEÇÃO, UMA CARCAÇA DA BOMBA D AGUA, UMA BARRA DE DIREÇÃO, DOIS PRATO DE MOLA, UM RETENTOR VOLANTE, UMA PASTILA, UM CABO DE FREIO DE MÃO, UM SAPATO DEFREIO, UM INTERRUPTOR DE FREIO, PEÇAS DESTINADAS PARA O VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2634 DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 006111. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/10/2007 | 715.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE QUATRO PARAFUSOS, DOIS TERMINAIS, QUATRO BUCHAS DA BANDEJA, DOIS PIVO, UM CABO DE VELOCIMETRO,UMA BUZINA, UMA PONTEIRA, UM DISCO DE FREIO, UM PASTILHA, DOIS RETENTORES, PARA O VEICULO D-20 AZUL DE PLACA MNA 8437, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006109. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/10/2007 | 1205.00 | 08745717000174 | AME-ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM USG ENDOVAGINAL, DOISUSG OBSTÉTRICA, UM USG MAMÁRIA, UMA ENDOSCOPIA, DOIS ELETRO ENCEFALOGRAMA, QUATRO CONSULTAS CARDIOLÓGICAS, 13 ELETROCARDIOGRAMA, DUAS CONSULTAS DERMATOLOGICA, TRÊS CONSULTAS OTORINOLARINGOLOGIA, UMA LAVAGEM DEOUVIDOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 01/10/2007 | 250.00 | 00004023283452 | JOSÉ ROBERTO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO POSTO DO PSFI, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/10/2007 | 2950.00 | 00002246472458 | JOSE ALDIR ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE DE PESSOASPARA OS POSTOS MEDICOS DO MUNICIPIO E DE OUTRAS CIDADES, QUANDO OSMESMOS SE ENCONTRAVAM DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/10/2007 | 12673.57 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARAOS POSTOS MEDICOS DE SAÚDE, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000861, 000862,000863, 000864, E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE 0021/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/10/2007 | 12414.44 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL PARA: AAMBULANCIA ELBA DE PLACA MMP7090, AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ2634,AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNK4976, D20 AZUL DE PLACA MNA8437, FIESTADE PLACA MNQ9183, CELTA DE PLACA MNJ7109 E MOTO XR-200 DE PLCA MNU8295AMB. TOWNER MNV6320, AMB. VAN KLD8428, AMB. CARAVON HZH5735, CONFORME NF 001400. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/10/2007 | 13195.57 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL PARA: AAMBULANCIA ELBA DE PLACA MMP7090, AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ2634,AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNK4976, D20 AZUL DE PLACA MNA8437, FIESTADE PLACA MNQ9183, CELTA DE PLACA MNJ7109 E MOTO XR-200 DE PLCA MNU8295AMB. TOWNER MNV6320, AMB. VAN KLD8428, AMB. CARAVON HZH5735, CONFORME NF 001400.F 001414. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/10/2007 | 648.70 | 34028316367678 | E.C.T EMPRESAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPONDENCIASENVIADAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME CUPON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/10/2007 | 150.00 | 00003894236450 | JOSE ADRIANO GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À INDENIZAÇÃODAS DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/10/2007 | 100.00 | 00003894236450 | JOSE ADRIANO GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A 02 (DUAS)DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DESSA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO, PARA RESOLVER PROBLEMAS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/10/2007 | 189.90 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COPIAS XEROGRAFICAS DEPROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS6444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/10/2007 | 550.00 | 01040821000114 | SILVIA GOMES GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CAMERA FOTOGRAFICA MODELO X775 DE MARCA OLIMPUS, CONFORME NOTA FISCAL 001340. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/10/2007 | 600.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA IMPRESSORA MODELO LASER JET 1020 DE MARCA HP, CONFORME NOTA FISCA Nº 000690. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/10/2007 | 306.77 | 08560468000142 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE REGISTRO DE ESCRITURADE UM TERRENO ONDE VAI SER CONSTRUIDO UM ATERRO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/10/2007 | 19740.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CRGOS EFETIVOS ECOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/10/2007 | 36900.00 | 00023706562472 | DEUSILENE CAVALCANTE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFISSIONAIS DOP.S.F,(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/10/2007 | 9494.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/10/2007 | 4180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PESSOAL DE APOIOCONTRATADO PARA OS PROGRAMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/10/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE POLHA DOS AGENTE DEVIGILNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/10/2007 | 332.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIA DA CASAQUE SERVE DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/10/2007 | 180.00 | 07551978000190 | TECFORM VEICULOS ESPECIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRES LENTES DE SINALIZADOR E UMA TAMPA LATERAL DE SINALIZADOR PARA A AMBULANCIA DUCATO, CONFORME NOTA FISCAL 000266. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/10/2007 | 465.00 | 06990518000104 | GERCINO GOMES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA RODA COMPLETA, UMALAMPADA, QUATRO ROLAMENTOS, UM CONJUNTA DE TRAÇÃO, UM KIT RETENTORMAGNETO E DOIS PATINS DE FREIOS PARA A MOTO CG 125, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/10/2007 | 3290.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO E OUTRASCONTAS DE AGUA, CONFORME DEBITO EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/10/2007 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COSULTORIA, ELABORAÇÃOE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PLANO DE TRABALHO PARA TODAS AS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE 003/2007, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/10/2007 | 400.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃODO IPTU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/10/2007 | 318.90 | 09268517005523 | F.S VASCONCELO & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPRA DE UMA TV DE 14"CCE E UM APARELHO DE DVD PRECISION PARA SER SORTEADO ENTE OS CONTRIBUINTES DO IPTU, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 025701 E 025700. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/10/2007 | 400.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃODO IPTU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/10/2007 | 1300.00 | 00005348167460 | JULIANA PATRÍCIA DE MEDEIROS NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTODOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/10/2007 | 1300.00 | 00063768682404 | JOSEANE DE LIMA NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/10/2007 | 645.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFONICA DOTERMINAL 3473-1173, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/10/2007 | 1674.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFONICA DOTERMINAL 3473-1171, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/10/2007 | 352.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DEBITADO DA CONTADO FEP DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/10/2007 | 1068.00 | 00064648885449 | AURIVAN PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DEATUALIZAÇÃO DA GFIP, DARF, INSS E OUTROS DE INTERESSE DESSA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFOME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/10/2007 | 1760.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSORIA JURIDICADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/10/2007 | 429.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFÔNICAS DOSTERMINAIS: 3493-1228, 3473-1365, 3473-1402, 3473-1436, 3473-1430, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/10/2007 | 1083.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DO FGTS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/10/2007 | 829.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PROCESSOJUDICIAL 039.2001.000667-2, CONFORME ORDEM JUDICAIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/10/2007 | 5237.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE FINANÇAS, CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS,REFRENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/10/2007 | 120.00 | 05506073000173 | DTI COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM LEITOR DE CCD PS700,CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/10/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PREFEITO E DA VICEPREFEITA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/10/2007 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO CHEFE DO GABINETE DOPREFEITO, RTEFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/10/2007 | 1944.04 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASSAGEM AEREA DE IDA EVOTA A BRASILIA PARA O PREFITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/10/2007 | 800.00 | 00035228431420 | DILSON DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 DIARIAS AO PREFEITOQUANDO O MESMO ESTAVA EM VIAGEM À BREASILIA A SERVIÇO DO MUNICIPIO,REALIZADA DE 08/10 A 11/10 DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/10/2007 | 150.00 | 02907151000153 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE DESTER | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃODE FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/10/2007 | 380.00 | 00002222632455 | JOSÉ RUFINO SIMÕES SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, FAZENDO MANUTENÇÃO NO ARQUIVO MUNICIPAL, LOCALIZADONA SEDE DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/10/2007 | 500.00 | 00005362752464 | ALINE PEREIRA SOARES DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE CONTRATOS E DIGITAÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO CONTRATANTED. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/10/2007 | 500.00 | 00058678018453 | JOSE DINUSSANE B. DE QUEROZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETIRADA DE 5.00 (CINCOMIL) CÓPIAS NO VALOR DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS)CADA CÓPIA, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/10/2007 | 351.50 | 00058678018453 | JOSE DINUSSANE B. DE QUEROZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETIRADA DE 3.700(TRÊS MIL E SETECENTAS) CÓPIAS NO VALOR DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS)CADA CÓPIA,SERVIÇOS REALIZADOS PARA SECREATARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/10/2007 | 574.20 | 05699719000186 | DOM PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 008/2007 E 009/2007, NO DOU, CONFORME NOTA FISCAL 046259. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/10/2007 | 7514.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS,REFRENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/10/2007 | 11863.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DEBITADA NA CONTA 8694-0, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 03/10/2007 | 1860.00 | 03200370000160 | CONSELHO ESCOLAR E. M. E. F. NEVINHA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRA PARTIA DE 30% PARA O PROGRAMA PDE - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA, PME PROJETO DEMELHORIA DA ESCOLA PAA EXECUÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO DAS AÇÕES FINANCIAVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/10/2007 | 789.72 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO JUNTO AOINSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/10/2007 | 9329.55 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO JUNTO AOINSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/10/2007 | 491.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELA DEBITADA DO FPMREFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Habitação Urbana | MELHORARIA DA INFRA- ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 23/10/2007 | 65052.42 | 07526291000103 | LOQMÁQUINAS & CONTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA RURAL DO MUNICIPO DE DESTERRO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COMA FUNASA DE N° 3874/2005, TP 004/2007 E NOTA FISCAL ANEXA DEN°000059. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 26/10/2007 | 12327.01 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORMECOTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/10/2007 | 2148.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTR5IBUIÇÃO COM O PASEP DEDUZIDO DA CONTA Nº 4213-7 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 31/10/2007 | 4.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DEBITADO DA CONTADO CEX DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/11/2007 | 600.00 | 00003107441481 | ODILON SIMÕES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 06 (SEIS) DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇOS DESSA PREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/11/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PREFEITO E DA VICEPREFEITA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/11/2007 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO CHEFE DO GABINETE DOPREFEITO, RTEFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/11/2007 | 269.00 | 00058678018453 | JOSE DINUSSANE B. DE QUEROZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETIRADA DE 1.724(HUM MIL E SETECENTOS E VINTE QUATRO) CÓPIAS NO VALOR DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS)CADA CÓPIA E TAMBÉM 69 (SESSENTA E NOVE)AUTENTICAÇÕES NO VALOR DE 1,40 (UM REAL E QUARRENTA CENTAVOS)CADA AUTENTICAÇÃO, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/11/2007 | 500.00 | 00005362752464 | ALINE PEREIRA SOARES DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE CONTRATOS E DIGITAÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO CONTRATANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/11/2007 | 619.77 | 08560468000142 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE OFÍCIO ÚNICO NO DESMEMBRAMENTO, ESCRITURA PÚBLICA, REGISTRO IMOBILIÁRIO, CÓPIAS XEROGRÁFICAS E AUTENTICAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/11/2007 | 637.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAS DE EXPEDIENTEPARA A SECRETARIA DE ADM. DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL006074. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/11/2007 | 7649.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS,REFRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/11/2007 | 150.00 | 02907151000153 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE DESTER | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃODA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/11/2007 | 788.61 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LICENÇA JUNTO A SUDEMAPARA ATERRO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/11/2007 | 180.00 | 05699719000186 | DOM PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PRORROGAÇÃO DAS TPS 008/2007 E 009/2007, NO DOU, CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/11/2007 | 574.20 | 05699719000186 | DOM PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE TP 008/2007, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/11/2007 | 3010.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA AGUA DE DIVERSOSPREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADA DA CONTA DO ICMS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/11/2007 | 1200.00 | 00003056061407 | ANTONIO MARCOS SANTOS RIO GRANDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/11/2007 | 4200.00 | 00026746140482 | JOÃO PEREIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO ÔNIBUS, PATROL, SCLIPE, TRATOR 297 E 295. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/11/2007 | 2750.00 | 00024374300759 | IVO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/11/2007 | 1500.00 | 00006772544404 | OCENI ROSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/11/2007 | 5100.00 | 00060831600497 | JOSE PAULO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE ONIBUS13/13, E ONIBUS 608, UTILIZADOS NO TRASNPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002373 E MODALIDADTOMADA DEPREÇOS 00002/2007, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/11/2007 | 2390.00 | 00067547133487 | DIASSIS FERREIRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM MERENDAPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/11/2007 | 3200.00 | 00001970309474 | MARIA DA GUIA EDUARDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/11/2007 | 1850.00 | 00076860167491 | ADRIANO MENDONÇA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/11/2007 | 3360.00 | 00038035871404 | VICENTE DE PAULA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/11/2007 | 2000.00 | 00078840945415 | GERONIMO DE SOUSA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE CLUBE COMPISCINA PARA AULAS DE NATAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E FESTAS TRADIC. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/11/2007 | 450.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/11/2007 | 3650.00 | 00004025381451 | WAGNER WIGBERTO SANTOS COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMTANQUE PARA COLOACAR ÁGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002374 E LICITAÇÃO NA MODALIDADECARTA CONVITE 005/2007. (REFRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/11/2007 | 3340.00 | 00004099639410 | ISMAEL CARLOS PEDRO GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE ONIBUSMERCEDES DE PLACA JLY-5840, UTILIZADO NO TRASNPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DEPREÇOS 002/2007, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/11/2007 | 1050.00 | 00091801443491 | SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/11/2007 | 83.00 | 00005547546496 | JOSE NOBERTO ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PANELAS E FOGÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/11/2007 | 805.00 | 00076719227491 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/11/2007 | 840.00 | 00042495890482 | DAMIAO GONCALO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/11/2007 | 1050.00 | 00033795886449 | OSMON ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/11/2007 | 840.00 | 00036526967434 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/11/2007 | 1560.00 | 00027429415415 | FRANCISCO DOS SANTOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/11/2007 | 1110.00 | 00031878750410 | EDILSON ELIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/11/2007 | 265.00 | 00041436091420 | JOSE LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DOSVIDROS NOS SEGUINTES VEÍCULOS: D-20 BRANCA, ÔNIBUS BRANCO, ÔNIBUS GMCSERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/11/2007 | 2248.00 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 562 KG DE FRANGO ABATDOPARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL 000890. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/11/2007 | 456.00 | 00008441041407 | DAMIÃO ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 15 KG DE CUMINHO E46 KG DE COLORAU PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTAFISCAL 000892. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/11/2007 | 400.00 | 00083954597420 | MOZART ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSPELO PROFESSOR MOZART ALMEIDA, COMO MONITOR NO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PRO-LETRAMENTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/11/2007 | 250.00 | 00006386052455 | FILISMINA FELIX DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE CASA QUEÉ USADA COMO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/11/2007 | 250.00 | 00006386052455 | FILISMINA FELIX DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE PREDIO USADO COMO BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE ARIBERTO BERNADO DE LIMA CONTRATADO PARA FAZER LIMPEZA NO GINASIO DE ESPORTE O JOÃOZÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/11/2007 | 1950.00 | 00094661553853 | JOSE JEOVAN NUNES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE ONIBUSVOLARE, DE PLACA MZC-0494, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AREDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP 0002/2007,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/11/2007 | 851.00 | 05773319000173 | VIA GAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃODE 23 BOTIJÕES DE 13 KG, SÓ O GÁS, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORMENOTA FISCAL 000749. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/11/2007 | 360.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 4 RECARGAS DE TONER PARAIMPRESSORA HP.12A, 3 RECARGAS DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PRETO, 1 RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA COLORIDO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000061 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/11/2007 | 339.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA MANGUEIRA DO HIDRAULICO, 1 FILTRO DO HIDRAULICO E UMA PINÇA DE FREIO, PEÇAS DESTINADAS AOVEÍCULO D-20 DE PLACA MNE/2228, CONFORME NOTA FISCAL Nº006145, E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE 0015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/11/2007 | 339.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM ROLAMENTO DO SEMI-EIXO, UM REGULADOR DE EMBREAGEM E UMA LUVA DO PINHÃO, PEÇAS DESTINADAS AOVEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNP/7043, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006147 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE 0015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/11/2007 | 408.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM FILTRO COMBUSTIVÉL, DOIS ROLAMENTOS, UM FILTRO HIDRAULICO E DUAS PALHETAS LIMPADORAS, PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MNU/7915 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE 0015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/11/2007 | 330.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DOIS ROLAMENTOS, PEÇASDESTINADAS A SCLEIPX, CONFORME NOTA FISCAL Nº006144 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE 0015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/11/2007 | 812.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA BANDEJA, DOIS PIVOS,E UMA PONTEIRA DE TRANSIÇÃO, PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO GMC MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MNE/0252, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006142 E LICITAÇÃO NAMODALIDADE CONVITE 0015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/11/2007 | 368.00 | 00007831761470 | ANA CLAUDIA VILAR MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1.840, OVOS DE GALINHAPARA INCUBAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000789. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/11/2007 | 450.00 | 00062704460744 | JOSE PASTOR DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRONOS CARROS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/11/2007 | 469.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA EMPREDIOS LOCADOS E ALGUMAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNC. DO PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/11/2007 | 1045.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA OS ALUNOS DO PEJA, CONFORME NOTA FISCAL 000168. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/11/2007 | 7101.40 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE REGULAR DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000169 E 000170, E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/11/2007 | 766.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM GARFO DE TRANSMISSÃO,UM SEMI-EIXO, UMA ARRUELA DIFERENCIAL E DOIS ROLAMENTOS, CONFORME NOTAFISCAL Nº006108 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE 0015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/11/2007 | 365.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA LUVA DE TRANSMISSÃO,UMA BORRACHA DE FREIO, UM RETENTOR, UM INTERRUPTOR DE TEMPERATURA, UMPIVO DE SUSPENSÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006110 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE 0015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/11/2007 | 1352.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM FILTRO DE AR, UM FILTRO, QUATRO TERMINAIS, UM AMORTECEDOR DIANTEIRO, UMA BOMBA D`AGUA, UM DISCO DE FREIO, UMA ELICE DO RADIADOR E UMA MANGUEIDRA DE FREIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 006107 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE 0015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/11/2007 | 105.60 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE QUATRO PARAFUSOS DO MANCAL, DUAS ARANHAS PARA CAPA, DUAS PORCAS PARA CAPA E UMA MANGUEIRA HIDRAULICA CONFORME NOTA FISCAL Nº 006113 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE 0015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/11/2007 | 478.70 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC | Importância que se empenha para o pagamento de DE COPIAS XEROGRAFICASDIGITAÇÃO, ENCADERNAÇÃO E CARIMBO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000146. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/11/2007 | 257.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE AGUA DOSPREDIOS LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/11/2007 | 55.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE AGUA DEPREDIO LOCADO PARA ESTA EDILIDADE LOCALIZADO NA RUA CONEGO FLORENTINONº 25. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/11/2007 | 110.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE Á AQUISIÇÃODE PEÇAS DIVERSAS, REFERENTES Á NOTA FISCAL Nº006158. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/11/2007 | 820.00 | 00072596619415 | ANTONIO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TRÊS PORTAS DE FERRO MEDINDO 85 POR 2.10 M PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL MENDONÇA, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/11/2007 | 56079.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EFETIVOS E COMISSIONADOS QUE RECEBEM PELOFUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEF 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/11/2007 | 23436.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS E COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/11/2007 | 1542.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMAPOIO E AOS QUE LECIONAM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CARGOS EFETIVOSE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/11/2007 | 7980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEF 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/11/2007 | 7670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL DE APOIO CONTTRATADOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, CONFOEM CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNC. DO PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/11/2007 | 4940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CONTRATADOS PARA LECIONAREM PARA JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - PESSOAL/ENCARGOS/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/11/2007 | 4560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS,DA EDUCAÇÃO INFATIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E FESTAS TRADIC. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/11/2007 | 650.00 | 00088448002415 | VALÉRIA DE ASSIS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA REVISÃO GERAL DE FREIO, UMA REVISÃO GERAL DE SUSPENSÃO, UM SERVIÇO DE EMBREAGEM, UMA AFINAÇÃO DE MOTOR E UMA LUBRIFICAÇÃO DAS RODAS, SERVIÇO ESSE REALIZADO EMUMA DAS VIATURAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/11/2007 | 668.80 | 34028316367678 | E.C.T EMPRESAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 13 SEDEX CONVENCIONALCOM AR E 43 SEDEX ESTADUAL COM AR, CONFORME RECIBO DE VENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - PESSOAL/ENCARGOS/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/11/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSAUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVIÇOS NACRECHE TEREZINHA LEITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMNRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/11/2007 | 5204.00 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS HORTI-FRUTIGRANGEIROS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº00637, 000642 E 000639. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/11/2007 | 540.00 | 40980187000151 | KALCULU´S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEIS ESTANTES ESM 300MMC/6 PR CH 28/20 PANDIN, CONFORME NOTA FISCAL Nº004394. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/11/2007 | 805.00 | 00092887252453 | ANTONIO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA,PARA REVISAR E CONSERTAR A PARTE ELÉTRICA DOS SEGUINTES VEÍCULOS: ÔNIBUS 1313 DE PLACA MMP 7043 - MICRO-ÔNIBUS GMC DE PLACA MNE 0252 - MICRO-ÔNIBUS PLACA MNU 7915, - D-20 BRANCA PLACA MNE 2228 - D-20 AZUL PLACAMNA 8437 - AMBULANICA SAVERO PLACA MOQ 2634, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/11/2007 | 14988.49 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEO DIESEL PARA OSVEICULOS D20 DE PLACA MNE-2228, MICRO ONIBUS DE PLACA MNE-0252, ONIBUS DE PLACA MMP-7043, CAMINHÃO DE PLACA MMW-4202 E MOTO CG DE PLACA MNU-7756,MICRO-ÔNIBUS MNU - 7915, ÔNIBUS KHN - 4613,CONFORME NT Nº 001433LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nª 0001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/11/2007 | 6978.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDIVERSOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 006033 E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/11/2007 | 3300.00 | 00003056061407 | ANTONIO MARCOS SANTOS RIO GRANDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/11/2007 | 5100.00 | 00060831600497 | JOSE PAULO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE ONIBUS13/13, E ONIBUS 608, UTILIZADOS NO TRASNPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002373 E MODALIDADTOMADA DEPREÇOS 00002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/11/2007 | 66.00 | 12935607000142 | LUIS CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COLA, LIXA E SERRA PARACONSERTO EM ENCANAÇÃO DE ESGOTO DA ESCOLA CASSIMIRA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/11/2007 | 400.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE - O MUNDO DAS CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARAVEICULO, MICRO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/11/2007 | 3000.00 | 03800970000160 | ESCOLA CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRA PARTIDA PAGA A ESCOLA CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO, CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/11/2007 | 950.00 | 00033795886449 | OSMON ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/11/2007 | 3200.00 | 00002246472458 | JOSE ALDIR ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE DE PESSOASPARA OS POSTOS MEDICOS DO MUNICIPIO E DE OUTRAS CIDADES, QUANDO OSMESMOS SE ENCONTRAVAM DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/11/2007 | 2200.00 | 00034342834472 | JOSÉ FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM PESSOAS PARA OS POSTOS MEDICOS DO MUNICIPIO E PARA OUTROS CENTROS MEDICOSQUANDO AS MESMAS SE ENCONTRAVAM DOENTES, CONFORME CONTRAO E LICITAÇÃONA MODALIDADE CONVITE 0002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/11/2007 | 2000.00 | 00008658757404 | GERALDO AMORIM BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM PESSOASQUANDO AS MESMA SE ENCOTRAVAM DOENTES PARA OS POSTO MEDICOS DE SAUDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/11/2007 | 250.00 | 00004023283452 | JOSÉ ROBERTO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO POSTO DO PSFI, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/11/2007 | 600.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LAVAGEM,POLIMENTO ELUBRIFICAÇÃO DAS AMBULANCIA E DA CAMIONETE LOTADAS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/11/2007 | 600.00 | 00000098187406 | JOANA D´ARC FERNANDES BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PLANTÕES MÉDICOS REALIAZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/11/2007 | 1900.00 | 00003429835470 | PAULO CESAR F. DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL CELTA PARA O TRANPORTE DAS EQUIPES DO PSF (PROGRAMASAUDE DA FAMILIA)DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDA CARTACONVITE 0006/2007. (REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/11/2007 | 1300.00 | 00036373320510 | JUAREZ NUNES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTEDE PESSOAS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO E OUTROS CENTROS QUANDO OSMESMOS SE ENCONTRAVAM DOENTE, CONFORME LICITAÇÃO TP 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/11/2007 | 770.00 | 00004282852445 | MARTINHO ALGUSTO DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTEDE PESSOAS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO E OUTROS CENTROS QUANDO OSMESMOS SE ENCONTRAVAM DOENTES, CONFORME LICITAÇÃO TP 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/11/2007 | 650.00 | 00003302037465 | MARIA DE FATIMA SANTOS MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM DOENTESDO DISTRITO DE TATAIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.E LICITAÇAO TP 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/11/2007 | 396.10 | 00003624776479 | GILVANA LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AMTERIAIS DE LIMPEZAPARA OS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000908. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/11/2007 | 550.00 | 00080608302449 | VANDERLENE CAVALVANTE DE SOUSA VILAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIAPARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/11/2007 | 300.00 | 00042527473415 | DIMAS DA CUNHA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE CASA QUE SERVE COMO POSTO MEDICO NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, REFERENTE AOS MESESDE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/11/2007 | 250.00 | 00006386052455 | FILISMINA FELIX DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE CASA QUESERVE DE APOIO PARA AS EQUIPES DO P.S.F, (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/11/2007 | 100.00 | 00030094267472 | CASSIMIRA ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE CASA QUESERVE COMO POSTO MEDICO NA RUA CAPITÃO VICENTE DE PAULA, REFERENTE AOMÊS NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/11/2007 | 34.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE REPOSIÇÃ DE SEIS METROSDE MANGUEIRA PARA O GABINETE ODONTOLOGICO. CONFORME NOTA FISCAL 001360 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/11/2007 | 693.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1 RADIADOR, 4 BUCHAS DOAMORTECEDOR, 1 CATALIZADOR, 1 BUCHA DO ESCAPE, 1 DISCO DE FREIO, UMA PASTILA, 1 RETENTOR VOLANTE, 1 SILÊNCIADOR DO TERMINAL,PEÇAS DESTINADAS PARA O VEÍCULO AMBULANCIA SAVERO DE PLACA MOQ 2634,CONFORME NOTA FISCAL Nº006140. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/11/2007 | 354.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA PASTILA, 1 FILTRO LUBRIFICANTE, 1 FILTRO COMBUSTIVEL E DE UM DISCO DE FREIO, PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MNK 4976, CONFORME NOTA FISCAL Nº006141 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/11/2007 | 712.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1 RELÉ, 1 SEMI-EIXO, UMAJUNTA DIRECIONAL, 2 ROLAMENTOS DO SEMI-EIXO E 1 RETENTOR, PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO D-20 DE PLACA MNA 8437, CONFORME NOTA FISCAL Nº006143. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/11/2007 | 1728.00 | 03441768000199 | PAULO SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA COROA PIÃO 5273XS,UM ROLAMENTO SEMI-EIXO, DOIS RETENTORES SEMI MF 401, UMA JUNTA DIFERENCIAL, UM SILICONE E UM ROLAMENTO DO EIXO, PEÇAS DESTINADAS PADRA D-20AZUL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000248. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/11/2007 | 200.00 | 00003894236450 | JOSE ADRIANO GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO PARA RESOLVER PROBLEMAS REFERENTES ASECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/11/2007 | 3000.00 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAISREALIZADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/11/2007 | 150.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARABRISAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE RECOLAGEM DE PARA-BRISAS PARA DUCATO 2006 DE PLACA MNK/4976, CONFORME NOTA FISCALNº 007876. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/11/2007 | 532.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS LABORATORIAL E HOSPILAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº000714. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/11/2007 | 1915.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS LABORATORIAL E HOSPILAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº000713. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/11/2007 | 500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE CONSERTOS DEEQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, REALIZADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/11/2007 | 550.00 | 00078900123491 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE FUNILARIA EPINTURA EXECULTADO NA AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNK/4976. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/11/2007 | 227.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFONICA DOTERMINAL 3473-1239,NA CASA DE APOIO DP PSF, CONFROME COMPROVANTEBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/11/2007 | 21573.33 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARAOS POSTOS MEDICOS DE SAÚDE,CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 0001122, 00011230001124 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE 0021/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/11/2007 | 234.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA DOTERMINAL 3473-1239,NA CASA DE APOIO DP PSF, CONFROME COMPROVANTEBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/11/2007 | 18727.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CRGOS EFETIVOS ECOMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/11/2007 | 36900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFISSIONAIS DOP.S.F,(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/11/2007 | 9494.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/11/2007 | 4180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PESSOAL DE APOIOCONTRATADO PARA OS PROGRAMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/11/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE POLHA DOS AGENTE DEVIGILNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/11/2007 | 333.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIA DA CASAQUE SERVE DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/11/2007 | 88.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE AGUA DECASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/11/2007 | 1950.00 | 00081185626468 | JOSEVANIO RAFAEL DE FONTES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMAAMBULANCIA CARAVAN DE MARCA CHEVROLET, DE PLACA HZH-5735 PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO NAMODALIDADE TP 00002/2007. ( REFERENTE AO DE NOVEMBRO DE 2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/11/2007 | 4290.00 | 00031878008404 | ADAO MOISEIS XAVIER DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE DUASAMBULANCIAS SENDO UMA DE MARCA AZIA E OUTRA DE MARCA VAM, SENDO AS DUAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO NAMODALIDADE TP 00002/2007. ( REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/11/2007 | 1546.68 | 02921821000196 | LIFESA | Importância que se empenha para o pagamento de DE QUATRO CAIXAS DE PREDINIONA 20MG, SEIS CAIXAS DE DICLOFENACO POTÁSSIO 5OMG, DEZ CAIXAS DE CEFAXINA 500MG E SIS CAIXAS DE AMPICILINA 500MG, CONFORME NOTA FISCAL Nº002516. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/11/2007 | 75.25 | 00041436091420 | JOSE LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPRA E COLOCAÇÃO DE VIDROS NA PORTA DA UNIDADE DE SAÚDE DE TATAIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/11/2007 | 748.50 | 24280828000290 | SAUDENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE 400 DFL ALLOY CAPSULA,CINCO ESCOVAS DE ROBINSON RETA, CINCO TACAS DE BORRACHA P/PROFILAXIA,DUAS PONTAS DIAMANATADA 1016, TRÊS PONTAS DIAMANTADA 1015 CINCO CAIXASDE FIO DE SUTURA SEDA 3-0 C/AG. CX, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001597. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/11/2007 | 8845.49 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL PARA: AAMBULANCIA ELBA DE PLACA MMP7098, AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ2634,AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNK4976, D20 AZUL DE PLACA MNA8437, FIESTADE PLACA MNQ9183, CELTA DE PLACA MNJ7109 E MOTO XR-200 DE PLCA MNU8295CONFORME NOTA FISCAL 001434 E LICITAÇÃO TP, 0001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/11/2007 | 550.00 | 00078900123491 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE FUNILARIA EPINTURA EXECUTADO NA AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNK-4976, CONFROEMENOATA FISCAL DE SERVIÇOS 104159. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/11/2007 | 4021.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 006032 E LICITAÇÃO 0009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/11/2007 | 2483.25 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS000247 E 000246. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/11/2007 | 6800.00 | 00055549004534 | JOAO BATISTA ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTEDE PESSOAS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO E OUTROS CENTROS QUANDO OSMESMOS SE ENCONTRAVAM DOENTE, CONFORME LICITAÇÃO TP 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/11/2007 | 1022.00 | 08745717000174 | AME-ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM USG ENDOVAGINAL, DOISUSG OBSTÉTRICA, UM USG MAMÁRIA, UMA ENDOSCOPIA, DOIS ELETRO ENCEFALOGRAMA, QUATRO CONSULTAS CARDIOLÓGICAS, 13 ELETROCARDIOGRAMA, DUAS CONSULTAS DERMATOLOGICA, TRÊS CONSULTAS OTORINOLARINGOLOGIA, UMA LAVAGEM DEOUVIDOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/11/2007 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COSULTORIA, ELABORAÇÃOE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PLANO DE TRABALHO PARA TODAS AS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE 003/2007, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/11/2007 | 400.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃODO IPTU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/11/2007 | 1660.00 | 00048893889749 | GERALDA MARQUES DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM,SÃO 47 (QUARENTA E SETE)DIÁRIAS COM CAFÉ, ALMOÇO E JANTA, SERVIÇOS REALIZADOS PARA AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE,AGRICULTURA E OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/11/2007 | 178.50 | 03157653000177 | AKI LANCHES E HOTEL DA SERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 30 REFEIÇÕES PARAO PESSOAL DA JUSTIÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/11/2007 | 512.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DEBITADO DA CONTADO FEP DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/11/2007 | 487.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFONICA DOSTERMINAIS:3473-1228,3473-1365,3473-1430,3473-1402,3473-1436, CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/11/2007 | 240.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECÇÃO DE 3000 (TRÊSMIL) COPIAS DE CHEQUES, CONFORME NOTA FISCA Nº 00701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/11/2007 | 2607.75 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAS DE EXPEDIENTEPARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL006031 E LICITAÇÃOI 0009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/11/2007 | 2200.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSORIA JURIDICADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/11/2007 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/11/2007 | 826.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA DOTERMINAL 3473-1171, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/11/2007 | 5262.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE FINANÇAS, CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS,REFRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/11/2007 | 500.00 | 06352519000115 | MIQUELY ANDREZA ARAUJO SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CRIAÇÃO EEDIÇÃO DE UM VT PUBLICITÁRIO PARA AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO 2007,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/11/2007 | 404.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, RFERENTE AOICMS, DO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/11/2007 | 2870.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAS DE EXPEDIENTEPARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL006011 E LICITAÇÃOI 0009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/11/2007 | 1091.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DO FGTS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/11/2007 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/11/2007 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/11/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AFAMUP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME COMPRAVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/11/2007 | 2350.00 | 00058677585400 | JOSE TRINDADE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO EINSTALAÇAO DE 116 METROS DE TUBOS DE 10 MM COM COLCHÃO DE AREIA DE 30CM NO BAIRRO CRUZEIRO, INSTALAÇÃO DE TABULAÇÃO DE ESGOTO EM 09 (NOVE)CCASAS NO MESMO BAIRRO,CONTRUÇÃO DE 05 (CINCO) CAIXAS DE PASSAGEM DE 50CM POR 50 CM, SERVIÇOS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/11/2007 | 870.00 | 00028180208168 | ANTONIO LEUDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE RETIRADA DELIXOS E ENTULHOS COM UM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE, NO DISTRITO DETATAIRA, CONDFORME LICITAÇÃO 014/2007 CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/11/2007 | 774.00 | 00035224363420 | LUIS GABRIEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE 86 METROS DE VALA, COM 75 CM DE PROFUNDIDADE E 50 CM DE LARGURA,REALIZADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/11/2007 | 400.00 | 00018786170449 | REGINALDO TENORIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A QUATRO DIARIASPARA O SECRETARIO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/11/2007 | 1200.00 | 00007285154407 | JOÃO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1200 UNIDADES DEVASSOURAS MEDIA DE PALHA PARA A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 000763. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/11/2007 | 200.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS PARA O SCLEPECONFORME NOTA FISCAL Nº 006167. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/11/2007 | 136.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS PARA O TRATOR265, QUE RETIRA O LIXO DAS RUAS, CONFORME NOTA FISCAL 006160. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/11/2007 | 154.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE Á AQUISIÇÃODE UMA MANGUEIRA HIDRAULICA, REFERENTES Á NOTA FISCAL Nº006144. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/11/2007 | 380.00 | 00045807922115 | INACIO JOSE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS COMO JARDINEIRONA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/11/2007 | 20779.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CARGOS EFETIVOS ECOMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/11/2007 | 400.00 | 00000120896486 | JAIME DA CRUZ LINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ERETIRADA DOS ENTULHOS E LIXO EM TODAS AS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/11/2007 | 400.00 | 00009176539474 | JOSE TIAGO DA SILVA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ERETIRADA DOS ENTULHOS E LIXO EM TODAS AS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/11/2007 | 22.25 | 07639931000183 | LL CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM CADEADO PARA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE DE COMPRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/11/2007 | 735.00 | 02589474000146 | COMAC. MAQUINAS E SUPLEMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM REZEM FOX, UM ANEL,UM SILICONE, UM RASPADOR, DOIS JG DE REPARO, SEIS JG DE REPARO ENG, UMRASPADOR, UMA JUNTA, UMA LUVA E UMA PONTEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº001817. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/11/2007 | 250.00 | 00002646379412 | ZÉLIA FERREIRA RAMALHO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DASECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/11/2007 | 630.00 | 00014546850425 | GERÔNCIO ARAÚJO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE DIGITADOR, PARA FAZER A DIGITAÇÃO E O CADASTRAMENTO DOS PRODUTORES RURAIS (DAP)JUNTO AO SISTEMA GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REALIZADO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/11/2007 | 1130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/11/2007 | 1000.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OANO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/11/2007 | 380.00 | 00004156642763 | ANTONIO MELO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROFESSOR PARA DAR AULADE KARAT PARA AS CRIANÇAS DO PETI, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/11/2007 | 250.00 | 00006386052455 | FILISMINA FELIX DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE CASA QUESERVE PARA APOIO DO PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBR DE2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA SERVIDORA ELIZANGELABATISTA BRITO, QUE PRESTA SERVIÇOS NO PETI, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/11/2007 | 800.00 | 00003099068497 | TARCIANO MARCUS ALVES FORMIGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/11/2007 | 13610.12 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS DO PETI, CONFORME NOTAS FISCAIS 000174 E000175 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE 0012/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/11/2007 | 390.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL ESPORTIVO PARAPREMIAÇÃO, TROFEUS, MEDALHA E BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000658. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/11/2007 | 380.00 | 00008042570430 | FRANCISCA REJANE ALBUQUERQUE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS QUE PRESTA SERVIÇOS NO PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/11/2007 | 380.00 | 00008372170401 | ANA CLAUDIA BRITO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE AUXILIAR NOPETI DE TATAIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007 CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/11/2007 | 504.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA DOTERMINAL 3473-1173, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/11/2007 | 5831.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CARGOS EFETIVOS ECOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/11/2007 | 4560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS MONITORES DO PETIREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/11/2007 | 500.00 | 00004219930493 | DENNIS RAMALHO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃODO CADASTRAMENTO ÚNICO DO BOLSA FAMILIA E PETI NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/11/2007 | 380.00 | 00020536178453 | MARIA DE FATIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ASSESSORIATECNICA NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/11/2007 | 1969.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (CONSCEILHEIROS) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/11/2007 | 6385.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A CRECHE, CONFORME NOTAS FISCAIS 000244 E 000243. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/11/2007 | 5740.50 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS DO PETI, CONFORME NOTA 000245 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE 0012/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/11/2007 | 1625.00 | 00001378922417 | ALLISON RONNY FERREIRA LUCENA E OUTROS (FOLHA AGENTES JOVENS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DOS AGENTESJOVENS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/11/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE ORIENTADORA SOCIAL DOPROGRAMA AGENTE JOVEN DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/11/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AUXILIARES DE SERVIÇOSCONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇO JUNTO AO PROGRAMA DO P.E.T.I,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/11/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 05/11/2007 | 55.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE SERVIÇOS DIVERSOS COBRADO DA CONTA 13214-4, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2007 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 09/11/2007 | 796.69 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO JUNTO AOINSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 09/11/2007 | 8168.43 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO JUNTO AOINSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 22/11/2007 | 65.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, RFERENTE AOFEP, DO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 27/11/2007 | 1125.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCARIA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 27/11/2007 | 16543.24 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/11/2007 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/11/2007 | 2519.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTR5IBUIÇÃO COM O PASEP DEDUZIDO DA CONTA Nº 4213-7 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/11/2007 | 1.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DA CONTA283141-4, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/11/2007 | 4.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, RFERENTE AOCEX, DO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/11/2007 | 394.00 | 05699719000186 | DOM PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PUBLICAÇÃO DE XTRATO DECONTRATO COM A CCE CARAIBAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS PARA A CONSTRUÇAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO 1ª E 2ª ETAPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/12/2007 | 48647.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEF 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/12/2007 | 22275.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE A POIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEF 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/12/2007 | 23467.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/12/2007 | 58645.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/12/2007 | 7980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES CONTRATADOS PARA LECIONAREM NO ENSINO FUBDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNC. DO PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/12/2007 | 4940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CONTRATADOS PARA LECIONAREM PARA JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - PESSOAL/ENCARGOS/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/12/2007 | 4560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS,DA EDUCAÇÃO INFATIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/12/2007 | 10597.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESECETE DO CONVENIO PRONAF/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 02/12/2007 | 600.00 | 00064648885449 | AURIVAN PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DEATUALIZAÇÃO DA GFIP, DARF, INSS E OUTROS DE INTERESSE DESSA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFOME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 03/12/2007 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007, CONFORME DEBITO NA CONTA 8694-0, ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/12/2007 | 500.00 | 06352519000115 | MIQUELY ANDREZA ARAUJO SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CRIAÇÃO EEDIÇÃO DE UM VT PUBLICITÁRIO PARA AS FESTIVIDADES DO REVEILLON DE TATAIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 03/12/2007 | 400.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃODO IPTU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 03/12/2007 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COSULTORIA, ELABORAÇÃOE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PLANO DE TRABALHO PARA TODAS AS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE 003/2007, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 03/12/2007 | 349.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFONICA DOSTERMINAIS:3473-1228,3473-1365,3473-1430,3473-1402,3473-1436, CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 03/12/2007 | 423.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DEBITADO DA CONTADO FEP DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 03/12/2007 | 1094.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DO FGTS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 03/12/2007 | 2200.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSORIA JURIDICADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 03/12/2007 | 250.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVUGAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 03/12/2007 | 200.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DUAS DIARIASPARA O SECRETARIO , QUANDO O MESMO VIAJOU AJOÃO PESSOA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 03/12/2007 | 4950.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE FINANÇAS, CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS,REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 03/12/2007 | 2647.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE FINANÇAS, CARGOS EFETIVOS ,REFRENTE AO 13ª SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 03/12/2007 | 23578.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CARGOS EFETIVOS ECOMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 03/12/2007 | 17949.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 03/12/2007 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 03/12/2007 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 03/12/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AFAMUP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME COMPRAVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 03/12/2007 | 4.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, RFERENTE AOCEX, DO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 03/12/2007 | 69.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DEBITADO DA CONTADO FEP DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 03/12/2007 | 6131.16 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEO DIESEL PARA OSTRATORES 297,265,295 E PATROL LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001440. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 03/12/2007 | 250.00 | 00002646379412 | ZÉLIA FERREIRA RAMALHO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DASECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 03/12/2007 | 210.00 | 00008131369463 | JAILMA BARBOSA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃODO GARANTIA SAFRA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 03/12/2007 | 7900.00 | 00035881712404 | GUTENBERG C. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA GRADE ARADORA842488. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 03/12/2007 | 1130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOS RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 03/12/2007 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIADE PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 03/12/2007 | 850.00 | 00028180208168 | ANTONIO LEUDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE RETIRADA DELIXOS E ENTULHOS COM UM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE, NO DISTRITO DETATAIRA, CONFORME LICITAÇÃO 014/2007 CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 03/12/2007 | 740.00 | 00035224363420 | LUIS GABRIEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE 250 METROS DE VALA, NA COMUNIDADE POÇO DO JOÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002463. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 03/12/2007 | 960.00 | 00058677585400 | JOSE TRINDADE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DETUBOS PVC DE REDE DE ÁGUA EM 393 METROS DE VALAS NO SITIO POÇO DO JOÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002462. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 03/12/2007 | 380.00 | 00045807922115 | INACIO JOSE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS COMO JARDINEIRONA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 03/12/2007 | 936.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE 30 RELÉ NF, 50 LÃMPADASDE 200W, CINCO LÂMPADAS 250W, CINCO LUMINARIA FIBRA, DE CINCO PARAFUSOS, DE CINCO ARRUETES 2X2 E CINCO BASES PAARA LELÉ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002973. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 03/12/2007 | 400.00 | 00018786170449 | REGINALDO TENORIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A QUATRO DIARIASPARA O SECRETARIO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 03/12/2007 | 1000.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS TECNICOS EM ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 03/12/2007 | 441.00 | 00094561559434 | JOSÉ VALDENIZ BENTO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS, PARA FAZER A ESCAVAÇÃO DE 147 (CENTO E QUARENTA ESETE)METROS DE VALA COM 50 CM DE PROFUNDIDADE POR 35 CM DE LARGURA PARA AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE POÇO DO JOÃO, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL Nº 002466. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 03/12/2007 | 320.00 | 00075972832453 | ALCIDES SIMÃO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS, PARA FAZER O CONSERTO DO ESGOTO QUE PASSA PELA RUA DOIS IRMÃOS LOCALIZADA NO DISTRITO DE TATAIRA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 03/12/2007 | 700.00 | 00088411036472 | GENIVAL DA CONCEIÇÃO ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE RETIRADA DEENTULHOS NAS RUAS DE TATAIRA, CONFORME CONTRATO E TOTA FISCAL DE SEVIÇO Nº002475. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 03/12/2007 | 5431.86 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIESEL COMUM DESTINADADOAS MÁQUINAS: TRATORES - 265,295, 297 E PATROL, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 001435, E LICITAÇÃO NA MODADALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 03/12/2007 | 115.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE Á AQUISIÇÃODE PEÇAS DIVERSAS,DESTINADAS PARA TRATOR ESCLIPE, CONFORME NOTA FISCALNº 006200. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 03/12/2007 | 625.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de MANGUEIRAS E CABO DE FORÇAPARA A PATROLMOTONIVELADORA, CONFORME NOTA FISCAL 004031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 03/12/2007 | 490.00 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SETE TUBOS ESG. 150MMC/6 METROS PARA REPARA EM ESGOTO NO DISTRITO DE TATAIRA, CONFORME NOTAFISCAL 012756. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 03/12/2007 | 246.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DOIS ROLAMENTOS, UMACORREIA DO ALTERNADOR E UM RETENTOR DA RODA PARA O TRATOR 295, CONFORME NOTA FISCAL 006194 E LICITAÇÃ NA MODALIDADE CONVITE DE NUMERO0017/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 03/12/2007 | 260.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de RECALCHUTAGEM DE UM PNEUPARA O TRATOR 295, CONFORME NOTA FISCAL 053672 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE 0018/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 03/12/2007 | 400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS CAMARAS DE ARPARA A PATROLMOTONIVELADORA, CONFORME NOTA FISCAL 053664 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE 0018/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 03/12/2007 | 1700.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIMPEZA DE FOSSASNESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 001800. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 03/12/2007 | 540.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIMPEZA DE FOSSASNESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 001807. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 03/12/2007 | 622.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA DOTERMINAL 3473-1173, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 03/12/2007 | 1149.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA DOTERMINAL 3473-1171, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 03/12/2007 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIADE PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Habitação Urbana | MELHORARIA DA INFRA- ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0002122 | 03/12/2007 | 97982.10 | 08864745000100 | CONSTRUSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO BOLETIN DE MEDIÇÃOOBJETIVANDO A RECOSNTRUÇÃO DE 15 CASAS POPULARES PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME TP-007/2007, CONV. 3075/2006, E NF 000030. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORARIA DA INFRA- ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 03/12/2007 | 2000.00 | 00013961462453 | MIGUEL ROSENDO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 03/12/2007 | 8343.32 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL PARA: AAMBULANCIA ELBA DE PLACA MMP7098, AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ2634,D20 AZUL DE PLACA MNA8437,CELTA PSF DE PLACA MNJ7109, MOTO XR-200 DE PLCA MNU8295, CONFORME NOTA FISCAL 001439 E LICITAÇÃOTP,0001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 03/12/2007 | 2144.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 15 BOLAS DE FUT. DE CAMPO, 02 TABELAS BASQUETE,12 BOLAS FUTSAL SFERA, 03 REDE DE FUT.DE CAMPO03 REDES FUTSAL E 02 JOGOS DE CAMISAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº000709. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 03/12/2007 | 1990.00 | 08696662000150 | EDIELSON ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE HUM COMPUTADOR INTEL CORE DUAL, HD DE 160MG, MEMORIA DDR DE 1GB, GRAVADOR DE DVD, TECLADO,MOUSE,CAIXA DE SOM, MONITOR DE LCD DE 17", CONFORME NOTA FISCAL Nº 000002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 03/12/2007 | 1600.00 | 00035228288449 | ANTONIO ALUIZIO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECÇÃO DE 10 URNASFUNERARIA PARA PESSOAS CARENTES QUE VIERAM A FALECER, CONFORME NOTA FISCAL 000023, E RECIBO DE BENEFICIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 03/12/2007 | 800.00 | 00003099068497 | TARCIANO MARCUS ALVES FORMIGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 03/12/2007 | 380.00 | 00020536178453 | MARIA DE FATIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ASSESSORIATECNICA NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 03/12/2007 | 380.00 | 00008372170401 | ANA CLAUDIA BRITO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE AUXILIAR NOPETI DE TATAIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007 CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 03/12/2007 | 380.00 | 00004156642763 | ANTONIO MELO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROFESSOR PARA DAR AULADE KARAT PARA AS CRIANÇAS DO PETI, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA SERVIDORA ELIZANGELABATISTA BRITO, QUE PRESTA SERVIÇOS NO PETI, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 03/12/2007 | 1515.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 11 MANUTENÇÕES E CONFIGURAÇÕES DE MICROS COMPUTADORES, DUAS MANUTENÇÕES E CONFIGURAÇÕES DE REDE E UMA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE UMA IMPRESSORA LX300, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 03/12/2007 | 380.00 | 00008042570430 | FRANCISCA REJANE ALBUQUERQUE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS QUE PRESTA SERVIÇOS NO PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 03/12/2007 | 500.00 | 00000080366406 | MARIA APARECIDA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃODO CADASTRAMENTO ÚNICO DO BOLSA FAMÍLIA E PETI NESTE MUNICIPÍO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 03/12/2007 | 500.00 | 00007215918416 | GEANE XAVIER LELIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃODO CADASTRAMENTO ÚNICO DO BOLSA FAMÍLIA E PETI NESTE MUNICIPÍO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 03/12/2007 | 500.00 | 00005137293482 | ARACELLY BARBOSA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃODO CADASTRAMENTO ÚNICO DO BOLSA FAMÍLIA E PETI NESTE MUNICIPÍO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL- RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 03/12/2007 | 180.00 | 08816209000130 | BARBOSA E CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DE 60 POT DE FRALDAS DESCARTAVEIS DIA E NOITE EXG, DOADAS PARA PESSOAS QUE SE ENCONTRAM DOENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002954. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 03/12/2007 | 1028.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000191. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 03/12/2007 | 1250.00 | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE PALESTRA E CAPACITAÇÃO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE, BENEFICIADAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 03/12/2007 | 440.80 | 08816209000130 | BARBOSA E CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 156 PRATOS FUNDO TRANSIÇÃO DURALEX, 52 GARFOS MESA MARTINAZZO VERDE, 52 FACAS MESA MARTINAXXOVERDE, UMA CAIXA CAJOVIL 626, DOIS CONTETOR KANGUBOX MB VERDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002956. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 03/12/2007 | 5865.00 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA A CRECHE, ATRVES DO COMPRA DIRETA, CONFORME NOTASFISCAIS Nº 001208, 001204 E 001202. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 03/12/2007 | 4875.00 | 00001378922417 | ALLISON RONNY FERREIRA LUCENA E OUTROS (FOLHA AGENTES JOVENS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DOS AGENTESJOVENS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 03/12/2007 | 6700.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A CRECHE, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 001376 E 001377. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 03/12/2007 | 10800.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS DO PETI, CONFORME NOTAS FISCAIS 001374 E 001375 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE 0012/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 03/12/2007 | 955.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FESTA DE CAPACITAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 03/12/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO PROGRAMA SENTINELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 03/12/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO PROGRAMA SENTINELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL- RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 03/12/2007 | 2398.90 | 04614469000171 | CONDOMINIO AGRO INDUSTRIAL DE DESTERRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 2086 LITROS DE LEITEPAUSTERIZADO INTEGRAL PARA O LANCHE DAS CRIANÇAS DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL 000416. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 03/12/2007 | 1899.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (CONSCEILHEIROS) REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 03/12/2007 | 1991.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (CONSCEILHEIROS) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 03/12/2007 | 5740.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CARGOS EFETIVOS ECOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 03/12/2007 | 4161.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 03/12/2007 | 4560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS MONITORES DO PETIREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 03/12/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AUXILIARES DE SERVIÇOSCONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇO JUNTO AO PROGRAMA DO P.E.T.I,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 03/12/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE ORIENTADORA SOCIAL DOPROGRAMA AGENTE JOVEN DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL- RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 03/12/2007 | 5575.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIADE PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 03/12/2007 | 500.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDIVERSOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 006201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 03/12/2007 | 2830.00 | 00069790191472 | DJAIR ALVES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM SERVIÇO NO SISTEMA ELETRÔNICO, UM SERVIÇO GERAL DE FREIO, UMA REVISÃO DE SUSPENSÃO, DUAS REVISÕES GERAL NO CABEÇOTE, UM VAZAMENTO NO DIFERENCIAL, UM SOCORRO NA ESTRADA, UMA LIMPEZA DE TANQUE E UMA LUBRIFICAÇÃO DE RODA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 03/12/2007 | 1480.00 | 00027429415415 | FRANCISCO DOS SANTOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 03/12/2007 | 720.00 | 00042495890482 | DAMIAO GONCALO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 03/12/2007 | 1100.00 | 00031878750410 | EDILSON ELIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 03/12/2007 | 750.00 | 00003056061407 | ANTONIO MARCOS SANTOS RIO GRANDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 03/12/2007 | 900.00 | 00091801443491 | SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 03/12/2007 | 1500.00 | 00006772544404 | OCENI ROSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 03/12/2007 | 1351.70 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDIVERSOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 006261. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 03/12/2007 | 73.80 | 00008441041407 | DAMIÃO ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 KG DE CUMINHO E6,30 KG DE COLORAU PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTAFISCAL Nº 001209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 03/12/2007 | 1820.00 | 00033795886449 | OSMON ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 03/12/2007 | 2450.00 | 00067547133487 | DIASSIS FERREIRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 03/12/2007 | 150.00 | 02907151000153 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE DESTER | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIVULGAÇÃO DOSEVENTOS DAS SECRETARIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 03/12/2007 | 3455.00 | 00001970309474 | MARIA DA GUIA EDUARDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 03/12/2007 | 3200.00 | 00038035871404 | VICENTE DE PAULA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 03/12/2007 | 720.00 | 00036526967434 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 03/12/2007 | 1450.00 | 00005515623401 | JAIR BARBOSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DEINTERNET PARA AS SEGUINTES SECRETARIAS: EDUCAÇÃO E CULTURA, SAÚDE, AÇÃO SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS MESES DEOUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 03/12/2007 | 400.00 | 00083954597420 | MOZART ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSPELO PROFESSOR MOZART ALMEIDA, COMO MONITOR NO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PRO-LETRAMENTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 03/12/2007 | 250.00 | 00006386052455 | FILISMINA FELIX DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE PREDIO USADO COMO BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 03/12/2007 | 250.00 | 00006386052455 | FILISMINA FELIX DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE PREDIO USADO COMO BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 03/12/2007 | 250.00 | 00006386052455 | FILISMINA FELIX DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE PREDIO USADO COMO BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 03/12/2007 | 250.00 | 00006386052455 | FILISMINA FELIX DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE PREDIO USADO COMO BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 03/12/2007 | 3340.00 | 00004099639410 | ISMAEL CARLOS PEDRO GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE ONIBUSMERCEDES DE PLACA JLY-5840, UTILIZADO NO TRASNPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DEPREÇOS 002/2007, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 03/12/2007 | 5100.00 | 00060831600497 | JOSE PAULO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUSMB 608, ÔNIBUS 13/13, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMA DE PREÇOS0002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 03/12/2007 | 1950.00 | 00094661553853 | JOSE JEOVAN NUNES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE ONIBUSVOLARE, DE PLACA MZC-0494, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AREDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP 0002/2007,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 03/12/2007 | 3650.00 | 00004025381451 | WAGNER WIGBERTO SANTOS COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMTANQUE PARA COLOACAR ÁGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002374 E LICITAÇÃO NA MODALIDADECARTA CONVITE 005/2007. (REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 03/12/2007 | 2000.00 | 00078840945415 | GERONIMO DE SOUSA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE CLUBE COMPISCINA PARA AULAS DE NATAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 03/12/2007 | 690.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 RECARGAS DE TONER HP12 A, 03 RECARGAS DE TONER LEXMARK - E-120 C/CHIP, 03 RECARGAS DE CARTUCHOS 92 A - PRETO HP, 02 RECARGAS DE CARTUCHOS 93 COLOR, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 03/12/2007 | 40.00 | 06220252000102 | CONCEPITIVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM CARTUCHO LEMANUFATURADO 27ª, CONFORME NOTA FISCAL Nº000377. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 03/12/2007 | 227.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA EMPREDIOS LOCADOS E ALGUMAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E FESTAS TRADIC. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 03/12/2007 | 450.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 03/12/2007 | 220.00 | 02176334000146 | HELIO DE OLIVEIRA BRITO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM SERVIÇO DE TORNO SOLDAS E DESEMPENHO DO EIXO DIANTEIRO DO TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº000323. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 03/12/2007 | 10717.62 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE REGULAR DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000199 E 000200, E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E FESTAS TRADIC. DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 03/12/2007 | 185.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS PARA A BANDAFILARMONICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 03/12/2007 | 830.00 | 00077428366704 | JOSE ODILON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 03/12/2007 | 950.00 | 40980187000151 | KALCULU´S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CADEIRA SINGELA C/ ADAP SECRETARIO, DUAS ESTANTES DESMONT, UMA GÔNDULA SISTEMA, UMA ESTANTE DE AÇO, UM DISPENSER, DOIS CESTO BOX E UM ARMÁRIO DE AÇO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004465. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E FESTAS TRADIC. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 03/12/2007 | 2500.00 | 24501488000107 | JOSÉ ROBERTO ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE 12 KH DE MORTEIRO DE 4"DE TRÊS MORTEIROS DE 7",TRÊS GIRANDAS DE 1080 TIROS, UMA GIRANDA DE CORES, PARA O REVEILLON DE TATAIRA 2007/2008, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 03/12/2007 | 14475.19 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEO DIESEL PARA OSVEICULOS D20 DE PLACA MNE-2228, MICRO ONIBUS DE PLACA MNE-0252, ONIBUS DE PLACA MMP-7043, CAMINHÃO DE PLACA MMW-4202 E MOTO CG DE PLACA MNU-7756,TODOS DA SCRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 001438 ELICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nª 0001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 03/12/2007 | 2450.00 | 00076860167491 | ADRIANO MENDONÇA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ALUNOSPARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 03/12/2007 | 225.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE - O MUNDO DAS CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARAVEICULO, MICRO ÔNIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE ARIBERTO BERNADO DE LIMA CONTRATADO PARA FAZER LIMPEZA NO GINASIO DE ESPORTE O JOÃOZÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 03/12/2007 | 7589.60 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE REGULAR DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 001368 E 001369 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE0011/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E FESTAS TRADIC. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 03/12/2007 | 95.94 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRES QUILOS DE MALHAPARA COFECÇÃO DE CAMISAS PARA O PESSOAL DE APOIO A FESTA DE FINAL DEANO NO DISTRIRO DE TATAIRA, CONFORME NOTA FISCAL 000538. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 03/12/2007 | 858.10 | 34028316367678 | E.C.T EMPRESAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEDEX CONVENCIONALCOM AR E SEDEX ESTADUAL COM AR, CONFORME RECIBO DE VENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E FESTAS TRADIC. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 03/12/2007 | 590.00 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 33 QUILOS DE MALHAPARA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA O PESSOAL DE APOIO E DA ORGANIZAÇÃO DASFESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NO DISTRITO DE TATAIRA, CONFORME NOTAFISCAL 007800. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 03/12/2007 | 1200.00 | 00033798338434 | MARIA GORETE BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA Nª00235-2007-021-13-00-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E FESTAS TRADIC. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 03/12/2007 | 610.00 | 02249081000193 | SANDRA MARIA ROCHA ALBUQUERQUE DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECÇÃO DE CARTAZESPARA A DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NO DISTRITO DETATAIRA, CONFORME NOTA FISCAL 001261. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 03/12/2007 | 1005.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CILINDRO, DISCO DE FREIOEMBUCHAMENTO, SEMI EIXO E LANTERNA TRASEIRA PARA O MICRO-ONIBUS DEPLACA MNM-7915, CONFORME NOTA FISCAL 006192 E LICITAÇÃO 017/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 03/12/2007 | 780.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REPARO DE FREIO, SUPORTE,TRAVA, PARAFUSO SUPORTE, PINO, MOLA DO PATIM E ENGRENAGEM DA CAIXA DEMARCHA PARA O ONIBUS DE PLACA MNP-7043, CONFORME NOTA FISCAL006193 ELICITAÇÃO NA MODALIDADE CC 017/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 03/12/2007 | 271.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARAFUSO DE SUPORTE, PARAFUSO DA BANDEJA, E PINO PARA O ONIBUS GMC, CONFORME NOTA FISCAL DENUMERO 006195 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CC 017/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 03/12/2007 | 1007.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de QUATRO BUCHAS DA BANDEJA,DUAS MANGUEIRAS DE FREIO E DUAS BANDEIJAS SUPERIORES, CONFORME NOTAFISCA NUMERO 006196 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CC 017/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 03/12/2007 | 7600.80 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE REGULAR DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAI 001378 E 001369 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE0011/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 03/12/2007 | 1285.93 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEO LUB. PARA OSVEICULOS D20 DE PLACA MNE-2228, MICRO ONIBUS DE PLACA MNE-0252, ONIBUS DE PLACA MMP-7043, CAMINHÃO DE PLACA MMW-4202 E MOTO CG DE PLACA MNU-7756,TODOS DA SCRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 001448 ELICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nª 0001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 03/12/2007 | 941.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DO 13ª SALARIODO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 03/12/2007 | 3599.50 | 04614469000171 | CONDOMINIO AGRO INDUSTRIAL DE DESTERRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 3130 LITROS DE LEITEPAUSTERIZADO INTEGRAL PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL00415. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 03/12/2007 | 1080.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DOIS PNEUS PARA ACAMIONETE DE PLACA MNE-2228, CONFORME NOTA FISCAL 053662. E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE 0018/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEF 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 03/12/2007 | 94.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DO 13ª SALARIOPROPORCIONAL DO SERVIDOR EVANDERBAN LOURENÇO DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 03/12/2007 | 765.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DO 13ª SALARIODA PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO IRANI B.N. DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 03/12/2007 | 1200.00 | 00080419879749 | MARIA DE LOURDES ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de SENTENÇA TRABALHISTA,CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E FESTAS TRADIC. DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 03/12/2007 | 92.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS PARA A BANDAFILARMONICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 03/12/2007 | 1542.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMAPOIO E AOS QUE LECIONAM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CARGOS EFETIVOSE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - PESSOAL/ENCARGOS/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 03/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSAUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVIÇOS NACRECHE TEREZINHA LEITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 03/12/2007 | 55.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE AGUA DEPREDIO LOCADO PARA ESTA EDILIDADE LOCALIZADO NA RUA CONEGO FLORENTINONº 25. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E FESTAS TRADIC. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 03/12/2007 | 231.10 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE BARRAS DE FERRO E METALPARA A ORNAMENTAÇÃO DO DISTRITO DE TATAIRA PARA AS FESTIVIDADES DEFINAL DE ANO, CONFORME NOTA FISCAL 032794. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNC. DO PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 03/12/2007 | 295.00 | 00002217607413 | INACIO DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE MARCINEIRONA RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA NA ESCOLA CASIMIORA LEITE,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. INFANTIL- OUTRAS DESPESAS/ MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 03/12/2007 | 370.00 | 00000120896486 | JAIME DA CRUZ LINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ERETIRADA DOS ENTULHOS NO PRE-ESCOLAR E NA CRECHE TERESINHALEITE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 03/12/2007 | 2833.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA AGUA NAS ESCOLASE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITOEM CONTA 8694-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 03/12/2007 | 7670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL DE APOIO CONTTRATADOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, CONFOEM CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 03/12/2007 | 890.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECÇÃO DE FICHAS DEAVEIANM, RECEITUARIOS, RECIBOS DE BENEFICIARIO, FICHAS DE ATENDIMENTOE OUTROS MATEIRAIS DE USO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL000737. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 03/12/2007 | 2000.00 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAISREALIZADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 03/12/2007 | 500.00 | 40980187000151 | KALCULU´S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA BALANÇA P/ LACTENTEREF. 109 WELMY, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004469. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 03/12/2007 | 3256.00 | 40980187000151 | KALCULU´S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA BALANÇA ANTROPOMÉDICA REF 110 WELMY, TRÊS MESAS EM "L" C/ GAVETAS C/TC REALME, TRÊS VENTILADORES DE PAREDE 50CM ARGE, UMA PANDIN, DUAS CADEIRAS GIRATÓRIAS EXP 4004 EP TECIDO CAVALETTI, TRÊS LONGARINA C/4 LUGARES KL3550 CERDFRIZO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004468. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 03/12/2007 | 2100.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS LABORATORIAL E HOSPILAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº000763. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 03/12/2007 | 2195.00 | 00069790191472 | DJAIR ALVES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRÊS REVISÕES GERAL DESUSPENSÃO, UM SERVIÇO GERAL DE FREIO, UM SEVIÇO DE MOTOR, UM SERVIÇO DE VAZAMENTO DE CAIXA, UM SERVIÇO DE MARCHA, UMA AFINAÇÃO DE MOTOR, UMSERVIÇO DE SOLDA, UM SERVIÇO NO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO, UMA SOLDA OXIGÊNIO E UM SERVIÇO DE SOCORRO MECÂNICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 03/12/2007 | 1150.00 | 00034342834472 | JOSÉ FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM PESSOAS PARA OS POSTOS MEDICOS DO MUNICIPIO E PARA OUTROS CENTROS MEDICOSQUANDO AS MESMAS SE ENCONTRAVAM DOENTES, CONFORME CONTRAO E LICITAÇÃONA MODALIDADE CONVITE 0002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 03/12/2007 | 4575.00 | 00002246472458 | JOSE ALDIR ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE DE PESSOASPARA OS POSTOS MEDICOS DO MUNICIPIO E DE OUTRAS CIDADES, QUANDO OSMESMOS SE ENCONTRAVAM DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/12/2007 | 600.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LAVAGEM,POLIMENTO ELUBRIFICAÇÃO DAS AMBULANCIA DO MUNICIPIO LOTADAS NA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 03/12/2007 | 517.00 | 00062704460744 | JOSE PASTOR DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRONOS CARROS; AMBULÂNCIA FIAT ELBA, AMBULÂNCIA FIAT DUCATO, D-20 AZUL,DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 03/12/2007 | 351.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIA DA CASAQUE SERVE DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 03/12/2007 | 100.00 | 00042527473415 | DIMAS DA CUNHA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO POSTO DO PSFII REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 03/12/2007 | 730.00 | 00003302037465 | MARIA DE FATIMA SANTOS MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM DOENTESDO DISTRITO DE TATAIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.E LICITAÇAO TP 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 03/12/2007 | 3150.00 | 00024374300759 | IVO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM PESSOASDOENTES PARA OS POSTO MEDICOS DO MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 03/12/2007 | 340.00 | 00004282852445 | MARTINHO ALGUSTO DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTEDE PESSOAS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO E OUTROS CENTROS QUANDO OSMESMOS SE ENCONTRAVAM DOENTES, CONFORME LICITAÇÃO TP 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 03/12/2007 | 1850.00 | 00008658757404 | GERALDO AMORIM BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM PESSOASQUANDO AS MESMA SE ENCOTRAVAM DOENTES PARA OS POSTO MEDICOS DE SAUDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 03/12/2007 | 198.00 | 00003624776479 | GILVANA LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE LIMPEZAPARA OS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001217. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 03/12/2007 | 950.00 | 00036373320510 | JUAREZ NUNES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTEDE PESSOAS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO E OUTROS CENTROS QUANDO OSMESMOS SE ENCONTRAVAM DOENTE, CONFORME LICITAÇÃO TP 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 03/12/2007 | 250.00 | 00004023283452 | JOSÉ ROBERTO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO POSTO DO PSFI, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 03/12/2007 | 100.00 | 00030094267472 | CASSIMIRA ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE CASA QUESERVE COMO POSTO MEDICO NA RUA CAPITÃO VICENTE DE PAULA, REFERENTE AOMÊS DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 03/12/2007 | 1900.00 | 00003429835470 | PAULO CESAR F. DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL CELTA PARA O TRANPORTE DAS EQUIPES DO PSF (PROGRAMASAUDE DA FAMILIA)DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDA CARTACONVITE 0006/2007. (REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 03/12/2007 | 530.00 | 08745717000174 | AME-ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM USG PESCOÇO, DOIS USGOBSTETRICA, UM USG VIAS URINÁRIAS, DOIS USG TRANSVARGINAL, UM USG PÉLVICA, UM USG CERVICAL, UM USG TIREOIDE, TRÊS ELETROCARDIOGRAMA E DUAS CONSULTA CARDIOLOGICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 03/12/2007 | 84.00 | 00041436091420 | JOSE LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DE CONFECÇÃO DE DOISQUADROS PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE BUCAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESTERRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 03/12/2007 | 2145.00 | 00031878008404 | ADAO MOISEIS XAVIER DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA TOWER, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITAÇÃONA MODALIDADE TP 00002/2007, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 03/12/2007 | 550.00 | 00080608302449 | VANDERLENE CAVALVANTE DE SOUSA VILAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIAPARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 03/12/2007 | 10854.43 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARAOS POSTOS MEDICOS DE SAÚDE,CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 001239, 001240001241, 001242 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE 0021/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 03/12/2007 | 3413.80 | 09256645000164 | HOSPTEC | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARAOS POSTOS MEDICOS DE SAÚDE, CONFORME NOTAS FISCAIS 001018, 001020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 03/12/2007 | 825.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM ALINHAMENTO DE DIREÇÃO CAMIONETA, QUATRO BALANCIAMENTO DE RODAS PASSEIO, UM SERVIÇO DEMÃO DE OBRA E QUATRO RODAS, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME NOTASFISCAIS Nº 053665 E 053666 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE 0018/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 03/12/2007 | 1200.00 | 00003894236450 | JOSE ADRIANO GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS REALIAZADAS COM OCURSO BASICO PARA GESTORES, QUE FOI DIVIDIDO EM TRES MODULOS REALIZADONA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, E TENDO APROVAÇAO NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTIDE, E RECURSOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO PERMANENTE, DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 03/12/2007 | 550.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE OITO BALANÇAS MECANICASPARA OS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL000762. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 03/12/2007 | 389.00 | 01988925000155 | CORE - COMÉRCIO E REP. DE PROD. ONDONTOLÓGICOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAS PARA OSCONSULTORIOS ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 004217. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 03/12/2007 | 145.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de UM CILINDRO MESTRE PARAA AMBULANCIA ELBA, CONFORME NOTA FISCAL 006191 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CC 017/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 03/12/2007 | 1350.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de BANDEJA SUPERIOR, BANDEJAINFERIOR, E BAMBA DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETE DE PLACA MNA-8437,CONFORME NOTA FISCA 006197 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CC 017/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 03/12/2007 | 749.50 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOIS AMORTECEDORES, , COXIMPARA CHOQUE,ROLAMENTO, PASTILHAS, E BANDEJA PARA A AMBULANCIA SAVEIROCONFORME NOTA FISCA 006198 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CC 017/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 03/12/2007 | 950.00 | 00753909000110 | GERCINO ALVES DE ARAUJO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONSERTODE AR CONDICIONA NA AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNK-4976, CONFORME NOTA FISCAL 001629. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 03/12/2007 | 3404.50 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL001379. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 03/12/2007 | 940.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DOIS PNEUS PARA AAMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNK-4976, CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO053663 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE 0018/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 03/12/2007 | 1850.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE SILICONE,SUPORTE DE FI,RESFRIADOR, VEDAÇÃO,ELEMENTO DE FILTRO E ADITIVO ETILE, PARA A AMBULANCIA SAVEIRO, CONFORME NOTA FISCAL 008316. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 03/12/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE POLHA DOS AGENTE DEVIGILNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 03/12/2007 | 18881.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CRGOS EFETIVOS ECOMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 03/12/2007 | 36900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFISSIONAIS DOP.S.F,(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 03/12/2007 | 4180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PESSOAL DE APOIOCONTRATADO PARA OS PROGRAMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 03/12/2007 | 407.00 | 01988925000155 | CORE - COMÉRCIO E REP. DE PROD. ONDONTOLÓGICOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAS PARA OSCONSULTORIOS ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 004189. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 03/12/2007 | 222.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA DOTERMINAL 3473-1239,NA CASA DE APOIO DP PSF, CONFROME COMPROVANTEBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 03/12/2007 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL REFERENTE AO ESGOTAMENTO SANITARIO QUE SERÁ CONSTRUIDO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 03/12/2007 | 11959.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 13° SALÁRIO DO ANO DE 2007, DO SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 03/12/2007 | 9494.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO DE DEZEMBO DE 2007, DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 03/12/2007 | 1000.00 | 00035228431420 | DILSON DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 DIARIAS AO PREFEITOQUANDO O MESMO ESTAVA EM VIAGEM À BREASILIA A SERVIÇO DO MUNICIPIO,REALIZADA DE 18 A 23 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 03/12/2007 | 261.00 | 00000388367776 | GILVAN ODILON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA AS SECRETARIAS E GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 03/12/2007 | 1823.54 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASSAGEM AEREA DE IDA EVOTA A BRASILIA PARA O PREFITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 03/12/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PREFEITO E DA VICEPREFEITA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 03/12/2007 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO CHEFE DO GABINETE DOPREFEITO, RTEFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 03/12/2007 | 386.00 | 00058678018453 | JOSE DINUSSANE B. DE QUEROZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE RETIRADA DE3.090 COPIAS DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 03/12/2007 | 12486.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIADE PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 03/12/2007 | 7004.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS ,REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 03/12/2007 | 4744.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CARGOS EFETIVOS ,REFRENTE AO 13ª SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 03/12/2007 | 1300.00 | 00005348167460 | JULIANA PATRÍCIA DE MEDEIROS NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTODOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 03/12/2007 | 1300.00 | 00063768682404 | JOSEANE DE LIMA NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 03/12/2007 | 620.00 | 00083980148491 | JOSE RONILDO TIMOTÉO DE SOZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE POLDAGEMDE ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 04/12/2007 | 620.80 | 08816209000130 | BARBOSA E CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ESCOLAS MUNICIPAL,CONFORME NOTAS FISCAIS N. 002953 E 002954 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/12/2007 | 6646.65 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORMECOTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/12/2007 | 2404.03 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DE AÇÃO TRABALHISTACONFORME PROCESSO N° 22/1998, DA RECLAMANTE INACIA FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/12/2007 | 802.05 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO JUNTO AOINSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DEBITAD DA CONTA DOFPM DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/12/2007 | 7733.91 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO JUNTO AOINSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DEBITAD DA CONTA DOFPM DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/12/2007 | 9494.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO 13°SALÁRIO DE 2007, DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 24/12/2007 | 0.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTR5IBUIÇÃO COM O PASEP DEDUZIDO DA CONTA Nº 4214-5 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEF 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 26/12/2007 | 3979.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMAPOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 26/12/2007 | 10292.62 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2007, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 26/12/2007 | 4628.24 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2007, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Habitação Urbana | MELHORARIA DA INFRA- ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0002128 | 27/12/2007 | 68017.90 | 08864745000100 | CONSTRUSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO BOLETIN DE MEDIÇÃOOBJETIVANDO A RECOSNTRUÇÃO DE 15 CASAS POPULARES PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME TP-007/2007, CONV. 3075/2006, E NF 000039. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 28/12/2007 | 3796.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTR5IBUIÇÃO COM O PASEP DEDUZIDO DA CONTA Nº 4213-7 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 28/12/2007 | 1.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DA CONTA283141-4, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 31/12/2007 | 1675.00 | 00004358428460 | FRANCIMAR BATISTA AUGUSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA NO DISTRITO DE TATAÍRA, CONFORME NOTA FISCALDE N° 002488. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 31/12/2007 | 315.00 | 00021128839849 | EVALDO NOGUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ELABORAÇÃO DE UM PROJETO PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA COMUNIDADE DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 31/12/2007 | 2882.79 | 00066752744491 | JOSE ALBINO FLOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE CONMSERCAÇÃO E PINTURA DE MEIOS-FIO, CANTEIROS, BANCOS E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL DE N°002480. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E FESTAS TRADIC. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 31/12/2007 | 1500.00 | 00005112822490 | JAILMA DE LUCENA CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DA TRADICIONAL FESTA DE REVEILON NO DISTRITO DE TATAÍRA, O REVEILON FEST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E FESTAS TRADIC. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 31/12/2007 | 49540.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUSA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA E ATRAÇÕES MUSICAIS EM FESTIVIDADES DO REVEILLON NO DISTRITO DE TATAÍRA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E FESTAS TRADIC. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 31/12/2007 | 12600.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO ILUMINAÇÃO E SEVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE REVEILLON DO DISTRITO DE TATAÍRA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024